可口可乐公司ISO2体系样本

可口可乐(中华人民共和国)有限公司食品安全管理手册(根据IS02：原则)编号：版本：受控状态：受控分发号：编制：审核：批准：发布日期：二00六年四月一日实行日期：二00六年四月一日编号—版本号/修改状态A/0第0.0章目录页码1/1序号章节号内容页数10．0目录20．1颁布令30．2公司简介40．3食品安全方针和目的发布令50．4食品安全小组组长任命60．5组织机构图71范畴82有关法律、法规及原则93术语和定义104食品安全管理体系115管理职责126资源管理137安全产品策划和实现148食品安全管理体系验证、确认和改进159．1文献控制程序169．2记录控制程序179．3信息沟通程序189．4应急准备和响应控制程序199．5管理评审程序209．6人力资源控制程序219．7设施和工作环境控制程序229．8产品标记、追溯和回收程序239．9不合格控制程序249．10监视和测量装置控制程序259．11内部审核控制程序269．12纠正、防止和改进办法控制程序编号—版本号/修改状态A/0第0.1章颁布令页码1/1为实行食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，树立公司“绿源清泉山”品牌，依照ISO2：《食品安全管理体系-对食品链中任何组织规定》，结合我司实际状况，特制定本《食品安全管理手册》。本组织《食品安全管理手册》阐述了绿源清泉矿泉水有限公司食品安全方针、食品安全目的及食品安全管理体系建立、实行和保持法规性文献，是公司食品安全管理体系运营中应遵循法规和准则，对外是公司食品安全保证能力文字表述，以使客户和第三方确信公司产品品牌食品安全保证能力。现予批准颁布，自批准之日起开始实行，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。总经理：3月25日编号—版本号/修改状态A/0第0.2章公司简介页码1/1食品安全方针：全员品管安全优质持续改进客户放心作为我司食品安全方针，公司各级人员必要理解方针内涵，并以实际行动认真贯彻执行。基本内涵：1、公司上下齐心合力，人人参加质量、卫生管理、保证产品质量安全、卫生可靠。在生产、经营活动之前必要充分理解和符合顾客需求和盼望；对顾客任何不满意必要采用有效办法加以改进，保证持续地满足顾客需求和盼望。2、全员参加技术创新和管理办法创新，持续地改进公司管理机制，减少产品成本，持续地改进质量管理体系，实现过程优化，保证质量，使顾客满意、放心。3、公司将以产量服从质量，生产条件服从质量需要，生产组织服从质量检查，追求产品安全卫生最优指标。食品安全目的：我司根据食品安全方针框架规定制定了与之相适应目的。1、顾客投拆：产品质量投拆每年不超过一次；2、顾客满意度85％，并逐年提高1％；3、建立并保持符合GB5749-1985《生活饮用水水质卫生规范》。食品安全承诺：咱们向顾客作出如下郑重承诺：持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；2、公司保证交付经检查合格产品，为客户提供符合规定产品和客户满意售后服务。编号—版本号/修改状态A/0第0.3章食品安全方针目的发布令页码1/1依照我司食品安全管理体系建立、实行、保持和发展需要，特任命同志为食品安全管理体系食品安全小组组长。其重要职责和权限如下：A）保证按照ISO2：原则规定建立、实行、保持和更新食品安全管理体系；B）直接向组织总经理报告食品安全管理体系有效性和适当性，参加制定食品安全方针和目的，并详细决定实行办法和进行评审，作为体系改进基本；C）为食品安全小构成员安排有关培训和教诲，理解本公司产品、过程、设备和食品安全危害，以及与体系有关管理规定，保证在整个组织内提高食品安全意识；D）配合总经理配备、调度体系建立和运营所需资源和人员，掌握各部门职责和重要接口方式；E）熟悉食品安全管理体系基本状况，掌握本公司质量卫生安全体系工作状况，组织实行公司食品安全管理体系内部审核，任命内审组长；F）对内负责各部门之间体系运作协调，对外负责食品安全管理体系关于事宜联系。总经理：年月日编号—版本号/修改状态A/0第0.4章食品安全小组组长任命页码1/1编号—版本号/修改状态A/0第0.5章组织机构页码1/1总经理总经理食品安全小组组长食品安全小组组长采购部生产部采购部生产部财务部品管部办公室业务部编号—版本号/修改状态A/0第1章范畴页码1/1本食品安全管理手册规定了本公司作为饮用矿泉水加工公司环境、设施/设备和加工、贮存运送过程中品质、卫生等管理需达到规定。本食品安全管理手册规定合用于本加工公司，生产矿泉水类产品原材料采购、产品加工、储存运送等方面在安全条件下进行，以获取符合产品品质规格和安全卫生规定高质量饮用矿泉水。编号—版本号/修改状态A/0第2章有关法律、法规及原则页码1/12．1有关法律、法规和规章《中华人民共和国食品卫生法》《中华人民共和国环保法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国商检法》《中华人民共和国动植物检疫法》《中华人民共和国国境卫生检疫法》《食品生产公司危害分析与核心控制点(HACCP)管理体系认证管理规定》《认证机构实行基于HACCP食品安全管理体系认证承认基本规定》《以HACCP为基本食品安全体系认证机构承认实行指南》2．2有关原则ISO2：《食品安全管理体系》GBl4881-1994《食品公司通用卫生规范》GB5749-1985《生活饮用水水质卫生规范》GB2760-1996《食品添加剂使用卫生原则》GB9683-1988《复合食品包装袋卫生原则》GBl4930．2-1994《食品工具、设备用消毒剂卫生原则》GBl4930．1-1994《食品工具、设备用洗涤剂卫生原则》GB9687-88《》PETCB13113-91《》GB8537-1995《》编号—版本号/修改状态A/0第3章术语和定义页码1/2本文献采用ISO2：《食品安全管理体系求—对食品链中任何组织规定》中术语和定义。3.1流程图：生产或制造某特定食品所用环节或操作顺序系统表述。3.2食品安全：对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者保证。3.3安全支持性办法（SSM）：除核心控制点外，为满足食品安全规定所实行防止、消除或减少危害发生也许性特定活动。3.4SSM方案：控制已拟定危害发生安全支持性办法实行和有效运营。3.5卫生原则操作程序SSOP：为达到食品卫生规定而规定活动及其顺序。3.6危害分析：对危害以及导致危害存在条件信息进行收集和评估过程，以拟定出食品安全明显危害。3.7HACCP审核：针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观评价，以拟定满足审核准则限度所进行系统、完整并形成文献过程。3.8基于HACCP食品安全管理体系，HACCP管理体系：辨认、评估以及控制危害体系，涉及三个重要某些：管理、HACCP体系和SSM方案。3.9HACCP筹划：依照HACCP原理制定，保证在HACCP管理体系中对明显危害进行控制文献。3.10HACCP体系：通过核心控制点控制相应食品安全危害体系。3.11控制：遵循对的程序且满足原则状态。3.12确认：通过提供客观证据对特定预期用途或应用规定已得到满足认定，涉及HACCP筹划中要素科学性、有效性证据。3.13验证：通过提供客观证据对规定规定已得到满足认定，涉及办法、程序、实验和其她评估应用，以及为拟定符合HACCP筹划监视。3.14核心限值：区别可接受或不可接受鉴定值。3.15核心控制点：可以施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其减少到可接受水平是必须某一环节。3.16监视：为拟定核心控制点与否处在控制或SSM方案与否得以遵循，而对控制参数策划一系列观测或测量。编号—版本号/修改状态A/0第3章术语和定义页码2/23.17潜在危害：理论上也许发生危害。3.18明显危害：由危害分析所拟定，需通过HACCP体系核心控制点予以控制潜在危害。3.19危害：食品中所具有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理因素或食品存在条件。3.20原料：产品构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响食品安全类似材料。3.21控制办法：为防止或消除危害或将危害减少到可接受水平所需活动。编号—版本号/修改状态A/0第4章食品安全管理体系页码1/14．1总规定本组织食品安全小组(又称HACCP小组)人员和各部门按照《食品安全管理体系规定》规定建立体系，并形成文献，加以保持和实行，并予以持续改进。本公司保证：a)辨认评价合理预期、也许发生食品安全危害，并进行控制。b)公司内部及整个食品链沟通，使有关信息在各个环节上精确、有效传递，保证食品安全卫生。c)定期对食品安全危害体现进行评价，需要时进行更新调节，保证体系有效性实行。4．2文献规定4．2．1总则本组织建立食品安全管理体系文献将涉及：a)形成文献食品安全方针和目的，详细见本手册第0．3章；b)本准则规定形成文献程序和记录；c)组织为保证食品安全管理体系有效建立、实行和更新所需文献，涉及记录。4．2．2文献控制程序见本组织制定《文献控制程序》。4．2．3记录控制程序见本组织制定《记录控制程序》。4．3有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》编号—版本号/修改状态A/0第5章管理职责页码1/35．1管理承诺最高负责人承诺建立和实行食品安全管理体系并提供证据，本组织制定经营目的符合支持食品安全管理规定。承诺证据涉及：a)正式订立文献，如管理承诺或经营目的；b)体系运营记录，如与食品安全管理体系建立与实行关于会议及办法培训课程签到记录、票据和筹划。5．2食品安全方针本组织食品安全方针和食品安全目的，是由本组织最高负责人提出，重要内容如下：5．2．1食品安全方针组织建立食品安全方针目是为了：牢固树立品质第一观念，严格遵循工艺规定和操作规程，严格执行各岗位卫生规定和原则，最大限度地保持良好作业环境，严格执行产品质量原则，减少不良品产生率。食品安全方针内容详细见本手册第0.3章。5．2．2食品安全目的为保证食品安全方针实现，组织制定了相应食品安全目的，以使每位员工都爱惜创业以来树立起来良好产品信誉，并不断巩固和提高。5．3食品安全管理体系策划5．3．1食品安全管理体系策划时机为保证目的顺利完毕，需进行相应食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列状况下需进行食品安全管理体系策划：a)按照食品安全管理原则建立、实行和改进食品安全管理体系；b)组织食品安全方针、食品安全目的、组织机构发生重大变化；c)组织资源配备、市场状况发生重大变化；d)既有食品安全管理体系文献不能涵盖特殊事项。5．3．2食品安全管理体系策划内容a)公司需达到食品安全目的及相应食品安全管理过程及过程间接口关系；b)辨以为实现食品安全目的所需建立过程资源配备；编号—版本号/修改状态A/0第5章管理职责页码2/3c)对食品安全目的实行进行定期评审；d)依照评审成果寻找与食品安全目的差距，保证持续改进，提高食品安全管理体系有效性；e)策划成果形成文献，如《卫生原则操作程序》、《XXX食品安全大纲》等。5．3．3食品安全管理体系策划原则由最高负责人提出：a)对食品安全管理体系进行策划满足总规定以及支持食品安全公司目的规定；b)在对食品安全管理体系变更进行策划和实行时，保持体系完整性。5．4职责和权限5．4．1组织依照职能分派建立相应管理机构，详细见本手册第0.5章。5．4．2员工总体规定：a)全面理解和掌握本公司食品安全方针安全目的和对顾客承诺，并坚持贯彻执行；b)遵循公司《良好操作规范》等管理与技术文献规定规定，以工作质量保证产品质量；c)遵守劳动纪律和工作纪律，开展岗位自主管理，认真完毕本职工作；d)自觉遵守公司规定，努力维护公司利益及形象，爱岗敬业，严格自律，积极上进，勤学苦练，努力提高自身素质和业务水平，成为一名技能丰富人员；e)职责和权限内容进行互相沟通。所有员工有责任报告与食品安全管理体系关于问题，依照各部门作业指引书，发生问题时应向上级主管报告，有关负责人在接到报告后，应在规定职责和权限内采用恰当办法，并记录成果；f)积极合伙，互相协助，充分发扬团队精神，更好完毕各项工作；g)其她岗位和关于细则执行组织各部门岗位职责和规定。5．5食品安全小组组长我司食品安全小组组长任命及职责见本手册第0.4章。5．6沟通见本组织制定《信息沟通程序》。5．7突发事件准备和响应编号—版本号/修改状态A/0第5章管理职责页码3/3见本组织制定《应急准备和响应程序》。5．8管理评审见本组织制定《管理评审程序》。5．9有关文献《卫生原则操作程序》《良好操作规范》《信息沟通程序》《应急准备和响应程序》《管理评审程序》编号—版本号/修改状态A/0第6章资源管理页码1/16．1资源提供本公司保证提供所需资源，以：a)实行、保持食品安全管理体系并持续改进，保证其有效性；b)通过满足客户规定，增长客户满意度。6．2人力资源公司建立并实行《人力资源控制程序》,辨认从事食品安全管理活动人员所需具备能力。通过培训和考核,提高人员素质，增进食品安全管理体系有效、持续地运营，保证明现公司食品安全方针和目的。6．3基本设施公司建立并实行《设施与工作环境控制程序》、《监视和测量装置控制程序》,对所有基本设施和监视和测量装置进行控制和管理,以提供并维护为达到和持续符合食品安全管理体系规定所需基本设施。6．4工作环境公司建立并实行《设施与工作环境控制程序》、《良好操作规范》，创造一种良好符合食品安全管理工作环境，保证组织效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各方面能进行合理化管理。6．5有关文献《良好操作规范》《人力资源控制程序》《设施与工作环境控制程序》《监视和测量装置控制程序》编号—版本号/修改状态A/0第7章安全产品策划和实现页码1/57．1总则本组织策划和开发安全产品实现所需过程，通过有效开发、实行和监视所策划活动，保持和验证食品加工和加工环境控制办法，当浮现不符合时采用适当办法予以控制，最后实现食品安全管理。7．2前提方案本组织建立、实行和保持涉及《良好操作规范》(GMP)、《卫生原则操作程序》(SSOP)两个前提方案，以及《设施与工作环境控制程序》、《监视和测量装置控制程序》，以保证明现如下目的：a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品也许性；b)控制产品生物、化学和物理污染，涉及产品之间交叉污染；c)控制产品和产品加工环境食品安全危害水平。7．3实行危害分析预备环节7．3．1总则本组织将以受控文献形式收集、保持和更新所有实行危害分析所需有关信息，并保持有关记录，以提供有效证据。7．3．2食品安全小组本组织将成立食品安全小组，小构成员应具备多学科专业知识和建立与实行食品安全管理体系经验。食品安全管理小组负责编写《食品安全管理手册》及有关体系文献，同步负责协调食品安全管理体系实行过程中浮现问题，并对食品安全管理体系进行验证。食品安全小构成员及其分工职责见组织制定《HACCP筹划》。7．3．3产品特性本组织建立、实行、保持并及时更新《良好操作规范》和有关原辅材料验收准则，对原材料、辅料和与产品接触材料予以规定，以辨认和评估食品安全危害；对终产品特性，本组织将通过制定《HACCP筹划》予以规定，并保证运用《HACCP筹划》进行危害分析，同步及时更新《HACCP筹划》。7．3．4预期用途本组织建立产品预期用途和合理预期用途，并在《HACCP筹划》中终产品特性编号—版本号/修改状态A/0第7章安全产品策划和实现页码2/5中予以描述，同进保持更新。以拟定各种产品和（或）过程类型使用者和消费者，考虑消费群体中拟定食品安全危害易动人群，辨认非预期但也许会浮现产品误解决和误用。7．3．5流程图、过程环节和控制办法本组织制定《HACCP筹划》，绘制食品安全管理体系覆盖产品或过程类型流程图，以提供食品安全危害也许浮现、增长或引入信息，并及时更新，食品安全小组对流程图精确性进行验证。同步，食品安全小组在《HACCP筹划》中制定对影响食品安全控制办法，以进行危害分析和表白有关加工参数和（或）所采用严格限度，并及时更新。7．4危害分析本组织通过制定《HACCP筹划》，由食品安全小组针对每类产品和(或)过程也许预期发生食品安全危害进行危害分析。当浮现变更、各验证成果评价成果、确认成果和体系更新成果有规定期，食品安全小组将重新进行危害分析。危害分析涉及危害辨认和可接受水平拟定、危害评价、控制办法辨认和评价。7．5操作性前提方案设计和再设计本组织建立操作性前提方案，即《卫生原则操作程序》(SSOP)，属于受控文献，其内容至少涉及如下几种方面：a)拟定所要控制食品安全危害；b)拟定所要控制食品安全危害所需控制办法；c)拟定可以证明操作性前提方案运营有效所需有关监视程序；d)如果监视显示控制办法不符合，采用纠正和纠正办法；e)明确每个操作性前提方案所涉及详细职责和权限；f)用以证明监视成果所需记录。7．6HACCP筹划设计和再设计本组织建立、实行、保持和控制《HACCP筹划》，以保证如下几种方面内容：a)依照拟定控制办法辨认核心控制点；b)根据每个核心控制点设立监视参数拟定参数核心限值；c)对每个核心控制点建立涉及有关程序、指引书和表格所构成监视系统，并对所有编号—版本号/修改状态A/0第7章安全产品策划和实现页码3/5策划关于核心限值进行测量或观测，以证明核心控制点处在受控状态；d)当监视成果偏离核心限值时，应有规定纠正和纠正办法保证查明因素、核心控制点控制参数恢复受控，并防止再次发生偏离；7．7预备信息、规定前提方案文献和HACCP筹划更新本组织为保证食品安全管理体系有效运营，在每次设计或重新设计后，在危害分析前，对产品特性、预期用途、流程图、加工环节和控制办法等规定信息进行更新。必要时，本组织还将对《HACCP筹划》、《卫生原则操作程序》和有关指引书进行修改，这些修改涉及程序运营方式、符合性监视、不符合所采用办法、基本设施和维护方案，任何更改都要有记录。7．8验证策划本组织在《HACCP筹划》中制定验证程序，以规定验证活动办法、频率、有关职责、必要记录，并明确验证策划目。验证活动应就如下几种方面予以确认：a)持续更新危害分析输入；b)实行《HACCP筹划》和《卫生原则操作程序》中要素，并且保证其有效性；c)实行了基本设施和维护方案；d)危害水平低于拟定可接受水平；e)组织所需其她程序正在实行并且有效；7．9可追溯性系统本组织制定《产品标记、追溯和回收程序》，以保证可以辨认产品批次及其与原料批次、加工和分销记录关系，可以辨认从直接供方进料和最后产品分销直至直接分销方状况，可以对潜在不安全产品进行解决和也许发生召回。7．10不合格品控制7．10．1纠正本组织在制定《HACCP筹划》中，依照最后产品用途和交付规定，辨认和控制影响最后产品不符合核心控制点或不符合卫生原则操作程序。7．10．2纠正办法为对产品实现过程中不合格和HACCP体系核心控制点核心限值已发生偏离，包编号—版本号/修改状态A/0第7章安全产品策划和实现页码4/5括对偏离期间产品和偏离产生因素进行分析辨认，从而制定出应采用办法进行纠正，使发生偏离参数重新控制。在核心限值范畴内，防止潜在不合格，以防止这种偏离和不合格品再次发生。达到杜绝因偏离导致有碍健康产品进入流通领域目。对核心控制点核心限值纠偏恢复控制涉及：辨认、评审控制记录提供偏离数据信息；拟定消除偏离，制定重新受控和防止再发生办法；完毕核心控制点纠正办法过程记录。详细按如下内容执行：a)为了防止偏离再次发生，对该核心控制点制定实行纠正办法；b)当核心限值再次发生偏离时，应调节加工工艺或重新评估食品安全管理体系。重新评估成果是也许导致作出修改HACCP筹划决定。必要时，要采用有效办法以清除或最大限度地减少发生偏离因素；c)辨认潜在不合格，并采用纠正办法，以清除潜在不合格因素，防止不合格发生。所采用纠正办法应与潜在问题限度相适应；d)及时理解体系运营有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客规定和盼望。寻常对食品安全管理体系运营检查和监督过程中，及时收集分析各方面反馈信息，涉及：——供方供货记录、产品质量记录、市场分析、顾客满意限度调查等；——以往内审报告，管理评审报告；——纠正、防止、改进办法执行记录等。e)发既有潜在不合格事实时，依照潜在问题影响限度拟定轻重缓急，由食品安全小组召集有关部门讨论因素，定出纠正办法和责任部门；品管部跟踪验证明行效果，食品安全小组负责对有效性进行评审；f)为了对纠正办法进行有效监控，积累纠偏经验保存证据，防止再发生，因而规定对偏离和偏离期产品处置过程实行所有记录，并保存档案。记录内容涉及：受控品名、描述偏离、纠正办法(涉及对受影响产品最后解决)采用纠正办法负责人姓名、必要时要有成果评审。别的未尽事宜详见《纠正、防止和改进控制程序》7．10．3潜在不安全产品解决本组织制定《不合格品控制程序》，对潜在不安全产品评估和解决予以规定，以防编号—版本号/修改状态A/0第7章安全产品策划和实现页码5/5止不合格产品进入食品链。7．10．4召回本组织制定《产品标记、追溯和回收程序》，以保证被拟定为不安全批次最后产品在交付后，可以完全、及时地召回。7．11有关文献《良好操作规范》《卫生原则操作程序》《设施与工作环境控制程序》《监视和测量装置控制程序》《HACCP筹划》《纠正、防止和改进控制程序》《不合格品控制程序》《产品标记、追溯和回收程序》编号—版本号/修改状态A/0第8章体系验证、确认和改进页码1/48．1总则食品安全小组对验证、确认和更新食品安全管理体系所需过程进行策划和实行，以获取如下成果：a)证明本组织建立食品安全管理体系符合原则及本组织食品安全目的规定；b)保证在需要时对食品安全管理体系进行更新；c)拟定所用法，涉及记录技术应用。8．2控制办法组合确认食品安全危害通过控制办法组合来控制，控制办法是通过操作性前提方案和HACCP筹划来管理。为保证控制办法组合有效性，对产品危害控制内容进行确认。确认目可涉及如下内容：a)拟定各控制办法或控制办法有限组合对危害影响；b)拟定控制办法整体结合使最后产品满足已拟定可接受危害水平能力；c)参照她人已完毕确认或历史知识；d)用实验模仿过程条件；e)收集正常操作条件下生物、化学和物理危害数据；f)记录学设计调查；g)数学模型；h)附加控制办法、新技术或设备实行；i)增长所选控制办法强度(或严格限度)；j)需本组织控制其她危害辨认(如浮现此前未辨认危害或关注点，或此前已缺陷但评价为不需加以控制危害)；k)危害发生或其水平变化(如在配料或食品链其她某些中)；1)危害对于控制办法发生变化(如微生物适应性)；m)食品安全管理体系不明因素失效，涉及如大批量不合格品产生。确认证明控制办法组合设计不恰当，且考虑重新设计表白修改控制办法是不可行时，当考虑通过恰当信息或标签将信息充分提供应消费者。8．3监视和测量编号—版本号/修改状态A/0第8章体系验证、确认和改进页码2/4本组织制定《监视和测量装置控制程序》，以拟定监视和测量控制办法，保证所监测成果有效性。8．4食品安全管理体系验证8．4．1内部审核本组织制定《内部审核控制程序》，以评价所建立、实行和保持食品安全管理体系符合性、适当性和有效性。8．4．2验证成果评价本组织规定验证活动发生不符合可以是硬件设备方面，也可以是管理系统方面。验证活动可由部门进行，但成果应向食品安全小组报告，由食品安全小组进行分析。当通过监测终产品来进行验证时，若发现不符合，将所有有关批次产品作为潜在不安全产品解决。验证表白不符合时，考虑办法还涉及对监视程序评审，决定与否对其进行调节(如采用不同参数或增长频率)，以及对确认记录评审。当验证表白不符合时，考虑办法涉及但不限于如下几项：a)对监视程序进行评审；b)对危害分析进行评审，必要时重新分析；c)对食品安全管理体系或危害分析设想进行重新确认；d)对更新程序进行评审，涉及沟通；e)对涉及培训活动在内资源管理进行评审。8．4．3验证成果分析验证成果分析为食品安全小组职责，此项活动是对食品安全管理体系全面分析，为更新体系提供输入(涉及为内审策划和管理评审提供输入)，并且对不安全产品风险发生趋势要进行分析。在使产品满足已确承认接受危害水平整体绩效方面。该分析为食品安全管理提供了评价办法，其成果将成为与公共卫生主管部门和顾客沟通重要信息。整体食品安全管理体系确承认以是初始确认、有筹划周期性确认或由特殊时间引起确认。编号—版本号/修改状态A/0第8章体系验证、确认和改进页码3/4运用科学研究和(或)专家建议、厂内观测和测量(涉及体系历史业绩)，对食品安全管理体系进行初始确认以保证：a)所有潜在危害得到确认；b)HACCP筹划从技术和科学角度方面都是可靠；c)前提方案从技术和科学角度都是可靠。为保证食品安全管理体系充分性，可按所制定周期进行重新确认，确承认涉及：c)对危害分析技术评价；d)对HACCP筹划技术评价；e)对前提方案技术评价；f)对流程图技术评价；g)对记录现场评审。其她可导致重新确认活动状况涉及食品安全管理体系不明因素失误，如大批量不合格产品产生，过程、产品或包装发生重大变化，以及确认新危害。8．5改进8．5．1本组织通过满足安全食品策划和实现规定，持续改进食品安全管理体系。最高负责人规定组织采用沟通、管理评审、内部审核、单项验证成果评价、验证活动成果分析、控制办法组合确认和食品安全管理体系更新，以持续改进食品安全管理体系有效性。8．5．2最高负责人规定食品安全管理体系及时得到更新，以保证食品安全。食品安全小组定期评价和评估顾客反馈，涉及关于食品安全抱怨，审核报告和验证活动分析成果；继而考虑对危害分析、操作性前提方案和HACCP筹划设计进行评审必要性。更新评价和评估活动输入涉及：a)内部和外部沟通；b)关于食品安全管理体系适当性、充分性和有效性其她信息；c)验证活动成果分析输出；d)管理评审输出。记录体系更新活动，并以恰当形式报告，作为管理评审输入。编号—版本号/修改状态A/0第8章体系验证、确认和改进页码4/48．6有关文献《良好操作规范》《卫生原则操作程序》《内部审核控制程序》《监视和测量装置控制程序》《HACCP筹划》《纠正、防止和改进控制程序》《不合格品控制程序》《产品标记、追溯和回收程序》编号FSMP-01版本号/修改状态A/0第9.1章文献控制程序页码1/41目对与组织食品安全管理体系关于文献进行控制，保证各有关场合使用文献为有效版本。2范畴合用于与食品安全管理体系关于文献控制。3职责3．1总经理负责批准发布食品安全管理手册。3．2办公室负责有关文献编制、使用和保管。3．3办公室负责组织对既有体系文献定期评审。3．4办公室负责关于文献收集、整顿和归档等。4程序4．1文献分类及保管4．1．1食品安全管理手册(包括了所有过程控制程序文献)，由办公室保存。4．1．2公司第二级食品安全管理体系文献分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运营食品安全管理体系惯用实行细则：涉及管理原则(部门管理制度等)；工作原则(岗位责任和任职规定等)；技术原则(国标、行业原则、公司原则及作业指引书、检查规范等)；部门食品安全管理记录文献等，由各有关部门自行保存。b)其她食品安全管理文献：是针对特定产品、产品或合同编制食品安全管理筹划、设计输出文献或其她原则、规范等，文献构成应适合于其特有活动方式，由各相应部门保存、使用。4．1．3公司级管理性文献，如各种行政管理制度、某些外来管理性文献，涉及与食品安全管理体系关于政策，法规文献等，由办公室保存。4．2文献编号4．2．1食品安全管理体系文献编号a)食品安全管理手册：公司名称代号—食品安全管理手册代号—编制年份—版本号YCJY-FSMM--01，表达公司食品安全管理手册第l版文献。b)程序文献编号：食品安全管理程序文献代号-顺序号FSMP-××编号FSMP-01版本号/修改状态A/0第9.1章文献控制程序页码2/4c)食品安全管理记录：食品安全管理记录代号—部门代号—记录编号FSR-××-××d)GMP文献编号：食品安全管理体系—良好操作规范代号—编制年份—版本号；FSMS-GMP--01e)SSOP文献编号：食品安全管理体系—卫生原则操作程序代号—编制年份—版本号；FSMS-SSOP--01有关程序文献编号：食品安全管理体系—卫生原则操作程序代号—顺序号；FSMS-SSOP-××f)HACCP筹划编号：食品安全管理体系—危害分析与核心控制点筹划代号—编制年份—版本号；FSMS-HACCP--01g)各部门其她食品安全管理文献：部门代号一文献顺序号一年号；4．2．2各部门代号规定如下：业务部：YW，品管部：PG，办公室：BG，生产部：SC，采购部：CG，财务部：CW4．3文献编写、审核、批准、发放4．3．1食品安全管理手册（含有关程序及GMP文献、SSOP文献、HACCP筹划）由办公室负责组织编写，食品安全小组组长审核，总经理审批，办公室负责登记、发放。4．3．2各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，办公室负责登记、发放。4．3．3文献发布前应得到批准，以保证文献适当性。应保证文献使用各场合都应得到有关文献合用版本。文献发放、回收要填写《文献发放、回收记录》。编号FSMP-01版本号/修改状态A/0第9.1章文献控制程序页码3/44．4文献受控状况本组织食品安全管理体系文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与食品安全管理体系运营紧密有关文献为受控，受控文献必要加盖表白受控状态印章，并注明分发号。4．5文献更改与换版4．5．1更改文献由该文献产生部门填写《文献更改申请单》阐明更改理由，必要时还应附文献更改根据，以原文献审批人审批，由该部门实行更改，并到文献存档部门备案。4．5．2更改文献应注明更改标记和更改时间，按原发放范畴发放，同步收回作废旧文献。4．5．3文献少量更改可采用划改或换页方式，文献经多次更改或文献进行了大幅修改应换版，原版文献作废，换发新版本。4．6文献发放4．6．1各部门文献管理人员按签发范畴发放文献，文献领用人须在《文献发放、回收记录》上签名。4．6．2公司范畴内发放文献为“受控”文献，在封面加盖“受控”印章，并形成《受控文献清单》；向顾客提供文献为“非受控”文献，不盖印章。4．6．3当文献破损严重影响使用时，文献使用人应到原文献管理部门办理更换手续，交回破损文献，补发新文献。破损文献由原文献管理人员负责销毁。4．6．4文献丢失，文献使用人须重新办理文献领用手续，并予以阐明。原文献管理人员补发文献应重新编分发号，注明丢失文献分发号作废。4．7文献保存、作废与销毁4．7．1文献保存a)办公室统一保管所有文献原稿及其《文献发放、回收记录》，并分类存储在干燥通风，安全地方；b)各部门文献由本部门资料员保管，办公室不定期检查文献保管状况；c)任何人不得在受控文献上乱涂画改，不擅自外借，保证文献清晰、易于辨认和检索。编号FSMP-01版本号/修改状态A/0第9.1章文献控制程序页码4/44．7．2文献作废与销毁a)所有失效或作废文献由有关部门资料员及时从所有发放或使用场合撤出，加盖“作废”印章，保证防止作废文献非预期使用；b)为某种因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记；c)对要销毁作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请》，经总经理批准后，由办公室统一销毁或授权有关部门销毁。4．7．3文献借阅、复制借阅、复制与食品安全管理体系关于文献，应填写《文献借阅、复制记录》，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制受控文献必要由资料管理人登记编号。4．8外来文献控制4．8．1收到外来文献部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。4．8．2办公室负责收集有关国家、行业原则最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把旧原则收回。4．9每年由办公室组织对既有食品安全管理体系文献进行定期评审，各部门结合平时使用状况进行适时评审，必要时予以修改，执行4．5条款规定。4．10对承载媒体不是纸张文献控制，也应参照上述规定执行。4．11为食品安全管理提供证据记录应执行《记录控制程序》。5有关文献《记录控制程序》6有关记录《文献发放、回收记录》《文献借阅、复制记录》《受控文献清单》《文献更改申请》《文献销毁申请》1目对食品安全管理体系记录标记、贮存、检查、保护和处置进行控制，为证明产品、过程和安全符合规定及管理体系有效运营提供证据，同步也为提高产品可追溯性及制定纠正防止办法以及保持和改进管理体系提供信息。2合用范畴本程序合用于产品实现过程和食品安全管理体系运营中记录控制。3职责3．1办公室负责制定、修改《记录控制程序》并组织实行。3．2各程序制定部门负责规范该程序登记表式，并负责本部门记录管理。3．3记录填写人对记录真实、精确、清晰和完整性负责。4程序4．1记录范畴和编号4．1．1凡是食品安全管理体系运营中记录、报告均属记录范畴。4．1．2记录编号由各部门按《文献控制程序》规定执行。4．2记录规定4．2．1各职能部门对管理体系和活动中需记录工作都要设立记录人员。4．2．2记录人员须做到笔迹清晰，内容真实、精确、完整、具备可追溯性，体系运营记录应与体系运作同步。记录内容必要及时、真实、精确、全面、笔迹工整、清晰，重要记录需经核对、审核、批准。4．2．3记录上签名要写全名，且能辨认；不得用铅笔填写，无特殊规定不得用红笔填写；不得随意更改，确需更改时，采用划改，并在更改处签名；4．2．4各部门对职责范畴内记录进行整顿、分类、编码和标记工作，必要时办理受控手续，并组卷、装订和保管。重要记录应办理交接验罢手续后交档案室存档。4．2．5记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。4．3记录空白表管理4．3．1各种记录空白表格由各主管部门设计发放，办公室备案，保证各关于工作场合都能收到相应空白表格。食品安全管理手册编号FSMP-02版本号/修改状态A/0第9.2章记录控制程序页码1/2编号FSMP-02版本号/修改状态A/0第9.2章记录控制程序页码2/24．3．2办公室负责汇总各部门所需记录，形成《记录清单》，清单应标明如下内容：记录名称、编号、使用部门、保存期限等，同步附有空白登记表格式。4．4记录保管和贮存规定4．4．1各部门应指定专人负责本部门各类记录汇总，便于存取和检查。4．4．2记录储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。4．5记录保管期限普通分1年、3年、5年和长期，详细按《记录清单》规定。4．6记录借阅4．6．1需借阅记录时，应填写《文献借阅、复制记录》，应做好登记手续并规定归还日期；对于过期未还资料员应及时追回。4．6．2借阅记录不得更改、遗失、损坏和拆页。4．7记录解决凡超过规定保存期限记录，由保存部门填写申请注销记录清单，经部门负责人审批后报主管领导批准，指定专人销毁。申请注销记录清单应予保存。5有关文献《文献控制程序》6有关记录《记录清单》《文献借阅、复制记录》《文献销毁申请》编号FSMP-03版本号/修改状态A/0第9.3章信息沟通程序页码1/21目我司建立恰当沟通过程，促使各职能部门、各层次间、公司内部与外部间信息交流、加强理解，从而有利保证食品安全管理体系有效运营。2范畴合用于我司各部门之间和公司与外部之间信息沟通和管理。3职责3.1办公室负责内部和外部信息收集和解决。3.2各部门负责提供关于信息。4程序4.1公司保证在各部门之间、不同层次人员之间，通过如下过程和办法进行有效沟通：a)文献沟通：将食品安全管理体系文献分发给各部门，以便各部门互相理解；b)会议沟通：通过管理评审会议、内部审核会议、讨论会等各种会议，讨论、研究当前形势和工作开展状况，以利于评价食品安全管理体系及其过程有效性；c)员工建议：通过员工寻常信息反馈，以便理解员工状况和建议；d)记录沟通：可反映我司所提供产品、服务状况；e)培训沟通：如通过上岗培训，提高员工生产操作技能、质量意识；通过食品卫生法培训，提高员工卫生意识；通过劳动法培训，使员工理解公司与个人关系、责任等等；f)电子媒体沟通，我司各级人员通过电话、传真、网站等，传递我司食品安全管理体系信息，从而进行有效沟通；g)影响食品安全岗位员工间沟通；h)其他沟通，如通过宣传栏等方式进行沟通；也可通过个别面谈、约会等方式加强公司内部沟通，供方信息沟通；保证信息畅通；与外部组织关于食品安全信息；i)工作区域内，也可用《工作联系单》来传达彼此沟通信息。4.2内部沟通内容a)与食品安全关于法律法规规定，组织遵守顾客、行业和其她规定；b)与产品、新产品、原料、辅料、服务等有关信息；c)与生产场合、设备位置和能力、周边环境、生产系统等有关信息；d)清洁、卫生筹划、与食品安全危害和控制办法关于知识、影响食品安全其她条件；e)来自外部有关方质询、与产品关于健康危害抱怨；f)总经理及员工对食品安全管理体系策划、建议沟通。4.3外部沟通食品安全小组组长负责关于食品安全信息外部沟通，沟通至少涉及如下几种方面：a)与供方或承包方信息沟通；b)与顾客就产品信息（涉及预期用途关于阐明、贮存规定、保质期等）、质询、合同或订单解决、信息反馈（涉及顾客抱怨）沟通；c)与卫生防疫部门、质量技术监督部门等食品主管部门沟通；d)对食品安全管理体系有效性或更新产生影响，或将被其影响其她组织；e)特别是哪些需要由食品链中其她组织控制已知食品安全危害；f)外部沟通获取信息将作为体系更新和管理评审输入。4.4沟通信息解决a)有价值信息，各部门或人员可直接提交到办公室或总经理，依照状况予以应用；b)不符合食品安全管理体系规定信息，执行《纠正、防止办法控制程序》关于规定；c)以会议形式沟通信息登记在《会议记录》，作为体系改进根据，并提交管理评审；d)必要时，沟通应提供记录以证明其有效性，并根据详细状况或规定做相应解决；e)保证负责沟通人员具备必要知识，以履行其在食品安全链中相应职责，并保证只有得到授权人负责与食品安全关于信息外部沟通。公司应建立程序保证HACCP小组充分获取也许影响食品安全任何工艺变化沟通信息。4.5公司沟通所形成记录按《记录控制程序》执行。5有关文献《记录控制程序》《纠正、防止办法控制程序》编号FSMP-03版本号/修改状态A/0第9.3章信息沟通程序页码2/26有关记录《工作联系单》《会议记录》编号FSMP-04版本号/修改状态A/0第9.4章应急准备和响应程序页码1/31目为了防止和减少紧急事故发生，或在紧急事故发生时能得到及时解决，以减轻对食品安全、人员及公司财产影响，特制定本程序。2范畴合用于我司生产及办公区域突发性食品安全事故控制和管理。3职责3.1总经理：负责提供紧急事故应变必要人力、物力、财力，总协调各部门在紧急事故应变中协作。3.2食品安全小组组长：负责公司潜在紧急事故响应统一指挥调度。3.3品管部：负责潜在紧急事故解决监督和管理，及紧急应变筹划制定。3.4职能部门：对本部门潜在食品安全紧急事故进行拟定并控制；负责本部门应急准备与响应以及紧急事故消除工作。4程序4.1凡是能导致公司财产损坏、损害和生产中断，对食品安全导致损害，以及导致不良社会影响火灾、食品安全应急事件等，都应制定相应应急筹划而使其受控制。4.2紧急事故分类：a)食品中毒事件；b)火灾；c)洪水；d)锅炉爆炸e)重伤、死亡紧急事故等。4.3设备：a)个人防护用品：如手套、口罩、防护眼镜、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、灭火器、消防栓等；c)防洪设施：如沙包等；d)急救物品：如急救药物等。4.4紧急应变机构4.4.1总经理：总协调紧急应变工作，为紧急应变提供必要资源，对重要事项作最后决定。4.4.2食品安全小组组长：现场指挥各部门进行紧急应变工作，及灾后善后解决工作。4.4.3品管部：负责紧急应变其间安全事务解决。4.4.4办公室：负责紧急应变其间对外联系及向同事传达各项紧急告知工作。4.4.5生产部：负责紧急应变其间财产急救。4.5紧急应变筹划拟定4.5.1公司内所有紧急应变筹划由品管部负责编写、修订。针对本司紧急事故种类，品管部制定《火灾、爆炸应急预案》、《食品安全事故应急预案》等。紧急应变筹划内容应涉及：a)各类紧急状况重点部位；b)紧急应变期间组织架构及权责；c)紧急应变过程操作环节。4.5.2紧急应变过程中，办公室作为对外窗口，负责做好各项官方联系。4.5.3各部门应做好各项重要设施、设备及重要文献、资料保护工作。编号FSMP-04版本号/修改状态A/0第9.4章应急准备和响应程序页码2/34.6紧急事故防止4.6.1加强消防器材点检维护。4.6.2加强化学品管理。4.6.3制定紧急状况应变筹划。4.6.4成立“应急领导小组”，将各成员之职务、联系方式加以明确（办公室制作紧急联系电话张贴于公司内），并定期训练演习，以适应紧急状况需要。同步，品管部应经常性地加强员工安全培训，如火警疏散、工伤事故解决、食品安全意外事故解决等。4.6.5品管部负责制定灾变产生时人员疏散筹划，内容含：疏散路线、清场负责人、疏散后汇集地点等。4.7紧急事故解决及应变管制4.7.1灾变发生时，现场最高主管负责指挥人员解决，直至上一级主管赶赴现场。4.7.2灾变或危害发生时，应及时采用办法：及时告知品管部，如为火灾及时报警；及时进行初期解决，采用办法控制局势，避免紧急事故扩大。编号FSMP-04版本号/修改状态A/0第9.4章应急准备和响应程序页码3/34.7.3参加紧急事故解决部门事先应调配人力、物力，依实际状况迅速解决，使紧急事故损失降到最低。4.8善后解决4.8.1对疏散人员进行清点，保证紧急事故现场人员已所有撤离。4.8.2对受伤人员及时进行救护，必要时及时送有关医院进行急救。4.8.3对因紧急事故导致死亡人员家属进行抚恤。4.8.4对紧急事故现场进行全面清查，保证紧急事故现场不再有紧急事故发生之也许性。4.8.5做好事发现场保护工作，直至紧急事故调查工作结束后，方可对事发现场进行清理。4.8.6责任部门将整个紧急事故始末、时间、发生因素、解决状况、解决成果等，以报告形式提出，呈报总经理批示。5有关文献《火灾、爆炸应急预方案》《食品安全事故应急预案》6有关记录《意外事故调查表》编号FSMP-05版本号/修改状态A/0第9.5章管理评审程序页码1/41目通过最高管理者对食品安全管理体系适当性、充分性、有效性评审，不断改进食品安全管理体系及其运营效果，以达到食品安全方针和目的规定。2范畴合用于我司食品安全管理体系评审。3职责3．1总经理负责主持管理评审，审批《管理评审筹划》和《管理评审报告》。3．2食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系运营状况，并负责编制《管理评审筹划》和《管理评审报告》，负责纠正和防止办法跟踪验证。3．3有关职能部门提供管理评审输入所需要信息资料，并对管理评审成果采用纠正和防止办法。3．4办公室负责做好管理评审记录和关于管理评审资料归档、保存；负责由管理评审导致文献更改修订。4程序4．1管理评审根据我司管理评审根据是受益者盼望。特别是市场对产品需求，关于法律法规、原则规定，全公司员工盼望等，以满足顾客规定并实现公司声明食品安全方针。4．2管理评审频次4．2．1管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次（遇重大状况可恰当增长频次）。重要评价食品安全管理体系业绩、改进机会和变更需要（涉及食品安全管理方针和食品安全管理目的），以保证食品安全管理体系持续适当性、充分性和有效性。4．2．2当食品安全管理体系尚处在有效运营初期，我司依照食品安全管理体系运营效果，必要时召开一次管理评审。4．2．3在下述状况下我司应及时安排管理评审：a)最高管理层成员和组织构造发生重大变化时；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理体系运营不适当时；编号FSMP-05版本号/修改状态A/0第9.5章管理评审程序页码2/4c)生产产品不符合原则规定期；d)顾客投诉持续发生时；e)总经理依照需要以为有必要进行管理评审时。4．3评审输入：a)我司食品安全管理体系外部审核和内部审核成果；b)顾客提出关于产品、服务食品安全管理反馈，涉及顾客满意度测量成果；c)我司食品安全管理业绩；生产产品与原则、法律法规和合同规定符合性；d)纠正和防止办法状况，如对顾客满意限度具备重大影响纠正和防止办法；e)以往管理评审决定采用改进办法实行状况和有效性；f)也许影响食品安全管理体系变化。如内部组织构造发生重大变化；外部环境变化；浮现重大事故等；g)关于食品安全管理体系改进建议。4．4管理评审输出，写入食品安全小组组长编制《管理评审报告》中，经总经理批准后作为文献下达。管理评审输出涉及如下方面关于任何决定和办法：a)管理评审概述；b)对我司食品安全管理体系（涉及食品安全管理/HACCP方针、目的）评价结论及产品符合规定评价；c)改进决定和办法，涉及食品安全管理体系及其过程有效性改进；d)与顾客规定关于产品食品安全管理改进。必要时也涉及对食品安全管理方针、目的修改；e)关于资源需求。4．5评审筹划4．5．1食品安全小组组长应依照总经理意图，负责制定《管理评审筹划》。筹划内容涉及：目、时间、地点、参加部门和人员、评审准备工作规定及内容；4．5．2在正式评审前一周内将《管理评审筹划》分发到每个参加会议人员。4．6管理评审实行编号FSMP-05版本号/修改状态A/0第9.5章管理评审程序页码3/44．6．1管理评审形式：我司采用会议形式进行管理评审。4．6．2参加管理评审人员依照《管理评审筹划》规定，做好书面报告材料，如：前一次内部审核及纠正办法状况、顾客重大投诉状况、当前市场发展趋势、生产及服务过程中浮现某些问题等等。4．6．3管理评审由总经理亲自主持，简介本次管理评审目、内容等，办公室负责在《会议记录》上做好记录。4．6．4依照管理评审内容和各部门所提供背景资料进行分析、评估。4．6．5食品安全小组组长依照会议内容编制《管理评审报告》。其内容应涉及：管理评审综述、管理评审结论、食品安全管理改进意见等。4．6．6《管理评审报告》经总经理批准后，由办公室组织打印，并分发到有关部门或人员。原件由办公室负责归档保存。4．7改进办法实行和跟踪验证4．7．1食品安全小组依照《管理评审报告》中食品安全管理改进意见，逐个填写《纠正/防止办法规定表》发给涉及责任部门。各关于责任部门指定专人负责，并按《纠正、防止办法控制程序》实行纠正/防止办法。在实行纠正或防止办法时，如发现食品安全管理体系文献需作更改，必要做好记录，按《文献控制程序》规定和规定进行修订。4．7．2关于责任部门所实行改进办法完毕后，由食品安全小组组长对其实行状况有效性进行跟踪验证。4．7．3验证有效《纠正/防止办法规定表》由食品安全小组组长负责向总经理报告。总经理依照其重要限度，必要时可决定作进一步评审，以作为决策根据。4．8管理评审记录按《记录控制程序》规定进行管理。5有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》《纠正、防止办法控制程序》有关记录《管理评审筹划》编号FSMP-05版本号/修改状态A/0第9.5章管理评审程序页码4/4《会议记录》《管理评审报告》《纠正/防止办法规定表》编号FSMP-06版本号/修改状态A/0第9.6章人力资源控制程序页码1/31目对承担食品安全管理体系职责人员规定相应岗位能力规定，并进行培训以满足规定规定。2范畴合用于承担食品安全管理体系规定职责所有人员，涉及暂时雇用人员，必要时还涉及供方人员。3职责3.1办公室a)负责组织编制部门负责人及重要岗位《岗位工作任职规定》；b)负责公司《年度培训筹划》制定及监督实行；c)负责公司管理层面基本教诲；d)负责组织对培训效果进行评估。3.2有关部门a)负责提出本部门员工培训需求；b)负责本部门员工岗位技能培训。3.3总经理负责批准公司年度培训筹划，批准部门负责人《岗位工作任职规定》。4程序4.1拟定岗位能力4.1.1承担食品安全管理体系规定职责人中应是有能力，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2办公室组织各部门负责人编制《岗位工作任职规定》，报总经理审批。4.1.3《岗位工作任职规定》经审批后，作为各部门选取、招聘、安排人员重要依照。4.2培训、意识和能力4.2.1公司将辨认从事影响食品安全管理活动人员能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，依照她们岗位责任制定并实行培训需求。4.2.2新员工培训a)公司基本教诲：涉及公司简介、员工纪律、食品安全管理方针和食品安全管理目的、食品安全管理、安全和环保意识、有关法律法规、食品安全管理管理体系原则基本知识等培训。在进入公司一种月内，由办公室组织进行；编号FSMP-06版本号/修改状态A/0第9.6章人力资源控制程序页码2/3b)部门基本教诲：学习本部门工作重要内容，由所在部门负责人组织进行；c)岗位技能培训：学习生产作业指引书、所用设备性能、操作环节、安全事项及紧急状况应变办法等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行局面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训筹划，每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训a)特殊工序、核心工序人员培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位人员还应进行培训和考核；b)电工、锅炉工等需获得国家授权部门相应培训合格证书；c)食品安全管理体系内审员应由食品安全管理认证征询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5技术人员培训各类技术人员是新产品开发主力军，应创造条件使她们知识不断更新，由生产部负责人安排教师组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训正按4.2.2b）和c）执行。4.2.7通过教诲和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规规定重要性；b)违背这些规定所导致后果；c)自己从事活动与公司发展有关性。公司勉励员工参加食品安全管理，为实现食品安全管理目的做出贡献。4.2.8评价所提供培训有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评估和观测等办法，评价培训有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力；b)每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度培训筹划；c)办公室加强对员工寻常工作业绩评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工能力与其从事工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训筹划及实行4.3.1每年年终各部门上报办公室下年度《培训申请单》，依照公司需求及下年度各部门《培训申请单》，办公室于12月制定下年度培训筹划(涉及培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实行。4.3.2需暂时增长培训各有关部门应填写《培训申请单》，报总经理批准，由有关部门组织实行。5有关文献《岗位工作任职规定》6有关记录《培训申请单》《年度培训筹划》《培训记录》《员工培训档案》编号FSMP-07版本号/修改状态A/0第9.7章设施和工作环境控制程序页码1/31目辨认并提供和维护为保证食品安全所需要设施，辨认并管理为实现食品安全符合性所需工作环境中人和物因素。2范畴合用于为实现产品符合性并保证食品安全所需设施，如工作场合、硬件和软件、工具和设备、支持性服务，如：通讯、运送设施等控制；对工作环境中人和物因素进行控制。3职责3．1生产部负责对实现产品符合性及保证食品安全所需设施进行控制。3．2生产部对实现产品符合性及保证食品安全所需工作环境进行控制。4程序4.1生产设施辨认、提供和维护4.1.1设施辨认公司为实现产品符合性活动及保证食品安全所需设施涉及：工作场合(车间、办公场合等)、设备和工具(涉及工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运送设施等。4.1.2设施提供a)生产部依照使用部门规定及公司发展需要，填写《生产设施配备申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制关于事宜并详细实行采购；b)需要自制设施由使用部门提出，由生产部设计，总经理审核并批准后，由生产部车间组织加工制造。4.1.3设施验收a)采购或自制完毕设施，生产部派人进行安装调试，确认满足规定后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。食品安全管理手册编号FSMP-版本号/修改状态A/0第9.7章设施和工作环境控制程序页码2/3b)验收不合格设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录解决成果；c)生产部对验收合格设施进行编号，建立《生产设施一览表》。4.1.4设施使用、维护和保养a)依照生产需要生产部组织编写设施操作规程，发放给使用部门。对于大型设备或核心、特殊过程所用设施必要有操作规程，有关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。b)生产部制定《设施寻常保养表》，规定保养频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。生产部每季度收集《设施寻常保养表》，整顿归档并作为制定年度检修筹划根据。c)生产部每年年终制定下年度《设施检修筹划》，发至各部门执行。d)寻常生产中车间无法排除故障，应填写《设施检修单》报筹划检修。检修中设施应挂红色检修牌，并在检修单上记录检修内容，检修好设施应有使用部门负责在检修单上签字验收。e)现场使用设施应有统一编号，以便于维护保养。4.1.5设施报废a)对无法修复或无使用价值设施，由生产部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，生产部在《生产设施一览表》中注明状况。b)对低值易耗工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》，报总经理批准，即可报废。c)报废设施应挂黑色报废牌。4.2工作环境品管部应协助生产部辨认并管理为保证食品安全所需工作环境中人和物因素，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必要基本设施，创造良好工作环境，涉及：配备合用厂房并依照生产需要恰当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配备必要通风、消防器材，保持适当温、湿度和职业卫生、安全；c)生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学规定，努力提高工作效率；d)保证员工生产符合劳动法规规定。5有关记录《生产设施配备申》《设施验收单》《生产设施一览表》《设施寻常保养表》《设施检修筹划》《设施检修单》《设施报废单》食品安全管理手册编号FSMP-08版本号/修改状态A/0第9.8章产品标记、追溯和回收程序页码1/41目本程序规定了在产品生产和服务过程中，应以恰当方式标记产品，以防止误用和混淆，并通过唯一性标记及其记录系统实现可追溯规定。为已进入消费市场产品发生回收规定期，保证有公司标志产品在任何时候从市场回收时都能尽量有效、迅速和完全进入调查程序，并实行回收。2范畴合用于我司对产品（进货品资、过程产品、成品）、设施、服务及监视和测量状态标记或追溯，对交付后不安全产品进行回收控制。3职责3.1品管部负责制定监视和测量状态标记，并对实行状况进行监督，不安全产品事故产生因素调查。3.2生产部负责制定过程产品标记，并对实行状况进行监督。3.3仓管员负责贮存物资（进货品资、成品）标记。3.4办公室负责人员和工作环境标记，并对实行状况进行监督。3.5业务部负责解决客户投诉，产品回收，并将信息反馈给有关部门。4程序4.1标记办法4.1.1我司采用标记办法重要有如下几种：a)分区存储产品，各种原辅材料、产品分区域存储；b)悬挂标记牌，标明原辅材料、产品名称等；c)仓库台帐及记录。4.1.2进货品资、过程产品、成品监视和测量状态标记有如下几种：合格、不合格、待检、已检待鉴定。4.2进货品资标记4.2.1进货检查状态标记：a)进货检查状态标记应做到：物资进厂后把物资放在“待检区”，并保护好其固有状态标记；食品安全管理手册编号FSMP-08版本号/修改状态A/0第9.8章产品标记、追溯和回收程序页码2/4b)对经检查合格原材料，仓管员应及时更换状态标记，并办理入库手续；c)不合格进货品资按《不合格品控制程序》执行，并由检查员挂上相应状态标记（如拒收、退货等）；d)仓管员应严格管理各种进货品资状态标记。4.2.2进货品资产品标记a)进货品资产品标记应能体现出名称、类型（或型号）、级别（或规格）、数量、产地及检查成果等，并建立相应物资台帐，做到“帐、物、卡”一致；b)进货品资由仓管员按原辅材料类别分区域存储。4.3过程产品标记：a)过程产品以各种记录形式形成标记，系统进行管理；b)过程产品经检查后由检查员在各过程检查记录单上做好检查记录，经检查合格方可转入下道工序；c)不合格产品按《不合格品控制程序》执行，由检查员将其移至相应成果标记区（如返工区、废品区），并做好处置跟踪与质量记录工作。4.4成品（产品）标记：a)经检查合格成品，形成《成品检查报告》、“产品合格证”、“产品标牌”和包装箱外检查标记等作为其标记；b)合格成品入库时，仓管员应对产品规格、入库时间、数量等进行确认，并在成品台帐上做好记录；c)不合格品应堆放在“不合格品区”，按《不合格品控制程序》执行。4.5发货品资标记：a)仓管员依照审批《发货单》准备发货品资。在发货时，由业务员对其进行检查，内容重要涉及：产品名称、生产日期、保质期等；b)经检查符合规定产品应放在规定区域，插上醒目的记牌，注明：产品名称、牌号、生产日期。若有可追溯规定期，要进行记录，并注意标记转移、保护等办法；c)经检查不符合规定，应放在不合格品区，用标记牌进行标记。4.6可追溯性食品安全管理手册编号FSMP-08版本号/修改状态A/0第9.8章产品标记、追溯和回收程序页码3/4当进行产品追溯时，可按如下流程进行追溯：发货单成品检查报告生产日报表生产任务告知记录原材料领用记录原材料检查记录采购记录供方等构成标记和系统性追溯。4.7设备、设施标记：a)生产设备标记按《设施与工作环境控制程序》执行；b)计量器具、检测设备标记按《监视和测量装置控制程序》执行。4.8人员标记办公室负责作好人员标记（如工作证、工作服等）。4.9工作环境标记办公室负责各种禁烟、禁火、防尘﹑消防安全标记。4.10产品回收4.10.1拟定回收产品类型a)消费者食用后会严重危害健康，甚至导致消费者死亡；b)消费者食用后也许会对其健康导致一定损害；c)不危害消费者健康，只是由于产品某种性能不满足顾客规定。4.10.2针对顾客投诉，追溯该产品代码名称、批号、生产日期及有关事项，查分析产生产品回收因素，并调查与该批产品关于内容而后采用相应纠正和防止办法。a)回收产品当时在公司总数量；b)回收时，产品分布状况；c)回收产品公司库存量。4.10.3品管部负责对回收产品和被回收产品在公司库存量进行重新检查，提供检查报告，必要时可申请外部检查机构进行检查、鉴定。4.10.4依照检查报告提出对回收产品采用相应办法意见，如产品退回、就地销毁、降价解决、转为她用等报总经理或授权人审批。4.10.5依照回收意见，销售部负责产品回收筹划实行b4.10.6业务部负责保存关于产品去向记录，至少要超过产品保质期，以便一旦发生产品回收时，便于查找追溯。食品安全管理手册编号FSMP-08版本号/修改状态A/0第9.8章产品标记、追溯和回收程序页码4/45有关文献《记录控制程序》《设施与工作环境控制程序》《监视和测量装置控制程序》《不合格品控制程序》《产品检查规范》6有关记录《发货单》《原材料检查记录》《成品检查报告》《库存物资台帐》食品安全管理手册编号FSMP-09版本号/修改状态A/0第9.9章不合格控制程序页码1/21目对不合格半成品、产品进行辨认和控制，防止非预期使用或交付。2合用范畴合用于对原材料、半成品、产品不合格进行控制。3职责3.1品管部负责不合格辨认，并跟踪不合格解决成果。3.2食品安全小组组长负责在各自职责范畴内，对不合格作解决决定。3.3生产部负责对不合格采用纠正办法。4程序4.1进货不合格品辨认和解决4.1.1经检测不合格源水将停止使用。4.1.2对原辅材料，经检查后不合格，由仓库管理员将其放置于不合格品区，并做出标记。对严重不合格应填写《不合格品报告》，报食品安全小组长审批，以拟定解决方案。4.1.3不合格原辅材料解决方式涉及退货、换货、报废等。4.2不合格半成品辨认和解决4.2.1让步接受时，检查员在不合格标签上注明“让步接受”，转至下道工序或人仓库。只有不影响顾客使用时，才干办理让步接受。有规定期，让步接受应获得顾客批准。4.2.2返工、返修由生产车间执行，返工返修后半成品必要重新检查，并填写相应检查记录。重检不合格时，食品安全小组长可在检查记录上做出解决决定。4.2.3报废产品由生产部生产车间放置于废品区，组织统一解决。4.2.4不合格半成品解决方式有让步接受、返工、降级、报废、改作它用等。4.3不合格成品辨认和解决4.3.1经检查不合格成品，隔离分区堆放并予以标记。当产生大批量不合格时，还应填写《不合格品报告》交总经理做出处置决定。4.3.2不合格成品处置方式重要有报废或改作它用。4.4交付或交付使用后发现不合格产品对于已交付或交付使用后发现不合格产品，应按照重大食品安全管理问题对待，业食品安全管理手册编号FSMP-09版本号/修改状态A/0第9.9章不合格控制程序页码2/2务部及时与顾客沟通，及是予以回收，详细执行《产品标记、追溯和回收程序》规定，品管部和生产部应组织采用相应纠正或防止办法，执行《纠正、防止和改进办法控制程序》关于规定，以满足顾客合法规定，旨在增强顾客满意。5有关文献《产品检查规范》《产品标记、追溯和回收程序》《改进办法控制程序》6有关记录《不合格品报告》食品安全管理手册编号FSMP-10版本号/修改状态A/0第9.10章监视和测量装置控制程序页码1/21目保持监视和测量装置精确度和所需精密度。2合用范畴合用于公司范畴内所有监视和测量装置(涉及租用和由需方提供)控制。3职责3.1品管部负责本