阶段性PPAP提交检查清单OK

阶段性PPAP提交检查清单更新日期：20XX-08-14,,,,

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供应商名称及GSDB：,,,,

零件名称：,,,,

零件号：,,,,

CFMA项目名称：,,,评审日期：,

出席人员：STA:PD:Pur/MPL:,,,,

评审阶段：,,,,

"PPAP阶段

(请在右侧方框中选择PSW评估阶段)",,Phase1,Phase2,Phase3

,,"质量验证

","生产验证

(对所有生产线的质量验证)",产能验证

,,□,□,□

,,,,,

0.质量计划,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

"0.1是否所有的ScheduleA要素都是""绿色""或""完成""？

(任何""黄色""或""红色""的要素都需要有行动计划）",,,□□□,

0.2是否还有Open/Pending状态的AIMS或装车问题？,,,□□□,

0.3是否所有分供方对应的PhasePSW都提前获得批准？,,,□□□,

0.4RunatRate是否完成?发生的问题是否已经关闭？,,,□□□,

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1.PPAP提交保证书,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

"1.1是否正确的选择了提交阶段？

（TT后向CFMA交付NonPSW零件需要Alert支持)",,,□□□,

"1.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？",,,□□□,

1.3是否包括采购订单号及采购联系信息？,,,□□□,

1.4产品重量(kg)是否精确到小数点后4位(n.xxxx)？,,,□□□,

1.5供应商所有信息(组织制造信息)是否都已经输入？,,,□□□,

1.6是否输入了批准的IMDSID号、版本及日期？,,,□□□,

1.7对于塑胶制品，是否满足ISO标识要求？,,,□□□,

1.8是否说明了提交原因？,,,□□□,

1.9是否输入了提交等级(CFMA当前默认为5级)？,,,□□□,

1.10CFMA要求的APW和MPW信息纪录？,,,□□□,

1.11供应商经验证能够提供的APW和MPW信息纪录？,,,□□□,

2.设计记录,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

2.1福特认的图纸是否可以获得？,,,□□□,

2.1.1零件号，零件名称以及当前发布的工程变更等级是否包括在内？,,,□□□,

2.1.2图纸上是否列明了所有的工程规范？,,,□□□,

2.1.3是否包括了图纸号，签名及发布或变更的日期？,,,□□□,

2.1.4是否所有的尺寸和公差都同GD&T完全一致？,,,□□□,

2.2供应商是否提供了体现零件级别的BoM？,,,□□□,

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3.工程变更文件,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

"3.1是否详细记录了从选点到当前状态的所有设计及过程变更信息？如:Concern,SREA等",,,□□□,

3.2所有的设计及过程变更所影响到的模具、工装设备及检具变化是否被识别并进行了相应的更改？,,,□□□,

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4.特殊特性批准,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

4.1特殊特性协议(FAP03-111)协议是否可以获得？,,,□□□,

4.1.1项目及产品工程级别信息是否被正确纪录？,,,□□□,

4.1.2是否有所有必须的签字认可(PD/STA及供应商)？,,,□□□,

4.1.3每个特性的规范及公差都有明确定义？,,,□□□,

"4.1.4所有的CCs,SCs,HICs以及PTC都已经包括？",,,□□□,

4.1.5所有的特性的控制方法都得到确认？,,,□□□,

,,,,,

5.DFMEA,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

5.1DFMEA是否根据最新的标准进行更新？,,,□□□,

"5.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？",,,□□□,

5.3P图是否已经完成？,,,□□□,

5.4边界图是否已经完成？,,,□□□,

5.5DFMEA是否包括所有的LessonsLearned？,,,□□□,

5.6是否所有的潜在特性都已经被识别？,,,□□□,

5.7是否所有的YCs和YSs都有行动措施来减低RPN？,,,□□□,

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6.过程流程图,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

"6.1过程流程图是否包括了现有的所有工序？

（从入厂检查到包装出厂，以及返修流程）",,,□□□,

"6.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？",,,□□□,

6.3所有CC/SC过程是否都已被标识并进行有效控制？,,,□□□,

6.4是否对流程图中的符号进行了说明？,,,□□□,

,,,,,

7.PFMEA,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

7.1PFMEA是否是根据最新的标准进行制定？,,,□□□,

"7.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？",,,□□□,

7.3PFMEA是否跟过程流程图一致？,,,□□□,

7.4PFMEA制定是否应用了必要工具？如，特性矩阵,,,□□□,

7.5PFMEA是否与DFMEA有清楚的连接？,,,□□□,

7.6所有的CC和SC项是否已经识别？,,,□□□,

7.7PFMEA是否包括了LessonsLearned的内容？,,,□□□,

7.8是否所有的CCs和SCs都有行动措施来减低RPN？,,,□□□,

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8.控制计划,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

8.1控制计划是否与ISO/TS16949的要求符合？,,,□□□,

"8.2是否包括零件号,零件名称及工程变更等级？",,,□□□,

"8.3是否列出了所有的CC,SC,PTC和HIC？",,,□□□,

8.4CC项是否已经通过PD的签收？,,,□□□,

8.5CC和SC的项目是否在作业指导书中得到了体现？,,,□□□,

8.6在生产或控制设备下是否注明了检具的参考号？,,,□□□,

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9.测量系统分析研究,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

9.1是否应用Minitab进行了MSA研究？,,,□□□,

9.2所有检具是否都可以在量产计划的生产地点获得？,,,□□□,

9.3所有的检具是否经过批准？,,,□□□,

9.4是否对所有的测量设备进行了变差研究？,,,□□□,

9.5所有测量设备的过程控制研究是否可获得？,,,□□□,

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10.产品证据书,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

10.1是否包括正确的项目及零件号、工程状态信息？,,,□□□,

10.2特殊特性是否源自签署的FAP03-111？,,,□□□,

10.3样件尺寸报告纪录了RunatRate过程所生产零件的尺寸状态？(CFMA可以要求对特殊特性以外的产品特性进行测量),,,□□□,

10.4是否提供了标注册测量点的产品示意图？,,,□□□,

10.5生产过程能力纪录中的信息是否被进行了评审？,,,□□□,

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11.材料/性能测试结果,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

11.1DVP及PVP是否已经得到PD的批准？,,,□□□,

11.2是否所有的规范都可以在图纸上得到参考？,,,□□□,

11.3是否所有的PV零件都是来自于节拍生产？,,,□□□,

11.4产品是否通过了所有的DV和PV性能测试标准？,,,□□□,

11.5供应商是否提供了详细的DV及PV报告？,,,□□□,

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12.初始过程研究,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

12.1所有测量的零件是否来自节拍生产？,,,□□□,

12.2是否应用Minitab完成所有CC和SC项的能力研究？,,,□□□,

"12.3能力研究是否是在至少25个子组,包含至少100个读数的情况下进行的？",,,□□□,

12.4是否Ppk>1.67？,,,□□□,

"12.5对于不稳定的过程,是否有防错控制(不只是依靠操作工)或100%的验证测试以及改进计划？",,,□□□,

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13.有资质实验室文件,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

13.1所用测试设备及环境可以满足工程测试规范要求？,,,□□□,

13.2所有的第三方实验室是否通过ISO/TS17025或相等的资质标准？,,,□□□,

,,,,,

14.外观批准报告,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

14.1文件的填写是否正确？,,,□□□,

14.2AAR报告是否有相应的签名认可？,,,□□□,

14.3针对有匹配要求的零件，是否获得了FTN批准？,,,□□□,

14.4标准样品是否可获得？,,,□□□,

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15.生产件样件,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

15.1所有的零件是否来自正常的产能生产过程？,,,□□□,

15.2是否进行了装配&功能的验证确认，并做好标识(需要保存到下一个生产样件的获得)？,,,□□□,

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16.标准样件,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

16.1所有型腔的标准样件是否是可以获得的？,,,□□□,

16.2是否得到了客户的批准？,,,□□□,

16.3标准样件是否被正确标示和存放？,,,□□□,

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17.检查辅具,,,,

,,,接受的拒收的不适用备注,

17.1所有计划的检具是否是可获得的并放在制造现场？,,,□□□,

17.2所有检具是否按照发布图纸中的GD&T进行装配？,,,□□□,

17.3所有检具是否都进行了R&R研究？,,,□□