康力电梯质量保证手册样本

康力电梯股份有限公司质量保证手册文献编号：KLAZ-版本：第Ａ版制定日期：11月20日生效日期：11月20日分发号：受控状态:批准审核制定康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：0.1标题：更改页修改状态0生效日期11月20日更改日期更改单号章节号更改页码版次更改人审批人生效日期

康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：0.2标题：目录修改状态0生效日期11月20日章节号标题内容页数0.1更改页10.2目录20.3颁布令30.4公司概况41管理职责52质量保证体系文献123文献和记录控制164合同控制195设计控制206材料、零部件控制237作业（工艺）控制258焊接控制279金属构造制作控制2810电控系统制作控制2911安装调试控制3012无损检测控制3113检查与实验控制3214设备和检查与实验装置控制3415不合格品（项）控制3616质量改进与服务3817人员培训、考核及其管理3918安装、改造、维修过程控制4119执行特种设备允许制度44康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：0.3标题：颁布令修改状态0生效日期11月20日为提高公司素质，强化质量管理，全面贯彻国务院颁布《特种设备安全监察条例》，国家质量监督检查检疫总局颁布《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，结合公司实际状况，制定了《质量保证手册》，本手册合用于我司电梯制造、安装、改造、维修工作。《质量保证手册》是我司质量保证法规，全公司各级领导和全体职工都必要严格遵守。我司关于质量保证管理原则、规定、办法、细则等均应以本手册为根据。所有参加公司质量保证管理活动、电梯制造、安装、改造、维修人员应熟悉本手册中关于规定。做到有法必依、执法必严、违法必究，严肃法规、加强管理、贯彻责任、消灭违章，为制造国家放心，顾客满意电梯产品而努力。本《质量保证手册》自11月20日起正式生效，予以实行。在此声明，我对根据《质量保证手册》建立质量保证管理体系有效运营负全责。总经理：日期：11月20日康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：0.4标题：公司概况修改状态0生效日期11月20日康力电梯股份有限公司是从事中、高档乘客电梯、无机房电梯、观光电梯、病床电梯、载货电梯、汽车电梯、别墅电梯、杂梯、液压电梯、住宅电梯和自动扶梯、自动人行道等产品设计开发、生产制造、安装、改造、维修专业性公司。公司注册于1997年10月03日，既有员工中：中专以上学历135人，具备高档技术职称7人，中级技术职称87人，我司拥有完善生产、实验、检测手段。其中重要生产设备如多工位数控冲床、数控剪板机、数控折弯机、数控等离子切割机、加工中心等均由国外发达国家引进。公司现已获得国家质量监督检查检疫总局颁发“中华人民共和国特种设备制造允许证”，“中华人民共和国特种设备安装改造维修允许证”。公司对产品质量宗旨是“高起点、新技术、高质量、高水平、安全可靠”。根据TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，特种设备安全技术规范，决定编制《质量保证手册》。本手册设计开发、生产制造，安装、改造、维修及是满足顾客质量保证管理体系要素大纲性文献。它体现了我司对全体顾客和社会质量保证承诺。公司始终以杰出技术、优良质量、满意服务为一切工作最主线出发点，从而使康力电梯股份有限公司在激烈市场竞争中保持了旺盛生命力。我司所提供电梯，自动扶梯、自动人行道，质量可靠，性能稳定，故障率低，其平稳度和舒服感处在国内领先水平。咱们愿望—与您共创新高度公司名称：康力电梯股份有限公司地址：江苏省吴江（芦墟）临沪经济开发区88号邮编：215213法人代表：王友林联系人：高玉中电话： 传真：康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日1．0总则本章规定了公司质量方针和质量目的。以及为了实现质量方针、目的，公司内所进行与质量关于活动之间接口，使之具备可操作性。本章规定了公司质保体系人员在质保体系组织机构中职责、权限和互有关系，以保证质保体系有效运营。1．1质量方针电梯是涉及国家财产和人身安全产品，有强制性法规原则和质量保证体系及产品允许证制度，坚持有法必依、执法必严、违法必究和质量第一方针，对电梯产品质量安全性、可靠性负法律责任，并为全体职工所理解、实行和坚持。公司质量方针是：强化管理，遵纪守法，文明生产，注重质量，顾客满意，持续改进。1．2质量目的1．2．1贯彻TSGZ0004-《特种设备制造安装、改造、维修质量保证体系基本要求》特种设备安全技术规范并保证质量保证管理体系持续有效进行。1．2．2成品一次交验合格率稳定在95%以上，三年内每年提高1%。1．2．3安装一次交验合格率稳定在93%以上，三年内每年提高2%。1．2．4顾客满意率高于95%以上。总经理：日期：11月20日1．3质保体系人员职责与权限1．3．1总经理制定公司质量方针、质量目的并对公司质量管理工作和产品质量负全责。批准颁布《质量保证手册》，并为质保体系建立配备足够资源。3）任命质量保证工程师及各专业质控体系负责人员，并授予足够权限。4）领导质保体系内审工作。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日1．3．2部长（经营、设计、生产、工程、质检）1）直接向总经理负责；2）协助总经理贯彻公司质量方针和目的；3）直接负责资源管理策划和安排；4）由总经理授权直接管理一切质量活动，对产品最后质量负责；5）支持质保工程师和各专业质保体系负责人员开展工作，保证质保体系有效运营。6）对于工作中反映问题，督促关于部门及时改进和防止办法。7）组织对不合格产品评审、因素分析，制定纠正和防止办法。1．3．3总工程师1）协助总经理对分管电梯，自动扶梯、自动人行道设计技术工作负责，领导和督促关于车间、科室认真贯彻、实行《质量保证手册》，并定期向总经理报告。2）支持质保工程师和各专业质控体系负责人员开展工作，保证质保体系有效运营。3）组织设计评审、验证、确认、更改。4）批准公司原则、保证产品符合国家法规及技术原则。5）新产品开发、新材料应用和制定公司中长期发展规划。1．3．4质量保证工程师1）协助总经理制定质量方针和目的，建立健全质量保证体系。2）负责我司质量保证体系各系统工作，按照质量保证手册规定对各系统工作进行监督和检查。3）组织贯彻、执行关于电梯法规、原则、技术规定。4）严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和解决系统。5）定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织体系内审工作。领导各专业质控系统负责人员，全权解决产品质量问题，定期召集质量例会。6）坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题权力和义务。7）对质量保证体系工作人员定期组织教诲和培训。8）负责制定质量保证手册、管理原则和技术原则等质保体系文献，其中涉及质量记康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次3/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日录报告、原则目录、公司必备资源条件。1．3．5设计责任工程师负责新产品设计工作。对开发设计新产品先进性，可靠性和合用性负责。对新产品设计图纸，工艺，技术对的性，完整性，统一性负责。积极履行新工艺，新技术，新材料，新设备，满足提高产品质量规定。积极采用国标和国外先进原则。负责新产品配套选用，实验，协助采购部对供应商进行考察。负责新产品试制前培训工作。对新产品在试制，销售，安装过程中进行技术指引。负责新产品技术文献，技术资料管理及保密。1．3．6工艺责任工程师1）负责工艺质量控制系统建立和运营，改进和提高工作，定期向质量保证工程师报告工作，并对其负责。2）参加制（修）订质保体系文献工作，并负责质量控制程序文献编制。3）负责审核工艺规程及工艺守则。4）审核重要零、部件有关工艺文献。5）负责组织工艺人员业务培训和对工艺质量监督。6）主持工艺纪律执行状况检查。7）参加体系内审工作。8）对外来图纸，负责工艺性审图。1．3．7材料责任工程师1）认真贯彻执行国家关于电梯法规、原则、并向质保工程师报告工作。2）参加编制、修订、并负责贯彻《质量保证手册》材料质量控制系统关于文献。3）审核材料订货技术条件及材料代用，参加合格供方资格评审工作。4）审签材料质量证明书、材料入库检查报告。5）监督检查材料系统质量控制工作。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次4/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日6）对本系统所控制质量活动浮现不符合时，负责组织分析并制定整治办法。7）参加体系内审工作。1．3．8检查责任工程师1）在质量保证工程师领导下，主持检查质量控制系统各项工作，认真贯彻执行国家关于产品质量法规《中华人民共和国产品质量法》、条例、规程以及国标、行业原则、公司原则。定期向质量保证工程师报告检查质量控制系统工作。2）组织检查技术人员审查图样和技术文献，编制产品检查工艺（规程），对特殊专用检具进行设计。对公司生产产品从原材料入厂验收、仓贮保管、发放、工序检查、外购（外协）检查到成品最后检查及工艺监督检查进行控制。4）对生产中浮现不合格品，按质保体系规定程序组织解决。做到违章违法必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格零部件不准装配，不合格产品不准交付使用。行使质量否决权，保障和支持检查人员工作，有越级向质量监督安全监察机构反映产品质量问题权利和义务。5）负责审核检查规程和专用检查工艺。负责检查、检测仪器仪表、量具样板完好。6）负责审核产品安全质量技术资料。对电梯出厂文献齐全负责。7）负责产品核心工序现场监督检查。8）在产品制作进入装箱前，审核产品检查文献与否齐全，确认产品重要构造尺寸符合图纸和技术规定。9）对电梯发运之前产品外观和发运包装作最后检查，并拟定可否发货。10）负责协助质管部门对质量检查和质量检查技术人员进行质量、检查技术、质量控制方面业务培训。11）参加体系内审工作。1．3．9焊接责任工程师1）参加编制、修订、贯彻《质量保证手册》焊接质量控制系统关于内容及制度，负责贯彻执行关于焊接法规、原则。依照本单位焊接工作需要，结合本单位实际，组织编制并审核本公司关于焊接原则、守则、制度，并监督其贯彻执行。向质量保康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次5/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日证工程师报告工作。2）编审焊接工艺评估方案，指引并参加焊接工艺评估工作，审核焊接工艺指引书和焊接工艺评估报告。3）负责焊接工艺审核，保证焊接工艺对的性与合理性。保证焊接工艺得到焊接工艺评估覆盖，监督焊接工艺贯彻执行，指引现场施焊并解决焊接过程中遇到焊接技术问题。监督检查焊接系统质量控制工作，负责完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。5）参加体系内审工作。1．3．10计量责任工程师1）在质量保证工程师领导下，依照计量法律、法规及有关规定，建立建全计量质量控制系统，参加质量保证体系有关活动，定期向质量保证工程师报告工作。2）结合本单位实际状况，负责制定计量控制系统质保体系文献，并符合法规、原则规定。3）负责计量控制系统，切实贯彻执行质量保证手册及各项程序文献规定，并进行监督和检查。4）严格计量检定（校准）管理，按检测规范开展检测活动，保证量值溯源和对不合格计量器具控制。5）坚持依法开展计量管理，建立必要计量规章制度，明确计量质控系统各级人员职责。6）参加体系内审工作。1．3．11设备责任工程师1）在质量保证工程师领导下，建立建全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告设备质量控制系统工作状况。2）组织制定设备操作规程并监督实行。3）积极推广先进设备应用，提高保证产品质量能力。4）组织制定公司设备更新改造筹划，组织和审核重大、核心设备大修技术方案，康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次6/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日并组织指引实行。5）组织重大设备安全事故技术调查和分析，提高保证产品质量能力。6）对公司设备完好和专管负责，满足电梯生产制造、检查检测需要，保证产品制造生产和检测手段能力。7）负责设备报废鉴别、审核工作。8）监督检查设备档案建档和保管。9）参加体系内审工作。1．3．12金属构造制作责任工程师在质量保证工程师领导下，主持金属构造制作“剪、冲、折弯”质量控制系统工作。认真执行技术工艺规定，建立建全加工制作质量控制系统，定期向质量保证工程师报告质量控制方面工作。2）检查、监督制作设备操作规程实行。3）组织对本专业工作质量事故进行技术调查和分析，提高产品质量。4）督促操作人员做好设备寻常维修保养工作。1．3．13电控系统制作责任工程师1）在质量保证工程师领导下，主持电控系统质量控制系统工作。认真贯彻国家关于电梯方面法规、规程和原则。定期向质量保证工程师报告质量控制方面工作。2）组织制定电控系统工艺规程。按照图纸和工艺规定制定电控系统工艺卡，作为操作和检查根据。3）监督检查电控系统制造过程与否符合相应工艺规程。4）审核签发检查报告。5）对电控系统制造操作人员检查人员进行质量、技术、质量控制方面业务培训。6）参加体系内审工作。1．3．14安装调试责任工程师1）在质量保证工程师领导下，主持电梯安装安装调试质量控制系统工作。认真贯彻国家关于电梯生产方面法规，规程和原则。定期向质量保证工程师报告安装调试质量控制系统方面工作。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次7/7章节：1标题：管理职责修改状态0生效日期11月20日2）对3000次电梯无端障运营记录进行抽查。3）对有不合格现象，有权行使质量否决权。4）参加体系内审工作。1．3．15安装检查责任工程师1）在质量保证工程师领导下，主持检查电梯安装质量控制系统各项工作。认真贯彻国家关于电梯产品质量法规，条例、规程以及国标、行业原则、公司原则。定期向质量保证工程师报告安装检查质量控制系统方面工作。2）组织检查人员审查技术文献，编制安装工艺规程。3）对电梯安装工作从设备进场进行监督检查到安装调试竣工验收，质量保证进行过程控制。4）配合上级质量监督部门进行安装过程中监督检查工作。5）参加体系内审工作。1．4管理评审1．4．1公司按TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》建立质量保证体系进行评价，保持质量保证体系持续适当性、充分性和有效性，保证质量保证体系适合于实现我司质量方针和目的。1．4．2合用于对我司质量保证体系运营现状以及质量方针和目的效果所进行管理评审。1．4．3总经理负责主持管理评审活动，并对评审作出决策。1．4．4质保工程师负责向总经理报告质量保证体系运营状况，提出改进建议，成立管理评审小组。负责审核评审筹划。1．4．5质量管理办公室负责收集提供管理评审资料，实行记录和评审后纠正和防止办法跟踪和验证。1．4．6有关部门负责提供与本部门关于评审所需资料，并负责制定和实行纠正防止办法。1．4．7管理评审每年进行一次，时间间隔不不不大于12个月，我司管理评审普通安排在每年六月初进行，特殊状况由总经理决定增长安排管理评审次数。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/4章节：2标题：质量保证体系文献修改状态0生效日期11月20日2．0总则本《质量保证手册》（简称：质保手册）按照国务院《特种设备安全监察条例》、国家质量监督检查检疫总局《机电类特种设备制造允许规则》、《机电类特种设备安装改造维修允许规则》、《特种设备质量监督与安全监察规定》规定，按允许证批准生产地址（场合）、机构建制和级别、品种范畴内从事电梯制造、安装、改造、维修活动。2．1质保体系建立2．1．1我司建立符合电梯制造、安装、改造、维修，并且包括了十八个质量保证基本要素质量保证体系文献。并按质量保证体系文献建立了质保体系。2．1．2本体系按以上法规和GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》GB/T10058《电梯技术条件》GB/T10059《电梯实验办法》GB10060《电梯安装验收规范》等关于国标规定，对电梯产品进行制造、安装、改造、维修。2．1．3本手册界定了各质量控制系统详细工作程序文献范畴和内容，作为本手册支持性文献。所有程序文献编制和修改均经质保工程师批准。2．1．4为了保证电梯产品安全质量，在体系运营中还应依照需要编制管理制度、质量筹划、作业指引书、通用工艺、专用工艺及特殊办法原则等。2．1．5为保证电梯产品质量应制定产品质量筹划。对制造工作可用作业指引书和工艺卡作为产品质量筹划，对于重要安装工作应编写施工方案，产品质量筹划应涵盖产品生产、安装过程各个环节。2．2质保手册编制和批准2．2．1质保手册由质保工程师组织各质量控制系统人员编写，质保工程师审定，经总经理批准后生效。2．2．2质保手册有总经理批准并签字。2．2．3质保手册有以章为单位目录，并标明各章版次和修订号。2．2．4质保手册发放和修改详见第3章《文献和资料控制》。2．3质保手册支持文献编写康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/4章节：2标题：质量保证体系文献修改状态0生效日期11月20日2．3．1为规范产品质量控制提供详细做法和工作程序，作为质保手册支持文献与手册同步实行。2．3．2如产品有特殊规定而编写规程称为专用规程。专用规程由专业工程师编写，各专业质控系统负责人员审核。2．3．3质保手册和程序性文献中规定表格应原则化、文献化。质量登记表格内容应能满足质量控制规定。2．4质保体系运营2．4．1质保工程师对质保体系建立、实行、保持和改进负责。2．4．2质保工程师负责检查和督促质保系统负责人员质量控制工作，保证产品制造、检查和实验处在受控状态。2．4．3质保工程师负责协调各质控系统负责人员之间工作关系，协调各质控系统负责人员与所在部门领导之间质量工作上关系，以保证质保体系正常运转。2．4．4在本手册中各质控系统负责人员若因故暂时不在岗时，由总经理任命关于人员暂时代理履行其职责。2．5质量保证体系各质控系统人员由公司总经理任命，并授予各自质控系统质量控制权限。各质控系统负责人员权限和职责见第1章《管理职责》。2．6公司组织机构体系图见附图1-1。2．7电梯制造质量保证体系图见附图2-1。

康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次3/4章节：2标题：质量保证体系文献修改状态0生效日期11月20日总经理总经理助理管理总监工程部营销中心副总经理维保部副总经理营销中心总经理营销中心副总经理上海服务中心合同管理营业支持部销售工程支持接待中心郑州康力（合伙公司）安徽服务中心营销中心副总经理山东服务中心销售分部北京分公司重庆分公司哈尔滨分公司分公司苏州分公司（拟成立）福州分公司（拟成立）四川分公司（拟成立）陕西分公司（拟成立）合作公司深圳康力南京服务中心新疆服务中心天津服务中心辽宁服务中心江西服务中心服务中心湖南服务中心湖北服务中心广州服务中心海外部福州服务中心市场总监浙江服务中心市场部广西服务中心贵阳服务中心电梯筹划科生产筹划部扶梯/人行道筹划科电梯采购科采购部扶梯/人行道采购科制造中心副总经理设备动力科扶梯车间电梯车间电控车间桁架车间发货中心物流部仓储科扶梯合同执行部扶梯技术开发部总工程师电梯合同执行部电梯技术开发部管理者代表电梯项目部资料室副总工程师质量部质检科财务总监财务部质管科法务部计量管科人力资源部公司文化推动部基建办行政行政部安全公共关系档案网络图1-1公司组织机构体系图康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次4/4章节：2标题：质量保证体系文献修改状态0生效日期11月20日总经理质量保证工程师质量保证工程师安装调试责任工程师设备责任工程师计量责任工程师焊接责任工程师金属构造制作责任工程师检验责任工程师材料责任工程师工艺责任工程师电控系统制作责任工程师安装检验责任工程师设计责任工程师图2-1电梯制造质量保证体系图康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/3章节：3标题：文献和记录控制修改状态0生效日期11月20日3．0总则依照文献和资料控制规定，对质保体系文献和记录报告编制、会签、发放、修改、回收、保管等进行规定，以保证质保体系运营和质量验证可追溯性，并向内、外质量保证提供证明。3．1职责3．1．1质保体系文献控制由质管科负责，接受质保工程师监督检查。3．1．2质保手册、程序文献及样表由质管科归口管理，质量记录文献由各部门负责管理。3．1．3质保体系文献、质量记录应保证其真实性，对随意涂改或弄虚作假等行为，质管科有权提出解决意见。3．2质保体系文献构成3．2．1质保手册（层次A）3．2．2质保体系程序文献（层次B）3．2．3质保体系程序文献实行细则（操作性）文献（层次C）3．2．3．1质量保证管理程序3．2．3．2设计、工艺等规程3．2．3．3质量记录（涉及产品出厂文献和产品质量档案等）3．2．4本章所述“文献”除非另有阐明外，均指“受控文献”3．3质保手册管理3．3．1质保手册由质管科组织编制、修订、经质保工程师审核，总经理批准发布。3．3．2质保手册采用活页装订。并分受控本和非受控本。受控本用于质保体系运营，持有者应妥善保存和使用，对丢失者要追究责任。非受控本质保手册供查阅参照，不必更新，并不得在本公司使用。3．3．3质管科按质保工程师签发文献和资料发放清单（如下简称发放清单）分发质保手册、领用者在文献和资料发放回收登记表上签收，并保存有关发放记录。3．3．4质保手册局部内容修订程序同3.3.1规定，按发放清单发放给手册使用者，同步回收作废章节。以保证使用最新版本手册。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/3章节：3标题：文献和记录控制修改状态0生效日期11月20日3．3．5在下列状况下质保体系须进行调节，质保手册也要作相应修改：A）国际和关于法规有修改时；B）组织机构和职责发生变化时；C）质保体系有改进需要修改时；3．4样表管理3．4．1样表是质量保证手册重要构成某些，是质保体系运营凭证、质量证明、追溯根据。3．4．2样表制、修订程序按3.3.1相似规定。3．4．3样表型式规定3．4．3．1样表编号按文献和资料控制程序规定。3．4．3．2采用法定计量单位。3．4．3．3经历多部门样表，应阐明传递路线。3．4．3．4有多联样表应阐明每一联发放部门。3．4．3．5构成产品质量证明书与产品质量档案，按产品质量证明书规定顺序号加页号。3．5各类受控文献资料编制、会签、接受、修改、回收、保管3．5．1设计文献管理按本手册第5章《设计与控制》和工艺管理制度程序性文献规定。3．5．2工艺文献管理按本册第7章《工艺控制》和程序性文献《工艺纪律管理》。3．5．3受控质量检查记录按本手册第12章《检查控制》和程序性文献KLB-002《记录控制程序》文献规定。3．6受控产品文献和记录构成3．6．1受控产品文献涉及产品订货合同、顾客技术条件、生产工作命令单、顾客及设计联系单、设计文献、各类工艺技术文献及工艺更改告知单。此类文献统称为产品技术档案文献。3．6．2其她受控文献涉及材料外购件质量证明书、接货验收记录、材料复验报告和产品制造过程中所有工序验收单、电控系统实验报告、电梯安装施工技术资料、公康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次3/3章节：3标题：文献和记录控制修改状态0生效日期11月20日司电梯自检报告及产品竣工报告单、产品合格证、监检证书。此类记录统称为产品检查档案。3．6．3人员资格承认资料、焊接工艺评估记录、计量合格报告等属于受控通用记录。3．7外来文献管理3．7．1法律、法规、安全技术规范原则等属于外来文献，按受控文献管理，应纳入文献管理范畴。新颁布电梯原则或原则修改单由关于人员在“公司现用原则一览表”中作出增添或修改。3．7．2顾客提供图样、技术规程书等属于外来文献，（涉及顾客提出图纸修改或技术条件变更）按受控文献管理，也应纳入文献管理范畴。可按程序性文献KLB-001《文献和资料控制程序》进行控制。3．7．3外来文献接受、登记、传递由有关科室文献保管员实行。3．8质量记录管理3．8．1产品出厂文献和产品质量档案管理见KLB-002《记录控制程序》3．8．2质量信息记录管理见KLB-002《记录控制程序》3．8．3产品质量记录管理见KLB-002《记录控制程序》3．9产品技术档案和产品检查档案保管期限为5年。通用类记录保管期限为直到记录失效为止。以上文献和记录在销毁之前，应由质保工程师批准。3．10存档文献和记录借阅由公司质管科、技术部门保管文献和记录普通不外借，只能在本室内查阅。特殊状况需要借出时凭部门领导签字借条借出，借出时间不超过一种月。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：4标题：合同控制修改状态0生效日期11月20日4．0总则依照合同控制范畴、程序，对质保体系销售合同内容和涉及执行法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件内容进行评审等并形成评审记录。4．1职责4．1．1营销中心负责与顾客沟通。4．1．2营销中心负责组织合同评审。4．1．3营销中心保证产品符合法律法规等规定。4．1．4营销中心负责安排产品交付工作。4．1．5营销中心、工程部负责受理顾客投诉。4．1．6工程部负责调查顾客满意限度。4．2合同评审4．2．1合同条款与否符合国家经济合同法及关于法律法规、安全技术规范、原则及技术条件。接受质保工程师监督检查。4．2．2合同各项规定与否明确、合理。履行合同后对公司有无利益和风险。4．2．3本厂各类资源，生产能力、质量保证能力与否能满足合同规定。4．2．4普通合同由营销中心进行自行评审，评审通过后由主管经理在合同上签字确认，并加盖合同评审印章。4．3特殊合同评审4．3．1对特殊合同由主管经理负责组织关于部门进行公司级评审。4．3．2对特殊合同评审表达方式，各责任部门在合同评审表上签字，表达确认。只有在经确认顾客规定能得到满足后，营销中心主管经理方可订立合同。4．4合同评审管理合同评审管理见KLC-001《营销工作手册》康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/3章节：5标题：设计控制修改状态0生效日期11月20日5．0总则对所有新产品开发和设计必要根据法律、法规、安全技术规范、国标及技术条件进行有效控制，以保证产品质量满足规定规定。5．1适合于公司产品设计和开发策划、设计开发输入、设计开发输出、设计开发评审、设计开发验证、设计开发确认、设计开发更改过程。5．2职责5．2．1技术部门负责产品开发、策划、实验、试制、验证、确认、更改工作，接受质保工程师监督检查。5．2．2营销中心负责市场调研、顾客规定收集。5．2．3生产筹划部等关于部门参加策划、评审、试制、验证工作。5．2．4总经理负责新产品市场调查及关于部门提出开发立项、设计任务书、评审验证报告、试产报告等批准。5．3设计输入5．3．1技术部门依照新产品开发规定，编制设计项目任务书，拟定与产品规定关于输入，这些输入涉及：1）功能和性能规定，参数指标，顾客规定；2）合用法律法规、国家强制性原则规定、安全技术规范及技术条件。3）合用此前类似设计关于信息；4）与设计开发关于其她规定，如产品安全性和合用性规定，涉及包装、运送、贮存、环境等。5．3．2对设计输入应进行评审，以保证输入充分、适当、完整、清晰，并且不能自相矛盾。5．4设计输出5．4．1设计输出应以能针对设计和开发输入进行验证方式提出，设计和开发输出应做到：形成设计文献，设计阐明书、设计计算书、设计图样等。2）设计文献应当满足法律、法规、安全技术规范、原则及技术条件等规定。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/3章节：5标题：设计控制修改状态0生效日期11月20日3）产品实验大纲、验收规范；4）规定对产品安全和正常使用所必要产品特性。5）法律、法规、安全技术规范，原则及技术条件对设计允许、设计文献鉴定，产品型式实验有规定期，应当制定有关规定。5．4．2设计和开发输出文献在发放前应得到批准。5．5设计和开发验证5．5．1验证办法：1）变换办法进行计算；2）将新设计与已证明类似设计进行比较；、3）试制样品，进行实验和证明；4）对设计阶段输出文献在发放迈进行评审也是一种验证办法。5．5．2验证成果及跟踪办法应编制《设计验证报告》，对每一项性能指标均有相应验证记录并保存。5．6设计修改5．6．1设计修改由技术部门实行，应有授权人员形成文献，并经审核和批准。1）辨认、拟定修改必要性和可行性；2）形成文献并执行文献控制程序；3）必要验证和确认，如更改对产品影响限度较大时，应对更改进行评审、验证和确认；4）设计修改评审应涉及评价修改会对产品构成某些、已交付产品影响。5．7设计鉴定5．7．1在适当阶段，应根据设计和开发策划安排，对设计和开发进行系统鉴定，以便达到：1）筹划拟定阶段、部门和人员，评价设计和开发成果（涉及阶段性成果）满足规定能力；发现设计局限性和缺陷，采用必要办法；3）需要时安排筹划外评审，并提前明确评审办法，参加人员职责等规定。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次3/3章节：5标题：设计控制修改状态0生效日期11月20日5．7．2技术部门负责组织鉴定会，鉴定参加者涉及被鉴定设计阶段所涉及关于部门代表，需要时也涉及关于技术专家。5．7．3评审成果和必要办法，应填写设计鉴定报告，记录应予以保持。5．8外来设计文献审查设计文献由外单位提供时，对外来设计文献控制按KLB-001《文献和资料控制程序》中关于规定执行。5．9对设计和开发全过程进行控制，保证产品能满足顾客需求和盼望及关于法律、法规规定。详细见KLB-009《设计和开发控制程序》。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/2章节：6标题：材料、零部件控制修改状态0生效日期11月20日6．0总则对生产所需原辅材料、零部件、外购件、外协件采购过程和供方进行控制，保证采购原辅材料、零部件符合规定质量规定。6．1职责6．1．1采购材料、零部件质量控制实行检查质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。6．1．2采购部：按公司规定对供应方进行选取、考察。并对供应方供应业绩定期进行评价，建立供方档案。负责制定采购筹划，保证生产需求。6．1．3质量部：负责组织对供应方质量评估工作，负责对采购物资进行验证，并提供结论性报告。6．1．4技术部门：负责编制采购技术资料和检查规定。6．2对供方选取和评价6．2．1电梯生产安所有件供方必要是法律、法规、安全技术规范有行政允许规定分供方。6．2．2采购前必要对分供方允许资格进行确认。6．2．3对供方进行现场质量体系或质量保证能力评价。6．2．4选取和评价成果在《供方质量保证能力评核表》中记录。6．2．5建立并保存“合格供方”档案，编制《合格供应方名单》6．2．6质量部定期对供方质量业绩进行重新评价，评价项目可分为质量、交货期价格、售后服务等，并编制分供方评价报告。作为控制限度及合格方资格、订货量调节根据。6．3材料、零部件验收6．3．1原材料、零部件验收（复验）必要按公司关于规定进行验收（复验）经检查鉴定不合格材料、零部件不得投入使用。6．3．2验收程序按KLC-067《检查制度实行细则》执行。6．4材料、零部件编制标记办法、位置和标记移植6．4．1技术部门应在产品技术文献中对有永久性标记和追溯性规定产品明确规定康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/2章节：6标题：材料、零部件控制修改状态0生效日期11月20日产品标记规定；6．4．2生产筹划部、质量部及有关部门依照技术文献规定，对有标记和可追溯性规定产品实行标记，并做好标记移植和记录；6．4．3质量部做好采购材料、零部件入库标记，并做好记录，对不合格品做好隔离和退货工作；6．4．4车间质检人员负责半成品检查和状态标记、移植。按照产品标记管理程序和技术文献中对产品标记明确规定规定，做好管理和监督工作。6．4．5仓库管理人员负责仓库内物料标记、移植工作。6．4．6质量部各工序检查员及出厂检查员负责成品交付使用前检查状态标记。6．4．7标记程序按KLC-021《仓库管理制度》执行。6．5材料、零部件存储与保管按KLC-021《仓库管理制度》执行6．6材料、零部件领用和使用控制按KLC-021《仓库管理制度》执行，在材料领用、切割下料、成型加工前材料标记应按原标记移植并进行确认。余料、废料由生产筹划部进行统一解决。6．7材料、零部件代用：由于特殊因素要发生材料代用时，必要按照有关安全技术规范、原则及程序文献规定，报技术负责人批准后方可实行。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/2章节：7标题：作业（工艺）控制修改状态0生效日期11月20日7．0总则工艺控制是电梯制造安装质量控制中重要环节，本章对工艺文献管理做出规定。工艺质控系统负责人员对工艺人员工作质量进行控制。7．1职责7．1．1工艺质量控制实行工艺质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。工艺质控系统负责人员对工艺控制质控系统建立、实行、保持和改进负责，在工艺质控系统中具备独立行使权力职责。7．1．2工艺质控系统负责人员对工艺文献编制、发放、更改、审批进行控制。7．1．3技术部门负责电梯各专业工艺规程、工艺守则和通用工艺、专用工艺制定和实行。7．1．4工艺质控系统负责人员对工艺控制对的性可靠性负责。7．2技术部门按施工图纸以及销售部对外订立合同书规定，对产品施工图纸进行工艺性审查并拟订工艺方案，编制产品工序过程卡、工艺卡或作业指引书。7．3产品施工图必要通过严格审查，图纸必要对的，完整，符合法规并盖有有效印章。7．3．1产品施工图纸应符合《特种设备安全监察条例》和GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》规定。7．3．2产品制造过程中工艺卡，一件一卡制及材料标记（查询号）移植。工艺过程卡及工艺文献均由技术部门编制。电梯安装过程中使用作业指引书由工程部编制。工艺质控系统负责人员对所负责工艺文献审核并签字。7．4工艺文献编制必要做到工序清晰，技术规定明确，能指引生产、并能满足图纸技术规定。7．5工艺文献修改工艺文献是在生产过程中进行技术指引和质量控制重要文献，在生产过程中若要修改，应及时向技术部门反馈，经研究批准后按《图纸、工艺更改规定》由关于工艺人员编写工艺更改告知单及相应修改文献，并经工艺质控系统负责人员审核后按原发放范畴发放。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/2章节：7标题：作业（工艺）控制修改状态0生效日期11月20日7．6工艺纪律检查各部门执行工艺纪律好坏限度直接关系到产品质量。为此应经常进行工艺纪律检查，除了例行联合检查外，还可以进行抽查。联合检查由技术部门牵头，有关部门参加对于检查中所发现问题应书面记录并告知有关部门整治。当发现严重违背工艺纪律，或是会导致严重质量问题因素时，工艺纪律检查人员应采用质量信息反馈办法，把信息传给技术部门，甚至直接向质保工程师报告。7．7详细规定按《工艺纪律管理》执行7．8工装、模具管理7．8．1工装、模具设计：工装、模具设计由技术部门负责。设计人员必要与工艺人员及操作人员联系，掌握设备性能产品特性，以保证设计质量。7．8．2工装、模具制作：工装、模具制作由生产筹划部负责。7．8．3工装、模具检查：由工艺质控负责人负责组织设计、工艺员、操作者、检查员共同对此进行验证。7．8．4工装、模具建档、标记、保管、定期检查、维修及报废关于制度按《工装管理制度》执行。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：8标题：焊接控制修改状态0生效日期11月20日8．0总则本章依照《特种设备安全监察条例》及关于原则和法规，对电梯制造焊工资格、焊接工艺评估、焊接工艺文献、焊接材料管理、焊接设备及关于人员职责做出规定，以保证焊接质量。8．1职责8．1．1焊接质量控制实行焊接质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。焊接质控系统负责人对焊接质控系统建立、实行、保持和改进负责，在焊接质控系统中具备独立行使权力职责。8．1．2焊接工艺由工艺组归口负责，质量部及生产车间配合，工艺组对该系统各关于环节工作负责。8．1．3焊接质控系统负责人员应具备相应任职条件和资格，具备充分明确主持焊接工作责任和权力。8．2焊工8．2．1焊工按规定须参加技监局安监部门组织焊工考试及年审，考试合格获得焊工合格证方可上岗。（焊工合格证由公司统一管理）8．3焊接工艺文献编制、审核、发放和修改8．3．1指引焊工施焊焊接工艺文献有焊接工艺指引书。8．3．2上述焊接工艺文献编制、审核、发放和修改程序按KLB-009《设计和开发控制程序》执行。8．3．3产品焊接工艺需要变更时，以及发生与焊接关于材料（母材）代用时，必要由制定工艺焊接技术人员按《产品工艺管理制度》中关于工艺变更规定办理或会签，并经焊接质控系统负责人员承认。8．4焊接设备8．4．1焊接设备及工艺装备必要有专人保管和维护保养、保证设备在完好状态下进行工作。各车间设备员应定期检查。8．4．2焊接设备应装有控制焊接规范参数电压、电流表，并定期校验，保证在周检有效期内且精确可靠。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：9标题：金属构造制作控制修改状态0生效日期11月20日9．0总则本章对电梯制造中金属构造制作过程“剪、冲、折弯”人员资格、工艺文献、管理、检查等程序做出规定，以保证金属构造制作质量符合原则与规范规定。9．1职责9．1．1金属构造制作质量控制实行金属构造制作质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。金属构造制作质控系统负责人对制作质控制系统建立、实行、保持和改进负责，在金属构造制作控制质控系统中具备独立行使权力职责。9．1．2金属构造制作工艺由技术部门归口负责，生产筹划部及质量部配合。9．1．3金属构造制作质控系统负责人员应具备相应任职条件和资格，具备充分明确主持金属构造制作工作责任和权力。任职规定按《岗位工作人员任职规定》执行。9．2制作工艺：操作人员依照工艺指引文献《工艺卡》进行剪、冲、折弯各项制作加工。9．3操作人员对每一次加工工序进行自检，质量部质检人员进行检查并在工序单、检查单上盖章记录。9．4金属构造制作设备9．4．1设备操作人员必要对设备进行保管和寻常维修保养。9．4．2生产筹划部有专人对设备进行保养、检修，保证设备在完好状态下进行工作。按KLC-051《设备管理制度》执行。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：10标题：电控系统制作控制修改状态0生效日期11月20日10．0总则本章对电梯电控系统制造过程中技术规定、检查原则程序做出规定，以保证电梯电控系统制作质量符合原则与规范规定。10．1职责10．1．1电控系统质量控制实行电控系统质控负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。质控系统负责人对电控系统制作质控系统建立、实行、保持和改进负责。在电控系统制作质控系统中具备独立行使权力职责。10．1．2电控系统质控系统负责人员应具备相应任职条件和资格。按《岗位工作人员任职规定》执行。10．2电控系统制作工艺文献应依照设计图纸、原则、法规和检测规程等规定进行编制，并按规定进行控制。10．3电控系统制作及检查按KLC-079-A《控制屏检查规则》执行。10．4电控系统制作设备必要有专人保管和维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。10．5电控系统制作检测设备、实验台、电压电流表应定期校验，保证在周检有效期内精确可靠。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：11标题：安装调试控制修改状态0生效日期11月20日11．0总则本章依照《特种设备安全监察条例》《电梯监督检查规程》《特种设备质量监督与安全监察规定》GB7588《电梯制造与安装安全规范》GB16899《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》对电梯安装调试检查等程序做出规定，以保证电梯安装调试质量。11．1职责11．1．1安装调试质量控制、实行，工程质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查，工程质控系统负责人员对安装调试质控系统建立、实行、保持和改进负责，在安装调试质控系统中具备独立行使权力职责。11．1．2安装现场在开工前报上级质量监督部门质量监督与安全监察祈求监督检查。11．1．3每个作业班设质控系统负责人，由各班长担任，负责安装过程中质量自检控制。11．2安装调试工作文献11．2．1工程质控系统负责人依照公司施工筹划、作业指引书，负责按安装进度填写KLD-292《安装过程质量检测记录》。11．2．2公司质量检查员进行现场监督检查并记录。11．3安装调试控制项目内容按KLC-056《工程工作手册》中调试管理制度执行。11．4在电梯安装调试后自检合格后报请上级质量监督部门进行监督检查。11．5在安装调试工作中使用设备必要有专人保管和寻常维护保养，保证设备完好。11．6安装调试中调试、测量仪器应定期校验，保证在周检有效期内精确可靠。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：12标题：无损检测控制修改状态0生效日期11月20日12．0总则本章依照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》特种设备安全技术规范及关于原则和法规，对自动扶梯、自动人行道、桁架，无损检测人员资格，无损检测报告，无损检测设备及无损检测人员职责做出规定，以保证无损检测质量。12．1职责12．1．1无损检测质量控制实行无损检测检查与实验质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。无损检测检查与实验质控系统负责人对无损检测与实验质控系统建立，实行，保持和改进负责，在无损检测检查与实验质控系统中具备独立行使权力职责。12．1．2无损检测检查与实验质控系统负责人员应具备相应任职条件和资格，具备充分明确主持无损检测检查与实验工作责任和权力。12．2无损检测人员12．2．1无损检测人员按规定须参加培训，经考试，考试合格后，获得由中华人民共和国无损检测学会颁发《无损探伤人员技术资格证》方可上岗。（无损探伤人员技术资格证由公司统一管理）12．3无损检测文献编制、审核、发放和修改12．3．1根据GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤办法和探伤成果分级》编制无损检测文献。12．3．2无损检测文献审核、发放和修改程序按KLB-009《设计和开发控制程序》执行。12．4无损检测设备12．4．1无损检测设备及工艺装备必要由专人保管和维护保养，保证无损检测设备在完好状态下进行工作。12．4．2无损检测设备应定期校验，保证在有效期内精确可靠。

康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/2章节：13标题：检查与实验控制修改状态0生效日期11月20日13．0总则本章规定了电梯产品制造时检查和实验方面规定，保证产品符合规范规定。合用于产品制造过程检查和实验控制，由质量部负责归口管理。13．1职责13．1．1检查质量控制实行检查质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。检查质控系统负责人对检查质控系统建立、实行、保持和改进负责，在检查质控系统中具备独立行使权力职责。13．1．2检查工作由质量部归口负责，生产、工程、五金库配合，并对该系统各关于环节工作负责。13．1．3检查质控系统负责人员应具备相应任职条件和资格，具备充分明确主持检查工作责任和权力。按《岗位工作人员任职规定》执行。13．1．4检查员在电梯检查工作中肩负重要责任，检查质控系统赋予检查员独立开展工作权力，负责从原材料进厂，到进货检查、过程检查、最后检查，直到产品交付顾客使用全过程，进行检查、检测、解决不合格品等一系列质量控制活动。13．2检查与实验工艺文献基本规定和过程检查与实验控制。13．2．1质量部（生产检查）按程序文献KLC-020《检查和实验作业指引书》中关于规定执行。13．2．2质量部（工程检查）按程序文献KLC-056《工程工作手册》中关于规定执行。13．3最后检查控制质量部（工程检查）按程序文献KLC-056《工程工作手册》中关于规定执行。13．4检查条件控制13．4．1检查和检测装置、工装必要满足检查规定，使用检查器具是检定校准合格。13．4．2开展检查工作必要满足检查、检测规定（限速器测试场地）（电控系统测试场地）13．5检查与实验状态康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/2章节：13标题：检查与实验控制修改状态0生效日期11月20日在生产现场各类不合格品、待检品、合格品标记应精确无误。13．6型式实验公司每一种梯型类别均按安全技术规范及其相应原则进行型式实验，型式实验必要是由国家质检总局核准型式实验机构进行，型式实验报告、实验项目、实验结论等必要符合安全技术规范及其相应规定。13．7检查与实验记录、报告检查与实验记录按KLB-002《记录控制程序》和KLC-003《质量工作手册》中规定执行。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/2章节：14标题：设备和检查与试验装置控制修改状态0生效日期11月20日14．0总则检查计量控制是对生产制造过程中使用计量器具、测试设备、仪器检定管理做出规定，以保证工艺和质量检测精确可靠。设备控制是公司组织生产物质基本，是保证产品质量重要环节，生产产品设备，必要保持良好工作性能和精度，要严格执行设备管理方面制度，解决好生产与维修关系，保证生产顺利进行，保证产品质量。14．1职责14．1．1检查计量质量控制实行计量质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。计量控制系统负责人员对系统建立、实行、保持和改进负责，在本质控系统中具备独立行使权力职责。14．1．2设备质量控制实行设备质控系统负责人员负责制，并接受质保工程师监督检查。设备质控系统负责人员对系统建立、实行、保持和改进负责，在本质控系统中具备独立行使权力职责。14．2设备管理工作由设备动力科负责。应组织编制设备管理制度，建立设备台帐和设备档案，做好设备购买、修理及设备事故分析、解决等管理工作。14．3设备使用和维护保养：产品制造所用设备定期进行维护保养，使设备处在完好状态。重要设备实行专管，定人定机。公用设备应由车间指定专人负责管理。操作者对其操作设备及附件负责管理和保养，经培训后上岗。14．4设备操作者应严格执行KLC-054《设备安全操作规程》禁止违章操作和超负荷运转。14．5设备事故分析解决程序见KLC-051《设备管理制度》。14．6计量器具对的与否直接影响产品质量，为此一定要有相应计量水平。计量室建立台帐和管理编号，测量和实验器具应登记在计量和实验器具管理台帐上。台帐应有器具型号管理编号、出厂编号和重要特性等内容。计量质控系统负责人员对计量器具对的性负责。计量工作必要严格按照KLC-073《计量管理制度》执行。按规定须鉴定，而未经鉴定计量器具一律不得使用。14．7校验康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/2章节：14标题：设备和检查与试验装置控制修改状态0生效日期11月20日我司不具备测量和实验器具校验资格，可委托国家授权计量检定部门或制造厂完毕校验。送检工作由计量管理员负责。14．7．1计量管理员负责编制计量和实验器具周检筹划表并保证其执行。测量和实验器具校验周期见KLC-073《计量管理制度》中附表。14．7．2计量管理员负责在“测量和实验器具管理卡”中记录下校验和评估成果。所有管理卡均应保存在计量室。14．7．3“计量器具状况标签”上应指明校验有效期，以示有专门控制。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/2章节：15标题：不合格品(项)控制修改状态0生效日期11月20日15．0总则本章对不合格品定义及其鉴别、标记、隔离、评审和解决及纠正办法做出规定，以防错用或误用及达到改进产品质量目。15．1职责15．1．1质量部负责原材料、外协件、外购件、在制品、成品不合格品鉴定。15．1．2生产车间负责对在制品、成品中不合格品隔离，并负责提出处置或返修申请。15．1．3采购部负责对判为不合格品原材料、外购件和外协件索赔解决。15．1．4各质控系统负责人员负责审批不合格品返修申请及返修方案回用申请。15．2不合格品定义和不合格品控制15．2．1不合格品分为工作质量和对产品不合格品两类。凡不符合国家法律、法规、规章、产品技术原则、质量体系原则和质量保证手册规定规定都是不合格品。15．2．2不合格品标记、记录、评价和隔离凡发现并判断为不合格品后，由检查人员在不合格品非工作面上标明或贴标签标明“不合格品”，由责任部门负责将不合格品隔离。由质检人员监视隔离办法，并开具“不合格品单”，告知发生质量事故责任部门以及向质量部传递“不合格品单”。15．3不合格品解决15．3．1报废15．3．1．1凡无法补救并经有关质控系统负责人员或总工程师判断为废品时，由责任部门负责人签字承认，并由责任部门负责人按KLB-006《不合格品控制程序》规定，进行如下程序。15．3．1．2检查员在接到报废告知后，在废品上用红漆写上醒目“报废”字样或贴上“报废”标签，并在工艺过程卡上注明，最后由责任部门对废品进行隔离解决。15．3．2回用凡不影响电梯安全可靠性能，并判断无需任何解决，回用不合格品，由责任部门填写“回用申请单”交关于质控负责人员或项目负责人审批，经检查质控系统负责人员或检查项目负责人承认。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次2/2章节：15标题：不合格品（项）控制修改状态0生效日期11月20日15．3．3返修和回用15．3．3．1凡责任部门以为经返修可以使用，应由责任部门提出回用申请及返修工艺或办法，以及返修后重新检查详细项目交关于质控系统负责人员或项目负责人审校，经检查质控系统负责人员或检查项目负责人承认。15．3．3．2由责任部门按批准返修工艺进行返修，返修完毕经重新检查合格，由检查人员擦去“不合格品”标记，并完毕了重新检查记录和签证后方能回用。15．4不合格品解决程序按KLB-006《不合格品控制程序》规定程序进行。15．5不合格品文献管理不合格品记录、报告由检查项目负责人汇总后，交质量部收入产品质量档案。15．6电梯安装过程不合格品按KLC-056《工程工作手册》中内容执行。15．7关于电梯安装验收等各过程资料及时交工程部门整顿后归档。康力电梯股份有限公司文献编号KLAZ-质量保证手册版本A总共页次1/1章节：16标题：质量改进与服务修改状态0生效日期11月20日16．0总则不断提高质量保证体系有效性、适当性、保证满足为顾客服务规定和使顾客满意。16．1职责公司质量部负责组织对质量保证体系改进及纠正和防止办法控制。并接受质保工程师监督检查。16．2质量信息控制16．2．1各部门内外部质量信息，质量技术监督部门和监督检查机构提出质量问题均以《质量信息反馈单》形式反馈到质量部，由质量部依照质量问题进行解决，协同改进。16．2．2各部门负责分管范畴内反馈质量信息进行相应改进，纠正和防止办法控制及实行。16．2．3关于程序按KLB-007《纠正与防止办法控制程序》执行。16．3内部审核16．3．1我司每年进行一次涉及各要素完整内部审核，以检查和评价质量保证体系运营与否符合关于规定及规定。16．3．2对审核中发现问题分析因素，交付各责任部门采用办法改进，由关于人员进行跟踪验证保证其有效性。16．3．3关于内部审核程序按KLB-004《内部审核控制程序》执行。16．4对产品一次合格率和返修率由质量部进行定期记录、分析，提出详细防止办法。16．5顾客服务16．5．1顾客服务工作由工程部负责，按照维修保养筹划严格执行关于规定建立维修保养服务管理网络，完善公司对运营产品监控监视能力。16．5．2服务筹划、实行、验证、报告按《电梯维护保养作业指引书》《电梯维修保养规范》执