2023年残次果园整理项目

***市自然资源和规划局

***市2023年残次果园整理项目

可行性研究报告

月

目录

第一章总论................................................1

一、项目名称............................................1

二、项目承办单位........................................1

三、项目概述............................................1

第二章项目建设背景及必要性.................................3

一、项目建设背景........................................3

二、项目产业政策及规划符合性分析........................4

三、项目建设必要性......................................4

第三章建设内容及规模.....................................7

一、建设目标............................................7

二、建设内容与规模......................................7

第四章建设地点及建设条件..................................8

一、建设地点............................................8

二、建设条件............................................8

第五章规划设计方案........................................10

一、指导原则...........................................10

二、总体规划布局.......................................10

三、给排水设计.........................................17

四、电气设计...........................................18

第六章节能方案分析........................................20

一、能耗状况和能耗指标分析.............................20

二、项目的综合能耗.....................................20

三、节能措施...........................................20

第七章环境保护............................................22

一、主要污染及治理措施.................................22

二、结论...............................................25

第八章项目实施进度......................................26

第九章组织结构与人力资源配置..............................27

一、组织机构...........................................27

二、劳动定员...........................................28

第十章投资估算和资金筹措..................................29

一、总投资估算.........................................29

二、资金筹措...........................................32

第十一章财务效益分析......................................33

一、评价基础数据.......................................33

二、营业成本估算.......................................33

三、营业收入估算.......................................34

四、相关税费估算.......................................34

五、利润及分配.........................................34

六、财务盈亏能力分析...................................35

七、偿债能力分析.......................................36

八、生存能力分析.......................................36

九、不确定性分析.......................................37

十、财务分析结论.......................................37

第十二章结论与建议.......................................38

一、结论...................................................38

二、建议...................................................38

第一章总论

一、项目名称

***市2023年残次果园整理项目

二、项目承办单位

***市自然资源和规划局

三、项目概述

1、建设内容与规模

(1)建设内容

对全域20万亩残次果园进行现代化改造，新上水肥一体化系

统，种植矮化密植果树。

(2)建设规模

本项目果园处在浅山丘陵区，传统粮油种植附加值低，十地摞

荒严重。本项目充分利用摞荒地、坡地建设果园，使退耕还林地发

挥出种植与养殖的双重收益，并通过有机产品生产方式，使农产品

获得较高的市场售价。

3、建设地点

项目建设地点位于***市。

4、环境保护

项目产生的废水、废气及固体废弃物等污染物均采取适当的环

保措施，环保负担较小。因此，项目建设不会对周围环境产生较大

的不良影响。

5、项目进度计划

本项目建设期为14个月，于2022年6月开始，至2023年7

月竣工。

6、投资估算与资金筹措

(1)项目总投资

本项目总投资为1100Q00万元，其中，工程费用9306.00万元，

工程其他费用562.22万元，基本预备费用789.46万元，建设期利

息342.32万元。

(2)资金筹措方式

项目总投资为11000.00万元，其中：2023年发债8700.00万

元，占总投资的80.00%,财政资金2300.00万元(2022年金0.00

万元，2023年2200.00万元)，占总投资的20.00%。

7、财务分析

本项目建成后，年均营业收入为2200.00万元，年均净利润

1123.68万元。

财务分析结果表明，全部投资所得税后财务内部收益率

7.25%,财务净现值2016.12万元，投资回收期11.04年。总投资收

益率为13.62%,资本金财务内部收益率为7.83%,资本金净利润

率为10.22%o偿债备付率平均1.98o

项目各项财务指标均高于评价参数，从财务角度分析该项目是

可行的。

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第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

为了在不断增强企业的多元化创新经营能力，开发出高端高品

质农产品，满足市场需求，开发出高附加值农产品的同时，帮助退

耕还林农户发展生产，促进就业，提高退耕还林区农户土地及农业

经营的收益，围绕林牧结合，以生态立体循环农业模式，新增加专

项资金投入，按有机产品生产规范，改造老果园，引入梨树新品种，

改建新梨园，打造的“林牧结合，种养一体，标准规模，生态有机”

的百瑞有机果园，进一步延伸产业链，开发出使十地效益倍增的农

产品，帮助项目区退耕还林农户发展生产，形成新的农村经济增长

点。

退耕还林事关国家生态安全，事关亿万农民切身利益。党中央、

国务院一直高度重视退耕还林工作，针对退耕还林工程的实际情

况，决定完善退耕还林政策、延长补助期限，这是巩固生态建设成

果、解决退耕农户长远生计问题的一项重要措施，也是加强“三农”

工作、建设社会主义新农村的一项重要政策。退耕还林政策的完

善，充分体现了党中央、国务院对广人退耕农广的深切关怀，它对

于巩固生态建设成果，对于加强生态环境保护建设、维护国家生

态安全，对于改善农民生产生活条件、推进社会主义新农村建设，

对于加快扶贫开发进程、更好地解决民生问题，都具有十分重要的

现实和深远的历史意义。

基于以上背景，提出***市2023年残次果园整理项目。

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二、项目产业政策及规划符合性分析

1、本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》

允许类的要求。

本项目为***市2023年残次果园整理项目，未列入《产业结构

调整指导目录（2019年本）》鼓励类、限制类和淘汰类，并且符

合国家有关法律法规和政策规定。因此，项目属国家允许类项目。

2、符合《国务院关于完善退耕还林政策的通知》要求。

《国务院关于完善退耕还林政策的通知》、《**省省人民政府

贯彻落实国务院关于完善退耕还林政策的意见》指出，全面贯彻落

实科学发展观，采取综合措施，加大扶持力度，进一步改善退耕

农户生产生活条件，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济发

展的长效机制，巩固退耕还林成果，促进退耕还林地区经济社会可

持续发展。坚持巩固退耕还林成果与解决退耕农户长远生计相结

合，坚持因地制官，突出重点，远近结合，综合整治加强沟通，协

同配合，形成合力，确保退耕还林成果切实得到巩固，退耕农户长

远生计得到有效解决。

3、符合《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》

的要求。

标准化栽培技术研究及推广、技术培训、建立病虫害联防联控

机制、有机认证和创新自主品牌和产业化开发等方面着手，制定了

《无公害食品栽培技术规程》（DB6107/T05-2010）的地方标准，填

补了我国水果栽培技术地方标准的空白。

三、项目建设必要性

1、项目建设是落实国家相关政策的需要

随着退耕还林政策继续实施，退耕还林过程中出现一些问题，

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如我国退耕还林规定的补助是有期限的，”国家每年根据退耕面积

核定退耕还林还草所需要进行补助，经济林补助5年，生态林补助

8年”，退耕还林补助期满后钱粮补助一旦没有了，“有些退耕还

林的农户生计会受到影响，退耕农户又会毁林开荒，退耕还林的成

果就会毁于一旦。国家又出台了发展退耕还林后续产业政策，以消

除先前退耕还林政策生产的负面影响，因此发展退耕还林后续产业

就显着十分必要。

按照林、工、贸一体化的后续产业发展目标，积极引进知名企

业，扶持壮大本地企业，开展农产品精深加工，引导规范中介组织,

构建高效营销网络，延长加粗产业链条，通过示范带动后续产业快

速发展，不但为当地带来了劳动就业机会，解决了大批农村闲置劳

动力的就业问题，还带来科学文化信息，为所在地区建设了一大批

基础设施，为经济发展、社会进步、精神文化建设做出贡献。

2、项目建设是改善生态环境的需要

下面不仅提供具有良好市场开发前景的有机水果，而且生态环

境效益一分显著，加快推进林业经济转型升级，推进林业升值改造,

人力发展高效农业资源，是认真贯彻落实党的十九大精神，深入实

施“农业倍增工程”总战略，加快推进林业产业化步伐，提高经营

水平和经济效益是其根本目标。

3、项目建设是推动农民增收致富的需要

下面处在浅山丘陵区，七沟八梁，水土流失严重，劳动力缺乏

成本高，无法种植传统粮油，只能种植玉米、杂粮等低附加值农作

物，十地经营的附加值很低，十地摞荒严重。本项目利用坡地垦殖

为果园，通过向已经板结的土地注入有机肥，使农产品获得较高的

市场售价。对退耕还林户及广大种植户进行有机果园生产技术培

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训，并建立一支稳定的推广、售后服务队伍，推广新品种、新技

术及新规程等科研成果，帮助退耕还林户建果园，实现有机果园的

规模化生产，推动农民通过有机果园生产、销售、劳动输出等方式

实现增收致富。

4、项目建设是巩固退耕还林成果的需要

退耕还林工程是党中央、国务院已经启动的七大生态工程当中

规模最大、投资最多的一项生态工程，通过多年来的努力，取得

了巨大成就，促进了我国生态环境的明显改善。有机果园项目的

实施这对于巩固退耕还林成果、建立起促进生态改善、农民增收和

经济发展的长效机制、促进退耕还林地区经济社会可持续发展、引

导退耕还林工程建设进入良性循环，也是巩固退耕还林成果的需

要。

以科学发展观、十九大精神为指导，以强化生态环境、改善基

本生产条件为基础，以提高农业综合生产能力为目标，以市场为导

向，以退耕还林后续产业发展为核心，以制度创新与机制创新为依

托，以应用现代物质装备和有机果园建设为抓手，优化农业资源与

生产要素配置，提高科技含量，坚持科学化布局、园区化建设、机

械化加工、产业化经营的发展理念，立足资源禀赋，依靠科技支撑,

扩大基地规模，打造知名品牌，改变农产品过分依靠化学品投入的

弊端，发展创新农产品生产流程、生产工艺、生产模式，以现代农

业的理念，以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点的指导

思想引领、带动产业发展整体水平的提升和规模的扩大。

综上分析，本项目建设是十分必要的。

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第三章建设内容及规模

一、建设目标

项目的实施可使部分农民转型为职业农民，项目产出产品更好

地满足城乡高端消费者对优质水果的需求，促进当地经济社会发

展，巩固了退耕还林成果。

项目采用标准化的生产种植管理技术，带动退耕还林户进行有

机果园建设、管理，使退耕失地农民又有了新的产业。改扩建后种

植基地将为市场提供大量优质种苗、品质优良的有机水果品，丰富

满足了人们的物质生活，有利于保持和提高有机水果产业整体竞争

能力和可持续发展能力，巩固退耕还林建设成果，促使产业发展

与退耕还林相结合，真正实现农业的可持续发展。引导当地退耕还

林农户发展有机果业和养殖业，对巩固退耕还林成果、发展特色农

业、解决农村剩余劳动力就业、促进农民增收、推动社会进步和生

态文明建设具有积极意义。

二、建设内容与规模

1、建设内容

对全域20万亩残次果园进行现代化改造，新上水肥一体化系

统，种植矮化密植果树。

2、建设规模

本项目果园处在浅山丘陵区，传统粮油种植附加值低，十地摞

荒严重。本项目充分利用摞荒地、坡地建设果园，使退耕还林地发

挥出种植与养殖的双重收益，并通过有机产品生产方式，使农产品

获得较高的市场售价。

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第四章建设地点及建设条件

一、建设地点

项目建设地点位于***市。

二、建设条件

1、***市概况

***市地处**地，有“**屋脊”、“中国苹果之都”之称。1131

年置县，以“日晓，辄有**宕”得名。1995年撤县设市，境内“六

山一水三分田”。现辖11个镇、3个街道，分别是。841个行政村,

面积1793平方公里，总人口52.53万人，是烟台市唯一不靠海的

内陆市。设841个村委会，7个社区居委会。

2、自然地理

***地处丘陵山区，素有“六山一水三分田”之称，有大小山

峰2500余座。其中海拔800米以上山峰2座；海拔600米以上的

山峰10座。由东向西，依次排列为牙山、唐山、方山、艾山、蚕

山等五大山系。地势最高点为艾山主峰，海拔814米，最低点为桃

村镇陈家瞳村一带，海拔40米，海拔差为774米，平均海拔178.72

米。山地占总面积的72.1%,丘陵占21.8%,平原占6.1%。

***属暖温带东亚大陆性季风型半湿润气候，四季交替分明，

冬无严寒，夏无酷暑。多年平均气温11.4℃,年均日照总时数为

2659.9小时，平均无霜期209天，平均地面温度13.6℃；年平均降

水量为640毫米至846毫米。

3、经济发展

2021年***市生产总值（GDP）为272.74亿元,按可比价格计

算，比上年增长3.1%。其中第一产业实现增加值59.0亿元，同比

8

增长2.7%；第二产业实现增加值87.2亿元，同比增长-1.5%；第三

产业实现增加值151.2亿元，同比增长6.5%。三次产业占GDP的

比重分别为19.8%、29.3%和50.9%,人均生产总值53655元，同

比增长6.3%O

4、城市建设和环境保护

加快生态宜居宜业城市建设，建成区达到17.1平方公里，建

成区绿化覆盖率达36.55%,人均公园绿地面积达H.7平方米，市

区道路长度142.45公里，道路面积271.19平方公里，市民的居住、

生活环境进一步改善，城市整体形象有较大改观。二氧化硫排放量

为2942.65吨，工业烟（粉）尘排放总量为943.86吨，工业废水排

放量为37万吨，工业废水排放达标率100%。

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第五章规划设计方案

一、指导原则

1、坚持自愿参与、依法有偿的原则

切实尊重农民意愿，维护农民土地承包权益，坚持“自愿、依

法、有偿”的原则，严禁强迫农民流转十地，侵犯农民十地承包经

营权，采取多种形式的土地流转方式，引导农户积极参与项目建设,

不得改变土地性质和用途，严格执行退耕还林政策及后续产业发展

要求，切实巩固退耕还林成果。

2、坚持科学规划、生态优先的原则

综合应用现代农业的生产方式，坚持坚持科学规划、生态优先

的原则，把现代科学技术和先进的经营管理理念有机结合，建成科

学专业、品种优良、技术先进的生态黄金梨标准化示范园，提高水

果的产量和品质，提升***市水果产业整体技术水平和市场竞争力。

3、坚持规模经营、经济可行的原则

充分利用区域资源优势及退耕还林成果后续产业发展政策的

有利条件，因地制宜，合理布局，优化各种生产要素，通过公司带

基地，基地联农户的形式，集中连片发展，逐步形成种植、加工、

销售一体化的生产经营体系，实行规模化经营、产业化开发，促进

退耕农民受益、企业增效。

4、坚持带领农户、共同发展的原则

要积极与政府现代农业政策衔接，坚持带领农户，集中连片开

发果园，标准规模化生产，携手打造品牌，携手共同发展。

二、总体规划布局

1、果园进行现代化改造

W

就地育苗或非严寒地区也可在晚秋或初冬带叶定植；寒地在土

壤解冻后争取早栽。亚热带常绿果树可在春梢或秋梢停止生长后栽

植。以长方形栽植为主。栽植后根据树龄、树势和环境条件的变

化进行施肥、灌水、整形修剪、病虫防治等。现代果树生产趋向高

度集约栽培，矮化、密植、早期丰产的集约型果园日益受重视。经

营规模正向大中型发展。

2、水肥一体技术

自动打药灌溉水肥一体化系统通常包括水源工程（清水池虹药

池）、首部枢纽、过滤系统、田间输配水管网系统、电磁阀无线控

制模拟量信号回传和PLC控制软件平台等部分，系统升级后还会

配套田间气象监测站、土壤墙情、风速、温度监测站。

1）水源工程

江河、渠道、湖泊、井、水库均可作为水源，只要水质符合灌

溉要求，均可作为灌溉的水源。为了充分利用各种水源进行灌溉，

往往需要修建清水池和药池配套使用以及相应的三相输配电工程，

这些统称为水源系统。

水源工程主要涉及的控制系统有水泵启停控制系统，蓄水池水

位远程监测系统等。根据泵房内的水泵、管路等，可灵活设计首部

枢纽系统其首部枢纽系统主要包括水泵、过滤器、压力和流量监测

设备、压力保护装置、施肥设备（打药灌溉水肥一体机）和自动化

控制设备。首部枢纽担负着整个系统的驱动、检控和调控任务，是

全系统的控制调度中心。

2）自动反冲洗过滤系统

自动反冲洗过滤设备是水肥一体化应用中非常重要的设备，过

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滤120目的碟片式过滤器是自动打药灌溉水肥一体化系统成功的

关键一环。

3）自动打药灌溉水肥一体系统

自动打药灌溉水肥一体系统是整个智能系统的核心。通过无线

电通讯模块、传感检测技术、网络技术、PLC微处理器技术、计算

机技术等信息化技术，不需要田间地头拉信号线和电源线实现果园

自动打药灌溉水肥供应的自动管理和分配。系统根据用户设定好的

打药灌溉施肥比例、施肥时间及循环模式、注入到系统管网中，全

自动完成打药灌溉施肥任务，合理控制水肥供应，用户界面友好用

户通过操作触摸屏进行设置，PLC会按照病虫害的严重程度、缺少

肥、缺水情况用户设定的打药灌溉施肥所需时间控制打药灌溉施肥

量自动生成所需药量水量肥量，整个过程参数自动控制灌溉量、吸

肥量等水肥过程中的重要参数，实现对灌溉、施肥的定时、定量控

制，节水节肥、省力省时、提高产量。

4）输配水管网系统

由主管、分管组成。干管一般采用PVC管材，管径根据流量

由大到小合理分配到几个雾化喷头。

5）无线阀门控制系统

采用无线和网络技术、太阳能供电实现水力电磁阀门的遥控启

闭和定时轮灌启闭，还根据采集到的压力信息、开关量信息、开关

指令信息通过无线电数传模块回传PLC进行数据处理制定自动开

启水泵、电磁阀门无线控制，实现无人职守分片区自动打药灌溉施

肥预防人为误操作，一套ZKB（振康）阀门控制模块可控制4个

电磁阀。

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6)智能水肥一体化灌溉系统云平台

PLC软件系统由打药灌溉水肥电脑管理平台软件系统组成，将

实现：电脑端平台+无线通讯模块+互联互通双向通信应用。

软件系统预留接口可升级成为管理和控制完整信息的平台，对

应现场气象环境的风速、温度、土壤湿度信息采集管理和控制。

打药灌溉水肥一体化电脑管理平台主要实现功能包括如下：

(1)可在PC端自定义设置不同时间段内水肥灌溉流量程序

的开启或关闭，系统会按已设循环程序进行自动灌溉。

(2)PC端可直观查询历史循环打药灌溉施肥记录，及启动

某个片区程序执行状态记录。

(3)PC端可实时监控系统变频器运行工作状态数据，电压、

电流、频率，管网进水量、管网压力、等保证系统的安全可靠运行,

如：主管爆管、超高压自停，分管爆管跳转。

(4)PC端还可以自动识别各个片区ZKB无线通讯模块太阳

能供电故障报警以提示用户及时更换电池为用户提供及大的便利。

(5)系统升级后平台后有气象环境采集及墙情监测功能。

(6)平台须具有水池水位监测功能，并可根据水位设置与水

泵联动，实现水泵强停控制。

3、矮化密植果树

果树密植栽培是近几十年来国内外果树生产现代化的重要内

容之一。所谓矮化密植就是通过行之有效的方法，降低树高和控制

树冠，充分利用空间和地力、增加果园单位面积栽植株数，提高劳

动生产率和啬单位面积产量。

本书就是试图通过阐述一毓科学管理方法和操作技术，从而实

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现上述要求。如蒙读者不弃，不妨一读，想念她对您迅速走上致富

道路不无启发和裨益。

(1)密度

果树矮化密植栽培的特点是树体小、低枝次、小冠径、占地少、

单位面积内栽的株数多。过去大冠稀植密度为150〜450株/hm2,

现在矮化密植密度高达1500株/hm2。但是，果树矮化密植栽培必

须从目前的实际情况出发，不能不顾实际栽培条件，盲目照搬外国、

外地的经验，栽植过密。目前，一些栽植年份较长的密植林已经表

现了树冠拥挤、株行堵塞、枝叶郁蔽、光照恶化等问题，严重影响

了果树生长和结果丰产。

果树矮化密植栽培，必须具备一定的栽培条件，根据有关资料

介绍，我国与美国、日本等国家矮化密植栽培的条件对比，主要存

在以下几个方面的问题：一是土壤有机质含量方面。美国和日本土

壤有机质含量都较高，很多地块有机质含量达1%〜2%或更高。而

我国果园有机质含量大多数较低，能达到1%的很少。二是施肥和

土壤管理方面。在美国有些果园有机质肥料施用较多，氮、磷、钾

等元素比较全。而我国果园很多都施肥量不足，特别是微量元素缺

乏，引起很多生理病害，土壤管理也较粗放。三是采用的砧木。美

国多采用矮化砧，华盛顿州和纽约州的苹果多数用的是M和MM

系矮化砧。在日本，如长野、青森、岩手等一些果品重点县，也普

遍使用矮化砧。其他果树如梨、桃、板栗、山楂、核桃等矮化砧使

用更普遍。大规模发展的优秀品种，其更新期长，不宜栽植过密。

另外，优良的苹果品种不断出现，有更新才有提高，才能打入国际

市场，有更大的吸引力和竞争力。因此，在栽培上必须研究品种的

更新问题。

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综上所述，果树矮化密植栽培不能太密，根据实际情况，苹果

采用中干树型，乔砧嫁接短枝型的根据立地条件不同，分别确定栽

植密度为4mx4m或4mx5m等。乔砧嫁接普通型的栽植密度为

4mx5m或5mx5m等。板栗、山楂等果树可参照苹果矮化密植

的密度，但不宜太密。为了增加前期产量，对株行距大的，可以采

用先密后稀的栽植法，即在株间增加临时株，从开始就对永久株和

临时株按不同措施管理。采用该方法，既能增加前期产量，又能解

决后期光照，保证密植园果树生长结果良好。

(2)树型

果树矮化密植和稀植一样，必须按照一定的树型进行整形。只

有整形才能培养骨架枝牢固的树体，充分利用辅养枝缓放结果。整

形的果树，树有层次，枝有分工，大枝均匀，枝组散生，能够立体

结果；不整形的果树，大枝多，小枝缺，内膛光秃，没有枝组，结

果部位都在外围。为了确定矮化密植栽培的果树树型，国内外先后

在苹果树上试用了许多树型，如细长纺锤形、自由纺锤形、篱壁形、

圆柱形、折叠式扇形，还有移植苹果上用的主干疏层形，以及以此

种树型为模式改造创新的小冠疏层形和多主枝小冠形等。上述树

型，已经过生产实践的验证，被证明是良好的树型，但是也有些树

型还需要继续开展试验，待总结经验后才能推广。果树树型的推广

要具备以下几点：简化；适合当地情况；有显著的增产效益；便于

群众接受。近年来各地苹果园推广的树型主要有以下几种：一是小

冠疏层形。干高40cm左右，树高2.5m,一般3层，侧枝如同大

的辅养枝排列很自然。**地区用在烟青短枝苹果上，六至八年生果

树可获得75t/hm2的高产。二是多主枝小冠形。有的也叫小冠疏层

形，定干60cm左右，主枝5〜6个，一般3层，间或2层，空间

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处用辅养枝插空，侧枝排列自然。冠径大于树高，3m左右落头开

心。

(3)修剪

果树修剪是解决枝叶密集，通风透光，调剂树势，保证产量，

使幼树早期结果丰产，大树高产稳产的重要措施。特别是矮化密植

果园，单位面积内的株数多，枝叶相对多，空间相对少，在整形的

基础上搞好冬季修剪更为重要。一是幼树期整形修剪。一般短枝型

定干60cm左右，普通型定干70cm左右。第2年按常规选留中干

和主枝，并注意方向、位置、角度。萌芽力弱或短枝的实行芽上刻

伤，以促进发枝。整形期尽量多留枝，同时除骨架枝适当短截，其

他枝均缓放，以促生短枝，及早结果。二是盛果期树修剪。一般稀

植苹果树10年左右进入盛果期，矮化密植苹果树大体七至八年生

就进入盛果期。①对大辅养枝的修剪。在整形轻剪缓放的基础上，

要注意调整大辅养枝，有的梳剪给骨架枝让路，有的缩剪更新复壮,

固定结果部位。大枝先端有下垂的要剪留上枝上芽，以抬高生长点,

增强生长势。②对中小辅养枝的修剪。凡直立旺长的要继续缓放，

并拉倒别枝、捋枝低头，以缓和生长势；对出现成串短枝的，要继

续带帽剪或齐花剪，以促进坐果，丰产稳产。③对连续结果枝的修

剪。据调查，如玫瑰红等品种，短果枝能连续3〜4年结果，对此

类枝的修剪，

要酌情压缩，去弱留壮、去远留近，以控制产量，并更新复壮。

三是密度过大树的修剪。目前有很多矮化密植园栽植过密，其中栽

植数年以上的已表现树冠接头，植株拥挤，枝叶郁蔽，光合效率低。

因此，应分情况进行修剪处理。①新栽植的密植园。要确定永久株

和临时株。如栽培密度为2mx3m或3mX4m,都要隔1株有1

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株临时株，栽培密度为2mx3m的还要隔1行有1行临时行。要

进行整形修剪，使之早结果早见收益。至临时株妨碍永久株生长，

枝叶密集影响光照时，要压缩临时株，使植株通风透光，直至最后

清除临时株，使密度变成4mx6m或6mx4mo②栽植数年以上

的密植园。对永久株可按常规整形修剪，开张角度，扩大树冠，并

采用疏剪，减少密集、交叉重叠枝；采用缩剪，解决空间，固定结

果部位；对临时株要通过疏、缩修剪，给永久株让路，以维持在一

定的年限内结果丰产，最后予以伐除［4］。③已栽植数年未分永久

株和临时株的密植园，也可试行采用行间疏、缩修剪技术。对伸向

行间的大枝，根据不同情况，或疏剪或用塑料绳拉向树的两侧，使

之顺行向生长，打通行间，保证有宽1m左右的人行道，以解决通

风透光，并便于果园管理。④在近几年发展的苹果园中，很多都未

配植授粉树，如玫瑰红等，在没有授粉树的情况下坐果率很低。因

此，新发展的密植苹果园，在果树栽植期可尽量补（换）栽一部分

授粉树，其授粉树与其他树的比例为1：（5〜6）。发展数年的密

植苹果园，可参考上述比例采用高接法配置授粉树。一般短枝型如

元帅系的授粉树，可用金矮生、金帅短枝和烟青等。普通型如秀水、

红富士、金帅和红星等可都为主栽品种，彼此间互为授粉树（2种

或3种混栽），以提高坐果率，确保丰产高产。

三、给排水设计

1、给水系统

本项目用水水源接自当地供水管网，其水质符合国家标准《生

活饮用水卫生标准》的要求。

2、排水系统

17

污水：经化粪池一级处理后，经污水管网排入市政污水管道。

雨水：屋面雨水经雨水立管排至地面排入市政雨水管网。

3、消防

设消火栓系统，利用市政水压给水，消防给水设计应符合现行

国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2008)的有关规定。

4、节能

给水管上设水表，用以计量、计划用水，节约水资源。

所有卫生器具均采用节能型卫生器具，减少不必要的浪费。

设备选型中选用高效低噪音的节能产品。

四、电气设计

1、供电电源

本项目用电接自当地供电电网供电。消防用电负荷处就地设置

EPS三相应急电源。

2、线路铺设

电缆采用铠装电缆直接埋地敷设，埋深-0.8米；电缆通过建筑

物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体、道路及易受机械损

伤的地段时，电缆要穿管保护，保护管的内径大于电缆外径的1.5

倍。

3、照明

照明部分分为建筑内普通工作照明、应急照明。

教室照明光源采用显色指数Ra大于80的细管径稀土三基色荧

光灯。对识别颜色有较高要求的教室，采用显色指数Ra大于90

的高显色性光源。

在消防控制室、消防水泵房、防排烟风机房等重要部位设置工

作照明兼作应急照明：在楼梯间等疏散通道上设置应急照明和疏散

18

指示标志灯。

灯具及光源：室内照明采用LED灯。

控制：一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制，

应急照明由消防联动控制装置联动控制。

4、防雷接地

本工程各单体防雷按三类防雷建筑考虑。在屋面设置避雷网，

采用建筑物基础钢筋作为基础接地极，利用建筑物四周柱内主筋作

为防雷引下线。强、弱电采用综合接地系统，总接地电阻R<1欧

姆，当接地电阻达不到要求时，可补打人工接地极。

19

第六章节能方案分析

一、能耗状况和能耗指标分析

1、项目运营期能源种类

项目运营期主要能源种类为：电(kW・h)；主要耗能工质为：

水(t)O

2、能源消耗数量

(1)用水量估算

项目运营期用水定额及计算期取值是在参考《民用建筑节水设

计标准》GB50555-2010,并考虑烟台市实际情况确定的，经估算,

项目运营期用水量约为100.00万t：

(2)用电负荷及用电量估算

本项目用电主要包括建筑物照明及其它设备用电、空调用电

等。经估算，项目运营期年用电量合计为80.00万kW・h。

二、项目的综合能耗

本项目主要能源种类为：电、水。年耗能总量当量值为

355.42tce,等价值为505.10tce。

三、节能措施

1、建筑节能设计

针对建筑的总平面布置、建筑平面、立面、剖面形式、太阳辐

射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响进行分析。也就是在冬

季最大限度地利用自然能来取暖，多获得热量和减少热损失；夏季

最大限度地利用自然能来降温冷却，以达到节能的目的；

2、节水设计

20

给排水管网均选用优良的新型PE钢网架塑料管，减少管网渗

漏损失，以塑代钢，减少水力损失以节能。

3、电器、设备节能

一切耗能设备均应选用经实践证明性能可靠有效的节能产品。

空调设备、电器等，均选择符合相应的国家能效标准的产品。

21

第七章环境保护

一、主要污染及治理措施

1、项目施工期环境影响分析及对策

（1）建筑施工期对环境的影响

①扬尘（粉尘）

在整个施工期间，产生扬尘的作业有场地平整、开挖、回填、

道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无

雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工期间应注意对扬尘的

防治问题，制定必要的措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

②噪声

施工机械，如各种装载机、推土机、挖掘机等建筑施工工程机

械以及施工现场的运输车辆等，将会产生施工噪声。

③施工弃土及垃圾

建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在施工建设

期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料，如砂石、水泥、石专

瓦、木料等。工程完工后会残留少部分废弃的建筑材料，如处置不

当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，应注意在

施工结束后，及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。

④废水

主要是施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废水。施工

产生废水包括土方阶段降水排水、结构阶段混凝土养护排水及各种

车辆冲洗水。

（2）建筑施工期环保措施

①控制扬尘污染措施

22

a.施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水

量及洒水次数。

b.运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘

产生量。

c.施工渣土运输车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒。

d.避免起尘原材料的露天堆放。

②噪声污染防治措施

a.合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的

高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间

（21：30—7：30）施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

b.降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备

进行定期的维修、养护；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

c.降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要

求施工，以免影响周围居民的生活。提倡文明施工，减少不必要的

撞击声。

d.建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操

作的尽量进入棚内操作，在施工现场与敏感点之间可适当建立单面

声障，降低噪声污染。

③控制固体废物措施

a.施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清

运。

b.生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

④控制废水污染措施

施工期主要为施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废

水，经化粪池处理后用于绿化，不外排。

通过采取上述污染防治措施，可有效降低施工期环境因素对周

23

围环境的影响。

2、运营期的环境影响

(1)运营期对环境的影响

根据项目特点，运营期间对环境的主要影响因素为废气、废水

以及固体废弃物。

①废气

营运期的大气污染主要是餐厅的油烟。

②废水

本项目营运期的废水主要来自基地学员排放的生活污水。

③固体废弃物

本项目建成后产生的固体废物主要来自基地学员产生的生活

垃圾。

(2)运营期环境保护措施

①废水

本项目将排水设计为雨污分流，雨水经收集后排入当地雨水管

网；生活污水经化粪池预处理后，排至当地污水管网，最终进入污

水处理厂处置。

②废气

本项目运营期产生的的大气污染主要是厨房油烟、停车场汽车

尾气产生的。

餐厅油烟严格按照国家有关规定，安装油烟处理设施，减少对

整个校园环境空气的污染；餐厅排放的油烟废气，建议采用高效运

水烟罩净化处理，在达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)

规定的油烟最高允许排放浓度和油烟最低去除效率后在建设项目

顶层高空排放；厨房炉灶燃烧产生的废气通过专用烟气管道引至楼

顶经水喷淋后高出天面3米排放。处理后排放浓度小于2mg/m3,

24

能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的要求。集

中停车场周围应加强绿化，使之成为“绿色停车场”。故本项目产

生的废气对周围环境尤其是项目周围的环境敏感点的空气质量的

影响很小。

③固体废弃物

项目生活垃圾采用集中式垃圾中转站，组织专职卫生保洁人员

将垃圾集中到垃圾转运站后，由城市环卫部门运往城市垃圾处理厂

集中处理。因此，本项目所产生的固废均得到了合理处理和处置，

对环境造成的影响较小。

二、结论

项目产生的废水、废气及固体废弃物等污染物均采取适当的环

保措施，环保负担较小。因此，项目建设不会对周围环境产生较大

的不良影响。

25

第八章项目实施进度

项目承办单位为项目的实施已做了大量的前期工作，本着抓紧

前期、合理安排施工，争取早日建成使用的原则，根据国家建设部

等有关项目工期定额并考虑项目特点，本项目建设期为14个月，

于2022年6月开始，至2023年7月竣工。

本项目总实施计划拟定如下：

第一阶段：建设前期

完成方案设计、前期手续办理、场地七通一平、施工图设计等

工作。

第二阶段：工程施工及设备考察购置阶段

包括施工准备、主体土建安装施工、设备考察及购置三个分项

阶段。

第三阶段：工程验收阶段。

26

第九章组织结构与人力资源配置

一、组织机构

1、基地组织机构

***市2023年残次果园整理项目由***市自然资源和规划局组

织实施，公司注册目前处于准备阶段，待本项目特别经营许可证审

批后立即着手注册工作。项目启动后，将按照项目建设的宗旨和目

标来逐步实施。为了达到预期目标，要按照实际工作需要设置管理

机构。

***市自然资源和规划局将采用“集中决策，分散经营”的组

织管理模式，设立董事会、监事会和总经理，实行董事会领导下的

总经理负责制。董事会是项目建设的最高决策机构，对项目建设实

行全面领导，由项目总经理负责具体的施工建设及日常管理工作，

在项目总经理的带领下，重信誉、保质量、求发展，走质量效益型

的发展道路。同时，奉行“与员工共荣，与合作者共荣，与竞争者

共荣，与社会共荣”的理念，全面提升现代企业制度、企业文化、

科技实力和精神文明创建水平，树立品牌形象，经营现代化一流水

果种植基地。

2、基地劳动定员

(1)劳动定员数量

根据基地建设规模以及招生要求，需相应招聘工人约600人，

以满足基地相关工作的需要。

(2)职工工资福利

职工的工资待遇参照国家有关规定，并在劳动合同中体现。根

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据职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。

（3）员工来源及招聘方案

项目所需的职工拟从社会和应届对口大中专毕业生中招聘。

（4）人员培训

培训对象：本项目的培训对象主要是新招收的工作人员。

培训达到的要求：经培训后，各类工作人员均应达到要求的水

平和标准，对分管的工作能够独立完成，在现有工作经验的基础上

努力提升自身能力。

二、劳动定员

根据基地建设规模以及招生要求，需相应招聘职工600人，以

满足基地相关工作的需要。

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第十章投资估算和资金筹措

一、总投资估算

经估算，本项目总投资为11000.00万元，其中，工程费用

9306.00万元，工程其他费用562.22万元，基本预备费用789.46万

元，建设期利息342.32万元。

项目总投资构成表，详见下表：

29

本项目总投资估算表单位：万元

估算造价（万元）单位造价

序号工程或费用名称单位工程量占比备注

建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计（元）

一工程费用8200.00860.00246.009306.0084.60%

1建筑安装工程费8200.00246.008446.0076.78%

20万亩残次果园进行现代

1.1项1.003000.0090.003090.003000.00

化改造

1.2新上水肥一体化系统项1.003200.0096.003296.003200.00

1.3种植矮化密植果树项1.002000.0060.002060.002000.00

2其他公共设施860.00

二工程建设其他费用562.22562.225.11%

1建设单位管理费32.5732.57财建［2002］394号

2建设工程监理费55.8455.84发改价格[2007]670号

3前期工作咨询费32.5732.57计价格［1999］1283号

4工程勘察费8.148.14设计费*25%

5工程设计费32.5732.57计价格[2002]10号

6环境影响咨询服务费9.319.31计价格[2002]125号

7劳动安全卫生评审费13.9613.96一*0.02%

8场地准备及临时施设费27.9227.92一*0.3%

9工程保险费27.9227.92一*0.3%

11招标代理服务费7.447.44由中标单位承担

12工程量清单编制费46.5346.53

13概算审查费67.5767.57

14工程量清单审核费93.0693.06

15建设工程交易服务费46.5346.53

16工程检测费23.2723.27

17施工图审查费37.0337.03

三预备费789.46789.467.18%

1基本预备费789.46789.46［一+二］*8%

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2涨价预备费0.00按规定不计

四建设期利息342.323.11%

项目总投资8200.00860.00246.001351.6811000.00100.00%

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二、资金筹措

项目总投资为11000.00万元，其中：2023年发债8700.00万

元,占总投资的80.00%,财政资金2300.00万元（2022年100.00

万元，2023年2200.00万元），占总投资的20.00%。

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第十一章财务效益分析

一、评价基础数据

1、项目计算期15年，其中建设期14个月，经营期14年；

2、所得税按25%。

二、营业成本估算

1、原材料

基地整修，运行原材料费用100.00万元。

2、动力费

项目年运营动力费为50.00万元。

3、其他运营成本费用

基地其他运营成本费用按营业收入的15%估算，则年均其他运

营成本费用为25.00万元。

4、维修费用

基地维修费用为50.00万元

5、基本折旧

项目工程费用原值为8200.00万元，折旧年限确定为50年，

残值率5%,正常年份年提取折旧费为155.80万元；设备及安装工

程原值为1106.00万元，折旧年限确定为15年，残值率3%,正常

年份年提取折旧费为70.05万元；项目正常年份年提取折旧费用为

225.85万元。

固定资产折旧费估算表。

6、财务费用

项目财务费用为每年的融资利息支出。项目运营期利息共计为

33

2565.45万元。

8、营业成本

经估算，项目年均总成本为450.85万元。

总成本费用估算表。

三、营业收入估算

本项目运营后，营业收入主要为培训学员收费收入（包含住宿、

餐饮等收入）。经统计，项目年均可实现营业收入2200.00万元。

其中：水果年产20000吨，每吨1100元。

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。

四、相关税费估算

1、增值税

项目增值税税率为6%,以营业收入为基数，则项目年均需缴

纳增值税228.10万元。

2、营业税金及附加

项目应缴纳的营业税金及附加主要包括增值税、城市维护建设

税、教育费附加。其中，增值税税率6%,城市维护建设税按营业

税额的5%估算，教育费附加按营业税额的3%估算，地方教育费

附加按营业税额的2%估算。经估算，项目正常年度营业税金及附

加费为22.81万元。

3、所得税

项目所得税是针对项目应纳税所得额征收的税种，项目税率按

25%计。经估算，项目年均所得税额为374.56万元。

五、利润及分配

利润总额：营业收入减去总成本费用和营业税金及附加；

净利润：缴纳所得税以后的利润；

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法定盈余公积金：净利润的10%；

可供分配的利润：净利润与期初未分配利润之和；

可供投资者分配的利润：可供分配的利润减去法定盈余公积

金。

未分配利润：可供投资者分配的利润减去应付利润。

项目年均利润总额1498.25万元，年均净利润1123.68万元，

可供投资者分配利润为1977.25万元。

利润与利润分配表见附表7。

六、财务盈亏能力分析

1、收益率

总投资收益率计算式：运营期年平均息税前利润/项目总投资

资本金净利润率计算式：运营期年平均净利润/资本金

经计算，项目总投资收益率为13.62%,资本金净利润率

10.22%o

2、财务内部收益率、净现值及投资回收期

财务内部收益率是指项目在计算期内，各年的净现金流量的现

值累计等于零时的折现率。

财务净现值是以设定的基准折现率，将项目计算期内各年的净

现金流量折现到建设期初的现值之和。