质量科质量管理操作手册样本VIP

质量管理模块操作手册一、基本资料定义项目质量安全工作分解构造质量管理模块资料编制前，一方面进行项目质量安全工作分解构造拟定。拟定原则：按照每个单位工程进行逐级分解，工程不涉及分部、分项工程不要进行分解。质量分解构造层次如下：土建工程：单位工程—地基与基本分部工程—分项工程—检查批；主体分部工程—分项工程——检查批；装饰装修分部工程—分项工程—检查批；屋面分部工程—分项工程—检查批；节能分部工程—分项工程—检查批。安装工程：单位工程—建筑给水、排水及采暖分部工程—分项工程—检查批；建筑电气分部工程—分项工程—检查批；通风与空调分部工程—分项工程—检查批；电梯分部工程—分项工程—检查批。操作环节：点击【项目综合管理】→【项目基本资料】→【质量安全工作分解构造】，选中所分解项目，点击【新增】→弹出质量安全工作分解构造页面，然后进入页面点击【新增】。3、详细操作办法3.1单位工程分解构造项目有各种单位工程时，要依次逐个进行分解。【编码】：从01开始编码，一种单位工程形成一种编码。（必填）【名称】：×××社区1#楼（必填）【工程项目】：引用上级（必填）【构造性质】：点击“▼”选取单位工程（必填）3.2导入模板注意：本工程涉及分项、检查批启用。选中后，点选中后，点“导入模板”。工程中涉及启用工程中涉及启用，否则下步流程无法引用。质量状态为质量状态为“合格”时，阐明此分部工程已验收合格，下步流程无法引用。3.3退出项目基本资料进入业务流程二、质量管理公司全面掌握在施项目质量管理工作，通过查看有关数据、质量检查内容、质量状况汇总分析，提出改进办法，最后提高质量管理水平。操作环节：项目综合管理→质量管理→质量策划→质量目的管理→质量目的定义、质量目的检查→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改【制单日期】→保存→提交。1、质量策划1.1质量目的管理1.1.1质量目的定义单位工程质量目的只定义一次即可。工作流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单图标1图标1点击点击“新增行”开始录入内容。填写内容： 填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目】：点击“图标1”选取工程项目（必填）【筹划名称】：质量目的（必填） 【所属组织】：引用上级质量目的定义明细：点击“新增行”开始录入下步内容 【目的类别】：质量目的（必填）下一步自动引用。 【目的筹划】：合格、市优、省优、汾水杯、鲁班奖（选取分公司与项目经理订立责任状目的）遏制普通事故发生，杜绝较大以上事故发生。减少和消除质量通病，单位工程竣工交付合格率100%（必填）下一步自动引用。【说明】：为实现项目部工程质量创优目的，加强质量管理工作，运用建筑工程施工质量评价指标和办法，加强质量控制，设立质量控制点重点控制。（必填）1.1.2质量目的检查为保证质量目的实现，过程中要对特殊过程、重要分项、分部工程工程进行检查。工作流程不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单图标2图标2 填写内容【单据编号】：自动生成【检查单位】：点击“图标1”选取（所在项目、分公司及公司详细职能部门或科室）（必填）【质量目的单位编号】：点击“图标1”选取相应编号（必填）【检查人】：质量员（必填）【检查时间】：点击“图标2”选取选取相应时间，对分部及重要分项完毕后进行检查。（必填）质量目的检查状况：点击“新增行”开始录入下步内容【目的类别】、【目的筹划】：引用上级【完毕状况】：详细填写分项、分部完毕状况（如：土方开挖、基本防水、钢筋、砼、防水砼、抹灰、地面等重要分项工程）。（必填） 【说明】：针对本次检查完毕状况进行阐明，分项依照检查批主控项目、普通项目填写、分部依照分部验收记录及资料核查、功能检测和观感填写。（必填）【质量目的总体完毕状况】：分部工程完毕后填写。1.1.3质量目的完毕状况记录此某些内容与质量目的检查内容重复；各分部工程完毕后填写。2创优创杯管理质量目的为市优及以上工程，公司及时掌握创优创杯进展状况。操作环节：项目综合管理→质量管理→创优创杯管理→创优创杯目的管理、创优创杯策划交底记录、创优创杯过程检查、创优创杯申报记录、创优创杯验收记录、创优创杯成果记录→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。工程流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单2.1创优创杯目的管理填写内容【单据编号】：自动生成【项目名称】：点击“图标1”选取所在项目（必填）【项目经理】：引用上级【创优创杯目的】：点击“图标1”选取相应奖项，一种单位工程可以有两个以上不同质量目的（鲁班奖、图家装饰大奖、中华人民共和国安装之星等）（必填）【创优创杯级别】：自动生成【筹划验收时间】：点击“图标2”选取相应时间（选填）【创优创杯年度】：创优创杯验收年度（选填）【所属组织】：自动生成【阐明】：保证“××”，争创“××”，构造工程创“××”，在施工所在地推出“××”样板工程，并召开质量现场会等。内容多时可上传附件（必填）【制单人】：项目工程师（必填）【审核人】：项目经理（必填）2.2创优创杯策划交底记录创优策划完毕后，项目工程师应在分部工程施工前采用会议形式向项目管理人员进行交底。专业施工员按分部、分项工程向参加施工劳务队操作工人进行书面交底，其交底深度及详细限度应能满足施工人员操作规定。接受交底人应履行手写签字手续。填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯目的单据】：点击“图标1”选取相应单据（必填）【交底人】：创优策划交底为项目工程师，详细分部、分项工程交底为施工员（必填）【所属组织】、【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯目的】、【创优创杯级别】：引用上级【被交底人】：项目管理人员、劳务队（必填）【交底时间】：点击“图标2”选取交底时间，工程创优策划编制完，分部工程施工迈进行交底（必填）【交底内容】：内容概述（质量目的、使用部位、施工办法、质量控制点、采用办法）详细交底上传附件（必填）2.3创优创杯过程检查分项工程施工过程中，应有专业技术人员现场指引、质量员进行现场检查，发现问题及时停止施工，采用办法后方可继续施工。分公司月度检查要对创优策划实行状况进行重点检查。公司质量监控部对策划实行状况进行重点抽查。填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目】：引用上级【创优创杯目的】：点击“图标1”选取相应编号（必填）【检查单位】：点击“▼”选取，（公司、分公司、项目部）（必填） 【检查类型】：点击“图标1”选取（项目选核心节点检查）（必填）【工程创优创杯状态】：点击“▼”选取（合格、优良、警告、严重警告）（必填）状态为警告时应下发整治告知单限期整治【检查部门】：点击“图标1”选取职能部门（必填）【组织者】：点击“图标1”选取，项目部质量员、分公司、公司质量负责人（必填）【检查日期】：分项工程开始施工、质量控制点施工时（必填）【参加检查人】：（项目工程师、施工员、劳务队）（必填）检查记录：点击“新增行”开始录入下步内容【问题内容】：写明检查状况及检查部位（必填）【质量点】：点击“图标1”选取（必填）【质量问题类型】：点击“图标1”选取（实体、资料、其他）（必填）【分部】：点击“图标1”选取（必填）【备注】：存在问题所采用改进办法或整治状况（，存在问题必填）2.4创优创杯申报记录填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯目的单据】：点击“图标1”选取相应编号（必填）【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【创优创杯级别】、【创优创杯目的】、【筹划验收时间】、【验收组织】：引用上级【检查单位】：自行选取（公司、分公司、项目部）（必填）【申报奖项】：依照创优创杯目的点击“图标1”选取（必填）【申报奖项】：自动生成【申报时间】：依照当年创优创杯文献填写点击“图标2”选取（必填）申报资料清单：点击“新增行”开始录入下步内容资料名称按照申报资料目录一一列出，没有特殊规定阐明可以不填，资料内容应上传附件（必填）【申报阐明】：（选填）依照实际状况进行填写。【制单人】：项目总工自动生成2.5创优创杯验收记录填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯目的单据】：点击“图标1”选取相应编号（必填）【工程项目名称】、【所属组织】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【创优创杯级别】、【创优创杯目的】、【申报奖项级别】、【筹划验收时间】、【验收组织】：引用上级【验收时间】：实际验收时间点击“图标2”选取相应时间（必填）【验收部门】：依照实际填写（必填）验收人员清单：点击“新增行”开始录入下步内容【验收人员清单】：（姓名、单位必填，别的选填）【验收意见】：（必填）【制单人】：项目总工2.6创优创杯成果记录填写内容【单据编号】：自动生成【创优创杯申报单据】：点击“图标1”选取相应编号（必填）【工程项目名称】、【项目经理】、【创优创杯年度】、【筹划验收时间】、【创优创杯目的】、【创优创杯级别】、【申报日期】、【获得创优创杯奖项】、【获得创优创杯级别】：引用上级【获得奖项状况】：点“▼”选取获得或未获（必填）【获奖时间】：证书时间和下发文献时间（必填）【颁奖单位】：同验收单位（必填）【获奖形式】：自主选取（必填）【创优创杯总结】：从前期策划、过程控制、质量管理等方面简介创优状况，也可上传附件。（必填）3、质量检查项目质量检查员每天对当天施工工程进行检查，分公司对在施项目做到每月一次全覆盖检查，公司对在施项目进行抽查。操作环节：项目综合管理→质量管理→质量检查→质量检查筹划、质量检查记录、质量问题记录→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。工程流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单注意：质量检查筹划、质量检查记录、质量问题记录、与整治时间、内容要一致。3.1质量检查筹划填写内容【单据编号】【单据名称】：自动生成【所属组织】：引用上级【专项检查名称】：分部及分项名称（必填）【检查年月】：点击“图标1”选取（必填）【检查类型】：点击“图标1”选取（必填）【组织者】：质量员（必填） 【参加检查人员】：施工员、项目总工（必填）质量检查筹划明细：点击“新增行”开始录入下步内容【工程项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【工程地点】、【项目经理】、【项目经理电话】自动生成【筹划检查时间】、【重要检查内容】：质量检查筹划公司制定每月抽检项目、分公司针对每个实体项目每月制定、专业分公司针对每个实体项目每季度制定、项目部每周依照实际进度筹划制定七天检查筹划。（必填）【备注】：对重要检查内容阐明（选填）质量控制点：新录入检查筹划需要填写项目基本资料→工作分解构造→选中检查部位分项工程（如：主体构造）→点【修改】→点【质量控制点】→点【新增行】→输入有关内容→保存（否则工作分解构造编码不能选取）3.2质量检查记录填写内容【单据编号】：自动生成【被检查组织】：点击“图标1”选取（必填）【工程项目】：点击“图标1”选取（必填）【检查小组负责人】：点击“图标1”选取本工程质量员（必填）【检查小构成员】：施工员、劳务队代班（必填）【检查单位性质】、【工程质量状态】：点“▼”选取（必填）【检查类型】：点击“图标1”选取（必填）【检查日期】：点击“图标2”选取（必填）【专项检查名称】：分部及分项名称（必填）【专项检查编号】：自行编号（必填）【编制单位】：引用上级【质量检查筹划】：点击“图标2”选取相应质量检查单据编号（必填）质量检查筹划明细：点击“新增行”开始录入下步内容【质量问题类别】、【分某些项】、【质量点】：自主选取（必填）【问题内容】：（必填）填写检查内容。（如：三层砼密实，表面平整，梁柱节点清晰）等。检查中如有问题，下一步还要填写问题检查记录。【备注】：对检查内容阐明（选填）3.3问题检查记录填写内容【单据编号】：自动生成【项目名称】、【项目经理】、【所属组织】：引用上级【专项检查名称】：分部及分项名称（必填）【技术负责人】、【质量检查员】：点击“图标2”选取（必填）质量问题记录明细：点击“新增行”开始录入下步内容【问题来源】：点“▼”选取（必填）【问题内容】：检查记录中存在问题填写（必填）【质量问题类别】、【分某些项】、【质量点】：点“▼”选取（必填）【解决状况】：（必填）发生问题详细解决状况或采用办法。4、整治告知公司、分公司及项目部加强对项目工程质量寻常检查和监督，对不能及时整治质量问题，由检查人员签发《整治告知单》限期整治，责任方进行整治和制定纠正办法，检查人对整治状况进行验证。注意：质量目的检查记录、创优创杯检查记录中存在问题也需要进行整治。操作环节：项目综合管理→质量管理→整治告知→整治告知单→整治回答单→整治验证单→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。工程流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单4.1整治告知单填写内容【单据编号】：自动生成【项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【项目经理】：引用上级【整治期限】点击“图标2”选取详细时间（必填）【检查单据编号】、【所属组织】：自动生成【内部经营承包人】：（选填）【负责人】：施工员（项目部自检）、质量员（监理、建设单位检查）、项目经理（质监站检查）（必填）【整治事由】：分公司于×年×月×日对项目部进行检查，规定在×年×月×日内对提出问题整治回答。（必填）【整治内容】：检查记录中需要限期整治问题（必填）4.2整治回答单填写内容【单据编号】、【业务类型】、【所属组织】、【回答类型】：自动生成【整治告知单编号】：点击“图标1”选取相应编号（必填）【项目名称】、【项目经理】、【检查单位性质】、【单位状态】：引用上级.【负责人】：（必填）【回答日期】：点击“图标2”选取详细时间（必填）【上报损失金额】（选填）【整治状况描述】：详细整治部位及内容，描述应清晰下步“整治验证单”自动引用。（必填【证据】：上传整治部位图片（选填）【制单日期】、【审核日期】、【最后修改日期】：自动生成4.3整治验证单填写内容【单据编号】：自动生成【回答单编号】：点击“图标1”选取相应编号（必填）选取后回答单自动引用整治回答单有关内容。【所属组织】、【检查单位性质】、【单据状态】直接引用。【验证记录】：填写整治告知单中整治后部位及内容。（必填）【验证结论】：点“▼”选取（必填）【验证人】：点击“图标1”选取（必填）【验证时间】：点击“图标2”选取（必填）【实际损失金额】：（选填）回答单：内容自动引用上级证据：点附件管理上传整治图片或扫描件。没时间去现场验证，可以通过查看附件进行验证。（选填）5、工程质量事故及问题工程中浮现质量事故时应填写工程质量事故及问题。操作环节：项目综合管理→质量管理→工程质量事故及问题→工程质量事故及问题报告、工程质量事故及问题解决、工程质量事故及问题解决记录→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。工程流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单5.1工程质量事故及问题报告【单据编号】、【所属组织】：自动生成【工程项目名称】：自主选取（必填）【项目经理】、【单据状态】：直接引用填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【工程地点】、【项目经理】、【所属组织】：引用上级【报告时间】：点击“图标2”选取（（必填）【报告人】：点击“图标1”选取（必填）【报告人职务】：（选填）问题状况：【问题发生时间】：点击“图标2”选取（必填）【问题发生地点】、【问题发生部位】：详细描述（必填）【问题级别预判】：点击“图标1”选取（必填）【问题经济损失】：填写事故导致经济损失（选填）【发生过程、后果和因素分析】：简朴描述事情发生通过，因素分析及发生后果。（必填）【问题图片】：点击【新增图片】弹出页面选取相应图片，图片重命名写清晰详细楼层部位（必填）5.2工程质量事故及问题解决填写内容【单据编号】：自动生成【质量问题报告单】：点击“图标1”选取（必填）【工程项目名称】、【项目经理】、【工程地点】:引用上级质量问题解决：【质量问题解决负责人】：点击“图标1”选取质量员（必填）【质量问题解决组织人】：点击“图标1”选取项目经理（必填）【质量问题解决监管人】：分公司或公司人员（必填）【认定问题级别】、【质量问题解决期限】：自主选取（必填）【需要编制质量问题解决方案】：如果需要点击“□”并将上传附件（选填）【阐明】：对质量问题解决状况阐明（必填）5.3工程质量事故及问题解决记录填写内容【单据编号】：自动生成【质量问题解决单】：点击“图标1”选取（必填）【工程项目名称】、【项目经理】：引用上级【问题发生时间】、【问题解决结束时间】：点击“图标2”选取（必填）问题解决状况：【问题级别】：点击“图标1”选取（必填）【问题损失】：（选填）【问题因素】：产生质量问题因素分析（必填）【问题解决和纠正办法】：问题解决状况及采用纠正办法（必填）【防止办法】：针对浮现质量问题部位，在此后预控办法（必填）质量问题解决、质量问题报告：引用上级6、质量验收记录为保证工程质量验收合格，过程中材料员、项目总工、质量员对进场材料要进行外观质量检查，资料员对进场材料进行复试，合格后方可用于工程中，质量员对工程质量每个部位都要进行验收（检查批、分项、分部、）最后保证工程竣工验收合格。操作环节：项目综合管理→质量管理→质量验收记录→原材料半成品构配件验收记录、施工质量验收记录、施工质量检测记录→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。6.1原材料半成品构配件验收记录工程流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【项目经理】：引用上级【技术负责人】、【质量员】：点击“图标2”选取（必填）【专业分类】：点击“图标1”选取相应专业（必填）【单位工程】：点击“图标1”选取（必填）【所属组织】：引用上级原材料、半成品构配件验收记录明细【材料入库单编号】、【材料入库单明细】：点击“图标1”选取（必填）【材料名称】：引用上级【计量单位】、【入库数量】、【生产厂家】、【供应商】、【物料批号】：引用上级【外观检查状况】：自动生成【验收人】：项目工程师、质量员、材料员（必填）【验收日期】：自动生成【质保单编号】：材料合格证编号（必填）【复试单编号】：需要复试材料，复试报告编号（必填）【复试成果】：点击“▼”选取（合格、不合格）（必填）【复试日期】：点击“图标2”选取（必填）6.2施工质量验收记录工作流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单填写内容【单据编号】：自动生成【项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【项目经理】：引用上级【技术负责人】、【质量员】：点击“图标1”选取（必填）验收明细【单位工程】：点击“图标1”选取详细单位工程名称（必填）【验收项】：点击“图标1”选取详细验收（分部、分项、检查批）（必填）【验收类别】：【验收项】选取后自动生成（分部、分项、检查批）（必填）【验收结论】：点击“▼”选取（合格、不合格）（选填）【验收日期】：验收日期为同一天，可在形成单据。点击“图标2”选取（选填）【竣工】：所检项目竣工后点“□”（必填）【阐明】：填写验收部位，检查批编号（必填）下步在记录报表模块自动生成。注意：检查批验收后，只提交不要审核，否则下步不能引用。如：从一层至顶层所有钢筋加工检查批验收后，再对钢筋加工检查批进行统一审核。6.3施工质量检测记录工作流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单填写内容【单据编号】：自动生成【工程项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【项目经理】：引用上级【技术负责人】、【质量员】：点击“图标1”选取（必填）【检测类别】：点击“图标1”选取（必填）【专业分类】：引用上级【单位工程】：点击“图标1”选取（必填）【所属组织】：引用上级检测明细【检测项目】：检测类别选取后自动生成所有检测项目，将不需项目点击“删除行”删除。（必填）【检测部位】：填写详细部位（必填）【分某些项】：点击“图标1”选取（必填）【检测单位】：点击“图标1”选取，检测单位与检测报告中要相符（必填）【设计值】：原则值或图纸设计值（选填）【实测值】：检测报告实际值（必填）【结论】：点击“▼”选取（合格、不合格）（必填）【检测日期】：检测报告日期。点击“图标1”选取（选填）7、工程回访与保修依照《项目施工管理手册》中第16条，项目回访保修管理内容填写。操作环节：项目综合管理→质量管理→工程回访与保修→年度回访筹划表、工程回访记录、保修实行登记表→选取所在项目→点【新增】→填写内容→修改制单日期→保存→提交。工程流程：不批准不批准批准开始项目经理审核结束审核结束制单7.1年度回访筹划表填写内容【单据编号】：自动生成【回访筹划年度】：点击“▼▲”选取年度（必填）【所属组织】：引用上级年度回访筹划明细【项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【项目经理】：引用上级【竣工验收日期】：点击“图标2”选取实际竣工日期（必填）【筹划回访日期】：点击“图标2”选取（必填）【备注】：对筹划回访状况阐明（选填）7.2工程回访记录填写内容【单据编号】：自动生成【回访年度】：点击“▼▲”选取年度（必填）【回访项目名称】：点击“图标1”选取（必填）【年度回访筹划单据】、【竣工验收日期】、【筹划回访日期】：引用上级【管理使用单位】：建设单位或使用单位（必填）【回访人】：点击“图标1”选取详细回访人（必填）【回访方或】：点击“▼”选取（电话回访、实地回访）（必填）