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文档简介

附件2,,,,

***********有限公司岗位廉洁风险防控情况统计表,,,,

填报单位,,主要负责人签字：,,填报时间：

部门,办公室,岗位,行政管理,

岗位职责,"负责管理制度、人事管理、文件和档案管理、车辆管理、对外协调、服务接待、物资管理等行政管理工作及日常管理考核。

",,,

序号,风险点,风险情况描述,,防控措施

1,公车,公车私用,,单位每次因公用车都要填写公务用车申请单，司机与用车人员相互监督，加油时必须由办公室人员与司机一起加油，并填写加油记录表，并签字。

2,公章,违规使用印章,,1.加强工作人员思想教育，做到廉洁自律。2.严格执行相关管理制度使用印章必须事前审批、用时登记，做到用印必有相应管理人员签字。

3,文件,文件存放和管理不规范,,"对收到的文件，要分类逐件登记，参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。文件阅完后，应交给主管人员保管，切忌横传。办公室负责文件的上报下发各科室一律不得自行向上、向下发送正式文件。

"

4,房屋租赁,房屋租赁过程中容易发生人情关系，接受宴请，存在渎职或贪污受贿的风险；,,1、将加强廉政学习，遵守廉政从业各项规定，从思想上牢固拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职、收受贿赂等行为。2、加强内控制度建设，严格执行反腐倡廉制度建设，严格执行相关制度，用制度约束行为。在商谈租赁价格时必须有2人或2人以上在场，确定租赁价格后在合同上签字。3、定期开展业务工作检查，发现问题立刻整改。4、自觉接受内、外部监督与检查。

5,房产、设备维修,房产设备维修过程中容易发生思想道德风险，接受宴请，自己谋取私利，个人主义享乐主义思想严重。,,1、将加强廉政学习，遵守廉政从业各项规定，从思想上牢固拒腐防变的思想道德防线，不发生失职、渎职、收受贿赂等行为。2、加强内控制度建设，严格执行反腐倡廉制度建设，严格执行相关制度，用制度约束行为。在商谈维修价格时必须有2人或2人以上在场，确定价格后在合同上签字。3、定期开展业务工作检查，发现问题立刻整改。4、自觉接受内、外部监督与检查。

6,档案管理,档案管理不严格，特别是租赁合同、维修合同、处置合同案等出现丢失和损坏，可能造成无法弥补的损失。,,对档案管理等人员加强责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和

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