质量保证手册版样本

武汉新康化工设备有限公司压力容器制造质量保证手册文献编号：QSA-00/A受控状态：发放号：编制：尹志红日期：.1.4审核：陈俊平日期：.1.8批准：邹晓虹日期：.1.15地址：武汉市硚口区工农路10号电话：83429779传真：邮编：430035发布令章节号：0.1修订状态：00/A页码：第1页共1页本《手册》是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系大纲性文献，是我公司压力容器制造基本法规，凡参加我司《手册》规定质量活动员工均应熟悉本《手册》规定和规定，并作为压力容器制造质量形成全过程行动准则，做到有法必依、执法必严、违法必究。本《手册》依照《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》等国家关于法律、原则规定，用于保证按压力容器制造规范规定进行压力容器制造、检查、实验和验收，使压力容器在制造过程中各个阶段都得到有效控制。本《手册》已编制完毕现予发布。从发布之日起执行。全体员工必要认真学习和坚决贯彻并实行公司制定质量方针、质量目的和《手册》，对压力容器制造质量形成全过程实行全面、有效控制，保证公司质量保证体系持续有效运营，保证制造压力容器安全可靠。为保证质量保证体系实行和保持，我授权质量保证工程师负责压力容器制造质量保证体系建立、实行和保持，主持寻常质量保证体系详细工作。质量保证工程师具备独立行使质量保证职能、监督、检查各专业质控负责人履行各自职责权利。在解决压力容器制造质量问题时，有高于其他部门权利，可不受成本和进度约束，对违背《手册》规定活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出解决决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告压力容器制造质量保证体系运营状况、存在问题和改进办法等。依照《特种设备安全监察条例》，我对我司压力容器制造质量保证工作负全责。总经理：1月15日目录章节号：0.2修订状态：00/A页码：第1页共1页章节号标题TSGZ0004-备注0.1发布令0.2目录0.3质量保证手册修改控制0.4任命书1.30.5术语和缩写及符号阐明2.10.6体系合用范畴2.10.7质量方针、质量目的1.10.8公司概况0.9组织机构、体系构造图、职能分派表1.20.10制造全过程质量控制程序图1.20.11生产过程质量控制图1.20.12法规、技术原则目录1管理职责12质量保证体系文献23文献记录控制34合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制89热解决控制910无损检测控制1011理化检查控制1112检查与实验控制1213设备和检查与实验装置控制1314不合格品（项）控制1415质量改进与服务1516人员培训、考核及其管理1617其她过程控制1718执行特种设备允许制度规定18附录1程序文献（管理制度）目录附录2技术文献目录质量保证手册修改控制章节号：0.3修订状态：00/A页码：第1页共1页文献更改单号章节号修改条款修改日期修改人备注任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第1页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：周遵华为质量保证工程师；特赋予下列职责：1、协助总经理制定质量方针和目的，建立健全质量保证体系。2、负责本单位质量保证体系各系统工作，对各系统工作按照《手册》规定进行监督和检查。3、组织贯彻、执行关于压力容器制造法规、原则、技术规定。4、严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和解决体系。5、定期组织质量分析、内部审核，负责管理评审文献起草等管理评审准备工作。6、坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题权利和义务。7、对质量保证体系工作人员定期组织教诲和培训。8、负责制定质量保证手册、管理原则和技术原则等质量体系文献，其中涉及质量记录报告，压力容器制造现行法规、原则目录，公司必备资源条件。9、领导各专业负责人开展工作，对各负责人之间有争议问题做出裁决。10、审签压力容器制造质量证明文献。11、负责允许证管理、换证申请、改名及备案等有关工作，“换证申请”应在“制造允许证”有效期满6个月此前，向发证部门安全监察机构提出局面换证申请。12、负责与质量体系有关事宜对外联系。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第2页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导,特任命：许思聪为技术负责人；特赋予下列职责：1、在总经理领导下负责全公司技术文献审批、技术资料管理和档案管理。2、协调质量保证体系各质控部门工作。解决压力容器制造过程质量中存在重大技术问题。3、负责批准压力容器二次返修工艺。4、参加管理评审。5、批准压力容器制造过程材料代用。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第3页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：许思聪为设计工艺质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，负责设计工艺质量控制，改进和提高工作质量。2、参加制（修）订质量体系文献工作，并负责组织技术文献编制。3、负责对压力容器制造图纸审查工作。4、负责组织工艺人员业务培训和对工艺质量监督。5、主持工艺纪律执行状况审查，解决制造浮现技术质量问题。6、组织工艺质量控制系统内部审查，参加管理评审。7、负责审核工艺规程和工艺守则，审核有关工艺文献，保证工艺文献先进合理、对的、统一，具备可操作性，符合原则、规范和图样，在制造迈进行产前交底。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第4页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：陈凯为材料质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行国家关于压力容器法规、原则，并向质量保证工程师报告工作。2、参加编制、制定、并负责贯彻《手册》材料质量控制系统关于文献。3、审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方资格评审工作。4、审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检查报告及压力容器制造使用材料一览表。5、监督检查材料系统质量控制工作。6、负责对本系统质量控制职能人员进行培训。7、对本系统所控制质量活动浮现不符合时，负责组织分析并制定整治筹划。8、对原材料和焊接材料采购、验收、保管和发放质量控制负责。9、对材料入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料批准入库，有权回绝不合格材料入库和用于压力容器制造上。10、监督检查材料管理制度贯彻执行状况，对浮现不符合或有争议问题作出决定，并制定整治办法。11、监督检查、指引并培训材料保管员、材料检查员、采购员工作。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第5页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：饶才平为检查质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，主持检查质量控制系统各项工作，认真贯彻国家关于压力容器制造质量法规、条例、规程以及国标、待业原则、公司原则。2、组织检查技术人员审查图样和技术文献，编制压力容器制造检查工艺（规程）。3、对压力容器制造从原材料入公司验收、材料发放、工序检查、外购（外协）检查到最后检查与实验，并对压力容器制造最后检查质量负责。4、对制造过程中浮现不合格品，按质量体系规定程序组织解决，做到违章违法（例如焊工违背持证上岗规定）必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格零部件不准制造，行使质量否决权，保障支持检查人员工作，有越级向质量监察机构反映压力容器制造质量报告权利和义务。5、负责审核检查规程和专用检查工艺，负责检查、检测仪器仪表、量具样板完好和定期计量检定。6、负责审核压力容器制造安全质量技术资料和质量证明文献。7、负责压力容器制造核心工序现场监督检查。8、负责对质量检查技术人员进行质量、检查技术、质量控制方面业务培训。9、定期向质量保证工程师报告检查质量控制系统工作。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第6页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：陈凯为理化实验质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。2、结合本单位实际状况，负责制定理化质量控制系统方面质量体系文献，并符合关于规定。3、负责理化质量控制系统贯彻《手册》及各项程序文献规定，并进行监督检查。对的解决质量和技术问题。4、组织理化质量控制系统贯彻、实行关于压力容器现行法规、原则，对的运用理化实验方面原则和规范。5、严格理化实验报告审核和数据信息解决管理，审核理化实验报告。6、定期组织理化工和质量分析、质量审核，参加管理评审工作。7、负责对理化实验分包方评价和对分包项目质量控制。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第7页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：潘龙为热解决质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工和师领导下，认真贯彻执行压力容器法规、原则，并向质量保证工程师报告工作。2、参加编制、修订、贯彻《手册》热解决系统关于内容及制度，保证本系统质量控制正常运营。3、审核热解决方案与工艺，并指引实行。4、审核热解决记录及报告，确认热解决效果，审核热解决竣工资料。5、负责热解决分包方评价和热解决分包项目质量控制。6、对本系统质量控制负责人员进行教诲培训。8、定期组织热解决工作质量分析、质量审核，参加管理评审工作。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第8页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：王健为设备、计量质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。2、组织制定安全操作规程并监督实行。3、积极推广先进设备应用，提高保证压力容器制造质量能力。4、组织制定公司设备更新改造筹划，负责新设备制造、调试、验收及鉴定工作。组织和审核重大、核心设备大修技术方案，并组织指引实行。5、组织重大设备安全事故技术调查和分析，提高保证压力容器制造质量能力。6、对公司设备完好和专管负责，满足压力容器制造、检查检测实验需要，保证压力容器制造过程和检测手段能力，保证检查设备以及计量器具精度计量工作。7、负责设备报废鉴别、审核工作。8、监督检查设备档案建档和保管。9、负责组织系统内关于负责人员培训工作。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第9页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：王胜峰为生产质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，建立健全制造过程质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。2、严格按《手册》规定程序指引制造过程。3、严格按工艺文献安排制造过程作业，对违背工艺路线、工艺纪律作业有权制止。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日任命书章节号：0.4修订状态：00/A页码：第10页共10页为了贯彻执行《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器制造允许条件》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》，加强对质量保证体系运营领导。特任命：章长江为压力实验质控负责人；特赋予下列职责：1、在质量保证工程师领导下，负责质量管理体系中对压力实验进行控制。2、负责贯彻压力实验关于原则、法规和工艺文献。3、指引压力实验操作人员和检查人员工作。4、负责对压力实验前产品状态、检查记录、过程记录进行全面检查，拟定产品与否具备压力实验条件。负责压力实验条件控制，确认压力实验成果，审核压力实验报告。有权回绝对不具备试压条件产品进行压力实验。有权对压力实验人员工作质量和技术水平作出评价。就上述各事项，我司予以充分授权。全体同仁需同心合力，充分派合，支持其工作，保证我司质量保证体系建立、实行和保持，并持续改进质量保证保证体系有效性。总经理：日期：1月15日术语和缩写及符号阐明章节号：0.5修订状态：00/A页码：第1页共1页0.5本《手册》采用如下术语：《质量保证体系基本和术语》（GA/T19000-）。0.51、缩写1.1《条例》：国发[]373号《特种设备安全监察条例》1.2《允许条件》：《锅炉压力容器制造允许条件》1.3《手册》：我司《压力容器制造质量保证手册》体系合用范畴章节号：0.6修订状态：00/A页码：第1页共1页0.6.1本手册按《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)规定,并结合我司实际状况编制而成。1）内容手册涉及《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)所有规定和我司质量保证体系规定程序文献以及体系所需过程、顺序和互相作用。2）目向政府部门、客户证明我司有能力提供客户和关于法律、法规规定产品；通过质量保证体系有效实行,涉及持续改进和防止不合格,满足政府部门、客户规定，增强政府部门、客户满意。3）范畴本手册合用于我司内部质量保证体系建立和外部(涉及政府部门、客户、评审机构)评价我司满足客户及法律、法规规定能力；本手册合用于公司各部门及压力容器制造。0.6.21）因我司承担压力容器（经省局受理范畴）制造产品，《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》（TSGZ0004-)、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》（TSGZ0005-)所有采用，无删减；2）我司分包过程有：热解决、理化检查、无损检测。质量方针、质量目的章节号：0.7修订状态：00/A页码：第1页共1页0.7.1质量第一安全第一；持续改进，顾客满意。0.7.2为实现我司质量方针，我司总质量目的为：1)顾客满意度达95%以上，顾客投诉解决率达100%；2)压力容器制造出厂合格率达100%；3）压力容器制造质量每年提高0.05%；4)无重大安全事故发生。总经理：1月15日公司概况章节号：0.8修订状态：00/A页码：第1页共1页武汉新康化工设备有限公司概况武汉新康化工设备有限公司位于湖北省武汉市硚口区工农路10号，公司系基于原武汉有机实业有限公司设备工程部及其她设备有关人员成立专业从事压力容器设计、制造、安装及电气仪表有关工作独立运营机构。公司成立于，既有员工125名，其中各类专业技术人员38人，压力容器制造有关技术人员7人，持证焊工17人，Ⅱ级射线无损检测人员1名；公司占地面积2872㎡，厂房面积1938㎡，公司内机械加工、冷热成型、焊接组队、检测探伤等专业设备完善，可满足客户各类设备制造需求。公司重要经营范畴为与化工生产有关不锈钢/碳钢材质反映器、储罐、换热器等制作安装，不锈钢/碳钢材质管路设计、安装，测控仪表、电气安装，以及其她非标设备制作承办等。公司将始终坚持“优质、低耗”经营理念，以顾客为关注焦点，按照质量效益型经营模式，持续改进，精益求精。发扬“求实创新、优质高效”精神，不断地为社会提供安全优质产品和周到服务，使公司稳步、健康地向前发展。组织构造、体系构造图、职能分派表章节号：0.9修订状态：00/A页码：第1页共3页总经理总经理副总经理副总经理采购营销部制造部采购营销部制造部技术部质检部人力资源部组织构造、体系构造图、职能分派表章节号：0.9修订状态：00/A页码：第2页共3页总经理总经理质量保证工程师质量保证工程师技术负责人 技术负责人设计工艺质控负责人材料质控负责人检查质控负责人热解决质控负责人设备计量质控负责人生产质控负责人理化实验质控负责人设计工艺质控负责人材料质控负责人检查质控负责人热解决质控负责人设备计量质控负责人生产质控负责人理化实验质控负责人压力实验质控负责人组织构造、体系构造图、职能分派表章节号：0.9修订状态：00/A页码：第3页共3页质职量能保部证门体系要素求总经理质量保证工程师人力资源部质检部技术部采购营销部制造部管理职责▲△△△△△△质量保证体系文献△▲▲△△△△文献记录控制▲▲▲△△△合同控制▲▲△△△△设计控制▲△▲△材料、零部件控制▲△△▲作业（工艺）控制▲△▲△焊接控制▲△△▲热解决控制▲▲无损检测控制▲▲△△理化实验控制▲▲△检查与实验控制▲▲△△设备和检查与实验装置控制▲▲▲不合格品（项）控制▲△▲△▲质量改进与服务▲▲▲▲▲▲人员培训、考核及其管理▲▲其她过程控制▲△△△▲执行特种设备允许制度规定▲▲△△△△△▲：重要责任部门△：有关责任部门制造全过程质量控制程序图章节号：0.10修订状态：00/A页码：第1页共1页质量改进人员培训文献和记录控制管理职责质量体系执行国家制造允许制度规定质量改进人员培训文献和记录控制管理职责质量体系执行国家制造允许制度规定人员、设备人员、设备检查控制设计、工艺控制检查控制设计、工艺控制输出输入输出输入输出输入输出输入压力实验生产过程压力实验生产过程理化实验理化实验材料控制不合格品控制材料控制不合格品控制监督检测产品监督检测产品输出输出客户/市场客户/市场生产过程质量控制图章节号：0.11修订状态：00/A页码：第1页共1页入库检验采购控制设计控制签定合同入库检验采购控制设计控制签定合同合同评审下料下料组装加工检验出库热解决组装加工检验出库热解决加工加工售后服务交付包装总检油漆压力实验售后服务交付包装总检油漆压力实验法规、技术原则目录章节号：0.12修订状态：00/A页码：第1页共1页序号编号名称1国发[]373号特种设备安全监察条例2TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定3TSGZ0005-特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则4国质检锅[]194号附件1《锅炉压力容器制造允许条件》567891011121314151617181920管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第1页共5页1.1质量方针、目的1.1.1质量方针、目的内容见0.7章；1.1.2质量方针解释公司以产品质量视为公司生命，没有产品质量就没有公司前程及将来；顾客是产品消费者，因而公司把顾客放在至高地位，没有顾客就没有公司产品销售。1.1.3质量方针控制1.1.3.1本方针为制定和评审质量目的提供了框架；1.1.3.2各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次,使全体员工对的理解并坚决执行；1.1.3.3我司应不断地对质量方针进行适当性评审,必要时可对其进行修改以适应我司内外环境变化。执行《管理评审控制程序》；1.1.3.4对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制。执行《文献控制程序》。1.1.4质量目的分解1.1.4.1制造部质量目的：1)按合同编制生产筹划精确率达90%以上；2)生产过程中自检互检率达98%以上；3)不合格品返工、返修后100%送检；4）零部件一次送检合格率为90%，不合格品返工后100%检查；5）产品质量每年提高0.6%；6)无重大安全事故发生。1.1.4.2质检部质量目的：1）生产设备配备符合《锅炉压力容器制造允许条件》；2）设备完好率达95%以上。3)检测设备配备符合《锅炉压力容器制造允许条件》；4）检查与实验装置按筹划送检率达100%；5)生产过程核心工序、特殊过程检查率达100%；6）不合格品返工后100%检查。7)不合格品（项）整治后检查率达100%；管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第2页共5页8)安全监督检查率达100%。1.1.4.3技术部质量目的：1）工艺文献配备率达100%；2）工艺文献精确率达98%以上3）工艺装备完好率达95%以上。4）产品设计开发按期完毕率达98%以上；5）设计开发差错率≤5%；6）图纸、技术文献配备率达98%以上。1.1.4.4人力资源部质量目的：1)人员配备符合《锅炉压力容器制造允许条件》；2）电焊工、无损检测人员、电工等特殊工种人员持证上岗率达100%；3)按筹划培训人员合格率达90%以上；4)档案管理精确率达100%。1.1.4.5采购营销部质量目的1）合同评审率达100%2)顾客满意率达98%以上，顾客投诉解决率达100%；3)交货准时率达90%以上。4）供方评估率达90%，但属于压力容器部件供方评估率达100%；5）90%以上物品在合格供方处采购，但属于压力容器部件必要100%在合格供方处进行采购；管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第3页共5页1.2质量保证体系组织见0.8章1.3职责、权限1.3.1质量保证工程师及各负责人任命见0.4章《任命书》1.3.2总经理1.3.2.1负责领导我司建立、实行和保持质量保证体系，制定公司质量方针与质量目的，对公司质量管理和压力容器制造质量负全责。1.3.2.2批准和颁布本《手册》，为质量保证体系配备足够资源。1.3.2.3任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够权限。1.3.31.3.3.1负责压力容器设计开发及设计过程控制；1.3.3.2负责产品图样审核和原则化审查；1.3.3.3负责材料代用审核；1.3.3.4负责主持重大不合格品评审工作；1.3.3.5负责及时收集有关技术法规、原则、专业书籍。。1.3.4.6负责对产品工艺性审审核；1.3.4.7负责编制有关技术文献；1.3.4.8负责工艺装备设计和管理；1.3.4.9负责工艺纪律检查和考核；1.3.4.10负责焊接工艺评估。1.3.5制造1.3.5.1负责按照“作业（工艺）文献”对制造过程进行控制1.3.5.2掌握制造过程1.3.5.3负责1.3.5.4负责制造过程设备维护和保养1.3.5.5负责不合格品控制。1.3.5.5负责质量改进和服务工作。1.3.5.6．负责原材料、备品、备件库管理工作。管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第4页共5页1.3.6人力资源部：1.3.6.1负责编制培训筹划并组织实行；1.3.6.2负责保证特殊作业人员满足《1.3.6.3负责组织订立“劳务合同”1.3.6.41.3.71.3.7.1负责质量保证体系文献和1.3.7.2负责无损检测和理化实验控制；1.3.7.3负责采购、制造过程检查与实验工作；1.3.7.4负责检查与实验装置控制；1.3.7.5负责不合格品控制。1.3.7.6负责质量改进和服务工作。1.3.8采购营销部1.3.8.1负责组织对供方评价工作；1.3.8.2负责编制采购筹划并执行采购作业；1.3.8.3负责对采购不合格品进行控制。1.3.8.4负责组织合同评审工作。1.3.11设备处1.3.11.1生产设备配备符合《锅炉压力容器制造允许条件》；1.3.11.2负责编制《设备操作规程》并组织培训和实行；1.3.11.3负责制定设备维修、保养筹划并组织实行；1.3.11.4负责建立设备档案。1.4管理评审总经理每年4月份主持召开管理评审会议，对质量保证体系进行评审，涉及评价质量方针和质量目的在内质量保证体系改进时机和变更需要，以保证质量保证体系持续适当性、充分性和有效性。质量保证工程师负责于评审迈进行筹划、组织并贯彻准备工作，当公司外部环境或内部状况发生重大变化或浮现严重异常时，可由总经理决定与否有必要组织暂时管理评审，管理评审输入即管理评审内容涉及下列关于现行质量保证体系运营管理职责章节号：1修订状态：00/A页码：第5页共5页状况和改进机会信息：质量方针、目的实行状况及持续适当性，涉及变更需要；体系文献定期评审成果；审核成果；（涉及第一方、第二方、第三方审核）顾客反馈；（涉及顾客满意限度和投诉状况）质量保证体系过程业绩，即过程活动成果达到预期成果限度状况；压力容器制造质量状况和质量趋势；防止和纠正办法状况；前一次管理评审跟踪办法实行状况；也许影响质量保证体系系列化变更，涉及因外部环境及内部条件重大变化而也许引起体系变更；对关于压力容器制造、过程和体系改进建议。管理评审输出涉及了关于下列方面决定和办法：对质量保证体系持续适当性、充分性和有效性评价；质量保证体系及其过程有效性改进；与顾客规定关于压力容器制造改进；资源需求，涉及因外部环境和内部条件变化而导致对资源适当性考虑以及改进所引起资源需求。管理评审会议结束后，由检查负责人负责编写管理评审报告，经质量保证工程师审核、总经理批准后发放至有关部门。有关部门依照管理评审所形成改进办法决定，制定并贯彻详细改进办法筹划，质检部负责对改进办法实行状况跟踪和验证。详细按《管理评审控制程序》进行控制。1.5本章支持性文献1.5.1《管理评审控制程序》质量保证体系文献章节号：2修订状态：00/A页码：第1页共3页2.1目规定对建立、实行和保持公司质量保证体系总体性规定及对质量文献编制总规定。2.2范畴合用于压力容器制造所覆盖质量保证体系控制。2.3质量保证体系构成2.3.1质量保证体系总规定按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》、《锅炉压力容器制造允许条件》等法规、原则规定建立质量保证体系，形成文献加以保持和实行，并予以持续改进。2.3.1.1质量保证体系范畴压力容器制造、检查、验收及服务关于部门、生产车间、库房等部门压力容器制造实现过程和支持过程。2.3.1.2质量体系组织机构设立和质量控制体系详见《组织机构、体系构造图》《职能分派表》、《制造全过程质量控制程序图》2.3.1.3压力容器制造支持性过程有：质量保证体系、机构、职责与权限、资源管理、文献控制、记录控制等过程构成。2.3.1.4压力容器制造实现过程有：工艺控制、材料和零部件质量控制、热解决控制、制造过程控制。2.3.1.5检查和改进过程有：检查与实验、不合格品控制、质量改进等。2.3.1.6压力容器生产过程合同评审→签定合同→设计工艺→采购→生产过程→检查和实验→包装→交付→售后服务（详见生产过程质量控制图）。2.3.2质量保证体系文献编制2.3.2.1质检部按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、质量保证体系文献章节号：2修订状态：00/A页码：第2页共3页《特种设备制造、安装、改造、维修允许鉴定评审细则》、《锅炉压力容器制造允许条件》规定及公司实际建立质量保证体系，使质量保证体系有效运营。2.3.2.2质量保证体系文献构造质量保证手册第一级文献：A程序文献、管理制度第二级文献：B技术文献第三级文献：C记录文献、表格报告第四级文献：D2.3.2.3第一级文献《质量保证手册》质量保证手册为我司质量保证体系大纲性文献；应涉及：1）术语和缩写；2）体系合用范畴；3）质量方针、质量目的4）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点规定。2.3.2.4第二级文献重要为如下几类2.3.2.4.1各个部门制定质量控制程序文献。2.3.2.4.2技术原则（国家法律、法规、安全技术规范、国标、行业原则）。2.3.2.5第三级文献重要有如下几类2.3.2.5.1各种通用工艺、守则、检查规程等。2.3.2.5.2各种岗位责任制、作业指引书等。2.3.2.6第四级文献重要有如下几类2.3.2.6.1各种记录、各种报告、告知单、解决单等。2.3.2.6.2各种表、卡、单。2.3.2.7质量筹划对压力容器制造过程进行策划，形成质量筹划：拟定质量控制点（审核点、见证点、停止点），明确对其进行控制内容和规定、过程中实际操作规定，详细执行《质量控制点管理制度》。2.3.2.8文献规定应与实际运作保持一致，随着质量方针、质量目的修改和质质量保证体系文献章节号：2修订状态：00/A页码：第3页共3页量保证体系持续改进，应及时修订质量保证体系文献，定期评审，以保证其有效性、充分性和适当性，并执行“文献控制”关于规定。为实行上述规定，本《手册》编制了第3章“文献和记录控制”章节。2.3.3本章支持性文献2.3.3.1《质量控制点管理制度》文献和记录控制章节号：3修订状态：00/A页码：第1页共4页3.1目对文献编制、审批、发放、使用、更改、回收和作废进行控制，保证有关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效和作废文献和资料。对压力容器制造、检查、实验和监督检查所形成各种记录（文献）标记、收集、编目、查阅、归档、检索、储存、保管和解决规定作出规定，保证压力容器制造质量可追溯性，并提供压力容器制造过程符合规定及质量体系有效运营证据，为保持和改进提供信息。3.2范畴合用于质量体系关于文献资料，合用于各种文献、记录保管、建立台帐，按规定归档。3.3职责3.3.1总经理负责批准发布《手册》。3.3.2质量保证工程师负责审核《手册》。3.3.3各部门负责有关文献编制、使用和保管。3.3.4质检部负责组织对文献定期评审。3.3.5外来文献控制：质检部负责收集国家法律法规和关于安全技术规范、监督检查报告，技术部负责收集国家行业、国际技术原则，配套供应处负责收集供方提供型式实验报告、质量证明文献、资格证明文献等。3.4控制要点3.4.13.4.1.1管理性文献3.4.1.1.1质量保证手册；3.4.1.1.2程序文献（管理制度）。3.4.1.2技术性文献3.4.1.2.1工艺文献；3.4.1.2.2作业指引文献；3.4.1.2.3工艺守则。文献和记录控制章节号：3修订状态：00/A页码：第2页共4页3.4.1.3外来文献3.4.1.3.1国家法律、法规、安全技术规范；3.4.1.3.2国家技术原则；3.4.1.3.3行业技术原则；3.4.1.3.4监督检查报告、供方提供型式实验报告、质量证明文献、资格证明文献等。3.4.23.4.2.1《质量保证手册》由质检部3.4.2.2《程序文献（管理制度）》由质检部组织编制，检查3.4.2.3技术性文献由技术部组织编制，设计工艺3.4.3质检部按照批准“文献发放清单”，进行发放；并保证有关部门、人员能得到有效版本文献。3.4.43.4.4.1《质量保证手册》3.4.4.2《程序文献（管理制度）》更改由检查质控负责人组织实行3.4.4.3技术文献更改，由设计工艺质控负责人组织实行。3.4.53.4.5.1与质量体系关于文献原稿由质检部3.4.5.2与质量体系关于作废文献，由质检部负责下发告知，各部门负责回收交给质检部，由质检部进行控制3.4.6借阅、复制与质量体系关于文献，应经有关部门负责人，按规定权限审文献和记录控制章节号：3修订状态：00/A页码：第3页共4页批后向资料员借阅，并办理借阅手续。3.4.73.4.7.1质检部负责收集国家法律法规最新版3.4.7.2质检部负责收集关于安全技术规范、监督检查报告最新版3.4.7.3技术部门负责收集关于国家、行业技术原则最新版本3.4.7.4制造部负责收集供方提供型式实验报告、质量证明文献、资格证明文献等并对其进行控制3.4.8每年由质量保证工程师组织对既有管理体系文献进行一次评审，各部门结合平时使用状况，对本部门文献进行评审，必要时予以修改。3.4.9详细按照《文献控制程序3.5记录管理3.5.1质量记录管理职责及范畴3.5.1.1与质量体系文献管理关于记录，由质检部归口负责管理。3.5.1.2制造过程质量活动记录，由制造部归口负责管理，质检部配合。3.5.1.3各部门负责本部门记录。3.5.1.4记录范畴：凡是与质量体系运营关于记录、报告及压力容器制造质量关于数据等均属于记录范畴。3.5.2记录填写规定记录必要对的、及时、真实、精确、完整、有效、统一、规范、笔迹工整；记录不得随意更改。3.5.3记录标记、收集和编目所有压力容器制造质量记录都应有压力容器制造编号，压力容器制造竣工后所有记录都由制造部汇集并整顿、标记、编目。3.5.4记录归档、储存及保管3.5.4.1压力容器制造档案：每个竣工压力容器制造工程都应按压力容器制造编文献和记录控制章节号：3修订状态：00/A页码：第4页共4页号整顿一套完整“竣工资料”，制造竣工后质检部应及时收集、汇总如下记录并建立档案：合同评审记录、合同、机械总图；电气/气动原理图；重要受力构件汇总表；重要材料材质证明书；焊接材质证明书；设计更改；重要材料代用手续；重要外协加工清单；重要外协加工材料材质证明、热解决报告、无损检测报告；重要机电产品清单；重要机电产品合格证、3C证明；制造过程记录、焊接记录、检查记录及焊接返修记录；无损检测报告；产品维护使用阐明书；产品合格证；装箱清单等并按《产品质量档案管理制度》规定进行编制目录、归档及保管，以便检索。3.5.4.2设备档案及技术资料按照《设备档案及技术资料管理制度》进行管理。3.5.5记录空白表式管理各种记录空白表式由各主管部门根据公司实际状况进行设计，相应质控制负责人审核，送交质检部统一编号、印制，使用部门到质检部领取。。3.5.6记录保管和贮存3.5.6.1制造设备记录保存：3.5.6.1.1制造设备档案应有专用柜进行保存；3.5.6.1.2保存期限：至少保存到该设备使用寿命。3.5.6.2记录应保存在安全、干燥地方，防火、防潮、防虫蛀，便于存取与查阅。3.5.6.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。3.5.7记录借阅3.5.7.1借阅记录时按照3.4.6进行控制。3.5.7.2借阅记录不得更改、遗失、损坏、折页和复制。3.5.8详细按照《记录控制程序》进行控制。3.6本章支持性文献3.6.1《文献控制程序》3.6.2《记录控制程序》3.6.3《设备档案及技术资料管理制度》合同控制章节号：4修订状态：00/A页码：第1页共2页4.1目为使公司能对的理解与制造压力容器关于规定，保证公司能按照合同、合同等条款执行,满足法律、法规、安全技术规范、技术原则及顾客各项规定。4.2范畴合用于对顾客规定辨认及与顾客沟通。4.3职责4.3.1采购营销部4.3.2制造部、技术部、质检部、技术部、采购营销部等部门参加对顾客规定评审。4.3.3对于重大合同或订单，由总经理主持与产品关于规定评审。4.4控制要点4.4.1采购营销部通过各种渠道理解并拟定与产品关于规定。这些规定涉及：4.4.1.1顾客规定产品规定。如招标书、合同、技术合同、口头商定等。涉及产品固有特性（如技术性能、安全、可靠性等）和交付，及交付后关于规定（交货期、运送、保修等）、价格等。4.4.1.2顾客没有明确规定，但产品规定用途或已知预期用途所必要规定。4.4.1.3国家关于法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等规定。4.4.1.4依照公司特点及产品特性，公司拟定与产品关于附加规定。4.4.2与产品关于规定评审4.4.2.1评审方式：会议评审、会签。4.4.2.2评审内容：合同中技术、经济、质量方面规定与否合理，合同条款与否明确；评审技术上与否可行；公司人员、设备、工艺、检查、管理能力是能满足合同规定，能否按期完毕合同规定；评价产品成本构成、合同控制章节号：4修订状态：00/A页码：第2页共2页产品价格合理性。4.4.2.3评审时机：公司在向顾客做出提供产品承诺之前(即在正式签定合同之前)进行评审。4.4.2.4评审成果和在评审中提出关于办法，填写在《合同评审记录》中。4.4.2.5与产品关于规定修改，必要在双方意见一致前提下进行。修改后使有关人员明确变更内容。4.4.2.6与顾客沟通。在订立合同及履行合同过程中，质检部应经常通过电话、传真、走访等方式与顾客保持联系，保证合同顺利履行。4.4.3详细按《与顾客关于过程控制程序》进行控制。4.5本章支持性文献4.5.1《与顾客关于过程控制程序》设计控制章节号：5修订状态：00/A页码：第1页共3页5.1目对各设计阶段开展设计评审，及早发现设计中存在问题，加以改进，提高设计质量，使其满足安全技术规范、技术原则需求。5.2范畴本程序合用设计各阶段设计评审。5.3职责5.3.1技术部负责组织编制《设计和开发控制程序》，并按《设计和开发控制程序》对设计过程进行控制；5.3.2负责组织对产品设计和开发进行评审、验证、确认和更改活动；5.3.3项目负责人负责拟定产品构造、形式、经济指标,并对其质量负责；5.3.4设计工艺质控负责人主持产品设计评审；5.3.5技术负责人负责批准图样、技术文献等设计输出文献；并组织设计鉴定、验证、确认、材料代用、设计更改及已封存设计文献管理。5.4控制要点5.4.1设计输入设计输入至少应涉及：顾客规定功能、性能与安全规定；合用法律、法规、技术保证、安全技术规范规定；有效期限、环境规定；设计规格、型号及配备规定；设计人员及完毕时间规定等。5.4.2设计输出5.4.2.1设计输出文献必要满足下述五项规定：1）满足设计输入规定；2）有明确验收准则；3）标出与产品安全和正常工作关系重大设计特性（如安装、操作、贮存、搬运、维护和处置规定）；4）重要部件设计使用寿命；5）重要受力构件、重要焊缝核心领部件和应力计算。设计控制章节号：5修订状态：00/A页码：第2页共3页5.4.2.2设计输出至少应涉及如下内容及规定：1）设计阐明书设计方案；构造特点；工作原理；重要技术参数选用；重要设计根据；重要受力部件；对制造、运送方面特殊规定等。2）有关设计计算书压力容器等核心部件强度、刚度计算（非标时）；3）有关图纸图纸目录、总图及重要零部件图、电动/气动原理图等。4）产品使用维修阐明书设备概述及构造原理；技术性能及参数；操作规程及注意事项；保养及维护阐明；常用故障及排除办法；安装及调试办法和规定；核心零部件设计使用寿命。5）核心零部件、原则件、设备备件、工具清单等。5.4.3设计评审5.4.3.1方案设计评审1）设计方案拟定产品用途、性能、构造、尺寸和技术参数对设计输入符合性；2）方案设计与设计输入符合性；3）方案评价与选定。5.4.3.2技术设计评审1）技术设计与设计输入符合性；2）与原则、法令、法规符合性；3）核心外购配套部件以及重要材料先进性和可靠度。5.4.3.3施工图设计评审1）设计输出文献完整性、对的性、先进性以及对采用原则和符合性；2）重要材料配件采购可行性；3）产品工艺特点及可行性；4）设计输出满足设计输入符合性；5）产品经济性设计控制章节号：5修订状态：00/A页码：第3页共3页5.4.4设计验证、确认设计评审后应邀请国家鉴定机构对设计文献鉴定和对样机进行型式实验。5.4.5设计更改在下列状况下进行设计更改：1）由于疏忽产生错误；2）在试制中发现因设计不合理而不能实现；3）原材料、工艺（含设备）改进引起更改（暂时材料代用或由此引起工艺变更除外）；4）客户提出合理规定，涉及设计更改时；5）因法规、安全或其她规定而作更改；6）需要改进产品或服务功能和性能；7）设计评审、设计验证或设计确认提出更改规定。5.4.6所有记录按照《记录控制程序》进行控制。5.4.7详细按照《设计和开发控制程序》进行控制。5.5本章支持性文献5.5.1《设计和开发控制程序》5.5.2《设计阐明书》5.5.3《设计计算书》5.5.4《使用阐明书》5.5.5产品图纸材料、零部件控制章节号：6修订状态：00/A页码：第1页共2页6.1目对材料与零部件进行控制，保证采购材料与零部件满足图纸、安全技术规范及技术原则规定。6.2范畴对于压力容器制造使用材料与零部件采购、验收、保管和发放、材料代用、材料标记、标记移植等基本规定、控制程序和负责人员做出规定。6.3职责6.3.1质检部负责选取6.3.2材料质控负责人负责材料与零部件质量证明文献审核和材料标记、标记移植控制。6.3.3质检部负责材料与零部件检查参加供方评价。6.3.4技术负责人负责材料代用审核，并与原设计人员进行沟通。6.4控制要点6.4.16.4.1.1对原材料（焊材）1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；6.4.1.2对压力容器部件1）营业执照；2）税务登记；3）组织机构代码；4）特种设备制造允许证；5）设备能力；6）检测能力等。6.4.1.3评价合格供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方名录”材料、零部件控制章节号：6修订状态：00/A页码：第2页共2页6.4.26.4.2.1外协外购件检查负责人、质检员按照《进货检查规范》、图纸对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、热解决报告、无损检测报告等进行核查。6.4.2.2重要材料检查检查负责人、质检员按照《进货检查规范》、以及有关原则对其型号、规格、数量、外观、合格证、材质证明书进行核查，必要时进行材料复验。6.4.2.36.4.按照《产品标记和标记移植规定》。6.4.3.2焊接材料6.4.4材料、零部件仓库管理员按《产品标记和标记移植规定》、《物质仓库管理规定》、《焊材管理制度》规定进行标记入库存管理，保证账、卡、物一致。6.4.56.4.5.1重要部件原则上不准材料6.4.5.2需材料代用时应经设计工艺负责人审核、由技术负责人批准后方可代用品体按照《材料代用6.4.6材料与零部件详细按照《材料、零部件控制程序》进行控制。6.5本章支持性文献6.5.1《产品标记和标记移植规定》6.5.2《物质仓库管理规定》6.5.3《焊材管理制度》6.5.4《进货检查规范》6.5.5《材料代用管理制度》6.5.6《材料、零部件控制程序》作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第1页共4页7.1目保证压力容器制造符合法规、原则、安全技术规范、图样及顾客合同规定。7.2范畴合用于我司制造压力容器工艺质量控制和验证。对于压力容器制造工艺文献内容。编制根据、编制原则、工艺文献发放、修改作出了规定。7.3职责7.3.1作业控制由制造部进行控制。生产质控负责人负责制，并接受质量保证工程师监督检查。7.3.2工艺控制由技术部进行控制。设计、工艺质控负责人负责制，并接受质量保证工程师监督检查。7.4控制要点7.4.1作业过程控制7.4.1.1制造部按合同交货期编制生产筹划，技术部做产前技术准备，技术准备内容涉及：1）设计开发由技术部按《手册》第5章规定进行控制。2）技术部负责编制制造工艺文献、产品材料配件明细表和焊材工艺定额，分别由相应质控负责人审核后作为配套供应处盘库和制定材料采购筹划根据。3）各有关人员编制相应工艺文献，制造工艺、焊接工艺、热解决工艺（如有规定期）。如果需要进行焊接工艺评估，还应编制关于焊接工艺评估有关文献等。如需焊工考试，焊接质控负责人还应安排焊工考试。7.4.1.2配套供应处仓库依照《手册》第6章规定一方面盘库，然后依照库存状况编制采购筹划，交给采购人员采购原材料、外协件外购件、焊接材料等。7.4.1.3制造部依照筹划编制产品编号，并登记台账，同步在相应工艺文献相应栏内填写产品编号。作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第2页共4页 7.4.1.4配套供应处应提前安排外协件加工，随时掌握原材料、外购件、外协件、原则件、毛坏等进度及入库和库存状况，积极、及时做好投产前准备工作。检查部门必要认真做好检查、验收。7.4.1.5生产过程控制7.4.1.5.1下料、机加工、组装、电气控制系统安装分别按照图纸和有关工艺文献组织生产。7.4.1.5.2特殊过程控制1）生产过程中特殊过程有焊接过程、热解决过程；2）焊接过程、热解决过程分别按照“焊接控制”、“热解决控制”进行控制。7.4.1.5.3场地按照《现场管理制度》进行管理。7.4.1.5.4生产过程中安全管理按照《安全管理制度》和《安全事故报告制度》进行控制。7.4.1.5.5作业过程详细按照《生产和服务提供控制程序》进行控制。7.4.1.6标记生产过程标记和最后产品标记按照《产品标记和标记移植规定》进行控制；、7.4.1.7材料代用按照《材料代用制度》进行控制。7.4.1.8生产过程中搬运、贮存、包装、防护和交付按照《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》进行控制。7.4.2工艺控制7.4.27.4.2.1制造工艺文献；7.4.2.2产品质量特性重要度分级规定；7.4.2.3进货检查规范；7.4.2.4产品压力实验规范；作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第3页共4页 7.4.2.7热解决工艺规范；7.4.2.8涂漆作业规范；7.4.2.9无损探伤工艺规范。7.4.3工艺文献编制根据和编制原则7.4.3.1工艺文献必要依照审查确认产品图、订立合同规定、我司加工能力以及现行关于原则、法规规定进行编制。。7.4.3.2我司生产压力容器产品重要以一表（产品零件明细表）、二卡（制造工艺过程卡、焊接卡）形成编制工艺文献，特殊工序如：焊接、热解决等应编制相应工序工艺卡，做到一序一卡。由相应质控负责人审批。7.4.3.3所有工艺文献均应有编制，审核签字，工艺文献审核由有关质控负责人负责。7.4.4工艺文献技术部按照《工艺文献编号规定》进行编号并建立工艺文献台账，台账要分类编号、由专人负责。通过审批工艺文献由技术部按照《文献控制程序》进行发放，各接受单位须设专人负责接受、保管和传递工艺文献，并办理签罢手续。如果所发文献是修改件，应负责回收失效件。7.7.5工艺文献流转盖有“流转”章“制造工艺过程卡”，（如下简称“流卡”）每道工序完毕工后，操作者自检合格并在“流卡”上签字。经检查员检查合格并签字后，方可转入下道工序。“流卡”从起步工序（领料）开始，保证“流卡”与工件同步运营，直至产品竣工后返回制造部。其重要传递过程是：技术部制造部生产车间制造部档案室。7.在压力容器制造过程中，如发现工艺编制不当，工序漏掉，材料局限性，技术规定不清或材料代用引起工艺变更，应及时向工艺员反馈，由工艺员按《工艺文献更改规定》拟定程序修改工艺并按原发放范畴发放有效件和收回失效件，各部门和车间无权修改工艺。7.作业（工艺）控制章节号：7修订状态：00/A页码：第4页共4页 工艺文献是指引压力容器制造和检查法规，在执行过程中，设计审图、工艺质控负责人按《工艺纪律检查考核制度》规定，组织关于部门进行工艺纪律执行状况检查，应纳入经济责任制考核中。7.7.4.7.1工装、模具施工图由技术部依照7.4.7.2工装、7.4.8工装模具制造和验证由技术部、关于车间及制造部负责，按照《工艺装备7.5本章支持性文献7.5.1《制造工艺文献》7.5.2《产品质量特性重要度分级规定》7.5.3《7.5.4《进货检查规范7.5.5《7.5.6《产品压力实验规范》7.5.7《热解决工艺规范》7.5.8《涂漆作业规范》7.5.9《工艺装备管理规定》7.5.10《7.5.11《工艺文献更改规定7.5.12《工艺纪律7.5.137.5.147.5.157.5.16《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》焊接控制章节号：8修订状态：00/A页码：第1页共3页8.1目对焊接过程进行控制，保证压力容器制造质量符合技术原则、图样及安全技术规范规定。8.2范畴合用于焊接过程控制。8.3职责8.3.1焊接质控负责人负责焊接人员人员培训、考核及其管理及编制焊接工艺文献和负责焊接工艺评估并制定焊接返修工艺。8.3.2仓库管理员负责焊接材料控制。8.3.3质检员负责焊接材料检查。8.4控制要点8.4.18.4.1.1焊接人员按照《人员培训、考核及其管理》进行控制8.4.1.2质检部应建立焊工业绩档案，8.4.8.4.焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接受焊材时，应检查包装完好性及所采购焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，所有合格方可接受。8.4.焊材到公司后，质检员进行检查，材料负责人确认后，方可办理入库手续。8.4.焊材库应具备防潮、通风等功能，焊材应分区别类存储，且标记清晰、醒目，做到账、物、卡相符。8.4.1）焊材烘干：焊材管理员应按焊材使用阐明书对其烘干，阐明书不明确时按照规定进行烘干且做好烘干记录。烘干设备必要完好，且定期焊接控制章节号：8修订状态：00/A页码：第2页共3页检查。2）焊材发放：焊工按照工作量大小填写《领料单》经焊接质控负责人批准后，到焊材库领用焊材，焊材管理员应做好焊材发放记录。3）焊材使用：焊材领出后，必要存储在保温筒内，且不同型号、规格焊材不得混放。4)焊材回收：未使用完焊材电焊工必要及时将其返回仓库，焊材管理员做好焊材回收记录，并分区存储。8.4.8.4.1）焊接质控负责人组织编制《焊接工艺评估》，经焊接质控负责人审核，质量保证工程师批准后实行。2）焊工按照《焊接工艺评估》对试板进行焊接，并做好焊接记录。3）焊接质控负责人按照《焊接工艺评估》对试板进行焊接工艺评估，填写《焊接工艺评估报告》，并妥善保管好实验样板。4）焊接工艺评估合格后焊接质控负责人组织编制《焊接作业工艺》，经其审核，质量保证工程师批准后以受控文献下发到各焊接场合。5）压力容器焊接前应进行焊接工艺评估，对普通构件焊接时可以不进行焊接工艺评估。8.4.1）焊接负责人组织焊工，进行培训，做好技术交底。2）焊工应严格按照《焊接作业工艺》进行焊接。3）每位焊工每焊完一道焊缝时应打上自己钢印对其进行标记，以便辨认和追溯。4）每位焊工焊接完毕后，应做好焊接记录。8.4.焊接竣工后，焊工对焊接表面质量按照《焊接作业规范》进行自检合格后，交焊接检查员检查。8.4.焊接控制章节号：8修订状态：00/A页码：第3页共3页1）对表面质量不合格焊缝部位，焊工应及时按照《焊缝返修和母材缺陷修补管理制度》进行返修。2）焊工严格按返修工艺进行返修，返修后按原则规定进行重新检测。3）同一部位返修次数不适当超过二次。同一部位二次返修不合格需进行第三次返修者，则由技术负责人重新组织进行焊接工艺评估，编制返修工艺卡，审核后经质量保证工程师批准后实行。4）经三次返修仍不合格压力容器制造作报废解决。8.4.8.5本章支持性文献8.5.1《焊接工艺评估》8.5.2《焊接作业工艺》8.5.3《焊接过程控制程序》8.5.4《焊缝返修和母材缺陷修补管理制度》8.5.6《焊接作业规范》热解决控制章节号：9修订状态：00/A页码：第1页共1页9.1目保证产品、零部件或材料达到预期热解决效果。9.2范畴对于压力容器产品与零部件焊后消除焊接应力热解决、压力容器材料与零部件改进力学性能热解决质量与控制程序做出规定。9.3职责热解决质量控制由热解决质控负责人负责制，并接受质量保证工程师监督检查。9.4控制要点9.4.1热解决工艺9.4.1.1热解决工艺由热解决工艺员负责编制，热解决质控负责人审核。9.4.1.2热解决工艺必要符合关于国标规定。9.4.1.3满足图纸规定规定。9.4.1.4热解决工艺修改按《工艺文献更改规定》规定程序进行。9.4.2热解决过程控制9.4.2.1热解决设备必要满足热解决过程需要。9.4.2.2热解决人员必要是有一定热解决技术人员。9.4.2.3热解决过程必要按照《热解决工艺规范》和《热解决控制程序》规定进行控制。9.4.2.4热解决“时间—温度记录曲线”和热解决报告，经热解决质控负责人审核后，归入产品质量档案。9.5本章支持性文献9.5.1《热解决工艺规范》9.5.2《热解决控制程序》9.5.3《工艺文献更改规定》无损检测控制章节号：10修订状态：00/A页码：第1页共2页10.1目对无损检测分包方进行选取、评价及对其进行控制，保证无损检测过程处在受控状态。10.2范畴合用于压力容器制造所需无损检测分包方选取、评价及无损检测过程控制。10.3职责10.3.1无损检测工程师负责无损实验分包方选取、评价及无损检测过程控制。10.3.2质量保证工程师负责批准无损检测分包方。10.4控制要点10.4.1无损检测分包方选取无损检测工程师负责组织对无损检测分包方选取，其至少应涉及如下内容：1）营业执照、税务登记证、组织机构代码确认；2）特种设备无损检测允许证书确认；3）计量认证合格证确认；4）工艺文献（作业指引书）；5）业绩等。必要时对其进行第二方审核；填写《无损检测分包方评估登记表》经质量保证工程师批准后列入《合格无损检测分包方名录》并建立合格分包方档案。10.4.2无损检测分包方评价无损检测工程师对无损检测分包方进行一次评价,填写《无损检测分包方评估登记表》。10.4.3对选取评价合格分包方，无损检测工程师与其订立合同和技术合同，并建立档案。10.4.4无损检测过程控制10.4.4.1需要对焊缝进行无损检测时，应由无损检测工程师填写《无损检测委托检查单》。无损检测控制章节号：10修订状态：00/A页码：第2页共2页10.4.4.2无损检测由分包方进行控制，无损检测工程师无损检测过程进行监督检查。10.4.5无损检测过程记录控制10.4.5.1由无损检测分包方无损检测人员对损检测状况进行分析，填写《无损检测报告》经无损检测分包方确认后加盖分包方单位公章。10.4.5.2无损检测工程师对其提供《无损检测报告》进行确认和分析，对不合格焊缝按《不合格品（项）控制程序》进行控制。10.4.5.3无损检测资料按照《无损检测资料管理制度》进行管理10.5本章支持性文献10.5.1《不合格品（项）控制程序》10.5.2《无损检测资料管理制度》10.6记录10.6.1《无损检测分包方评估登记表》10.6.2《合格无损检测分包方名录》10.6.3《无损检测委托检查单》10.6.4《合格无损检测分包方档案》10.6.5《无损检测报告》理化实验控制章节号：11修订状态：00/A页码：第1页共1页11.1目对压力容器制造所涉及理化实验范畴和工作规定做出规定，以保证各项理化实验及报告精确、可靠、真实并可追溯。11.2范畴合用于我司原材料复验、焊接工艺评估试板、产品焊接试板等方面理化实验工作。11.3职责理化实验由质检部归口管理，理化室负责实行，关于部门和车间予以配合，实行理化质控负责人负责制，并接受质量保证工程师监督和检查。11.4控制要点11.4.1理化室负责压力容器制造用材料，焊接工艺评估，产品焊接试板等方面理化金相检查工作，理化实验需要委托外包，应将经加工合格试样连同“理化实验委托单”一起，由理化室送外包单位。11.4.2理化金相试（检）验必要符合现行原则，理化实验应严格遵守实验规程和设备仪器操作规程。11.4.3理化实验报告必要手续齐全，应有明确结论，报告应经理化质控负责人签字后才干发出，理化质控负责人应对出具实验报告对的性负责。11.4.4理化室对产品焊接试板，热解决试板，焊接工艺评估试板等应加强管理，保证试样符合相应原则。11.4.5实验设备如浮现先已损坏、过载或误操作不显示不正常，功能可疑等偏离实验状态时应停止使用，报告理化质控负责人长和质量保证工程师。对此，实验设备应重新进行有效评估，并对其异常期间检测成果，应进行有效性评估。11.4.6理化实验各种原始记录要齐全，并妥为保存11.4.7详细按照《理化实验控制程序》进行控制。11.5本章引用支持性文献11.5.1《理化实验控制程序》检查与实验控制章节号：12修订状态：00/A页码：第1页共3页12.1目对于压力容器检查和实验做出规定，以保证各项检查、实验及其报告精确、无误、可靠、真实并具备可追溯性。12.2范畴对于压力容器制造材料、制造过程、最后检查和实验基本规定、压力容器制造质量文献编制及其确认程序、人员职责等做出规定。12.3职责检查和实验质量控制系统由质检查部归口负责管理，关于部门予以配合，检查和实验质量分别实行检查、理化和有关质控负责人负责制，并且接受质量保证工程师监督检查。12.4控制要点检查和实验质量控制应制定质量筹划，并能有效实行。检查人员应通过培训，对原则、规范熟悉并有实践经验，由工作认真，责任心强人担任。12.压力容器制造质量筹划内容至少应涉及：a)压力容器制造质量筹划应涉及：下料、加工、制造过程（焊接、热解决）及外购件质量控制。b)记录评审点有：1）材料质控制负责人对重要原材料、焊接材料、外购件材料质量证明文献进行确认；2）热解决质控制负责人对焊逢热解决报告进行确认；3）无损检测质控制负责人对焊接无损检测报告进行确认。c)见证点有：1）重要原材料、焊接材料及外购件检查记录；2）阀体、阀盖、阀杆等核心部件制造记录；3）压力实验记录检查与实验控制章节号：12修订状态：00/A页码：第2页共3页d)停止点有：1）管道元件焊接竣工未经无损检测或检测不合格未采用有效办法解决和再次检查合格前；2）压力实验未完毕或实验不合格未采用有效办法解决和再次检查合格前；3）监督检查未完毕或检查不合格未采用有效办法解决和再次检查合格前。12.4.2《压力容器制造质量筹划》由技术部组织编制，经技术负责人审核，质量保证工程师批准后由12.4.412.4.4.1质检部须依照图纸、工艺文献、关于原则和规范编制《压力容器检查规程》和《产品质量缺陷分级》与检查登记表式和各种报告等检查文献