解读IATF16949对CP的21项条款要求

解读IATF16949对CP的21项条款要求IATF16949标准部分是明确的要求，具体要用什么方法去满足这些标准要求，就要用附录A控制计划（强制），附录BCQI-8分层审核、VDA6.5产品审核、VDA6.3过程审核、MSA、APQP、PPAP、FMEA、SPC等工具及方法的运用。那么，我们先从CP开始学习吧。附录A明确了CP涵盖三个不同的阶段：原型样件控制计划、试生产阶段控制计划、量产控制计划。控制计划至少包括的内容有：控制计划编号、发布日期和修订日期，顾客信息（见顾客要求）、组织名称/现场编号、零件编号、零件名称/描述、工程更改等级、涵盖的阶段（原型样件、试生产、量产）、关键联络人、零件/过程步骤编号、过程名称/作业描述、负责的功能/区域、产品控制、过程控制、方法、反应计划。其中，产品控制包括：与产品有关的特殊特性、其它要控制的特性（编号、产品或过程）、规范/公差；过程控制包括：过程参数、与过程有关的特殊特性、制造用机器、卡具、夹具、工装（适当时还包括标识符）；方法包括：评价测量技术、防错、样本容量和抽样频次、控制方法。CP中的特殊特性分为产品特殊特性和过程特殊特性（影响到产品特殊特性的工艺参数），其中，产品特殊特性又可以分为关键特殊特性（安全、法规相关）及重要特殊特性（功能、配合尺寸相关）。控制计划开发及应用管理必须要满足IATF16949标准的要求，IATF16949标准中有21条条款与控制计划有关。下面我们来进行逐项解析吧。No14.4.1.2产品安全f)解读:控制计划应包括与“产品安全”有关的控制内容，并按照顾客或企业自己的管理规定进行确认批准。No27.1.3.1工厂、设施及设备策划解读:控制计划中应包括影响产品质量相关的工厂、设施及生产设备的管控内容。注：现实中，控制计划经常是工艺人员或质量人员编制，缺少相关的设备、设施的控制策划。No37.1.5.1.1测量系统分析解读：针对控制计划中的每一种类型检测测量方法，应开展测量系统分析或顾客批准的其他分析，去优先验证关键或特殊产品/过程特殊特性的测量系统。No47.2.3内部审核员能力解读：企业内部制造过程审核员/过程品质工程师、检验员等岗位应该掌握控制计划中策划的相关技术知识，比如“工艺流程、防错控制、统计过程控制”等。No57.2.4第二方审核员能力解读：企业第二方审核员（SQE、采购、工程人员等），应该掌握供应商产品和过程有关的控制计划中策划的技术知识，与内审员要求相同。No67.5.3.2.2工程规范解读：控制计划中涉及的标准/工程规范有变更时，控制计划要更新，形成动态管理。需要建立有效的机制去维护CP的有效性、充分性和适宜性。No78.3.2.1设计和开发策划–补充解读：控制计划开发和评审，不是某一岗位的人员独立开展，应该是多功能小组共同开展，通常包括工艺、质量、制造、设计、工程、采购等岗位人员共同进行。No88.3.3.3特殊特性解读：控制计划中要包括顾客指定的及通过PFMEA分析识别的产品和过程特殊特性，特殊特性的特定标识要与流程图、PFMEA、作业指导书等控制文件保持一致。No98.3.4.3原型样件方案解读：根据顾客要求，企业需要编制开发原型样件的控制计划，应尽量采用与正式生产相同的供应商、工装和制造过程。注：原型样件包括：手工样件、OTS样件（工装样件）或者PPAP样件。我所理解的是“只要是在设计和开发阶段制作的样件”都是属于原型样件No108.3.5.2制造过程设计输出解读：控制计划是制造过程设计开发的必要输出。No118.5.1.1控制计划解读：❏控制计划要包括企业提供产品的所有制程，包括散装材料和零部件生产；❏控制计划适用于相同或相似制造过程的产品。❏控制计划应包括试生产控制计划和量产控制计划；❏控制计划的内容和控制方法并不是独立的，与DFMEA、流程图、PFMEA等存在关联并有信息传递；❏如果顾客要求，企业应提交试生产或量产控制计划执行过程中收集到的数据或证据，比如产品检测结果，统计过程数据等；❏控制计划中应包括首件/末件确认（如适用）、特殊特性控制监视方法、顾客信息（如有）、反应计划（当检测到不合格品，过程会变得不稳定或统计能力不足时）；❏控制计划动态更新的时机：不合格品发运给顾客，PFMEA变更，顾客投诉问题实施纠正措施后，企业制定的控制计划评审更新时机等；❏如果顾客要求，控制计划要得到顾客批准。CP作为APQP的一个子项目进行提报、审批。No128.5.6.1.1过程控制的临时更改解读:控制计划中要包括替代过程的控制内容，比如替代的加工工艺，替代的检测手段等，替代过程控制方法形成清单并定期评审。No138.6.1产品和服务的放行–补充解读：在产品放行时，要按控制计划的策划安排去验证产品是否满足要求。No148.6.2全尺寸检验和功能性试验解读：控制计划中要有产品全尺寸检验和功能性试验的控制内容，全尺寸检验的对象是设计记录上显示的所有尺寸和技术要求，检验频次由顾客确定。No158.7.1.4返工产品的控制解读：返工发生风险的概率非常大，是很多异常及客诉问题的根源，企业应在控制计划或其他文件中明确返工产品的确认过程，如二次复检等。No168.7.1.5返修产品的控制解读：返修发生风险的概率非常大，是很多异常及客诉问题的根源，企业应在控制计划或其他文件中明确返修产品的确认过程，如二次复检等。注：此处要明确返工与返修的定义。返工：对不合格品采取措施，使其符合规定的要求。返修：对不合格品采取措施，使其满足预期用途的要求。最简单的区别说是“返工可以将不合格变成合格，而返修则不然”。No179.1.1.1制造过程的监视和测量解读：控制计划中的策划内容包括：测量技术、抽样计划、接收准则、反应计划，企业应遵守执行并记录结果。No189.1.1.2统计工具的确定解读：控制计划中应体现适用的过程控制统计方法，如控制计划中运用SPC。No199.2.2.3制造过程审核