安全标准化管理手册风险管理样本

安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次1/101.目：通过风险管理和评价，制定风险控制办法，使各级管理及操作人员更加清晰地理解和掌握本单位各岗位存在（潜在）危险源、风险及其控制办法，并作为进一步完善已有控制办法根据，达到防止事故，削减危险、有害因素和控制风险目，以保证安全生产。2.范畴：合用于公司所有部门岗位和从业人员；所有常规和非常规生产经营活动；所有生产现场使用设备设施和作业环境危险、有害因素风险分析、评价和控制。3.职责：3.1厂长（安全管理者代表），负责风险评价工作领导和组织，由各部门安全管理人员及技术人员构成风险评价小组。3.2总调度室（安全办公室）是风险评价活动归口部门，协助厂长详细开展风险评价关于活动；负责制定《风险评价管理制度》、编制《危险（源）因素辨识、风险评价表》、汇总风险评价报告和记录。3.3公司各部门、各级管理人员参加风险评价工作，各岗位从业人员积极参加风险评价和风险控制。4.内容：4.1范畴与评价办法4.1.1厂长（安全管理者代表）负责组织各部门安全管理人员及技术人员构成风险评价小组，安全办公室负责制定安全风险管理制度。风安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次2/10险管理制度须明确风险评价目、范畴、频次、准则及工作程序；明确各部门及关于人员在开展风险评价过程中职责和任务。4.1.2公司风险评价范畴须符合《通用规范》规定，应涉及:（1）规划、设计和建设、投产、运营等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在紧急状况；（4）所有进入作业场合人员活动；（5）原材料、产品运送和使用过程；（6）作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）公司周边环境；（9）气候、地震及其她自然灾害等。4.1.3风险评价办法4.1.3.1拟定风险分析评价办法，一方面要进行危险、有害因素辨认，辨认基本工作是依照公司实际状况详细划分作业活动，作业活动划分可以按生产流程、设备设施、、作业任务、部门岗位等，也可以是以上办法结合，特殊作业环节如动火作业、进入受限空间作业、吊装作业、配电作业、承包商现场作业等都属于作业活动。4.1.3.2惯用危险、有害因素辨识办法有：安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次3/10（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（ETA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等办法。4.1.3.3可选用工作危害分析（JHA）法对作业活动进行危险、有害因素辨认和风险评价：（1）工作危害分析法是将选定作业活动分解成若干相连工作环节，然后逐个辨认每个环节潜在危险、有害因素。然后通过度析评价，判断风险级别，制定控制办法。（2）工作危害分析法重要目是防止从事此项作业人员受到伤害，同步也不能使她人受到伤害，不能是设备和其她系统受到影响或损坏，危害辨认过程须从从业人员不规范危险、有害因素和分析作业环境存在危险、有害因素两方面结合进行，达到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”目。4.1.3.4可以选用安全检查表（SCL）法对设备设施（安全生产条件）安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次4/10进行危险、有害因素辨认和风险评价。（1）安全检查表分析办法是对物质、设备设施、工艺流程、作业场合或操作规程分析，检查项目是静态物而非活动，她是一种经验分析办法，是分析人员针对拟分析对象列出某些项目，辨认与普通工艺设备和操作关于已知类型危险、有害因素、设计缺陷一级事故隐患，查处各层次不安全因素，然后拟定检查项目，制定控制办法。（2）辨认检查项目按系统构成编制分析表格，以便进行检查和评审。编制根据普通有：1）、关于原则、规程、规范及规定。2）、国内外事故案例、公司以往事故状况。3）、系统分析拟定危险部位及防范办法。4）、分析人员经验和可靠地参照资料。5）、关于研究成果和同行业类似检查表等4.1.3.5可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素辨认和风险评价；选用其她办法对有关方面进行危险、有害因素辨认和风险评价。4.1.4依照公司实际状况制定风险评价准则；评价准则应涉及事件发生也许性、严重性取值原则以及风险级别评估原则。评价准则安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次5/10应符合关于原则规范规定，涉及如下方面：1）关于安全生产法律、法规；2）设计规范、技术原则；3）公司安全管理原则、技术原则；4）公司安全生产方针和目的等。4.2风险评价4.2.1风险评价是评价风险限度并拟定其在可接受范畴全过程，公司应依照风险评价准则，选定适当评价办法，定期和及时对作业活动、设备设施进行危险、有害因素辨认和风险评价。普通常规活动每年评价一次，非常规活动在活动开始之前须进行风险评价。4.2.2公司在进行风险评价时，应从影响人、财产、环境等三个方面也许性和严重限度进行分析，重点考虑一下因素：（1）火灾和爆炸（2）冲击和撞击（3）中毒、窒息和触电（4）有毒有害物料泄露和挥发（5）其她化学、物理性质危害因素（6）人机工程因素（7）设备服饰和缺陷安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次6/10（8）对环境也许影响等4.2.3厂长应组织和领导厂级安全评价活动；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参加风险评价和风险控制；安全办公室做好组织开展风险评价文献，建立作业活动清单、设备设施清单，做好关于活动记录。4.2.4公司应依照风险评价成果，将风险进行级别划分，拟定重大风险，按优先顺序进行控制治理；公司每年均因列出重大风险清单，提出风险控制办法，；对拟定为重大风险项目应进行记录并定期更新。4.3风险控制4.3.1公司依照风险评价成果、自身经营运营状况、财务状况和可选用技术等因素，拟定不可接受风险，按照优先顺序，制定并贯彻控制办法，将风险特别是重大风险控制在可以接受限度。公司在选取风险控制办法时：1）应从如下几种方面考虑，以增强控制办法符合性和合用性：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）应从如下几种途径，提高控制办法有效性和实用性：⑴工程技术办法：例如选取先进工艺、改造既有工艺、更换原辅材安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次7/10料、改进环境、改进设备设施等从主线上消除危险、有害因素；或通过保护系统、隔离系统等方式抑制危险、有害因素等。⑵管理办法：修订或制定操作规程，避开以为危险性较大操作环节，提出更为合理、安全操作环节，是操作人员有章可循、按程序操作，减少操作不当引起事故也许性等。⑶培训教诲办法：安所有门和所在部门应制定切实可行、符合岗位特点培训筹划和内容，是操作人员熟悉岗位和作业环境存在危险和有害因素，掌握应采用控制办法，杜绝人为失误导致事故。⑷个体防护办法：个体防护用品是控制办法最后一道防线，应使用合格、恰当防护用品来减少暴露，减少严重性。4.3.2安全办公室负责制定风险管理培训筹划、拟定培训内容；按培训筹划和内容开展宣传、学习和培训。培训筹划应纳入公司年度安全培训筹划中，培训内容应包括风险评价成果、风险控制办法、修订或制定操作规程等；应及时对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中危险及应采用控制办法，从而保护从业人员生命安全，保证安全生产。4.4隐患治理5.2.4.1公司对风险评价出隐患项目，应对重大隐患所在部门或岗位及时下达隐患治理告知书，限期治理；隐患所在部门或岗位应及时制安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次8/10定隐患治理方案上报安全办公室，方案内容应涉及治理办法、负责人、资金来源、治理期限等。隐患治理完毕后，隐患所在部门因及时书面上报安全办公室隐患治理状况，安全办公室要及时、严格验证隐患治理成果，并形成报告。安全办公室负责制定公司隐患治理管理台帐。4.4.2安全办公室负责制定公司重大隐患项目档案，档案内容涉及：1、评价报告和技术结论；2、评审意见；3、隐患治理方案；4、治理时间表和负责人；5、竣工验收报告。4.4.3对于公司无力解决重大事故隐患，厂长应组织有关部门管理人员和技术人员制定有效防范办法，尽最大能力和也许予以防范，防止事故发生；同步要书面上报本地安监部门和本地政府，获得确认。4.4.4公司对不具备整治条件重大隐患，除采用防范办法，纳入筹划限期实行整治，不能整治项目坚决予以停产。4.5重大危险源按照GB18218－《危险化学品重大危险源辨识》对厂区内使用危险化学品进行重大危险源辨识，公司不构成重大危险源。本节安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次9/10内容删减4.6风险信息更新4.6.1公司应适时组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于危险、有害因素和隐患，并定期评审或检查风险评价成果和风险控制效果。4.6.1.1对于常规活动，安全办公室每年组织一次评审和检查，重要是看危险、有害因素辨认充分性，即危险、有害因素与否得到了全面辨认；看控制办法与否充分、有效，与否需要补充和完善；看控制效果与否达到规定，与否控制在可接受范畴内。4.6.1.2对于非常规活动（如拆除、新改建项目、检维修项目、项目变更和工艺变更、设备设施变更等），在活动开始之迈进行危险、有害因素辨认和评价，在此基本上编写也许实行方案，实行方案须经厂长审核批准，方能实行。如果有发生严重事故也许作业活动，还须制定应急办法、编写应急预案，并在活动开始迈进行演习。4.6.2各单位应不间断地组织风险评价工作，辨认与生产经营活动关于风险，采用切实可行防范办法减少风险级别。4.6.3风险评价普通状况下，于每年9至10月份由安全办公室组织进行，当下列情形发生时，应及时进行风险评价：（1）新或变更法律法规或其她规定；安全原则化管理手册版本A5.2风险管理修订次数0页次10/10（2）操作变化或工艺变化；（3）新建、改