IATF16949 2016质量目标策划与统计表全套

IATF16949：2016过程绩效质量目标统计表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

过程绩效指标统计表,,,,,,,,,统计月份,,,,,,,,,,,,,

过程代码,过程名称,过程指标,计算方法,所需资源,分目标,负责部门,监控部门,收集频次,2021年,,,,,,,,2020年,,,,近12个月平现值,

,,,,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,,

SP-1,文件记录控制,文件准时发放率≥99%,（准时发放文件数/文件发放总数）×100%,文控专员、电脑、打印机、复印机,√,行政部/XXX,行政部,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

SP-2,人力资源管理过程,培训计划达成率≥98%,培训达成数/计划培训数×100%,会议室、培训计划、培训讲师,√,行政部/姚俊波,行政部,月,99%,99%,99%,100%,100%,100%,100%,100%,98%,100%,98%,98%,98.1%,

,,员工满意度≥85分,调查总分/调查员工个数×100%,满意度调查表,√,行政部/姚俊波,行政部,年,96分,,,,,,,,,,,,,

SP-3,设施管理过程,设备保养达成率≥100%,保养完成数/当月保养计划×100%,设备维护工具、设备零配件,√,生产部/刘广印,生产部,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

SP-4,产品防护控制过程,库存盘点准确率≧98%,成品实存数/成品账面数×100%,货架、物资收发卡、电脑、台帐、单据,√,供应链管理部（仓务）/唐海云,供应链管理部（仓务）,月,99%,99%,100%,100%,100%,99%,99%,99%,100%,100%,100%,100%,100%,

SP-5,采购控制过程,供方交货准时率≧99%,当月交货批数/交货总批数×100%,传真机、电脑、电话、网络、样品、送货单,√,供应链管理部（采购）,供应链管理部（PMC）/洪亮,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

,,来料合格率≧96%,来料合格批数/来料总批数×100%,来料检验人员、仪器、检验台、来料检验报告,√,,品质部/谢德普,月,100%,97%,97%,96%,96%,96%,96%,96%,100%,100%,100%,100%,98%,

SP-6,监视和测量设备过程,仪器校正达成率100%,准时校准数量/计划校准数量×100%,仪器、第三方校正机构、内校员、MSA分析员,√,品质部/谢德普,品质部,年,100%,,,,,,,,,,,,,

,,MSA分析结果可接受≥95%,可接受数量/总分析数量×100%,,√,品质部/谢德普,品质部,年,100%,,,,,,,,,,,,,

SP-7,产品监视和测量过程,客诉率≦2次,客诉批数/总交货批数×100%,来料检验人员、仪器、检验台、来料检验报告,√,品质部/谢德普,市场部,月,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,

,,客户不良率≤500PPM,客户投率不良品数/总交付数×100%,来料检验人员、仪器、检验台、来料检验报告,√,品质部/谢德普,市场部,月,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,0%,

,,★成品合格率≥100%,合格批数/总检验批数×100%,检验作业指导书、产品检验标准、检验报告、仪器,,品质部/谢德普,市场部,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

,,,说明：1.管理项目中指标项打“★”为公司总目标指标。2、修改内容字体下划线。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制定：XXX,审核：,,,,XXX,,,,,,批准：,,XXX,,,,,,,

过程绩效指标统计表,,,,,,,,,统计月份,,,,,,,,,,,,,

过程代码,过程名称,过程指标,计算方法,所需资源,分目标,负责部门,监控部门,收集频次,2021年,,,,,,,,2020年,,,,近12个月平现值,

,,,,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,,

COP-1,订单评审管理过程,新订单评审及时率100%,及时评审总数/新订单总数,网络、电脑、传真、会议,√,市场部/陈恩赐,市场部,每月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

COP-2,设计开发过程,项目开发进度达成率100%,按时完成批数/计划完成批数,电脑、开发工具、设备、物料、人员、试验设备、检测,√,工程部/甘金华,工程部,每月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

,,客户工程资料评审及时性100%,及时评审总数/应评审资料总数,客户资料、会议,√,工程部/甘金华,工程部,每月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

COP-3,产品制造过程,★产品入库检验合格率≥100%,合格批数/送检总批数,生产设备、检测试仪器、检验人员,√,生产部/刘光印,品质部,每月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

,,材料损耗率≤3%,报废总量/标准用量,检验人员、检测仪器,√,生产部/刘光印,供应链管理部（PMC),每月,1%,1%,2%,2%,1%,2%,2%,2%,1%,1%,2%,2%,1.58%,

COP-4,产品交付过程,★产品准时交付率100%,准时交货批数/需交货总批数,电脑、网络、人员、物料、运输工具,√,供应链管理部（PMC)/洪亮,供应链管理部（PMC),每月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

COP-5,顾客服务管理过程,★客户满意度≥90分,客户满意度调查总分/调查客户数,客户满意度调查表、电脑、网络、传真,,市场部/陈恩赐,市场部,每年,93,,,,,,,,,,,,,

,,,说明：1.管理项目中指标项打“★”为公司总目标指标。2、修改内容字体下划线。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,制定：,,,,,XXX,,,,,批准：,,,,XXX,,,,,,

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过程绩效指标统计表,,,,,,,,,统计月份,,,,,,,,,,,,,

过程代码,过程名称,过程指标,计算方法,所需资源,分目标,负责部门,监控部门,收集频次,2021年,,,,,,,,2020年,,,,近12个月平现值,

,,,,,,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,,

MP-1,经营计划管理过程,过程指标达成率85%,达成目标数/过程目标总数*100%,经营计划、SWOT分析、竟争对手分析,√,总经理/XXX,管理者代表,每月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,

MP-2,管理评审过程,决议事项追踪有效性100%,决议追踪有效数量/评审决议事项总数*100%,电脑、电话、投影仪、扫描仪,√,总经理/XXX,管理代表,每年,\,100%,,,,,,,,,,,,

MP-3,内部审核过程,内审纠正措施改善有效性100%,不符合项改善有效性项目数/需改善项目总数*100%,电脑、电话、投影仪、扫描仪、打印机,√,总经理/XXX,管理者代表,每年,100%,100%,,,,,,,,,,,,

MP-4,质量成本管理过程,不良成本比率≤4%,不良成本/总产值*100%,质量成本状况月报表,√,品质部/谢德普,财务部,每月,1%,1%,1%,2%,1%,1%,2%,1%,2%,1%,2%,2%,1.46%,

MP-5,持续改进过程,纠正和预防措施完成率100%,规定时间内纠正措施完成数/纠正措施总数*100%,纠