安全管理制度汇编制度yg样本

金乡县惠佳商贸有限公司安全生产原则化体系文献金乡县惠佳商贸有限公司安全管理制度汇编（第一版）编制：周伟审核：黄婷批准：张家铭－04－01发布－04－01实行金乡县惠佳商贸有限公司前言建立、健全、完善安全管理制度，是有关法律法规、方针、政策对公司加强安全管理基本规定，是强化公司安全管理主体责任重要体现。为了加强公司安全管理，防止和减少事故，保障人身和财产安全，增进经营活动顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》以及其她有关法律法规、方针、政策，结合公司实际，特制定公司各项安全管理制度并形成本汇编。本汇编中各专项安全管理制度，坚持“安全第一，防止为主，综合治理”安全生产方针。内容涉及消防安全管理制度、消防安全责任制、消防安全目的管理制度等共三十项制度，是公司安全原则化体系重要构成某些。消防安全责任制以制度形式明确规定了公司各级领导、各级管理机构、职能部门、基层经营单位和从业人员等在经营活动中应负安全责任，是最基本安全管理制度，是所有安全规章制度核心，贯彻好消防安全责任制是做好安全工作核心。执行各项安全管理制度是公司全体人员法定义务，规定全体员工必要严肃对待、认真学习、坚决执行！随着经济发展，技术进步，公司将不断完善、充实安全管理制度，以适应安全发展规定，努力提高安全管理水平。本汇编各项安全管理制度，自本汇编颁布之日起实行，解释权归公司安委会。金乡县惠佳商贸有限公司二0一三年四月一日目录消防安全管理制度 1消防安全责任制 3消防安全目的管理制度 9安全生产管理机构设立与人员配备管理制度 18消防安全会议管理制度 20安全费用提取、支出与使用制度 22工伤保险与安全生产责任险管理制度 24消防安全法律法规及其她规定管理制度 27消防安全文献与资料管理制度 29危险源辨认、风险评估和控制管理制度 30消防安全教诲培训管理制度 37特种作业人员管理制度 41设备设施安全管理制度 43新开店面消防安全设施“三同步”管理制度 45施工和检维修安全管理制度 47重大火灾隐患管理制度 51作业安全管理制度 56有关方及外用工（单位）安全管理制度 60变更管理制度 62职业健康管理制度 64劳动防护用品（具）和保健品管理制度 67消防安全检查及事故隐患管理制度 69突发事故应急管理制度 72事故与事件管理制度 74消防队组织管理制度 78消防控制室值班制度 81消防值班制度 83消防安全工作考核制度 84安全原则化绩效考核制度 86消防安全管理制度一、目消防安全管理是保证公司生产和经营活动顺利进行一种重要方面。为减少和避免火灾事故发生，保障公司经营顺利进行，保护员工生命和财产安全，提高经济效益，依照《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《公共娱乐场合消防安全管理规定》等有关法律法规和公司实际状况，制定本制度。二、合用范畴合用于全公司范畴内消防安全管理。三、职责1、公司总经理是消防安全管理第一负责人，并负责各制度实行批准。2、办公室负责消防安全管理制度制定和考核。3、公司下属各单位负责消防安全管理制度执行。4、消防安全管理制度是公司各专项消防安全管理制度总规定。四、工作规定1、总方针消防安全管理工作贯彻“防止为主、防消结合”方针，坚持“自防自救”和“群策群防”原则，依托科学，严格管理，在公安消防与安全监管部门监督指引下把公司消防安全工作落到实处。2、组织机构与职责规定公司自上而下要建立健全各级消防安全组织并负责本部门消防安全工作。抓好“谁在岗、谁负责”，层层订立《消防安全责任书》，把消防安全责任贯彻到每位员工，坚持检查、考核、奖惩兑现，充分调动每位员工积极性，共同做好消防安全工作。3、制度建设规定公司依照《安全生产法》、《消防法》和《山东省消防条例》等有关法律法规及有关规定进行各专项消防安全制度建立、完善、规范等工作，建设《消防安全责任制》、《消防安全目的管理制度》、《消防安全会议管理制度》、《消防安全费用提取、支出与使用制度》等共29项专项安全管理制度。4、教诲培训规定公司下属各单位负责各专项消防安全管理制度培训、宣传、执行，并进行考核。达到“三懂”、“五会”、“三能”，即懂得火灾危险性，懂得防止火灾办法，懂得扑救火灾办法。会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，会组织疏散，会逃生自救。能自觉遵守消防规章制度，能及时发现火险隐患，能有效扑救初起火灾。5、消防安全检查规定加强消防安全检查，坚持三级检查制度。即公司月检查，门店周检查，部门日检查，并有严格检查记录和整治办法。对检查出火险隐患及时整治以免养患成灾。6、其她规定消防安全管理制度其她规定与相应专项消防安全管理制度工作规定相一致。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

消防安全责任制一、目消防安全责任制度是各项安全规章制度核心，是深化公司主体责任重要体现，是明确单位各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范畴内对消防安全应负责任制度。依照需要，本着“责、权、利相统一”和“横向到边，纵向究竟”原则，制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司各级管理人员和从业人员，各级管理机构、职能部门和基层经营单位。三、工作职责（1）消防安全委员会职责①物质保障责任——保证公司具备法律法规和国标、行业原则规定安全运营条件；——保证依法履行建设项目安全设施“三同步”规定；——依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教诲其对的佩戴和使用。②资金投入责任——按规定提取和使用安全费用，保证资金投入满足安全运营条件需要；——按规定存储消防安全风险抵押金或缴纳消防安全主体责任险；——依法为从业人员缴纳工伤保险费；——保证安全教诲培训资金。③机构设立和人员配备责任——依法设立消防安全管理机构，配备消防安全管理人员；——按规定委托和聘任注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。④规章制度制定责任——建立健全消防安全责任制和各项规章制度、操作规程。⑤教诲培训责任——依法组织从业人员参加消防安全教诲培训，获得有关上岗资格证书。⑥安全管理责任——依法加强安全运营管理；——定期组织开展安全检查；——依法获得安全运营有关允许；——依法对重大火灾隐患实行监控；——及时消除事故隐患；——开展消防安全宣教；——统一协调管理承包、承租单位消防安全工作。⑦事故报告和应急救援责任——按规定报告生产安全事故；——及时开展事故抢险救援；——妥善解决事故善后工作。⑧法律、法规、规章规定其她安全责任。（2）总经理消防安全职责：①总经理是公司消防安全第一负责人，应严格执行关于消防安全法律、法规、原则规定，具备法律法规、国标或行业原则规定安全条件及其她关于规定。②总经理应依照规定规定参加安全管理能力知识培训，并获得安全资格证。③建立健全本单位消防安全责任制。④组织制定本单位消防安全规章制度和操作规程；⑤保证本单位消防安全投入有效实行；⑥定期研究消防安全问题，定期向员工代表大会、股东大会报告消防安全状况；⑦督促、检查本单位消防安全工作，认真监控、及时消除消防安全事故隐患；⑧组织制定并实行本单位生产安全事故应急救援预案；⑨及时、精确、完整报告生产安全事故，有效组织事故救援工作；⑩法律、法规、规章规定其她消防安全责任。（3）主管副总经理消防安全职责①认真贯彻国家和上级部门消防安全政策法规，在总经理领导下，详细负责消防安全、职业健康、环保工作，对所分管范畴内事故，负安全管理责任。②负责组织审查公司各项职业健康安全管理规章制度，审查安全技术资料及关于文献。③负责安全技术、劳动保护办法筹划组织审查工作。④负责组织领导消防安全大检查工作，对查出问题，制定办法，认真研究，保证安全运营。⑤对于新建、改建、扩建和技术改进工程项目，必要做到安全和职业卫生防护设施和主体工程同步设计，同步施工，同步投入使用。⑥详细领导和检查办公室工作，经常对全公司员工进行消防安全思想教诲，在筹划、布置、检查、总结、评比公司运营工作时，同步抓好安全工作。⑦负责组织对重伤以上事故调查解决、组织关于人员研究各类事故发生规律，并采用有效办法。（4）办公室消防安全职责①协助决策机构和重要负责人、分管负责人组织制定本单位消防安全管理年度工作筹划，并组织实行；②协助决策机构和重要负责人、分管负责人组织制定本单位年度消防安全管理目的，并进行考核；③参加制定消防安全资金投入筹划和安全技术办法筹划，并详细实行或者监督有关部门贯彻；④组织制定或修订安全管理制度、安全操作规程，并对执行状况进行监督检查；⑤组织参加现场安全检查，对检查出问题负责组织或者督促整治，不能及时整治应当及时向本单位负责人报告；⑥配合建设项目安全设施“三同步”审查验收工作，负责审查承包、承租单位有关资质、证照和资料；⑦组织关于部门研究职业病防治办法；组织实行消防安全宣教和培训，总结和推广消防安全先进经验，负责员工“三级安全教诲”公司级安全教诲培训工作；⑧按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指引关于部门教诲从业人员对的佩带和使用；⑨配合生产安全事故调查和解决，进行事故记录、分析和报告，协助关于部门制定事故防止办法并监督执行；⑩做好危险作业允许审批手续管理工作以及公司拟定其她消防安全管理职责。（5）店长消防安全职责①负责本店安全管理工作，严格执行公司负责人安全工作批示，指引本店员工遵守公司消防安全管理制度，及时传达、贯彻、执行上级关于消防安全批示,坚持生产经营与安全“五同步”原则；②将消防安全管理工作列入工作日程，与经营销售工作同步进行，在保证安全前提下组织指挥生产经营,发现违背消防安全制度、规定和安全技术规程行为,应及时制止并向领导报告,及时告知消防安全主管经理共同解决,禁止不明状况瞎指挥；③组织本部门人员参加安全知识教诲培训，熟悉灭火器材用法，增强防火、防盗、防各类突发事件安全意识；④组织店内安全隐患检查工作，及时纠正违规行为和操作，在生产经营过程中浮现不安全因素、险情和事故时,要坚决采用办法,及时报告消防安全营运经理并告知关于职能部门,防止事态扩大；⑤参加安全大检查,随时掌握消防安全动态,对各岗位消防安全状况及时在消防安全例会上予以表扬或批评；⑥负责所在本店区域内执行公司负责人发布紧急处置命令，组织人员急救，保护现场，协助调查事故因素。⑦负责员工“三级安全教诲”店级（二级）安全教诲培训工作。（6）公司各部门主管消防安全管理职责①负责做好本部门工作同步，配合办公室严抓消防安全工作，监督、督促部门消防安全工作；②财务部负责各项消防安全工作资金投入，并做好各项记录；③营运部负责各项目施工作业时，符合各项法律、法规安全规定，保证施工项目质量合格、安全无事故；④营运部负责在新店选址中，做到选址地点符合各项国家关于规定，手续齐全，建筑构造合理；⑤营运部负责各种营销方略及活动符合消防安全规定，有安全隐患营销活动应予以坚决否定；⑥人力资源部负责消防安全工作宣传与安全广告制作工作；⑦维修部负责各设备维护与检修工作，保证放映设备安全与正常工作；⑧各部门负责本部门员工“三级安全教诲“部门级安全培训工作。（7）员工安全职责①要遵守消防法规和公司各项消防安全制度及操作规程，发现火险隐患及时清除，自己不能清除，应及时上报；②认真学习掌握防火和灭火熟知本岗位火灾危险性、防范办法，做到会报警、会使用消防设施和器材、会扑救初起火灾；③有权制止任何违背消防安全规定和公司防火规定行为和指令，并及时越权向上报告；④爱护和保养岗位区消防设施及器材，保证好用；⑤当班期间及上下班先后认真进行防火检查，及时发现防火总是并清除不安全因素；⑥积极参加消防安全活动，提出消防安全合理化建议；⑦发现火情，及时向“内线、外线”报警，并积极参加灭火战斗。（8）公司维修工安全职责①研究制定防火安全规章制度安全办法和防火档案；②组织防火教诲，采用各种形式开展防火知识宣传；③定期或不定期地对所辖范畴进行防火检查，监督防火制度贯彻，督促整治火险隐患，制止违章操作；④发生火灾时组织人员进行扑救；⑤组织交流消防工作经验，不断增进消防工作开展。掌握消防安全信息，为领导作出消防安全决策提出可靠资料，当好领导参谋；⑥负责所辖区域消防设备、器材配备、更换，经常保持良好状态。（9）库管员安全职责①遵守前述《员工安全生产责任制》有关规定,对本辖区内设备、防护用器具和器材合理运用并妥善保管。②负责仓库安全管理:1）定期组织对库房（箱堆场）储备物资，发现问题及时解决，同步做好详细记录。2）严格执行关于防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗和危险物品、及贮运设施管理。3）负责做好物资安全入库、储存、维护和发货工作，做好入库物资标记、验收和维护。4）物资管理做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故）,“十不”（不锈、不腐、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不爆、不潮、不漏）。③严格检查来拉送货品客户经营、采购、准运、驾驶、押运证等关于证件，合格后方可进入。④合理指挥车辆，以避免人身伤害和撞损物体等安全隐患。⑤按照公司有关方管理制度，与外来运送队、装车队订立规范合理、到位安全责任书，并上报公司办公室审核。⑥努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高防止事故、职业危害和应急解决能力。（10）特种作业人员安全职责①遵守前述《员工安全生产责任制》有关规定。②特种作业人员必要持证上岗，没有特殊工种操作证不容许上岗。③努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高防止事故、职业危害和应急解决能力。④严格执行特种作业（或特种设备）操作规程和关于安全规章制度，按章操作，回绝违章指挥。⑤定期检查特种设备安全附件敏捷、可靠性，认真做好所操作特种设备定期维护保养工作，保持特种设备处在持续完好状态。⑥进行危险作业时，要有可靠安全办法并在有人监护下方可工作，并按照有关规程进行，如：在焊接场地，作业区间必要将易爆物品清理干净，备好消防器具；高空作业时，一定要使用安全带、戴好安全帽，地面要有人监护，雷雨大风禁止高空作业等。四、消防安全责任制考核（1）考核时间：每月单位进行一次消防安全责任制考核，实行逐级、逐员考核，上至公司总经理，下至公司每名员工；（2）考核内容为：消防安全责任制、各岗位安全工作绩效等；（3）考核办法为：口头提问，详细操作等，考核成绩90分以上为先进、70分如下为不合格；（4）考核组织实行：由公司消防安全管理委员会安排详细考核时间、内容、考核办法；（5）对履行消防安全责任制尽职到位，成绩明显，予以表扬和奖励。对未履行消防安全责任制或履行消防安全责任制不到位同志，提出批评或予以经济惩罚，情节严重，还要追究法律责任；（6）考核成绩存档，考核成果通报全体员工。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

消防安全目的管理制度一、目为规范公司消防安全目的与指标制定、分解、实行与考核过程管理，达到目的、指标与筹划科学性、先进性及合理性，保障我公司安全原则化管理体系有效运营，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司消防安全目的、指标与筹划制定、传达、分解、实行、评审、修订与考核等内容。三、职责规定本制度在运营过程中，各部门及重要负责人负有如下职责：（1）总经理负责批准消防安全目的与筹划方案。（2）管理者代表负责审核消防安全目的与筹划方案；（3）办公室负责组织制定消防安全目的与筹划方案;负责目的与筹划方案制定并组织监测、考核;负责对筹划方案实行状况进行监督;负责目的与筹划方案宣传工作。（4）各主管部门负责编制本部门消防安全目的与筹划方案。（5）各部门负责本部门消防安全目的与筹划方案实行。四、安全目的考虑因素公司及各部门消防安全目的、指标制定应考虑如下要素：（1）我司职业健康安全方针；（2）法律、法规和其她规定；（3）重大火灾隐患及其风险；（4）顾客等有关方规定；（5）安全原则化评审成果；（6）过去安全绩效；（7）防止为主和持续改进原则。五、消防安全目的应符合下列规定（1）与安全生产方针一致；（2）体现公司风险特点和不同职能、层次详细状况；（3）详细并可测量。六、公司消防安全目的、指标制定（1）各单位于每年11月将各单位每年消防安全目的、指标与管理方案完毕状况，以及下一年度筹划目的上报公司办公室；（2）办公室依照公司年度目的、运营状况、市场需求预测、管理评审结合公司实际状况制定公司消防安全目的，通报各店、部室征求意见后拟定；（3）公司消防安全目的由管理者代表审核后，总经理批准。七、公司消防安全目的更新（1）在公司安全方针和合用法律法规及其她规定发生变化时或依照安全方案进度状况，目的应重新评审和修订；（2）通过管理评审会议对目的提出评审报告进行修改；（3）当公司经营规模、性质、范畴变化时；（4）目的由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。八、目的宣传贯彻与公开（1）通过度发文献、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目的宣传贯彻；（2）办公室负责对全体员工进行目的培训，保证全体员工明确公司及本部门目的。（3）公司消防安全目的应在观众等有关方易于获取位置及场合进行公示。九、安全目的筹划方案管理公司及各职能部门为保证消防安全目的实现，必要制定安全目的管理方案。（1）办公室依照公司安全目的、指标制定公司级管理方案，经主管审核，总经理批准；（2）各店、部室依照分目的、指标建立各单位安全管理方案，经主管审核批准，报公司办公室备案；管理方案涉及资金投入超过本单位审批权限，由公司管理者代表组织审核并报批；（3）管理方案内容应涉及：①根据消防安全目的和指标；②办法办法、技术手段；③责任部门；④预算经费、资源规定；⑤时间进度；⑥验收；十、目的与管理方案实行（1）公司目的与管理方案以受控文献形式发至各店、部室；（2）各店、部室目的、指标与管理方案以受控文献下发到各有关岗位；（3）各店、部门按《目的及指标考核办法》进行检查，并将汇总成果整顿上报办公室；（4）办公室组织对安全目的进行检查，依照安全目的详细内容，按月、季、半年、年等时间规定分别检查；（5）随着管理方案执行，目的与指标实现，或者方案所涉及活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以保证管理方案适应性与有效性；（6）更改在目的管理方案执行过程中,如浮现如下状况时,应进行更改:①公司安全原则化体系更改时；②当外部环境或安全原则化体系发生重大变化时；③发生严重安全事故时；④当发生有关方重大投诉时；⑤目的、指标未完毕时；⑥引进新技术或新设备时；⑦公司经营状况发生重大变化时。若需要更改目的、指标和管理方案，则按照本程序规定过程进行修订与更新。十一、消防安全目的考核（1）组织机构为做好目的管理工作，公司成立目的管理考核领导小组：组长：总经理执行组长：副总经理、办公室主任成员：各部门主管目的管理考核小组是公司安全生产目的管理工作执行机构，在公司目的管理考核小组领导和指引下，负责协调和解决本部门绩效考核关于事宜，考核本部门各级管理人员和员工目的执行状况，并监督、检查、指引本部门内绩效考核工作。（2）公司全体员工所有参加考核，考核共分四个层次：①总经理对经营层和分管经理考核。②分管经理对门店单位考核。③门店单位对部门课长考核。④部门课长对员工考核。（3）考核内容①控制指标各类事故起数、伤亡人数、普通机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。②工作目的安全生产例会、安全生产教诲、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等状况，以及特种作业人员持证上岗状况，安全设施、安全标志、安全警示设立率，安全隐患整治率，劳动保护用品发放率等。（4）考核办法①考核采用寻常监控评价和年终考核相结合方式进行，寻常监控评价由每季度控制指标完毕状况监控和寻常对工作目的贯彻状况检查构成。年终考核由实地检查和综合考核构成。②考核分值计算依照店安全生产工作监控考核评价原则，总分按100分计算，其中消防安全控制指标为40分，工作目的为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项原则分扣完为止。消防安全控制指标采用与各级部门及负责人订立《消防安全目的责任书》相结合；工作目的考核详见附件。③考核成果档次划分考核成果分为“先进、普通、及格、较差”四个档次。总分79分如下定为“不合格”，80—84分定为“合格”，85—94分定为“良好”，95分以上定为“先进”。（5）绩效考核指标①发生一次死亡1人以上（含1人）事故，或全年合计重伤3人，或发生其她重大事故，扣发负责人全年绩效工资和公司配套风险保证金某些，扣发其她员工全年风险保证金及奖金。②发生重伤1人事故，扣发负责人全年绩效工资10％和公司配套风险保证金10％，扣发其她员工全年风险保证金10％和当月奖金。③发生踩踏事件等社会影响较大事件扣发全年风险保证金10%及绩效年薪10%。④全公司（涉及顾客等直接有关方）工伤人数全年合计超过3‰，扣发全年风险保证金10%。（6）绩效考核关于规定①直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免浮现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月月绩效工资。②各级考核者如当月没有进行任何惩罚，则扣发当月绩效工资10%，如发生重大问题未及时报告或按规定解决，将视情节扣发1～3个月绩效工资。③如下级工作未完毕，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于惩罚。④绩效考核成果作为员工年度奖惩评先根据。⑤各级考核者要准时把各自考核状况上交公司考核小组（次月10日前），如不准时提供考核状况，每迟报一天扣罚负责人当月绩效考核工资10%，未提供考核数据取消负责人当月绩效工资。（7）考核时机与频次各单位至少每3个月检查一次本单位消防安全目的完毕状况，并上报办公室。办公室每半年对各门店安全生产目的完毕状况进行一次检查和考核，并上报分管负责人。十二、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。十三、附件《公司安全工作目的考核算施细则》公司安全工作目的考核算施细则序号项目分值检查内容评分办法得分1领导责任101.建立公司重要负责人负总责、分管负责人各负其责安全生产责任制。（4分）查看有关文献或资料。无生产经营单位重要负责人和分管负责人安全生产责任规定，分别扣2分。2.贯彻安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，布置安全生产工作，为安全生产工作办法贯彻提供保障。（4分）查看公司会议记录。没有召开会议，不得分；不能及时保障安全生产工作办法贯彻，不得分。3.每年向员工代表大会、股东大会报告安全生产状况。（2分）查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产状况，不得分。2物质保障101.严格执行建设项目安全生产“三同步”制度。（3分）查以来公司建设项目资料。公司建设项目未执行《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号令）等规定，不得分。2.不得使用国家明令裁减和禁止使用设施，设备。（2分）查看设备清单和设施清单，并现场核算。每发现一台不符合规定设备，设施，扣1分；3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分）查看设备保养、维护记录。无记录，不得分；不按周期维护，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符，不得分。4.为从业人员免费提供合格、可以满足防护规定劳动防护用品。（3分）查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品，不得分；提供劳动防护用品不符合国标，不得分。3安全投入51.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（1分）查看公司年度预算有关账簿。没有纳入年度预算，不得分。查看公司安全投入列支凭证，现场查验公司购买物品，凭证与物品不符，不得分。2.生产经营单位按规定提取和使用安全生产费用。（1分）查看会计账簿。没有按规定提取，不得分；没有按规定使用，扣0.5分。3.生产经营单位参加工伤保险。（1分）查看有关资料。未按照规定参加保险，不得分。4.生产经营单位按规定配备和设立安全健康防护设施及消防设施与器材，建立相应台账。（1分）不符合有关法规及原则规定，扣0.5分。5.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（1分）查看会计账簿。安全管理机构无办公场合，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其他岗位管理人员，扣1分。4安全管理221.依法设立安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（4分）查看机构设立文献和有关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合规定，扣2分；没有明确工作职责，扣1分。2.积极开展安全生产原则化创立活动（5分）。查看有关资料，实地检查。列入省市安全原则化创立筹划，未完毕创立任务，不得分。3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理状况及时向公司安监部报告。（5分）查看有关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整治时限、负责人、整治办法、整治资金和应急方案“五贯彻”，扣5分；实地检查中，每发现一处公司没记录在案隐患，扣1分；隐患排查治理状况未向公司安监部门报告，扣2分。4.做好重大火灾隐患登记和监控等工作。（5分）查看监控记录。无监控记录，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱，扣2分；发现重大危险源未普查登记，不得分。5.暂时用电、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，贯彻安全办法。（3分）查看危险作业工作记录。无工作记录，不得分。5规章制度制定13建立安全生产规章制度和操作规程，涉及安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教诲培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位原则化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查解决制度。（13分）查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。6教育培训101.制定年度培训筹划。（2分）查阅资料。没有制定年度培训筹划，不得分。2.公司定期组织员工开展安全培训教诲，并进行考核，保证每位员工每年接受安全教诲不少于一次，且培训内容全面、合用。（5分）查看培训、考核记录、培训内容设立，随机找员工座谈。无培训录，扣2分；无考核记录，扣2分；培训内容设立不全扣2分；座谈中发现员工未接受安全培训，每发现1人扣1分；座谈中发既有培训记录但员工未接受培训，扣5分。3.公司重要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分）查看证件。每发现1人未持证上岗，扣1分；每发现1人再培训记录不全，扣1分。7应急救援101.编制本单位应急救援预案。（3分）查预案。未制定应急救援预案，不得分。2.预案所有覆盖本单位所涉及危险点，切实可行。（2分）查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。3.每年至少组织一次应急救援演习。（3分）查演习记录。没有演习，不得分。4.建立本单位兼职应急救援队伍并加强应积救援培训。（2分）查看培训记录，实地查看救援装备，查看合同。未建立兼职救援队伍，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训，扣1分。8事故201.保证重伤以上事故、火灾事故等安全控制目的实现。（10）查资料，走访员工。突破控制指标或发生一起一次死亡1人（含1人）以上安全事故，实行“一票否决”。2.按规定规定及时上报安全生产事故。（5分）查看事故报告，走访员工。发现瞒报事故，不得分；发现迟报事故，扣2分；发现漏报事故，扣2分。3.事故伤亡人员补偿到位。（5分）对事故伤亡人员补偿不到位，不得分。备注：上述每一项扣分，以扣完考核内容中拟定分值为止。安全生产管理机构设立与人员配备管理制度一、目为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产和安全事故，保障公司财产、公司员工及顾客生命、财产安全，依照《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等关于法律、法规，结合公司实际，制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司安全生产管理机构及人员配备管理。三、职责（1）总经理应依照关于法规规定设定安全管理部门并按规定配备安全管理人员。（2）公司应明确安全管理部门行政级别、职责与权限、工作规定等内容。（3）公司安全管理部门在分管安全副总直接领导下开展工作。（4）公司有关部门和单位认真履行安全管理部门提出各项安全工作规定，并做好各项配合工作。（5）公司各部门及各下属分公司负责安全管理部门或专职人员在各职责范畴内对安全生产工作实行监督管理。四、工作规定（1）《安全生产法》有关规定《安全生产法》第19条规定：矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存单位，应当设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

前款规定以外其她生产经营单位，从业人员超过三百人，应当设立安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人如下，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具备国家规定有关专业技术资格工程技术人员提供安全生产管理服务。

生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务，保证安全生产责任仍由本单位负责。（2）《山东省安全生产条例》有关规定《山东省安全生产条例》对非高危行业安全管理机构及人员规定：从业人员在一千人以上，应当设立安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之三比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以上局限性一千人，应当设立安全生产管理机构或者配备不低于两人专职安全生产管理人员；从业人员局限性三百人，应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘任或者委托注册安全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务。（3）安全管理机构及人员职责依照

《贯彻生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》（鲁政办发[]54号）规定：生产经营单位安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实行综合管理，应当履行下列职责：1、协助决策机构和重要负责人、分管负责人组织制定本单位安全生产管理年度工作筹划，并组织实行；2、协助决策机构和重要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全生产管理目的，并进行考核；3、参加制定安全生产资金投入筹划和安全技术办法筹划，并详细实行或者监督有关部门贯彻；4、组织制定或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行状况进行监督检查；5、组织参加现场安全检查，对检查出问题负责组织或者督促整治，不能及时整治应当及时向本单位负责人报告；6、配合建设项目安全设施“三同步”审查验收工作，负责审查承包、承租单位有关资质、证照和资料；7、组织关于部门研究职业中毒防止工作和职业病防治办法；8、组织实行安全生产宣教和培训，总结和推广安全生产先进经验；9、按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指引关于部门教诲从业人员对的佩带和使用；10、配合生产安全事故调查和解决，进行事故记录、分析和报告，协助关于部门制定事故防止办法并监督执行；11、本单位拟定其她安全生产管理职责。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

消防安全会议管理制度一、目为贯彻公司消防安全工作方针，保证公司消防安全目的、指标实现，公司消防安全委员会应当定期召开安全会议，研究、布置和贯彻消防安全问题，保证公司消防安全满足法律、法规及行政规定。为规范各类安全会议，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司消防安全委员会安全会议、各店消防安全会议和部门消防安全活动例会管理。三、工作职责规定各级负责人在本制度实行过程中负有如下职责：（1）总经理负责组织公司消防安全委员会安全会议，并检查督导安全会议执行状况。（2）办公室负责公司会议安全状况通报和告知，并做好公司级安全会议记录。（3）各店负责人负责组织店消防安全会议；部门课长长负责班组消防安全例会。四、会议规定（1）消防安全委员会安全会议①公司消防安全委员会每月召开一次消防安全会议，特殊状况下，可召开多次会议，会议由办公室召集，公司总经理主持。②会议研究当月消防安全问题，通报安全检查状况和事故隐患整治规定，布置下个月消防安全工作。③安全会议提出工作规定，应符合“三定原则”，即定负责人、定详细规定、定完毕时间。④每次安全会议应建立会议记录，记录或纪要中应注明参加会议人员、讨论和研究事项。关于消防安全重大决策及会议形成最后决策（或讨论成果）要填写会议纪要。⑤办公室主任负责指引和监督会议决策贯彻。⑥对公司级安全安会议提出安全工作规定执行状况，保证消防安全问题“闭环管理”，办公室负责考核。（2）店级消防安全会议①店负责人召集和主持本店安全会议，店安全会议每月一次。②参加人员为各部门、各部门负责人，执行会议签到制度。③开会内容涉及：通报公司消防安全会议规定，传达公司会议对本店提出安全工作内容；工作贯彻应依照公司规定拟定负责人、工作规定和完毕时间；讨论本月消防安全工作总结，讨论下月工作筹划；对下月安全工作提出明确规定；发布当月消防安全检查及考核状况。（3）部门级消防安全会议①主持人：部门课长②参加人员：本部门全体人员③开会时间：每周一次（可运用班前、后）④会议内容：公司消防安全工作规定；学习消防安全法规；学习公司关于消防安全工作文献及办公室规定；通报本部门消防安全状况；操作规程、安全技术规程执行中问题。（4）会议普通规定①各级消防安全会议，参加人员须亲笔签名，迟到及早退人员应记录；②各次安全例会应有记录。③办公室对部门消防安全会议进行检查并列入考核。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

安全费用提取、支出与使用制度一、目为了保证店消防安全费用有效实行，建立稳定安全费用投入渠道，保证新增、改进和更新消防安全系统、设备、设施所需资金，消除事故隐患，改进安全生产条件，加大消防安全宣传、教诲、培训，提高安全奖励，推广应用先进安全技术办法和管理办法，保证抢险救灾等均有可靠资金来源而制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司消防安全管理及技术办法等方面费用提取、支出与使用等环节管理。三、制定根据本制度重要根据《山东省消防条例》（省人大[]公示第70号）并参照《公司安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[]16号）等文献规定进行制定。四、职责（1）总经理负责消防安全费用提取、支出及使用审批；（2）办公室负责安全费用支出筹划与安全费用实际用途贯彻；（3）财务部负责安全费用资金保障，按规定划拨安全费用并监督费用使用状况。五、消防安全费用实行规定（1）编制年度安全生产费用支出筹划办公室协助总经理编制公司年度消防安全费用支出筹划，筹划内容应涉及：消防安全费用项目、资金来源、完毕时间和负责人。（2）消防安全费用支出项目完善、改造和维护消防安全防护设备、设施支出消防安全设备设施是指卖场等营业场合监控、监测、通风、防火、灭火、安全出口、疏散标志、火灾报警或者隔离操作等设施设备；配备必要应急救援器材、设备和现场作业人员消防安全防护用品支出；消防安全检查、评估与检测费用支出；隐患整治支出；安全技能培训及进行应急救援演习支出；其她与消防安全直接有关支出。（3）消防安全生产费用提取提取比例我店根据《山东省消防条例》并参照《公司安全生产费用提取和使用管理办法》等文献规定，消防安全费用提取比例为上年度营业收入1%额度提取。安全生产费用存取1）总经理办公室将提取消防安全生产费用及时存入专用账户，设立安全费用台账，在涉及2所列举费用支出时，经总经理批准，及时提取安全生产费用划拨至使用部门；2）财务人员如实填写消防安全费用使用记录。（4）消防安全费用使用在本制度规定使用范畴内，公司将消防安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门及消防主管部门对公司安全生产提出整治办法或达到安全生产原则所需支出。公司提取消防安全费用按规定范畴安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用局限性，超过某些按正常成本费用渠道列支。当运营部门需要安全生产费用发生时，应向办公室提出申请，安全生产办公室报请总经理审批，并转达财务部，财务部按所需金额提取并划拨。消防安全费用监督：办公室、财务部应当每季度对安全生产费用提取、使用和管理详细状况向总经理报告。六、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

工伤保险与安全生产责任险管理制度一、目为积极贯彻贯彻国家关于工伤保险与安全生产责任险法规规定，切实保障员工权益，合理规避事故风险，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司规范工伤保险与安全生产责任险缴纳、告知及赔付等事项管理。三、编制根据（1）《工伤保险条例》（国务院令第586号令）（2）《工伤认定办法》（人力资源和社会保障部令第8号）（3）《某些行业公司工伤保险费缴纳办法》（人力资源和社会保障部令第10号）（4）《关于大力推动安全生产领域责任保险健全安全生产保障体系意见》（安监总政法〔〕207号）（5）《全省安全生产责任保险试点工作方案》（鲁安监发[]79号）四、术语与定义（1）责任保险指以被保险人对第三者依法应负补偿责任为保险标保险，它具备较强经济补偿与社会管理功能。（2）工伤又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害，是指劳动者在从事职业活动或者与职业活动关于活动时所遭受不良因素伤害和职业病伤害。五、职责（1）公司应严格执行国家关于工伤及安全生产责任险法规及关于规定，积极为员工缴纳工伤保险，并按照关于规定缴纳安全生产责任险。（2）人力资源部门认真贯彻《工伤保险条例》及《工伤认定》等有关法规及规章规定，积极研究有关政策，保证员工劳动权益。并负责公司工伤申请、索赔等事宜。（3）安所有门认真贯彻政府关于安全生产责任险规定，积极向公司领导报告有关工作规定，并负责与保险公司订立保险合同有关事宜。（4）财务部门积极贯彻公司签发后工伤保险费用及安全生产责任险保险费支付。六、工作规定（1）工伤管理发生伤亡事故后，安所有门应按照《生产安全事故报告及调查解决条例》（国务院令第493号令）规定，积极做好非死亡普通事故调查和解决。安所有门会同公司人力资源部门、工会部门按照工伤认定规定进行工伤认定。属于工伤，应协助人力资源部门做好工伤认定申请填报工作，并提供组织提供有关证据性材料。人力资源部门负责填写《工伤认定申请表》，应积极做好工伤认定申请及索赔事宜。工伤认定申请材料——重要材料1）员工工伤认定申请表；2）用人单位工伤事故调查报告书(写明事故发生时间、地点、因素等)；3）员工身份证复印件；4）员工社会保险证明(参保者附受伤当月社会保险费代扣代缴明细表，未参保者附劳动关系证明)；5）员工个人工伤认定申请书(写明事故发生时间、地点、因素等，盖手印)；6）两人以上证人证言(分别提供原件，盖手印)；7）受伤员工初诊病历、医疗诊断证明盖章及复印件(死亡者附死亡证明)。——有关材料1）职业病诊断证明书或鉴定书；2）公安部门对机动车事故认定结论；3）安全生产监督部门重伤亡事故解决报告；4）民事补偿资料；5）其她(如法院、公安、民政等有关部门证明)；6）员工直系亲属提供工伤认定申请，提交有效直系亲属关系证明7）证人证言表。（2）安全生产责任险管理安所有门积极研究和掌握安全生产责任险关于政策规定，做好公司事故风险规避，最大限度减少风险损失。安所有门负责依照保险费率规定制定公司安全生产责任险保险实行方案，报领导审核、批准后，与保险公司订立保险合同，并协调财务部门，做好保费缴纳工作。七、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

消防安全法律法规及其她规定管理制度一、目为拟定公司合用消防安全法律、法规、原则和其她规定，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司消防安全法律、法规、原则和其她规定等方面管理。三、职责（1）办公室负责公司安全法律法规、原则和文献规定获取、辨认和更新。（2）人力资源部协助办公室开展关于法律法规及原则规程安全培训工作。四、工作规定（1）获取渠道：职业安全健康、消防安全面法律、法规、原则和应遵守其她规定获取渠道涉及：报纸、杂志、专业出版社、书店、图书馆、网络等；市技术监督局、市安监局、市防疫站、市消防分局、市产品质量监督检查所等业务主管部门；省级以上行政主管部门、行业主管部门、技术监督部门；各行业协会。办公室与关于单位应保持不间断联系，以及时获取信息。（2）法规及规定分类本制度所指安全法律法规及其她规定涉及：国家职业安全健康法律、法规、原则及关于部委规章；省、市职业安全健康法规及其她规定；上级有关部门下发规范性文献、关于告知、公报和其她规定。政府主管部门（或其她有关部门）关于告知、公报和其她规定。（3）文献适应性认定办公室收集合用于我司职业安全健康法律法规、原则和其他规定文本，并辨认出合用于我司有关条款。办公室将收集到法律法规、原则和其他规定文本进行整顿，列出《合用职业安全健康法律法规、原则和其他规定清单》。办公室应组织有关人员每年对《合用职业安全健康法律法规、原则和其他规定清单》更新一次。当有重要职业安全健康法律法规、原则和其她规定发布时，办公室应及时将其收入《合用职业安全健康法律法规、原则和其他规定清单》并组织有关人员辨认合用条款。更新后《合用职业安全健康法律法规、原则和其他规定清单》应及时下发公司各部门参照执行。（4）文献符合性评价公司办公室应每年组织一次合用安全生产法律法规、原则及其她规定符合性评价。各部门对职责范畴内法律法规、原则和其她规定符合状况进行评价，并填写《职业安全健康法律法规、原则和其他规定符合性评价表》，对发现违法现象和行为要制定整治方案。办公室依照各部门符合性评价成果编写符合性评价报告。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

消防安全文献与资料管理制度一、目为保证公司消防安全文献与资料完整和齐全，便于查找运用，做好收集、立卷、保管等工作，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司范畴内所有消防安全工作关于文献与资料管理。三、职责（1）办公室负责公司消防安全文献与资料综合管理；（2）各单位依照本制度规定做好文献与资料档案管理工作，并接受办公室监督考核。四、工作规定（1）公司设立文献档案管理专人，切实做好文献档案收集、分类、整顿、立卷、归档工作，保证文献档案资料齐全完整，提高案卷质量，使文献档案管理工作达到原则化、制度化、规范化规定，并逐渐实现电子信息化管理。（2）凡是公司在工作中形成文献和具备查考运用价值各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与我司安全生产经营活动有关上级事文等都要齐全完整地收集、整顿、立卷、保管。（3）人力资源部要做好公司员工人事档案收集、整顿、立卷、管理工作，保证资料完整。（4）档案管理员要对公司安全生产有关文献资料专门建档。进行管理。（5）立卷应依照其互相联系、保存价值分类整顿立卷，保证档案齐全、完整，能反映公司安全生产重要状况，以便于保管和运用。（6）对于公司机密文献及档案管理，要有专柜存储并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。（7）我司各类关于安全文献形成由办公室起草，经安全委员会办公会审批通过后，由公司人力资源部负责下发备档。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。

危险源辨认、风险评估和控制管理制度一、目为全面、系统地辨认公司各类危险有害因素，在科学风险分析基本上采用有效控制办法，最大限度地减少安全风险，创造最佳安全效益和社会效益，特制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司危险有害因素辨认、风险评价及控制策划办法及工作流程,覆盖了公司所有生产经营场合和活动。详细范畴涉及：1）常规和非常规活动；2）事故及潜在紧急状况；3）所有进人作业场合人员活动；4）物品，设备运送和使用过程；5）作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品。三、定义与术语1）危险、有害因素：也许导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏根源或状态。2）危险、有害因素辨认：辨认危险、有害因素存在并拟定其性质过程。3）风险：发生特定危险事件也许性与后果结合。4）风险评价：评价风险限度并拟定其与否在可承受范畴过程。5）防止办法：指用以消除潜在不符合或其她不盼望潜在情況因素所采用办法。注1：一种潜在不符合也许存在一种以上因素。 注2：采用防止办法是为了防止发生，而采用纠正办法是为了防止再发生。6）纠正办法——指用以消除所发现不符合或其她不盼望情況因素所采用办法。注1：一种不符合也许存在一种以上因素。注2：采用纠正办法是为了防止再发生，而采用防止办法是为了防止发生。7）可接受风险其风险限度已减少到公司考虑其法律义务和职业健康安全方针能容忍水平风险。8）持续改进指遵循公司各项安全工作规定，强化公司安全风险管理体系，以达到改进整体安全健康绩效循环过程。该过程不需要在活动所有方面同步进行。四、职责制度执行过程中，各负责人和部门职责如下：（1）安全第一负责人（总经理）负责公司风险管理及控制最后决策和不可接受风险控制办法审批，并提供人力、财力、物力等支持。（2）分管安全副总经理负责危险源辨认与风险评价组织领导和不可接受风险控制策划案审核。（3）办公室负责1)危险源辨认、风险评价与控制策划详细组织、协调、监督。2)组织不可接受风险及其控制办法策划和制定。（4）各部门负责1)本部门所属范畴内危险源辨认与风险评价工作，并将成果汇总以书面形式报办公室。2)本部门职责范畴内不可接受风险控制办法方案制定与实行。五、工作程序及规定（1）危险源辨认、风险评价和控制策划基本环节：拟定与否为不可接受风险风险评价分析工作环节划分作业活动拟定与否为不可接受风险风险评价分析工作环节划分作业活动评审控制方案适当性制定风险控制方案评审控制方案适当性制定风险控制方案（2）作业活动划分1）划分作业活动办法以按生产（工作）流程阶段划分为主，依照状况也可以采用按地理区域划分、按与装置关于操作划分、按作业任务划分办法，把这几种办法结合起来。2）作业活动划分限度所划分出每种作业活动既不能太复杂（如涉及多达几十个作业环节或作业内容），也不能太简朴（如仅由一、两个作业环节或作业内容构成）；划分出作业活动在性质上相对独立。（3）危险有害因素辨认1）辨认范畴危险源辨认范畴应覆盖所有作业活动；对每个作业活动，覆盖所有作业内容，并充分考虑四种不安全因素：物不安全状态，人不安全行为，作业环境缺陷，安全健康管理缺陷。2）辨认办法采用工作危害分析法进行辨认。即：对每个作业环节或作业内容，辨认出与此环节或内容关于物不安全状态、人不安全行动、作业环境缺陷和管理缺陷，然后将上述辨认出危险有害因素汇总。（4）风险评价办法对辨认出每项危险有害因素，都应进行风险评价。评价办法采用工作危害分析法和安全检查表法，其中工作危害分析办法如下：工作危害分析办法就是辨认出每个作业活动也许存在危害，并鉴定这种危害也许产生后果及产生这种后果也许性，两者相乘，得出所拟定危害风险。然后进行风险分级，依照不同级别风险，采用相应风险控制办法。安全检查表法针对每个检查项目风险拟定，参照危害也许产生后果及产生这种后果也许性，两者相乘，得出所拟定危害风险。风险数学表达式为：R=L×SR—代表风险值；L—代表发生伤害也许性；S—代表发生伤害后果严重限度。1）R-风险评估表严重性也许性1234511234522468103369121544812162055101520252）R-风险值代表风险级别及响应规定风险度级别应采用行动/控制办法实行期限20－25不可容忍风险在采用办法减少危害前,不能继续作业,且应对改进办法进行评估。及时15－16巨大风险采用紧急办法减少风险；建立运营控制程序；定期检查、测量及评估。及时或近期整治9－12中档可考虑建立目的、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指引书但需定期检查。条件具备时整治<4轻微或可忽视风险无需采用控制办法，但需保存记录。3）L-取值及其代表含义分数偏差发生频率安全检查操作规程或有针对性管理方案员工胜任限度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救办法5每天、经常发生、几乎每次作业发生从不按原则检查没有不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）。无任何办法，或有办法从未使用。4每月发生很少按原则检查、检查手段单一，走马观花。有，但不完善，但只是偶尔执行。不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）。有办法，但只是一某些，尚不完善。3每季度发生经常不按原则检查、检查手段普通。有，比较完善，但只是某些执行。普通胜任（有上岗证，有培训，但经验局限性，多次出差错）。防范控制办法比较有效、全面、充分，但经常没有效使用。2曾经发生偶尔不按原则检查、检查手段较先进、充分、全面。有，详实、完善，但偶尔不执行。胜任，但偶尔出差错。防范控制办法有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错。1从未发生严格按检查原则检查、检查手段先进、充分、全面。有详实、完善，并且严格执行。高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）。防范控制办法有效、全面、充分。4）S-取值及其代表含义级别法律法规及其她规定伤害状况财产（万元）生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违背法律、法规发生死亡>50重要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违背法规丧失劳动>30重要装置或设备某些停工公司内严重污染行业内、省内3不符合公司安全生产方针、制度、规定6-10级工伤>10普通装置或设备停工公司内范畴内中档污染我市内影响2不符合公司操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大，几乎不断工装置范畴污染公司及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损（5）拟定不可接受风险总原则是依照我司法律义务和职业安全健康方针。属于如下状况之一者，鉴定为不可接受风险：1)此前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或轻伤、普通财产损失三次及以上事故，且当前发生事故条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可接受风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生,这种状况不必列入。2)对于违背国家职业安全健康关于法律、法规、原则及其她规定中强制性规定，列为不接受风险。对于其她违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重，列为不可接受风险。3)被评价为一、二级风险为不可接受风险。（6）制定不可接受风险控制筹划1）控制筹划选取需上硬件设施、需要进行技术改造才干控制风险，采用“目的—方案”方式，制定控制该种风险目的并为实现目的制定方案。属于经常性或周期性工作中不可接受风险，不需要上硬件设施，但需要制定新文献（程序或作业文献）或修订本来文献，在文献中明确规定对该种风险有效控制办法，并在实践中贯彻这些规定，采用“运营控制”方式。对于某些不可接受风险，也许需要采用两种方式。2）对于采用“目的—方案”方式控制不可接受风险，在制定方案时，按如下顺序选取控制办法：优先考虑消除危险源；另一方面考虑减少风险，办法涉及采用工程技术办法、安全教诲、安全规程等；再次考虑采用个体防护装置。（7）可接受风险控制 1）被评价为三、四、五级可接受风险，凡需上硬件设施、需要整治才干控制风险，关于单位要在符合安全成本－有效性原则状况下,制定控制办法。凡需采用“运营控制”方式，要在程序文献或作业文献中有所体现。2）被评价为五级可接受风险中，如属于可忽视风险，则公司将不必采用专门办法进行控制。（8）风险评价信息更新危险有害因素辨认、风险评价每年至少进行1次。规定涉及：1)修改、补充本来不完善或漏掉之处，不完善或漏掉之处也许是积极发现，也也许是发生事故后发现；2)着眼于作业活动、作业内容变化，即对新作业活动、作业内容，进行危险有害因素辨认；对已不再从事作业活动、作业内容，删去本来辨认内容。六、附则1、本规定解释权归办公室。2、本规定自发布之日起施行。 七、附件《工作危害分析(JHA)登记表》工作危害分析(JHA)登记表单位：工作任务： 工作岗位： 分析人员及岗位： 日期： 审核人： 序号工作环节危害重要后果(参见后果严重性评估准则)既有安全控制办法及发生频率（参见危害发生也许性评估准则）LS风险度（R）建议改正/控制办法偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任限度安全办法消防安全教诲培训管理制度一、目为加强和规范公司消防安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，依照《国家安全生产监督管理总局令第3号令》，制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司范畴内消防安全培训教诲。三、职责（1）公司总经理为安全培训教诲提供场地、资金、师资等资源保证。（2）办公室为公司安全培训主管部门，负责管理人员（不含总经理和专职安全管理人员）安全培训组织工作；负责新员工公司、店级安全教诲；负责组织在职工工岗前培训、年度再教诲；负责转岗、复岗、顶岗前安全培训教诲；负责外来参观、学习人员和外来施工人员安全培训教诲；负责对培训效果进行评价。办公室负责辨认安全培训教诲需求，制定公司年度消防安全培训教诲筹划。（3）各部门和部门兼职安全员负责本部门寻常安全培训教诲，负责本部门新员工班组级安全培训。（4）总经理和专职安全管理人员接受上级主管部门安全教诲培训。四、工作程序（1）“三级”安全教诲“三级”安全教诲是指对新入厂员工进行公司、门店、部门三个层次教诲。新入公司员工涉及：新招收试用工、实习学生、离职一年以上公司员工。对于新入公司员工，均要进行三级安全教诲。一级安全教诲由办公室组织进行。一级安全教诲1）一级安全教诲内容为：安全生产重要性；国家关于安全法令和规定；公司生产特点及危险特性；公司安全、卫生、消防规章制度；普通安全、卫生、消防知识。2）一级安全教诲时间不得少于24小时。3）一级安全教诲考试完毕后，由办公室负责存档、备案。二、三级安全教诲1）二级安全教诲由各店结合本单位工作性质和工作特点，进行安全生产教诲。2）二级安全教诲时间为24小时。二级安全教诲重要内容为重要工作流程和设备简介，各岗位、设备有毒有害危险因素简介；安全技术规程和典型事故案例等。3）三级安全教诲由部门进行。教诲重要内容为岗位安全技术规程、岗位操作法、事故案例、环境因素、安全装置及器具、个人防护用品、消防器材用法、自救互救知识、事故预案等。“三级教诲”时间不少于24小时。三级安全教诲均要建立档案，由办公室管理。（2）寻常安全生产教诲每年都要对所有员工进行一次或多次安全生产教诲，称为寻常安全生产教诲。寻常消防安全教诲由办公室在每年一月做出筹划，部门详细组织实行。寻常安全生产教诲可采用集中授课、部门安全活动、安全录象、发放资料等形式。寻常安全生产教诲内容应按管理人员、技术人员、操作及作业人员工作性质不同分别进行。公司副总经理及以上人员安全生产教诲时间合计不得少于16小时。管理人员、技术人员、操作及作业人员、行政、财务管理人员、后勤服务人员每年教诲时间不少于20小时。通过培训每年进行一次考核，由办公室组织进行。部门安全活动日是寻常安全生产教诲构成某些，由店组织，每月2次，每次一小时，每次活动应有一名生产管理人员参加。部门安全活动日由课长主持。部门安全活动日内容为：学习安全生产技术规程及安全生产技术知识；讨论、分析典型事故案例、总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵；检查安全生产规章制度执行状况，总结部门一月安全工作。部门安全活动日要做到有领导、有筹划、有内容、有记录，记录要有专用登记表本，记录要清晰、真实。生产管理人员要检查签名。公司办公室要定期对部门安全活动日活动状况进行抽查，并检查部门安全活动日记录。（3）特种作业人员安全生产教诲公司特种作业人员涉及：电工、电梯工等。特种作业人员安全生产教诲，依照有关规定组织进行，特种作业人员必要持有有关证件方可上岗。（4）检修前安全生产教诲在店停业修前应对参加检修所有人员进行安全检修重要性、安全作业标准、安全规程和规定、检修方案、现场检修状况等内容教诲。检修前教诲必要进行考试，考试成绩存档、备案。（5）有关方安全教诲凡参加公司新、改、扩建项目施工外包工程人员，依照从事工作性质及公司关于规定，由公司营运部组织，办公室协助进行安全教诲，并与有关方签定安全合同书，作好教诲记录。外来参观学习人员在参观学习前，由公司营运部和办公室组织进行公司危险特性、关于安全生产规章制度及有关规定等方面教诲，并作好相应教诲记录。（6）公司办公室对各部门安全培训教诲进行监督，对不符合规定按关于规定进行考核。（7）重要负责人和专职安全管理人员安全培训：初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。安全培训应当涉及下列内容：1）国家安全生产方针、政策和关于安全生产法律、法规、规章及原则；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查解决关于规定；4）职业危害及其防止办法；5）国内外先进安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其她需要培训内容。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。

特种作业人员管理制度一、目为了规范特种作业人员安全工作，提高特种作业人员安全技术水平，防止和减少伤亡事故，依照《安全生产法》、《行政允许法》等关于法律、行政法规，制定本制度。二、合用范畴本制度合用于公司所有特种作业全过程安全生产管理和控制，涉及：电工、电梯工等。三、术语1、特种做业：对操作者本人，特别是对她人和周边设施安全有重大危害因素作业，称为特种做业。2、特种做业人员：直接从事特种做业者，称为特种做业人员。四、职责办公室负责联系对公司特种作业人员安全培训和发证工作，并建立特种作业人员档案，并负责对公司特种作业人员管理进行监管。维修部负责联系对公司特种设备年检和管理。五、工作规定1、特种做业人员应具备条件：（1）年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；（2）经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其她疾病和生理缺陷；（3）具备初中及以上文化限度；（4）具备必要安全技术知识与技能；（5）相应特种作业规定其她条件。危险化学品特种作业人员除符合前款第（1）项、第（2）项、第（4）项和第（5）项规定条件外，应当具备高中或者相称于高中及以上文化限度。2、从事特种作业人员必要进行安全教诲和安全技术培训，经考核合格获得操作证者，方准独立作业。培训时间和内容依照现行特种做业安全技术考核办法和关于规定拟定。3、获得安全作业证操作工应每年至少进行一次安全教诲考试和安全技术考核，考核不合格者，可在两月内进行一次补考，仍不合格者，收缴安全作业证。4、起重机械操作工、机动车司机由市技术监督局组织培训、考核、发证，并按国家关于规定定期复审。5、从事特种作业人员必要在寻常生产中严格遵守安全作业规程，遵守公司规章，对违章作业和因而导致事故者，依照违章和事故情节，予以经济惩罚直至扣证进行停工安全学习，并记入操作证。6、我司特种作业人员必要持证上岗。关于法律、行政法规和国务院对关于特种作业人员管理另有规定，从其规定。六、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。

设备设施安全管理制度一、目为加强设备设施管理，安全、合理、有效地发挥效能，做到对的使用，使设备设施持续保持良好性能，以保证设备设施长周期、安全稳定运转或使用，特制定本制度。二、合用范畴本制度设备设施涉及运营设施和安全设施。运营设施是指用于公司正常运营设备设施。安全设施是指公司在经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范畴内以及防止、减少、消除危害所配备装置（设备）和采用办法，如消防设施、疏散设施、监控设施等。三、职责1、维修部是公司设备设施主管部门，负责设施设备及配件选型与验收。建立公司设备设施档案及台账，负责特种设备检测检查工作。2、职能部门负责各辖区内生产设备使用和维护，并对生产设备进行台账登记、维修保养等寻常管理工作负责。3、设备使用单位(部门)协同维修部参加对设备改造和验收。四、工作规定1、设备设施经维修部等部门验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。维修部建立公司设备设施台帐（档案），贯彻管理责任，保证各种设备设施正常运营，经常检查和保养并贯彻到人。2、各有关职能部门依照需要编写《生产设备操作规程》，经维修部审批后发放给使用部门。对于精密设备或核心、特殊工序所用设备以及检查和实验仪器设备均要编制相应操作规程，同步规定有关操作人员应接受恰当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。3、两班或三班持续运转设备，岗位人员交接班时必要对设备运营状况进行交接，交接内容涉及设备运转异常状况、原有缺陷变化、运营参数变化、故障及解决状况等。4、操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故危险时，应及时停止操作逐级报告，并采用恰当安全办法。5、使用部门必要指定专人负责设备寻常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，导致设备丢失、损坏者，应进行惩罚。非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。6、各部门对设备使用状态负有监督职责，对无合法理由长期闲置不用、使用不合理或运用率低下设备有权重新调配使用。7、备维护保养规定1）现场使用生产设备应有统一编号，以便于维护保养。2）店各部门依照设备性能、使用频率等规定制定《生产设备年度维修保养筹划》，报请维修部批准后执行。3）各部门建立本部门安全设施台帐（档案）和安全设施检查和保养记录，安全设施检维修应编入设备检修筹划，定期予以检修和校验，并将检修和校验成果存入档案。4）各部门设备操作人员做好设备寻常维护和保养。寻常生产中浮现机器故障，应及时修理，自行无法修理，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《设备检修记录单》，检修好设备使用者应在《检修单》上签字确认。各车间应将重大检修状况记录在相应《设备管理卡》上。5）设备发生损坏、丢失或其她事故，要迅速报告设备主管部门，查清因素，填写损坏、丢失报表，办理清账手续。6）所有设备设施一律不准擅自拆改，如确需拆改，需由使用单位（部门）向维修部提出申请，经批准后实行。7）对无法检修或无修理价值设备，使用部门应提出报废申请，通过技术鉴定填写《设施报废单》，经部门负责人审核，报总经理批准后报废，并在《设备管理卡》上及《生产设备台账》上标记。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。

新开店面消防安全设施“三同步”管理制度一、目为加强公司店店面建设项目安全管理，防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命和财产安全，依照《建设项目安全设施“三同步”监督管理暂行办法》以及其她有关法律、法规，特制定本制度。二、合用范畴合用于公司店店面新建、改建、扩建项目安全设施管理。三、职责1、总经理对安全设施“三同步”实行负总体责任；2、维修部负责对安全设施验收及维护保养，保证安全设施有效使用。四、工作规定1、建设项目设立应当符合安全运营条件。公司应当对建设项目设立安全运营条件进行论证，并形成安全运营条件论证报告。安全运营条件论证报告应当涉及下列内容：

(1)建设项目内在危险、有害因素对安全运营影响；(2)建设项目对周边设施、单位生产活动和居民生活安全面影响；(3建设项目周边设施、单位生产活动和居民生活对建设项目安全运营影响；

(4)本地自然条件对建设项目安全运营影响；(5)其她需要论证内容。2、公司应当将安全运营条件论证报告报地方安监主管部门备案（必要时）。

3、建设项目安全设施设计应当依法委托具备相应资质设计单位进行，并编制安全设施设计专篇。

4、建设项目应委托资质单位编制安全评价报告。5、建设项目安全设施竣工后，公司应当依法组织对建设项目安全设施进行检查、检测，保证建设项目安全设施满足安全规定，并处在正常合用状态。6、建设项目建成后进行试营业(使用)，公司应当按照关于安全生产法律、法规、规章和原则编制试营业(使用)方案。试营业(使用)方案应当涉及下列内容：

(1)建设项目施工完毕状况；(2)营业类型和设计能力；

(3)试营业(使用)过程中也许浮现安全问题及对策；

(4)采用安全办法；

(5)事故应急救援预案；

(6)试营业(使用)起止日期。7、在采用有效安全办法后，方可将建设项目安全设施与主体工程同步试运营(使用)。五、附则1、本规定由办公室负责解释。2、本规定自发布之日起执行。施工和检维修安全管理制度一、目为了加强施工与检修过程中安全管理,保障施工与检修人员安全,根据国家法律、法规和原则，结合公