专项规章新规制度前言

前言为深入深化企业管理，充足调动发挥企业职员主动性和发明性，切实维护企业利益和保障职员正当权益，规范企业全体职员行为和职业道德。结合《企业法》和《劳动法》相关要求，建立一套健全管理制度，以促进企业从经验管理型模式向科学管理模式转变。发展是永恒专题。在运作规范化企业组织中，表现其管理模式特征是企业管理制度。建立管理制度目标是为了适应环境改变，调控企业行为，确保稳健、快速、健康运行，促进企业发展壮大。企业要确立企业发展信念：凝聚力是企业得以连续发展长久动力，作为一个晗瑞职员要时刻充满自信，对晗瑞未来充满必胜信心，真正做到以企业发展壮大为己任。企业发展是双方面，达成职员个人事业追求和企业总体目标真正融合，使企业整体得到可连续发展。发明职员和企业共同发展平台，达成企业整体和职员个体全方面发展。把企业做大做强是最终目标。不是片面追求丰厚收入，而是大家全部有一个友好生活状态和工作环境，能实现自己理想和价值，追求大众对晗瑞认知、社会对我们肯定。愿我们职员融入晗瑞企业发展壮大，愿晗瑞企业融入创建友好社会似锦前途！企业文化篇企业宗旨：为用户发明价值为企业发明利益为职员发明财富为社会发明繁荣企业作为市场经济主体，要正确处理社会、股东、用户、职员相互关系，不可失之偏颇，四者相辅相成，缺一不可。晗瑞要做事，就是让用户、职员、股东、社会“四满意”。同时，以此作为晗瑞公开承诺，以表现出晗瑞存在社会价值。企业精神：艰苦奋斗开拓创新老实做人扎实做事艰苦奋斗，是一个美德，没有创业、工作艰辛和永不停息奋斗精神，则不能成就今天辉煌，更不能体会成功来之不易。晗瑞将以实际行动激励和呵护职员开拓创新精神，创新精神是企业能和时俱进动力和发展源泉。对一个人来说，要做到老实人，说老实话、办老实事。对一个企业来讲，人人全部要讲真话、干实事，只有这么才能认识自己、认识她人、认识社会，只有知己知彼，才会明白自己缺点和短处，也才会虚心学习她人优点和优点。讲真话难，干实事更难，知难而进，既是我们传统，更是我们要不停延续、永久保持精神。经营理念：规范管理恪守诚信追求卓越务实创新实施规范管理制度，是一个企业做大做强所应含有先决条件。管理出人才，管理出效益。没有规范管理，要把企业做大做强则是一纸空谈。诚信为企业立足之本，是我们做每一件事所必需遵照最根本、最关键行为准则底线。是每一个晗瑞人所必备美德，是企业对外一个形象。同时也是企业立足之本、生存之道。“卓越”是一个永不妥协、一个超越自我精神，只有不停走在时代前列，企业才能有永远生命力。从实际出发创建对社会、企业、职员有益价值，是我们办企业根本，所以一切行为全部必需围绕“务实”二字，不能夸夸其谈；要讲求实效，又必需以“创新”为手段，在组织、制度、决议、管理等各方面创新，形成创新机制，才能使企业取得发展和壮大。企业目标：树晗瑞形象创晗瑞品牌我们追求目标，更多应着眼于锤炼企业关键竞争能力、培育企业发明价值能力，扩大企业影响力。不是单纯以利润最大化为目标。而现代企业竞争关键即为抢占市场，所以晗瑞诚信形象树立和创建晗瑞品牌，则至关关键。不是在任何一个年代全部能发明现代企业，而在中国经济欣欣向荣和晗瑞事业蓬勃发展今天，完全能够发明，机不可失。制度篇员工守则1、遵纪遵法遵章守制2、爱企如家爱岗敬业3、老实做人扎实做事4、服从领导服从分工5、尽职尽责尽心尽力6、廉洁奉公勤俭节省7、老实守信严守秘密8、相互尊重互敬互爱9、文明礼貌讲究卫生10、待客如宾服务为本综合部职责负责企业印鉴、文印管理和信件收发和报刊订阅、分发工作。负责制订企业各项规章制度及企业各项工作程序。3、负责企业对内、对外文件草拟、审核、打印，行政文件收发、传真、档案管理。确保关键文件、资料保密不外泄。4、负责会议组织，作好会议统计，并对会议精神实施给予监督、检验。5、负责组织企业各项会议工作。开展年度总结评选和表彰活动。6、帮助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务。7、负责汇总企业年度综合性资料，草拟企业年度总结、工作计划和其它综合性文稿，立即择写总经剪讲话稿和其它以企业名义讲话文稿审核工作。8、负责做好企业贵宾接待及会议安排、组织、会务工作。9、负责企业宣传报道工作。10、负责企业考勤工作，每个月月底报总经理处审核后送交财务室。11、负责企业后勤管理工作、维护内部治安、确保企业财产安全，对所负担工作负责。12、据企业战略发展制订企业培训计划、培训费用、培训总结工作。制订企业培训制度及建立完善培训体系。13、负责办公场所卫生清洁工作。14、完成领导交办其它工作，作好和其它部门配合工作。综合部管理制度一、人事管理制度1、企业用工实施劳动协议制，岗位实施聘用制。总经理由董事会聘用。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘用。部门副经理、职员经部门经理提名由总经理聘用。2、新聘职员实施先试用后录用标准，试用期为三个月，试用期满经各部门经理及总经理汇总意见，考察合格者可正式录用，双方依据《中国劳动法》和国家相关法律、法规、规章及企业依法制订各项规章制度，在平等自愿，协商一致基础上签署《劳动协议书》，同时签署《岗位聘用书》。3、在劳动协议期内，双方在平等自愿，协商一致基础上，能够对协议进行变更、解除和终止，《劳动协议书》相关条款将对以上情形给予明确。4、在聘用期内，依据职员品德、能力、胜任聘用约定岗位工作程度、业绩、遵守企业规章制度等情形，企业依据国家法律法规、企业制订规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动协议。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，组成犯罪移交司法机关处理。5、劳动协议期和聘用期满，企业对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘用。二、学习及培训制度企业激励职员主动参与相关业务学习，以提升本身业务水平和工作能力。经过学习取得对应资格、职称后，企业将按等级给提升待遇奖励三、工资管理制度为明确企业职员工资待遇，规范企业对职员工资发放标准，充足调动企业职员工作主动性和发明性，特签订本制度：企业职员工资实施：基础工资+职称、岗位工资+效益工资制度。1、职员工资每个月1日按时发放，遇节假日顺延。2、基础工资标准为：总经理：元/月副总经理：元/月部门经理：元/月部门副总经理：元/月职员：元/月试用期：元/月3、职务工资：总经理：元/月副总经理：元/月部门经理：元/月职员：元/月4、职称工资标准：高级职称：元/月中级职称：元/月5、防腐倡廉风险金扣除。每个月每人扣除基础工资20%作为防腐倡廉风险金，于下年第一个季度末发放工资时，结合和企业签署《防腐倡廉协议》实施情况退还。6、其它奖惩按企业相关制度实施业绩工资另定。四、奖罚制度（一）企业职员在工作中有以下贡献，企业将给对应奖励：1、工作中改革、创新被采纳并给企业带来效益；2、发觉重大问题并立即处理，为企业降低无须要损失；3、工作中任劳任怨，却遭她人无理排挤、打击，但为了企业利益，而不计较个人得失；4、发觉有损企业形象和利益行为检举揭发；（二）企业职员在工作中有以下行为，企业将给对应处罚：1、对企业不忠实，谎报情况及散布流言蜚语；2、对企业及企业职员（包含管理者）缺点及错误不能正面提出而私下进行议论；3、私做交易而寻求非法收入；4、有意怠慢工作或工作不努力；未能完全推行自己职责、发觉企业财物受损、丢失而不管不问；5、管理人员如采取正确手段指出自己缺点、错误及对自己提出批评职员采取不理智态度、泄私愤或打击报复时；6、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒；7、职员在工作时无意中犯了错误企图隐瞒错误。五、考勤制度1、企业职员必需严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。2、企业实施国家相关工作时间要求，标准上每七天正常工作时间不超出42小时，每日正常工作不超出8小时。3、上下班认真填写考勤统计，考勤统计由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况立即报送财务部作为支付工资和发放补助依据。4、迟到、早退超出一个小时视为旷工一天，每个月旷工五天当自动离职。5、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做和工作无关之事。六、卫生制度为规范职员日常行为，营造一个舒适、健康友好办公环境，维护企业对外整体形象，特制订本制度。1、天天上班后应将各自负责区域打扫洁净，并整理好各自办公桌上文件及材料；2、每七天末对企业整体环境进行一次集体大扫除，3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。4、保持洗手间卫生，用后必需认真冲洗，不然会是对她人不尊重，从而影响工作。5、应保持楼梯、走廊等公共区域卫生，6、作为企业职员应注意个人卫生。不然会给她人带来不好情绪。进而影响工作七、档案管理制度1、为加强对文件统一管理，预防文件丢失，企业办公室设置文件收文登记簿、签发意见簿，逐日逐项登记清楚。2、收到文件应立即交总经理或部门分管经理阅示，对不按制度办事所造成损失，按本规章制度奖惩制度实施。3、要建立健全档案管理体系，档案分类应科学合理，各归档资料应搜集齐全，装订成册，判定正确。4、对档案要实施科学管理以确保档案资料保管安全。八、公文办理制度为深入规范公文办理程序，提升办文效率和质量，根据“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”标准，对企业收发文进行规范管理。一、收文办理：1、通常收文，一律由办公室登记，并依据文件内容，由办公室签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及相关科室办理，急件立即送办。2、承接科室应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于本科室职权范围或不宜本科室办理，应该快速退回办公室并说明理由；总经理签批由具体科室或个人负责办理，则必需按总经理要求办结。3、对已办结公文，各科室均应立即送交办公室归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用，可采取复印件措施备用。4、签收登记后批办文件，由办公室负责催办。领导指示限期办理文件，关键催办并立即反馈办理结果。5、未按办文程序直接送总经理公文相关科室在接到总经理交办公文时应到办公室进行补办登记、签收手续。二、发文办理：1、依据本规章制度确定科室职责，各科室在职责范围内需要对外发文，由各科室确定文稿，经总经理指示后发文。2、公文送总经理签发前，应交副总经理及办公室审核。在不改变原意情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见由经办人（主办科室）修改。3、对外发文一律由办公室发文字号，确定文种、发放范围、打印份数立即间要求。九、办公室会务制度1、为确保办公室工作高效协调、顺畅运作，建立办公会制度；2、办公会由企业职员轮换主持召开。3、会议按要求每七天六早召开，有特殊情况可临时召开。4、参与会议人员为企业全体人员，必需时通知相关人员参与。5、办公会关键内容为汇报讲评上周工作，部署下周及近期关键工作，商议、协调、处理工作中碰到矛盾和问题。6、参会人员做好会议统计，由综合部负责具体会议统计，校对后相关人员签字并发文。十、车辆管理制度车辆是公务活动关键交通工具，为愈加好推行服务作用，确保公务用车，节省降低费用，特制订本制度。1、企业机动车辆由办公室统一管理和调度，设专职司机驾驶。2、因工作必需用车提前和综合部联络，说明用车时间、事由和地点，综合部依据车辆情况和工作轻重缓急做出具体安排，并进行登记，填写“派车单”后方可出车。领导调用车辆，由驾驶员向综合部通报用车情况：用车领导和人员，对行车安全负有监督责任。3、驾驶员动用车辆一律听从综合部派遣调度，严禁私自开车外出（尤其是节假日和八小时以外），不然造成安全事故或车辆损失责任，由驾驶员负全部责任，并将给对应处罚；驾驶员出车期间，严禁饮酒，确保行车安全。4、驾驶员需购置车辆配件和维修车辆时，应事前申请，经综合部审查，企业领导审批同意后，方可购置或到指定地点修理。5、驾驶员不遵守《道路交通法》、《道路交通管理条例》而造成违章，负担全部责任。十一、企业印章管理制度行政印章由综合部经理进行管理，管理者应严格推行审批手续，并做好登记，以备考查。企业通常性工作需要使用行政印章，使用前须向综合部经理进行汇报并取得同意。企业因关键工作需要使用行政印章，须经总经理同意。4、外部人员及企业人员使用行政印章，须经总经理同意，并做登记以备考查。5、严禁利用印章谋私和开具空白介绍信。6、印章使用出现标准性问题，应追究综合部及其保管人员责任。十二、电脑及打印管理制度为确保企业办公电脑网络合理利用，特制订本制度。电脑：1、为适应市场经济和信息化时代需求，企业网络保持通畅，方便查阅和学习相关资料、文件。2、不得在上班时间在网上进行和工作无关事情。3、不得利用企业网络在网上进行非法操作。打印：1、打字员对送交文件、材料应逐一登记、校核，并签字后打印。对于没有形成最终文件内容，如需打印后修改，应在节省纸张前提下打印。2、电脑等打印设备要常常维护。打印设备出现故障应立即分析，查找原因，并立即给予处理。3、严格控制为个人或和企业无关业务打印或复印。4、严格遵守保密要求，严禁无关人员翻阅打印资料。财务部职责1、认真落实落实《会计法》，严格根据财务制度进行企业会计核实，立即正确地编制、上报财务报表及统计资料。2、按企业经营计划，提出年度财务计划，作为资金利用依据，并主动筹措资金，确保计划实施。3、提出财务、会计及预算等制度，经同意公布后并负责落实实施。4、负责企业银行往来帐户管理工作。5、依据税法要求，处理企业各项税务事宜。6、做好本部门内行政管理工作。7、做好领导授权其它工作。财务部管理制度一、财务工作制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。3、财务工作人员应依据账簿统计定时编制财务汇报上报总经理及相关科室、部门。财务汇报包含会计报表和财务情况说明书。a、会计报表（1）、会计报表应依据《企业会计准则》和财政部颁发制式报表格式进行编制。包含资产负债表、损益表、现金流量表。做到数字真实、内容完整、上报立即、说明清楚、字迹清楚、手续齐备。表表之间数字相互衔接。(2)、会计报表分月报、年报。(3)、会计报表中出现负数项目，应在数字前以“－”号表示。(4)、会计报表上报前，必需根据要求进行审核，并经单位领导审阅签字后上报，多种会计报表印章必需齐全。b、财务情况说明书包含以下内容：（1）、资产负责总量、增（减）量、结构、质量、增减变动及原因。（2）、各项收入、成本、费用增减变动及原因。（3）、利润实现，税金缴纳情况。（4）、对本期和下期财务情况发生重大影响事项。（5）、重大损失及其它要说明情况。（6）、资金增减情况分析及估计未来资金使用情况。4、企业财务收支计划应依据企业业务发展，综累计划、和其它计划，根据实事求是和主动、稳妥标准进行编制；财务收支计划经企业总经理审核同意后，方可实施；财务收支计划具体内容每十二个月另行制订。二、银行往来帐户管理制度1、一切业务收支必需在按要求开立帐户中核实，严禁公款私存和设小金库搞帐外帐经营。2、收到外单位转帐支票，必需在18小时以内交开户行入帐，逢节假日必需在休假前交存开户银行。3、遵守银行结算纪律，除合理现金库存外，现金要立即送银行，不得坐支。严禁出租、出借帐户。4、每个月按银行通知时间到银行查对本企业帐户收支统计、剩下金额和利息。5、企业现金由出纳管理，保险柜钥匙只限壹把，由出纳保管，保险柜密码口传心记，不准写于纸上或输入计算机中备忘。保险柜只许放置备用金、有价证卷、发票、紧要财务资料及未立即交存银行营业款，不准存放私人物品及和本身工作无关物品。三、税收及利润分配1、企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。税金是指企业根据要求支付房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。2、税后利润分配按章程要求实施。四、财务行政管理一、支票管理1、支票由出纳员专员保管，领用支票时，加盖印章，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。支票填写失误，即作废，应登记号码后，妥善保管。2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字会计查对（购置物品由保管员签字），授权人审批填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按要求登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3、企业财务人员支付（包含公私借用）每一笔款项，不管金额大小须总经理签字。二、现金管理1、企业能够在下列范围内使用现金：⑴职职员资、津贴、奖金；⑵个人劳务酬劳；⑶出差人员必需携带差旅费；⑷结算起点以下零星开支；⑸总经理同意其它开支。结算起点由总经理确定。2、除本要求外，财务人员支付个人款项，超出使用现金限额部分，应该以支票支付；确需全额支付现金，经会计审核，总经理同意后支付现金。3、日常零星开支所需库存现金限额为元，超额部分应存入银行。4、财务人员支付现金能够从企业库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需坐支，应事先报总经理同意。5、企业职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，并写明用途和金额，经总经理同意后方可借用。超出还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。6、发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证方可付款。7、差旅费有多种补助单（包含领款单），由部门责任人签字，会计审核时间、天数无误后报送总经理签字，填制记账凭证，交出纳员付款，办理会计核实手续。8、出纳人员应该建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应该日清月结，账款相符。三、会计档案管理1、通常本企业会计凭证、会计账簿、会计报表和其它相关保留价值资料，均应归档。2、会计凭证应按月、按编号次序每个月装订成岫，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及相关人员署名盖章（包含制单、审核、记账、主管）由财务责任人指定专员保管，归档前应加以装订。3、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案须经财务分管经理或总经理同意。4、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记账凭证。会计出纳员记账，全部必需在记账凭证上签字。5、财务工作人员发觉账簿统计和实物、款项不符时，应立即向相关部门和领导书面汇报，并请求查明原因，作出处理。6、企业财务工作建立内部稽核制度和定时岗位轮换制度。各岗位每两年轮换一次，并依据具体情况补充、配置合格人员，不停提升会计业务素质和职业道德水平。7、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目标登记工作。8、企业财务工作人员对来报账全部凭证必需有经总经理签字确定，不然拒收。9、财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续。财务工作人员办理接交手续，由总经理负责监交。四、差旅费、招待费管理制度1、差旅费管理出差是指职员因公赴外地办理和工作相关事宜。企业及各部门应严格控制职员出差，确需出差必需考虑完成任务期限。（1）借款：出差人持总经理签字凭证，按财务管理制度交予财务部办理。（2）报销：出差人员返回后，应立即整理好报销凭据，填好报销单，经总经理签字后到财务部办理。（3）差旅费待遇标准：按总企业相关制度实施。2、业务招待费（1）企业及各部门应严格控制招待费用，确实需要，必需依据事由计对象确定档次、标准。（2）尽可能实现申请并取得部门责任人及总经理同意后方进行招待活动。（3）招待费用报销必需经总经理审核并签字。（4）严禁报销和企业业务无关招待费用。五、处罚措施出现下列情况之一，对财务人员给予警告并酌情扣发月薪：⑴超出要求范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金。⑵用不符合财务会计制度要求凭证，顶替银行存款或库存现金。⑶未经同意，私自挪用或借用她人资金或支付款项。⑷利用账户为其它单位个人套取现金。⑸未按要求或未经同意坐支现金。⑹保留账外款项或将企业款项以个人储蓄方法存入银行。⑺违反本制度要求认定应予处罚。工程部职责1、参与企业开发项目可行性研究、投资发展等工作，为企业项目开发提供决议依据。2、参与企业项目开发、前期勘察、设计工作，负责和设计院具体技术沟通工作。3、负责建设项目标计划、设计等事项审批及相关手续办理。4、负责工程项目施工全过程管理工作，负责项目施工计划编制，并监督实施；参与招标、予决算编制，工程质量和现场安全管理，负责工程完工验收及资料搜集、管理、存档等工作。5、负责施工现场管理工作，签发相关技术文件，处理相关技术问题等。6、负责已完项目标回改和维修工作，做好售后服务。7、负责建立、健全本部门规章制度，经同意后，并监督实施，做好本部门行政管理工作。8、完成领导授权其它工作。总经理职责1、主持企业日常各项经营管理工作，团结和率领企业全体职员认真落实实施党和国家方针、政策和法规。2、组织制订企业年度经营发展计划，经董事会同意后，并负责组织实施。3、负责全方面实施和检验落实董事长会议精神。遇特殊事件向董事会汇报处理方案，并请求授权，处理后向董事会进行汇报。4、依据企业发展需要，拟订企业机构设置，人员定编、定岗等事宜。负责拟订企业所属机构设置、聘用或解聘工作人员及人员安排具体事宜。以人为本，深入做好职员思想政治教育工作，关心职员生活，充足调动职员工作主动性和发明性。5、主持审定建立安全企业基础管理制度，并监督各部门认真落实落实。6、负责企业营销，工程建设等关键项目标全局工作。7、签发本企业公布多种公告、决议、决定通知等关键文件。8、负责处理企业重大突发事件。9、认真实施国家廉正建设相关要求，并把廉正工作贯穿于各项经营管理全过程。10、完成董事长或董事会授权处理其它事项。营销策划发展部职责1、负责企业监察、审计工作；对企业开发项目标楼盘销售情况实施监管。2、依据企业发展计划和布署，进行项目贮备，负责经过土地交易取得土地使用权。3、依据企业相关经营发展战略，制订年度、季度、月度推广方案，呈报总经理。4、掌握和房地产相关政策法规，作好房地产市场调查和分析，立即反应，为企业领导决议提供参考依据。5、聘用前期物业管理企业，会通物业企业作好房屋交接工作；定时或不定时和综合部对房屋销售进行监管；立即向综合部及企业领导报表。6、负责企业经济信息搜集、汇总、分析研究，定时编写信息分析汇报报企业领导决议参考。7、深入了解项目标经营特色和经营情况，定时搜集房地产信息，不停推出多种促销手段和方法。8、制订项目营销方案，就项目标包装、广告、售价等提出意见，并有计划开展房屋营销工作，确保销售任务完成。9、负责房屋销售现场管理；办理商品房预售许可证；落实房屋面积销售协议及相关经济协议签定；搜集办理房屋全部权证所需资料；办理房产证；建立健全销售业务台帐；完善销售资料管理制度，确保各类资料完整性，整理归档。10、负责项目外部公共场地公关活动组织、策划、实施。11、负责房地产广告制作及实际操作。负责依据物业特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。12、负责本部门人员岗位培训，提升销售人员营销技巧。13、负责企业销售业务，获取最新市场销售信息，为市场策划提供可靠信息和依据。14、了解市场及周围铺位写字楼、住宅信息情况，开拓新租售策略和租售方案。15、负责搜集相关广告报价及相关材料、样板搜集及最新市场信息资料建立相关信息库。16、每七天各售楼处贷款互帐情况统计及情况分析；每个月各售楼处贷款情况审核、检验、督促；帮助经理协调服务中心和各售楼处关系；整理租售资料统计和分类管理；帮助办理相关销售手续，并做好档案管理工作。17、在和用户联络中，要有礼有节，不违反企业利益，又使用户满意。帮助经理处理投诉问题落实、处理。18、完成领导交办其它工作，作好和其它部门配合工作。代建工作内容：1、负责办理土地征用、建设工程计划许可证等相关手续。2、负责组织工程监理、施工、设备材料采购招标。3、负责和施工单位及建筑材料、设备、购配件供给等单位签署协议并监督实施。4、编制适应于本工程实际资金及进度计划，报委托人同意；负责建立项目资金专户，按计划领取并拨付建设资金，按月委托人报送工程进度和资金使用情况。5、负责组织工程完工结算，组织完工验收，组织项目后评定，向委托方移交完工档案资料。6、严格按同意和审定建设规模、功效、标准、概算和工期组织建设，如有重大设计变更，报委托人审批实施。7、项目管理协议约定其它工作。第三条委托人应提供工程资料及提供时间委托人应在前向