邵阳县2021年度部门整体支出绩效

邵阳县2021年度部门整体支出绩效自评报告自评单位：邵阳县森林公安局（单位公章）日期：2022年2月18日部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）基本情况1、我局内设办公室、消防股、刑侦治安股、法制股4个股室，核定政法编制11名，2021年末，我局实有在职人数12人，离退休人员1人，其中：财政全额供养13人；在编实有车辆3辆。2、基本职能：根据《森林法》等规定，邵阳县森林公安局依法履行下列职能职责：（1）负责侦破、查处我县辖区内破坏森林和野生动植物资源的刑事案件；（2）立案侦查涉林违法犯罪案件；（3）立案查处管辖范围内的治安案件；（4）根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件；（5）负责森林火灾案件查处等项工作。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围1、2021年初预算收入258.63万元，其中：一般公共预算拨款208.63万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款50万。2、2021年初预算支出258.63万元，其中公共安全支出0万元，工资福利支出145.71万元,商品和服务支出40.36万元，对个人和家庭的补助5.56万，项目支出17万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况2021年我局决算总收入791.46万元，其中：财政拨款收入791.46万元。部门决算总支出447.8万元。（二）基本支出2021年用于保障本单位机构正常运转的日常公用经费支出203.58万元，占基本支出的50.35%，人员工资福利支出173.37万元，占基本支出的42.88%，对个人和家庭的补助支出27.3万元，占基本支出的6.77%。我局2021年财政拨款“三公”经费决算总额12.73万元。其中公务用车运行维护费支出未核定金额,全年支出10.66万元；公务接待费控制数为2.2万元，实际支出2.07万元；因公出国（境）费用支出0万元。（三）专项支出2021年，县财政安排维护油茶秩序专项资金17万元，其中支出油茶巡查经费9万元；油茶宣传经费8万元。三、资产管理情况2021年末，我局共有汽车3辆，价值58.8万元；其他固定资产55.42万元。使用中央和省级转移支付资金中的装备经费，通过政府采购流程购买了一批一线执法民警的单警装备。我局严格按照政府采购流程操作，先申报、审批再采购，根据政府采购办的意见公开招标、自行询价采购，确保采购程序合法、资金使用发挥最大效益，提高采购商品的性价比。四、绩效评价工作情况2021年，我局根据上级的工作要求，积极部署，成立了局绩效评估领导小组，明确了责任领导；参照县绩效考核我局的各个项目，分解了相关考核指标，明确了各责任单位和责任人员；围绕绩效评估各项指标任务的完成，扎实推进各项工作的开展，为服务全县经济社会持续健康稳定发展不断努力，在打击犯罪、绩效评估、维稳处突、队伍管理、社会管控等方面都取得了显著成效。五、综合评价情况及评价结论（一）效益评价1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律。六、部门整体支出主要绩效（一）从严查处各类涉林案件，维护好林区社会治安稳定。我局先后组织开展了“平安一号”、“夫夷利剑”、“昆仑2021”等专项整治行动，全年共立破刑事案件19起，刑拘24人，取保候审5人，起诉20人，行政拘留3人，警告教育4人。在“昆仑2021”专项行动中超额完成打击任务，完成率排名全市第一。（二）做好森林防火工作。全局民警深入全县各乡镇场开展防火巡查，出动车辆200余车次、警力400余人次，共劝阻野外用火行为18次，办理火灾刑事案件3起。（三）维护好油茶采摘秩序。我局积极开展维护油茶采摘秩序专项行动，在重点油茶区域进行实地宣传、巡查，张贴通告2000余张，发放宣传手册1万余份。全局民警深入全县各乡镇场开展巡查500余人次，劝阻提前上山采摘群众100余人次，化解纠纷矛盾10余起，发现和接到群众报案20起，警告10人，行政拘留1人。（四）聚力抓好乡村振兴工作。我局选派2名同志为乡村振兴驻村第一书记，针对联点的郦家坪紫塘村、杉木桥村实际情况，明确工作目标和职责任务，着力推进乡村振兴工作。（五）积极抓好综治维稳。我局按照工作职能，将综治维稳工作纳入重要议事日程，进行了重点布置，并不定期的召开综合治理工作会议，积极开展创建省级森林城市活动，认真做好综治维稳工作，对发现的不稳定苗头，做到及时反馈、及时处理，尽