IATF16949管理评审计划+管理评审报告OK

XXX有限公司生效日期：2018-05-10 文件编号：CH-QR-WK-005版本号：B0有效期：3年管理评审计划常规评审■非常规评审□目的为确保公司质量管理体系持续符合IATF16949:2016及ISO9001：2015标准要求以及公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。时间20XX年7月25日地点二楼培训室参加人员总经理，管理者代表，各部门经理主管。评审输入内容1．上次管理评审会议的追踪（体系部）20XX年7月管理评审报告2．与质量管理体系相关的内外部因素的变化。（体系部）（包括可能引起体系变更因素的识别）《CH风险评估报告20XX》3．相关方的需求与期望包括合规义务。（体系部）《相關者的需求和期望》4．顾客反馈，包括客户投诉及客户满意度调查（业务部/品质部）20XX年7月至20XX年6月5．质量目标达成情况统计分析。（管理者代表）20XX年7月至20XX年6月6．过程绩效以及产品和服务的合格情况。（体系部）20XX年7月至20XX年6月7．预防和纠正措施实施状况。（品质部，体系部）20XX年7月至20XX年6月8.监视和测量结果、合规义务履行情况。（测量室）20XX年7月至20XX年6月9.内外部审核结果。（体系部）《内审总结报告》及《纠正或预防措施报告》10．外部供方的绩效。（采购部/品质部）20XX年7月至20XX年6月11.资源的充分性（各部门）12.公司面临的风险和机遇及采取的措施的有效性。（体系部）《内、外部风险机遇因素应对表》13.对质量管理体系提出的改进的机会（各部门）14.不良质量成本。（财务部）15.过程的有效性衡量（体系部）16.过程效率的衡量（生产部）17.产品符合性（工程部）18.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估。（工程部）可行性评估报告19.对照维护目标的绩效评审。（行政部）设备保养情况。20.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识（工程部）21.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。（体系部）输出内容质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论。有关持续改进机会的决议。质量管理体系所需变更的决定，包括资源需求。任何与组织战略方向有关的结论（包含未达实现顾客绩效目标时，最高管理者制定的文件化措施计划并组织实施）。制订审核批准管理评审结论报告常规评审■非常规评审□目的为确保公司质量管理体系持续符合IATF16949:2016及ISO9001：2015标准要求以及公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。时间2020/07/25地点二楼培训室参加人员总经理、管理者代表、各部门经理主管评审内容及结论评审内容总结记录一、上次管理评审会议的追踪：1,为加强对供应商的管理，综合利用公司的采购资源，改进公司的采购流程，决定于2019年9月成立采购中心，统一负责崇辉集团旗下包括江西工厂在内的各家工厂的采购事项。2,深圳市崇辉表面技术开发有限公司于2019年9月申请IATF16949：2016版审核。3,为抓住市场机遇，增强公司的横向发展能力，决定引入SMC及镍钯金项目，并继续加大公司在江西工厂的投入。以上3点均已按计划在进行，其中第2点受疫情影响，改为2020年8月份认证。二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化公司管理层对公司的内外部环境进行了分析，从经济、政治、地理、行业趋势、自身的情况等方面选择了共10项可能面临的风险或机遇并运用SWOT分析法进行了分析和评估，根据评估结果给出了应对措施。从结果来看，我们的分析方向基本正确，应对的措施是有效的，合理地利用了出现的机遇并有效避免或减小了风险。详见《深圳市崇辉表面技术开发有限公司风险评估报告（2020）》。三、相关方的需求与期望公司组织各部门对内外部相关方的需求与期望进行了分析，对于内外部相关方的需求与期望暂不作为各部门的目标纳入管控及给出应对措施，仅要求各部门对自己部门的内外部相关方的需求与期望进行了解，在后续工作中进一步完善自己的工作以达到相关方的期望。通过对内外部相关方的需求与期望的分析，各部门进一步明确了自身的努力方向，加深了部门间的沟通与理解。详见《内外部相关者要求和期望汇总》。公司目前有约50家客户，其中汽车产品客户为IC类安世半导体，SMD类智昊光电，经过对比客户的品质协议，加工协议和相关要求，现有政策能够满足客户的要求，暂时无《顾客特定要求矩阵》的输出报告。四、客户反馈意见（顾客满意度调查及顾客投诉）4.1顾客满意度调查2020年05月业务部对公司的主要客户进行了满意度调查，调查结果顾客满意率为35%，不满足目标的要求。为确保有效的获得顾客满意的信息，业务部同时对已交付的产品质量表现、交期、价格和服务态度等信息进行了收集、分析，结果表明公司各方面的表现不能满足客户的要求，特别在交期和价格上需要更进一步地满足客户要求。具体内容见（《客户满意度调查汇总报告》《客户满意度调查管控方案》，）4.2顾客投诉2019年07月至2020年06月没有因重大品质问题导致的客户投诉。具体内容见《客户投诉清单》五、质量目标达成状况2019年07月至2020年06月产品质量状况：从统计情况看，来料、制程、成品的质量处于稳定状态。未达标的项目均在月会上进行了检讨，详细见各部门每月月报和《质量目标达成汇总清单和CAR报告》。由于原质量目标不能完全反映过程的绩效指标，从2020年4月份开始导入新的质量目标统计模式，并向前抓取2020年的1-4月份和统计到6月份，以便最终确定目标值的科学性。在此期间产生的不达标，暂不要求责任部门填写CAR报告。六、过程绩效以及产品和服务的合格情况2019年07月至2020年06月过程绩效目标达成情况：从各项目标统计结果分析，分解后的年度质量目标与公司现实的运作状况相适宜，从统计结果分析，目标的整体趋势较为稳定，各部门基本达成目标要求。具体内容详见《质量目标达成汇总清单》和各部门每月的月报。七、预防和纠正措施实施状况。根据《纠正预防措施控制程序》规定，对来料、制程、成品、客户投诉、内部审核等所发生的不符合事件，均已按程序规定要求向有关责任部门发出了《纠正或预防措施报告》，经验证除个别不符合事件的预防措施正在进行中，未能有效结案外，大部份不符合事件的纠正预防措施都已经结案，对未结案的事件由相关责任部门保持跟进及验证，具体内容见《纠正预防措施报告》。八、监视和测量结果、合规义务履行情况公司所用各种监视和测量设备按规定程序进行了管控，并按计划完成了校准和测量，处于有效管控中，具体数据见《计量、试验设备管理总结》。九、内外部审核结果：9.1内部审核结果公司于2020年7月7日-9日进行了内部质量体系审核，共发现了4个不符合项目，所有不符合项已发出了纠正预防措施报告并已完成改善，经审核员跟踪验证，现已全部结案，稽核部将保持对不符合的持续改善情况进行跟进。具体内容见（《内部质量审核报告》及《纠正和预防措施报告》）。公司于2020年7月15日参考VDA6.3的标准进行了过程审核，7月16日参考VDA6.5的标准进行了产品审核。审核中无不符合项，证明过程和产品运行良好。9.2外部审核结果：2019年8月SGS对深圳市崇辉表面技术开发有限公司及深圳市芯联电股份有限公司的质量管理体系进行了ISO9001审核，审核过程中共提出3项不符合项。所有不符合项已在限期内整改完成。对于建议项已根据公司内实际情况进行了改善。2020年度共收到4家客户的外审，分别是智昊、泰基、恩瑞、得润，审核发现均已改善结案。十、外部供方的绩效所有供应商有按规定程序完成评估及绩效统计，未因供应商的原因出现重大品质异常，供应商具体绩效数据见《质量目标达成情况统计汇总》。十一、资源的充分性11.1IC事业部面临更高端客户的要求，在内部管理及产品品质上均需升级。导入IATF16949质量管理体系。11.2IC事业部后工序设备产能不能满足预计的客户需求，需继续配备分切机台及AOI等设备。11.3受疫情和轮休制度的影响，5月份订单回升，人员需持续招聘到岗。11.4现有管理团队水平需要持续提升，引入外部战略合作培训机构。十二、公司面临的风险和机遇及采取的措施的有效性公司组织各部门列出了影响质量体系运作的主要过程并对其进行了风险评估。从对风险评估中列出的控制措施的跟进情况看，各部门给出的控制措施是效的，明显降低了各种风险发生的概率，风险得到有效控制。在此基础上汇总了风险评估矩阵，详细见《风险评估分析表》，《深圳市崇辉表面技术开发有限公司风险评估报告（2020）》。十三、对质量管理体系提出的改进的机会进一步推动IATF16949:2016质量管理体系在公司各层面的导入，并做好对应的风险评估和控制措施的跟进。13.1质量体系变更的需要（包括可能引起体系变更因素的识别）为满足客户需求和自身发展需要，质量管理体系从2019年4月份开始由ISO9001：2015版升级为IATF16949：2016，由第三方顾问公司辅导入。13.2质量方针的适宜性现行质量方针符合IATF16949:2016及ISO9001:2015标准的要求,且与公司目前的经营宗旨和管理需要是一致的,暂不作修正。十四、不良质量成本（客户扣款+次品报废）公司上一年的不良质量成本总体为2.4%，仍有较大的进步空间，需要各部门共同协作减少不良的发生及外流。十五、过程的有效性衡量2020年4月份导入新版手册，并将公司的体系过程策划为18个过程，依据内审结果，过程有效。十六、过程效率的衡量过程策划的18个过程，涉及到32项KPI结果和各部门月报的统计结果，效率有待提高，特别是在客户投诉和不良成本方面需要进行重点改善，初期采用月会的方式进行展开，长期公司高层在策划未来的战略方向和措施。十七、产品符合性公司在2020年7月16日进行了汽车产品SOT23DD的产品审核，3528M因无订单，计划在下一次连续性订单时进行。从审核结果看，符合要求。十八、对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估为改善公司产品质量、进一步提升产线效率，成立设备改良小组由潘立文任组长，重点对影响产品质量及产线稼动率的设备进行改良，目前推出的新式挡水板及吸水棉座等已在所有拉线全面导入并取得良好反馈，经公司正式评估后全面展开。十九、对照维护目标的绩效评审行政部作为设备维修部门全力配合生产需要，24小时候命，确保了产线设备的及时维修率达到90%。二十、通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识现场采用FMEA的方式，全面导入到汽车产品；所有拉线均按防呆的模式，全面导入标示，确保可追溯性二十一、实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。对于作业指导书，全面将安全或环境的影响导入到作业指导书中，并展开培训，让员工清楚现场的安全或环境的影响，另采用标示牌的方式，将现场的安全和环境风险告知员工，并督导执行。效果良好。会议决议：1，质量方针与目标的适宜性（含顾客绩效目标达成的评价）:過去一年的質量目標各部門基本達成，质量方针与目标一致。从2020年4月份导入新的KPI指标，将视1-6月份的运行数据后，由体系部作适当调整，并要求责任部门从8月份开填写CAR并追踪效果。从2020年的数据来看，汽车客户绩效评价达标，安世半导体客户持续加大订单量。2，持续改进的机会为了保持集团及事业部体系的一体化进程和资源的共享，从2020年4月份开始，将原芯联电IC合并到崇辉厂，即崇