深圳民润农产品配送连锁商业有限公司验货员手册样本

目录验货员工作职责…………….2岗位规定………..3验货员工作流程………………..4单据管理及商品验货流程………5商品验收原则及统配方案………22寻常操作指引……30定货操作…………39进货操作………….44电子称操作……..50其他设备管理……..52突发事故解决…………………..55附：民润真实惠公司文化……………..58验货员工作职责熟知电脑验收商品程序及相应单据制作。严把进货关，协同防损员、营业员对公司收货规定对主、协商品进货进行认真验收。严格按公司规定进行主、协商品退货、报损等工作。认真做好收货单据核对、签收、保管工作。负责赠品及促销品验收、登记、保管、发放。态度端正，对所有供应商一事同仁，不得收受供应商任何形式馈赠。负责维护数据对的性.。负责每日报表制作负责每天数据互换工作。负责门店所有商品价格调节及下发到前台和电子称。认真做各种单据、保证客户、单据、数量、金额精确无误。配合营运部做好当天盘点筹划，并提供精确数据。对所有单据集中管理，统一销毁。加强与其她部门沟通，树立良好工作态度提高自身业务水平。严格按章办事、做好数据资料保密工作。接听电话、收发邮件传真，并做好有关记录，并传达到位。第二章岗位规定序号类别要求1道德观念端正工作态度，严格遵守公司各项管理制度积极向上，努力提高自我。要不怕辛苦，统筹安排时间，集中精力完毕自己本职工作。团结奋进，谦虚好学，为自己营造一种良好工作氛围。爱护有关电脑设备，爱护公司其他财产。2职业素质清晰有关工作流程、验货流程、单据解决流程熟悉操作后台管理系统以及计算机各软件系统、网络知识、并能解决某些简朴电脑故障，学习电脑员工作职责。熟悉商品资料，浮现单据故障要按照总部规定执行。第三章验货员工作流程注：以早班员工为列时间工作内容6：30~7：30收好所有生鲜来货并做好单据登记7：30~8：00数据互换，发送日报表，整顿办公室将新商品资料及时入电脑，调节好需调节商品价格并下发。8：00~12：00入单、收货、接受邮件，配合营运部作好商品资料查询，为其提供精确数据12：30~15：00入单、收货、接受邮件并解决好突发事故，配合电脑员或其她办公室人员工作。15：00~15：30整顿好单据，办公桌台面，做好有关工作交接。商品验收原则及统配方案程序概要职能范畴验货员负责限期使用商品验收限期控制；各连锁店员工寻常工作中对限期商品巡逻；对关于送货验收日期规定：（畅销商品除外）有效期为一天，必要在当天早上送货验收，当天未卖完必要停止销售并予以清退；有效期为三天如下（含三天），一天以上，须在第一天起送货验收、截止保质期停止销售并予以清退；有效期为七天如下（含七天），须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退；有效期在十天如下（含十天），七天以上，须在前五天内送货验收，截止保质期前一天停止销售并予以清退；有效期在半个月如下（含半个月），十天以上，须在前七天内送货验收，截止保质期前两天停止销售并予以清退；有效期在一种月如下（含一种月），半个月以上，须在前二十天内送货验收，截止保质期前五天停止销售并予以清退。有效期为三个月如下（含三个月），一种月以上，须在一种月内送货验收，截止保质期前十天停止销售并予以清退；有效期为半年如下（含半年），三个月以上，须在一半保质期内送货验收，截止保质期前一种月停止销售并予以清退；有效期为一年如下（含一年），半年以上，须在前一半保质期内送货验收，截止保质前一种月停止销售并予以清退；有效期为一年以上，须在五分之三保质期内送货验收，截止保质期前三个月；回绝收货：1.3.1所有粘贴有其她商场打价纸商品不予验收；1.3.2所有标注两种生产日期、保质期、净含量商品不予验收；1.3.3所有外表生锈商品（如罐头食品、铁罐装奶粉等）不予验收；2有关文献二．非生鲜商品质量验收原则程序概要食品类：引用原则：《食品卫生法》、《食品标签通用原则》（GB7718-94）必要采用食品真实专用名称，除配单一配料食品外，食品标签必要标明配料表。必要标明容器中食品净含量：液态食品用体积。固态食品用质量。半固态食品用质量或体积。登记注册名称和地址，进口食品必要标明原产国、地区（指香港、澳门、台湾）名及总经销者在国内依法登记注册名称和地址。1.1.3必要标明食品制造、包装、分装或销售任一单位经依法登记注册名称和地址。.1必要标明食品生产日期、保质期或/保存期：限期使用产品标明生产日期和安全有效期或失效日期。日期标注顺序为年、月、日不能颠倒过来。如果食品保质期或保存期与贮存条件关于必要标明食品贮藏办法。产品原则（国标、行业原则）已明确规定保质期或保存期限在18个月以上食品可免除保质期。进口食品可以免除原制造者名称、地址和产品原则号。质量（品质）级别：产品原则（国标、行业原则）中已明确规定质量（品质）级别食品，必要标明食品质量级别。产品原则号：必要标明产品国标、行业原则或公司原则代号和顺序号。母乳代用品特殊规定引用原则：《母乳代用品管理办法》。特殊规定：母乳代用品指以婴儿为对象婴儿配方食品，以及在市场上以婴儿为对象销售或以其她形式提供经改制或不经改制适当于部份或所有代替母乳其他乳及乳制品、食品和饮涉及瓶饲辅助食品、奶瓶和奶嘴。母乳代用品产品标志标签上，应用醒目文字标有阐明母乳饲养优越性警句；不得印有婴儿图片，不得使用“人乳化”、母乳化“或类似名词。国产保健食品引用原则：《保健食品管理办法》和《保健食品标记规定》。必要索取法律文献：厂家营业执照、厂家卫生允许证、保健食品批准证书、县级以上卫生防疫站出具卫生评价报告单和卫生检测报告书。必要具备中文标签标记内容：保健食品名称、天然保健食品原则与保健食品批准文号、净含量及固形物含量、配料、功能成分、保健作用、适当人群、食用办法、生产日期（日期标注顺序为年、月、日）、保质期或保存期限、贮藏指南、原产国或地区（指香港、澳门、台湾）、经销者名称和地址、特殊原则内容（辐照食品）、条形码（自带码或店内码）。特殊营养食品标签：必要标明每项100g或100ml特殊营养食品热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物，维生素，矿物质与微量元素含量（g）及含量每份建议食用定量食品中相应含量（g）。不得标注如下内容：对某种疾病有“防止”或“治疗”作用。“返老还童”、“延年益寿”、白发变黑“、“齿落更生”、“抗癌治癌”或其他类似用语。“祖传秘方”、“滋补食品”、“健美食品”、“宫延食品”或其他类似用语。在食品名称先后，冠以药物名称或以药物图形，名称暗示疗效，保健或其他类似作用。特殊标注内容：经电离辐射线或电离子能量解决过食品必要在产品名称附近标明“辐照食品”。经电离辐射线或电离能量解决过任何配料表中加以阐明。产品标注不得与包装容器分开：食品标签一切内容，不得在流通环节中变得模糊不清甚至脱落，必要保证消费者购买和食用时醒目易于辨结识读。食品原则一切内容必要清晰、简要、醒目。文字、符号、图形应直观易懂、背景和底色应采用对比色。食品名称必要在标签醒目位置，食品名称和净含量应排在同一视野内。国产酒类引用原则：《深圳经济特区酒类管理条例》、《饮料酒标签原则》、《饮料酒标签原则》（GB10344-89）。1.4.2必要索取法律文献：洒类批发允许证、酒类生产允许证、商标注册证、县级以上卫生防疫站出具卫生评价报告单和卫生检测报告。1.4.3必要具备中文标签标记内容：1.4.5酒名；酒精度；配料表；原汁量；制造者；经销者名称和地址；批号；生产日期（罐装日期、）；保质期或保存期；产品批准号与质量级别；产品类型（或糖度）；条形码（自带码或店内码）。1.4.6必要采用表白饮料酒属性专用名称。1.4.7饮料酒标签上必要标有配料表。1.4.8凡是饮料酒均须标明酒精度、即乙醇含量。1.4.9啤酒须标注原麦汁浓度（含量）。1.4.10果酒（涉及葡萄酒）须标注原果汁含量。1.4.11必要在标签上标明每个包装容器（瓶、罐、桶）中酒净含量。1.4.12必要标明制造商、包装、分装或销售单位经依法登记注册名称和地址。1.4.13标签上必要标明生产日期，日期标注顺序为年、月、日。1.4.14保质期（或保存期）超过18个月饮料酒（全葡萄酒、蒸馏酒或以蒸馏为酒基配制酒）可不标明保质期（或保存期）其他酒必要标注保质期（或保存期）。1.4.15必要标明产品国标、行业原则、或公司原则代号和顺序号。1.4.16凡产品原则中已分级别必要标明产品质量级别果酒、葡萄酒和黄酒标注类型（或糖度）。白酒须标注香型。1.5进口酒类1.5.1引用原则《进口酒类国内市场管理办法》、《深圳经济特区酒类管理条例》、《饮料酒标签原则》（GB10334-89）。1.5.2必要索取法规文献：酒类批发允许证、深圳卫生检疫局进口卫生证书及附表原件或加盖中华人民共和国深圳卫生检疫局进口食品卫生监督检查中心红色公章复印件（随货同行，证书中商品生产日期、保质期或保存期必要与所送商品生产日期、保质期或保存期相符）。1.5.3标贴标志：必要在每个最小销售包装上粘贴进口食品监督检查标志。1.5.4必要具备中文标签标记内容：酒名；配料表；酒精度；原汁量；净含量；原产国、地区（指香港、澳门、台湾）名；经销者名称和地址；批号、生产日期（罐装日期）；保质期或保存期；质量级别；产品类型（或糖度）；条形码（自带码或店内码）。1.6化妆品类1.6.1引用原则：《化妆品卫生监督条例》、《消费者使用阐明》、《化妆品通用原则》（GB5296-1995）1.6.2基本规定：化妆品销售包装中标签，可直接印刷、粘贴在商品窗口上、小包装物上或商品阐明（简介）书上。标签所用文字必要是规范中文，所用计量单位必要以国家法定计量单位为准：G或克、KG或公斤、ML或毫升、L或升。1.6.3发放允许证化妆品：1.6.4护肤类：爽身粉、雪花膏、痱子粉、润肤乳液、化妆粉块、香脂；1.6.5发用类：护发素、洗发膏、发乳、洗发液、发油、染发乳液、冷烫液、发用摩丝、染发水、定型发胶、染发粉、染发剂等；1.6.7美容类：唇膏、指甲油、花露水、香水；1.6.8特殊用途化妆品：育发、染发、烫发、 脱毛、美乳、健美、祛斑、除臭、防晒；其她种类均不属发证范畴。1.7国产化妆品：1.7.1必要索取法律文献：厂家生产允许证、厂家卫生允许证、特殊用途化妆品卫生审查批件或特殊用途化妆品证书、县级以上卫生防疫站。1.7.2产品名称应符合国家、行业公司产品标注名称或反映化妆品真实属性、简要、易懂产品名称。产品名称应标注在主视面。1.7.3应标明产品制造、包装、分装者经依法登记注册名称和地址，进口化妆品应标明原产国名、地区名（指台湾、香港、澳门）制造者名称、地址或经销商、进口商，在华代理商在国内依法登记注册名称和地址。1.7.4必要具备中文标签标记内容：内装物量应标明容器中产品净含量或净容量。生产日期必要按年、月或年、月、日顺序原则标注，必要桉下面两种方式之一标注：——生产日期和保质期；——生产日期和限期使用日期。应标明生产公司生产允许证号，卫生允许证号和产品原则号。进口化妆品应标明进口化妆品卫生允许证批准文号。特殊用途化妆品还须标注特殊用途化妆品批准文号。必要时应注明安全警告和使用指南。必要时应注明满足保质期和安全性规定储存条件。1.8家用电器、燃气器具类及电话、传真机类1.8.1引用原则：《消费者使用阐明、家用和类似用途电器使用阐明》（BG5296.2-87）《实行安全质量允许制度进口商品合用范畴》、《实行安全认证电工产品目录》、《关于对国家实行安全检查认证电工产品进行强制性监督管理关于规定》、《部份商品修理更换退货责任规定》。1.8.2基本规定1.8.3使用阐明内容要用规范中文书写、厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、标记、数字。计量单位应符合国标或专业原则关于规定。1.8.4中文拼音必要书写对的，拼写对的。1.8.5使用两种以上文字时，互相之间要区别清晰。1.8.6产品（涉及铭牌）上彩图形符号工外标记各种控制、调节标记，须在阐明书中用中文表白相应含义。1.8.7发放生产允许证范畴：黑白彩色电视机、单声道收音机、调频立体声（组合音响）书录机、微型计算机（涉及台式微机、专用微机、电脑学习机、笔记本电脑）、显示屏（单显、彩显）、打印机、电话机、移动通信、电熨斗、电热毯、单相空调、三相空调、家用煤气灶、家用燃气迅速热水器。1.9国产电器1.9.1必要索取法律文献：电工产品认证合格证书（部份电器）、厂家生产允许证（部份电器）、厂家营业执照、法定检查机构出具检查报告。1.9.2必要具备中文使用阐明标记内容：产品销售包装上应标明内容：产品名称及型号（规格）；商标；产品重量和数量；色别标志；包装外型尺寸；消费者须知（启动包装前）贮存、运送注意事项和标志；必要启动包装批示；制造厂名。阐明书应涉及内容：产品名称及型号（规格）；产品概述额定电压（V）和电源种类；额定频率(HZ)(直流电器除外)；额定输入功率（W或KW）；重要使用性能指标；接地阐明；组装和安放、安装事项；维护（修）保养事项；产品附件名称、数量、规格；常用故障及其改进办法一览表；售后服务事项和生产者责任；制造厂名和厂址。1.9.3标贴标志实行安全认证电工产品在产品外包装上印制或粘贴安全认证标志（长城标志）。1.9.4应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。1.10进口电器1.10.1必要索取法规文献：电工产品认证合格证书（部份电器）、进口商品安全质量允许证（部份电器）商检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.10.2必要具备中文使用阐明标记内容：同国产电器，须加注国内经销商名称和地址。1.10.3标贴标志：实行安全质量允许制度进口商品必要在产品或外包装上印制或粘贴进口标志（CCIB标志）和安全认证标志（长城标志）。1.11国产燃气器具1.11.1必要索取法规文献：厂家营业执照、厂家生产允许证、法定质量检查机构出具检查报告。1.11.2必要具备中文使用阐明标记内容：商品名称；型号和条型码（自带码或店内码）；商标；制造者、经销商厂名、厂址、电话；操作使用阐明书。1.11.3应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。1.12进口燃气具1.12.1必要索取法规文献：委托授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查报告单。1.12.3必要具备中文使用阐明标记内容：原产国、进口经销者名称、地址及中文使用阐明书。1.12.4生产厂家或经销商在深圳设立或委托关于通过审查合格维修网点，并遵守深圳市关于管理规定。1.13国产电话、传真机1.13.1必要索取法规文献：厂家生产允许证、邮电部电信终端设备进网允许证。1.13.2必要具备中文使用阐明标记内容：厂家名称和地址；规格（型号）；功能、作用规定；中文产品阐明书。1.13.3标贴标志：邮电部电信终端设备进网标志和进口商品标志（CCIB标志）。1.14钟表类1.14.1国产钟表1.14.2必要索取法规文献：厂家营业执照、产品合格证。1.14.3必要具备中文使用阐明标记内容：品名；商标、型号；产品使用阐明书；生产商厂名、厂址。1.14.4应在产品或其包装内附有合格证明和保修卡。1.14.5进口钟表1.14.6必要索取法规文献：委托授权书、产品合格证。1.14.7必要具备中文使用阐明标记内容：品名、商标、型号；产品使用阐明书；原产国（地区）；国内经销商厂名、厂址。1.14.8应具备国内保修单位、地址及联系电话。1.15照相器材类1.15.1国产商品1.15.2必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.15.3必要具备商品中文标签标记内容：必要标明产品品名、注册商标、产地、型号、机身号。制造商厂名、厂址、具备质量检查合格证、操作（使用）阐明书、保修卡及有关配件。1.16进口商品1.16.1必要索取法规文献：供应商必要提供中文阐明书、商品原产国（地区）及国内代理（经销）商名称和地址。1.16.2标贴标志：机械工业部核发准销标志（激光北京天安门防伪标贴）。1.17计算器及电子词本类：1.17.1国产商品1.17.2必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.17.3必要具备商品中文标签标记内容：必要在外包装上注明该商品生产厂家名称、地址。在商品外包装上必要标注该商品中文品名（应用原则中文）、型号及注册商标。供应商提供商品使用阐明书及合格证，使用阐明书上应对该商品功能、配件性能及详细用法作出详尽简介。1.18进口商品：1.18.1必要索取法律文献：委托授权书、商品检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.18.2必要具备商品中文标签标记内容：进口计算器须在外包装上标注原产国名称、进口代理（经销）商名称、地址及联系电话。另须标注该商品中文品名、型号、功能及简要阐明。须具备中文使用阐明书及相应配件表。1.19运动器材类1.19.1国产商品1.19.2必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.19.3必要具备中文标签标记内容：在商品粮上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标记。须具备产品合格证、操作（使用）阐明书、配件表。须在外包装上标注生产厂名、厂址及联系电话。1.20进口商品1.20.1必要索取法规文献：委托授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查报告单。1.20.2必要具备商品中文标签标记内容：在商品上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标记。须具备产品合格证、操作（使用）阐明书、配件表。须在外包装上标注在华代理（经销）商名称、地址及原产国。1.21药物类1.21.1引用原则：《药物管理法》。1.21.2国产药物1.21.3必要索取法规文献：药物生产公司允许证、药物经营公司允许证、药物生产公司合格证、商标注册证、药物检查报告书。1.21.4必要具备中文标签或阐明书标记内容：品名、规格、生产公司、批准文号（中药饮品除外）、产品批号、重要成分、适应症、用法、用量、禁忌、不良反映和注意事项。规定有效期药物，必要注明有效期；除中药材、中药饮片外，药物必要使用注册商标；销售地道中药材，必要标明产地。1.22进口药物1.22.1必要索取法律文献：药物经营公司允许证、口岸进口药物检查报告书原件或盖有供应公章复印件（随货同行，证书中药物生产批号必要与所送药物批号一致）。1.22.2必要具备中文标签或阐明书标记内容：同国产药物，须加注国内经销商名称和地址。1.23皮制品（皮带、箱包）类1.23.1引用原则：《消费品使用阐明总则》(GB529.1-85)。1.23.2国产商品1.23.3必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.23.4必要具备商品中文标签标记内容：品名、商标、型号、规格；条形码（自带码及店内码）；生产厂家厂名、厂址；原材料或成分，使用（保养）阐明书及注意事项等。1.23.5必要附有行产厂家出厂检查合格证。1.24进口商品1.24.1必要索取法规文献：委托授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.24.2必要具备商品中文标签标记内容：品名、商标、型号、规格；条形码（自带码及店内码）；原产国（地区）；国内经销（代理）商名称和地址；原材料或成分，使用（保养）阐明书及注意事项等。1.25鞋类1.25.1引用原则：《消费品使用阐明总则》（GB5296.1-85）《皮鞋验收、标志、包装、运送和贮存》(QBII87-91)、(GB319839)胶鞋、(QB1004-90)皮鞋。1.25.2国产皮鞋1.25.3必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。必要具备商品中文标签标记内容：1.25.4在鞋盖上应注明该产品名称（代号）、色别、型号、鞋号、产品级别、条形码（自带码及店内码）、制造者厂名、厂址。1.25.5在皮鞋鞋身上应注明该产品商标、厂名型号、鞋号、产品级别、检查章。1.25.6凡鞋底与鞋内标记牌不符者，属不合格商品，应回绝验收。1.25.7进口皮鞋1.25.8必要索取法规文献：委托授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查报告单。1.25.9必要具备商品中文标签标记内容：同国产皮鞋，可免除原则制者厂名、厂址及检查章，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商名称和地址。1.25.10国产胶鞋1.25.11必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.25.12必要具备商品中文标签标记内容：每个鞋鞋身上都应具备下列标志：制造厂名称、产品名称；中华人民共和国鞋号（出口产品不在此限）；商品名称或商标；产品级别；检查合格章。每双鞋包装中都应有下列标志：商品名称、商标名称、制造厂名称、地址；中华人民共和国鞋号（出口产品不在此限）；产品级别；穿着注意及修理与调换规定。1.25.13进口胶鞋1.25.14必要索取法规文献：委托授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.25.15必要具备中文标签标记内容：同国产胶鞋，可免除标注制造厂名称、地址及检查合格章，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商名称和地址。1.25.16国产布鞋1.25.17必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.25.18必要具备商品中文标签标记内容：每只鞋鞋身都应具备下列标志：制造厂名与制造商标；鞋号及鞋型；检查章。外包装上应标注如下内容：品名、注册商标；制造厂名、厂址；鞋颜色、鞋号及鞋型；1.25.19进口布鞋必要索取法规文献：委托授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.25.20必要具备商品中文标签标记内容：同国产布鞋，可免除标注制造厂名称、地址及检查章，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商名称和地址。1.26日用百货类1.26.1引用原则：《消费者使用阐明总则》(GB5296.1-85)。1.26.2发放允许证商品：压力锅、餐具洗涤剂。1.26.3国产商品1.26.4必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告、厂家生产允许证（压力锅和餐具洗涤剂）。1.26.5必要具备商品中文标签标记内容：生产厂商名称、地址；使用阐明和维修保养阐明；警示标志及阐明；生产日期；安全有效期或失效期；产品规格、级别、成分等。1.26.6必要附有生产厂家出厂检查合格标记。1.26.7进口商品1.26.8必要索取法律文献：委托授权书、商部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.26.9必要具备商品中文标签标记内容：1.26.10同国产商品，可免除标注制造厂名称、地址及检查合格标记，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商名称和地址。1.27香烟类1.27.1国产香烟1.27.2必要索取法规文献：特种烟草专卖经营允许证。1.27.3必要具备商品中文标签标记内容：产品注册商标、名称、规格；烟型；条形码（编码）；焦油含量；生产商厂名、厂址、“吸烟有害健康”等警句。1.27.4进口香烟1.27.5必要索取法规文献：特种烟草专卖经营允许证、原产国授权证书。1.27.6必要具备商品中文标签标记内容：原产国和地区；烟型；条形码（编码）；焦油含量；内外大小包装上必要标有“中华人民共和国烟草总公司专卖”字样。1.28服装、纺织品类1.28.1引用原则：《消费品使用阐明纺织品和服装使用阐明》（GB52967.4-87）。1.28.2国产商品1.28.3必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构出具检查报告。1.28.4必要具备商品中文标签标记内容：商标、名称、型号、规格、条形码；布料原料名称和重要成分标志和标记；产品使用洗涤标示；生产商厂名、厂址；商品检查合格标记。1.28.5进口商品1.28.6必要索取法规文献：委托（代理）授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.28.7必要具备商品中文标签标记内容：同国产商品，可免除标注生产商厂名、厂址及检查合格标记，须标注原产国（地区）和国内经销（代理）商名称和地址。1.29玩具类1.29.1引用原则：《消费品使用阐明玩具使用阐明》（GB5296.1996）。1.29.2国产玩具1.29.3必要索取法规文献：厂家营业执照、法定质量检查机构玩具检查报告。1.29.4必要具备商品中文标签标记内容：1.29.5产品名称：使用阐明中产品名称应与国家、行业原则名称相一致，并与其实际内容相符。1.29.6产品型号：使用阐明应与产品形式相一致，不同种类、不同形式产品不能通用同一阐明。1.29.7重要成分或材质：对具有填充物玩具，应标明重要成分或材质。1.29.8年龄范畴：在包装及阐明书、标签上应标明适合小朋友使用年龄范畴。1.29.9安全警示：对需要有警示阐明玩具应予以标明。1.29.10生产者名称和地址标明玩具生产者经营登记注册名称、通讯地址。1.29.11用法：使用阐明应标明使用玩具操作和注意事项。1.29.12组装程序图：拼插玩具、组装玩具应有组装程序图。1.29.13维修和保养：较复杂容易损坏玩具维护、保养办法。1.29.14产品原则号：应标明产品扬执行国标、保养办法。1.29.15产品检查和合格证：每单件玩具产品应产品出厂质量检查合格证明。1.29.16安全有效期限：需要限期使用产品，应标明生产日期和安全有效期（按年、月、日顺序标注）。1.29.17进口玩具1.29.18必要索取法律文献：委托（代理）授权书、商检部门检查状况告知单或委托检查成果单。1.29.19必要具备商品中文标签标记内容：同国产商品，可免除标注生产者名称和地址、产品原则和产品检查合格证，须标明原产国、地区和代理商在国内依法登记注册名称和地址。2有关文献2.1非生鲜商品进货验收程序三．非生鲜商品进货验收作业指引书：工作程序进货验收：商品标记检查负责对商品名称、原则、规格、条形码、级别、数量、含量、使用阐明、中文标记、质量标志、安全标志、生产允许证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标记进行检查。产品标记规范性规定，重要条款如下：产品或者产品包装最大表面积不大于10平方厘米,在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称；产品标记所用文字应当为规范中文,可以同步使用汉语拼音或者外文,汉语拼音应当不大于相应中文；产品标记使用中文、数字或字母，其字体高度不得不大于1.8毫米；凡获得生产允许证产品，公司必要在该产品、包装或阐明书上标明生产允许证标记和编号。标明办法统一规定为XK并接编号，如XK01-001-0001。产品标记禁止性规定生产者、销售者不得伪造或冒用她人名称和地址；不得伪造产品产地、生产日期和失效日期；不得伪造或冒用生产允许证标志、产品条形码、认证标志、名优标志等质量标志以及其她质量证明；使用统一条形码(通过国家物品编码协会注册)商品条码前三位数是由国际物品编码协会(ENA)统一分派给各国或地区编码组织标记代码。当前ENA已将690、691、692分派给中华人民共和国物品编码中心使用。当原则形式条形码所占面积超过商品包装面积或者占标签可印刷面积四分之一时，可使用缩短码。店内码使用用于变量消费单元店内码。如鲜肉、水果、蔬菜等；用于定量消费单元店内码。如供应商促销包装、捆扎销售等；产品标签通用原则参照《非生鲜商品质量原则》执行；国家技术监督局界定不可销售假冒伪劣商品:失效、变质；危及安全和人民健康；所标明指标与实际不符；冒用优质或认证标志和伪导致允许证标志；掺杂使假,以假充真或以旧充新；国家关于法律、法规明确规定禁止生产、销售；无检查合格证或无关于单位销售证明；未用中文标明商品名称，生产者和产地；限时使用而未标明失效时间;0实行生产允许证管理而未标明允许证编号有效时间；1按关于规定应用中文标明规格、级别，重要技术指标或成分，含量而标明；2属于解决品而未标地商品或包装明显部位标明解决品字样；3剧毒、易燃等危险品而未标明；4未标明商品关于知识使用阐明；验收要领：检查关于商品标记凡有包装商品，按规定必要在商品或商品销售包装上标明关于标记，涉及：品名、商标、规格、条码、生产日期、保质期、净含量、生产商商号、地址（涉及原产地）、防伪标签、卫生检疫标签等；商品标记应当清晰、牢固、易于辨认。商品品名、商标：所送商品品名、商标必要与订货单及送货单上所列品名、商标一致，且产品商标经合法注册，商品品名必要合法、符合国标或行业原则，国标或行业原则对品名没有规定；应当采用不会引起顾客、消费者误解和混淆惯用名称或俗名。包装：包装必要完好，光泽亮丽，无瑕疵，无磨损，给人以新鲜感。商品数量：所送商品实际数量按同一单位折算，必要与送货单上数量一致，且实送数量不能超过订单所订数量；规格：所送商品规格必要与订单所规定规格一致，不一致需规定供应商及时与采购员协调，并到电脑部改正过来，同步，价格也作相应改动；内容物含量：其所用计量单位须为国家法定原则计量单位，所送商品净含量必要达到其商品包装上所标明净含量；条形码：商品销售包装上条形码必要与订货单一致，规定使用我公司店内码，供应商应到我司电脑部买条码，并将其贴在商品原有条码位置，将原条码覆盖；生产日期：商品及其销售包装上均应注明商品生产日期（年、月、日）和保质期或到期日；详细规定：保质期一年或一年以上，不能过去三分之一有效时间，否则不能收货；保质期半年至一年（含半年），不能过去五分之一有效时间，否则不能收货；保质期半年以内，不能过去六分之一有效时间，否则，不能收货；特价促销商品和紧俏短缺商品，可视详细状况并经采购部和本部门领导批准酌情收货；产地：商品及其包装上必要注明生产商商号及其地址；进口原料国内加工，必要注明产品原产地，以及代理商或经销商在中华人民共和国依法登记注册名称和地址；生产者标注产地是指产品最后制作地、加工地或组装地。进口商品；进口食品必要有卫生检疫标签，进口商品必要附有中文标签。1.2.11合格证明：国内生产合格产品应当附有产品质量检查合格证明。进口商品必要有国家商检部门出示检查合格证书。1.2.12警示标志：使用不当，容易导致产品自身损坏或者也许危及人体健康和人身、财产安全产品，应当有警示标志或者中文警示阐明。剧毒、放射性、危险、易碎、怕压、需要防潮、不能倒置以及有其她特殊规定产品，其包装应当符合法律、法规、合同规定规定，应当标注警示标志或者中文警示阐明，标注储运注意事项。阐明书：性能构造及用法复杂、不易安装使用商品，应当依照该商品国标、行业原则、地方原则规定，有详细安装、维护及使用阐明。其她标记：赠品、解决品，应在商品明显处标明相应字样；规定有生产允许证，要有允许证编号；应标明级别、技术含量、重要成分商品，必要标明。商品品质检查冷冻食品：注意软化、变质商品。由于此现象阐明温度管理不正常，有变质嫌疑。形状要完整，颜色要正常，不得有破碎、变色情形。包装内不得有结霜、结块情形，由于此现象表达其温度管理不佳，有变质也许。加工肉品：通过加工畜产品或水产品通过冷冻冷藏解决有下列情形，应予拒收。产品发黑无光泽。白色产品过白，表达有漂白剂存在。冷藏食品：有下列情形，不准进货。奶品：颜色浑浊或有沉淀物、结块。豆制品：有发霉、酸臭、粘液。丸干类：有发霉、酸败、粘液。调理食品：有酸败、粘液、发霉。罐头食品：凡罐形不正常，凹凸罐、生锈、刮痕、油渍者均为不良品。腌渍蔬菜：有如下情形不能收货。包装破损、有液汁流出。有腐烂味道。液汁混浊或液汁太少。真空包装已失真空。调味品：罐盖被打开或有杂物混入、破损、潮湿、有油渍等为不良品。食用油：漏油、生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或有泡沫发生，表达此食用油品质低劣或已混入低档油脂。奶油及人造奶油：有怪味、变形、包装破损不洁不能收货。饮料类：包装不完整，有漏气现象，不能收货。有凝聚物或其他沉淀物不能收货。有混浊、杂质、凹凸罐，不能收货。糖果、饼干类：包装破损、不完整不能收货。。内容物破碎、受潮不能收货。有凸包现象不能收货。有发黑现象不能收货。奶粉、奶精、咖啡类：包装不完整、破损、凹凸罐不能收货。内容物有结块或晃动时无松软感不能收货。内容物受潮或成焦状不能收货。包装有失真空不能收货。米及五谷内容物混有杂物，不能收货。内容物受潮、结块，不能收货。内容物生虫或被虫咬，不能收货。包装与内容量不符标记，不能收货。内容物发芽或发霉，不能收货。用品类：商品有破损断裂，不能收货。外表有油渍不净，不能收货。商品有瑕疵，不能收货。有关记录不合格商品登记表不合格商品反馈表四．公司统配方案：商品统配方案操作流程：1.商品资料提供：统配第一批货由主办业务订货。2.自动补货模块设立：2.1由信息中心于11月25日前结合业务提供商品资料进行设立。3.订货操作流程：3.1门店订货操作流程营业员下单主管复核店长/店长助理审核电脑文员录单并审核发送（选取供货商）配送中心文员接受（转门店调拨流程）3.2；配送中心调拨流程：文员根据门店定单做出调出单仓管拣货验货员、防损员验货（司机复核）文员修改审核调出单，打印调出单堰货员/防损/司机签字司机持单到送货到门店3.3配送中心订货流程：兼职订货员检核自动补货模块生成订单仓管检查主管审核兼职订货员打印传单供应商供应商送货陪送中心验收4.门店调往配送中心操作流程：4.1正常调错（库存大商品、供应商统一退货等）：门店申请（向采购部、配送中心）采购、配送中心共同确认门店整顿好商品及制作《调出单》（选取门店p01）配送中心送货时调回4.2异常调入（配送中心调往门店商品浮现货单不符）：4.2.1单据数量不不大于实际送货量：门店致电查询配送中心确认因素（1）少送货门店制作《损耗单》（在备注注明‘少送货+调入单号’司机签名确认并把一联单据带回配送中心配送中心制作《益余单》（在备注注明‘少送货+调出单号’）司机签名确认并把单据交财务。4.2.2单据数量不大于实际送货量：门店致电查询配送中心确认因素（1）多送货门店制作《益余单》（在备注注明‘多送货+调入单号’）司机签名确认并把单据带回配送中心配送中心制作《损耗单》审核交财务（2）。配送中心确认送错货门店制作《损耗单》（在备注注明‘送错货+调入单号’），再做《益余单》（在备注注明‘多送货+调入单号）司机签名确认并把单据交财务配送中心制作《损耗单》（在备注注明‘送错货+调出单号‘），再做《益余单》（在备注注明’多送货+调出单号‘）主管签名确认并把单据交财务5.作业事项：5.1配送中心调往门店有关单据上，若有任何修改必要有出货员与防损签名（在修改处划一横线，在旁边写上对的数据，不可以涂掉本来数据）；同步，发送到门店《网络调出单》，货到门店后网络单据必要即时接受！若接受不成功应及时与信息有关人员联系解决。5.2配送中心调往门店商品原则必要所有接受，不得拒收！若有任何异议，须与配送中心主管和有关业务人员联系批准后，方可退回商品！5.3配送中心调往各门店商品，若验收后发现质量异常，应在收货第二天上午10：00前与配送中心有关管理人员联系解决，如果数量异常必要及时联系确认因素，逾时由门店负责！5.4各门店订货必要严格依《配送筹划》所订时间（到货前一天下午14：30分前）将订单发送至配送中心，逾时由门店负责！5.5各门店收货必要严格依《配送筹划》所订时间规定卸完货并即时签完有关单据。5.6凡配送中心调往门店单据必要有有关人员签名确认：配送中心：主管/助理、验货员、防损员、司机门店；店长/助理、验货员、防损员5.7司机在送货过程中同样承担商品质量管理职责，若在送货过程中发现世上派短缺，由司机承担有关补偿责任。6.《配送中心配送筹划表》7.《供应商商品资料》第五章单据管理及验货流程目保证单据规范、精确、完整并及时传递，为公司经营管理提供精确财务数据。合用范畴责任部门：财务部、信息部、采购部、营运部、配送中心、门店。职责财务部负责对所有与财务关于原始单据进行审核、监督。信息部负责提供与财务接口软件支持，并保证通讯畅通，保障各种单据流通正常。配送中心、门店负责业务单据对的、及时解决和报财务部入帐。采购部负责商品发生单据疑问时协助有关业务部门进行追查。营运部负责审核门店报销单及监督门店对各种单据管理。内容概要单据管理规定。单据完整性。各种单据内容必要完整、真实、清晰。单据精确性。单据所有项目填制必要精确无误并与实际相符。与商品流程关于单据，如价格已发生变化，原则上不容许改动系统单价，必要以真实价格录入电脑。所有有勾稽关系单据其所相应项目必要相符。如：供应商送货单内数量必要与复核过收货单单据数量一致。单据规范性所有单据汇签必要按规定由有关人员签名，笔迹要清晰，不得乱涂乱改。与商品流程关于手工单据必要由经手人、防损员、部门经理/主管/门店值班店长签名，并加盖公章，电脑员或验货录单员录制单据必要由本人负责审核。送单员（门店送单工作由收银主管负责）必要对单据复核，检查无误后才干将单据送往财务部，否则将依单据管理规范解决。送单员每周送单二次（周一和周四）。所有电脑系统提供单据必要为已审核过单据，否则一律无效。单据及时性收货单日期必要与商品验收入库日期相符。月末录入单据时，当月单据必要当月录完，不得有任何漏掉，所有录完并审核后才可做月结。各店必要按财务部规定期间当天上午11时前将单据送达财务部，月末单据必要于次月1日前送达财务部。单据登记各分店及实物管理部门须设立单据登记本，记录当天发生单据，并在各种单据送往财务部同步带上单据交接登记本进行交接签收，以明确责任。（登记本如下供参照）时间供应商及编码单据种类用编号金额签收备注店铺各部门可设立单据交接登记本。 单据领用、保管、发放、使用各店及实物管理部门所有手工单据均统一到公司财务部领用。领回单据须指定专人妥善保管（行政文员/收银主管），单据用完后，凭用完单据存根领用单据；在领用时，行政文员/收银主管/核算员要对旧单据进行检查。单据类型及操作办法订货单及供应商送货单供应商将送货至门店（配送中心）时，须提供我公司订货单和供应商加盖“送货专用章”或“业务专用章”送货单。若发现商品品种、规格、条码不符一律拒收。供应商送货数量与订单数量不符，按不超过订单数量收货。发现商品条码相符但存在质量问题，应报告本部主管，与采购部门联系批准后方可收货，若联系不上则由值班店长现场决定与否收货。收货单干货收货：供应商送货到门店或配送中心时，采用电脑实时收货并打印收货单一式三联，由验收人、复核防损员、值班店长/主管分别签名并加盖收货章，一联给供应商作为收货凭证（白色），不再在供应商送货单上签收，一联由门店保存（黄色），另一联作为收货入帐凭证交公司财务部（红色），供应商送货单作为附件一起送交。收货单录入时，数量单位必要同商品实际销售单位保持完全一致，进价为系统内拟定进价；收货员录单时必要认真审核送货单上单价与订单上单价与否一致，按两者中较低者录入，如有在整月总订货单执行期间有商品调价，须按采购部告知最新价格录入。收货单（或配送收货单）其中一联与送货单一起送交财务部，另一联送交采购部。生鲜商品收货：供应商送货生鲜商品仍采用手工收货，收货人员、复核防损员和值班店长在供应商一式两联送货单上签收并加盖收货专用章，一联交供应商作为收货凭证（白色），另一联交电脑员录入电脑后制作收货单，一起交公司财务部入帐。统配干货商品配送：配送中心送货到店，门店按配送中心《调出单》签收，电脑系统同步将《调出单》传送到门店。现场清点发现商品与单据不符，应及时向有关部门反馈解决（详细操作流程请详见《统配操作流程》）。调出单、调入单调出单、调入单，规定为分店与分店之间货品调拨商品所使用单据，单据可不反映单价，接受方收货员依照发出方调出单验收货品，并在系统调入单实收栏填写实收数量，审核、打印，并在打印出调入单上签上名字加盖收货章交由发出方。发出方凭发出调出单及接受方手续完备调入单交公司财务部入帐。各部门因工作需要在分店调用商品时，普通不得直接使用调出、调入单，必要采用钞票购买商品开销售发票，附电脑小票到公司财务报帐方式。特殊状况，需通过主管领导批准，方可在门店或配送中心领用，并按4.10.1环节由调出方将单据交财务部入帐。报损单连锁分店及配送部门商品因发生霉烂变质、毁损等导致无法出售或食用状况需做报损解决时填制此单。其单价由系统自动提供。某些商品（如粮油等）浮现上述状况虽不能出售但仍可食用，原则上不作报损解决，改用内部调拨单，将商品转向主熟食加工区、厨房、散装区（或熟食组）加工、出售。商品报损由部门申请，店长审核交电脑员制单，验货员、防损员、部门主管签名确认，店长签名审批执行，报损单必要有单据录入员、验货员、防损员及店长（或部门经理）签名，送交财务部作帐。原则上非生鲜商品不容许报损，只能以退货、换货或转售等形式解决。分店店长签名。其报帐手续按费用报销手续办理。退货单连锁分店（或配送中心）库存商品因滞销、变质、保质期将至等因素导致无法销售必要退回给供货商时，可使用此类单据办理退货手续。4.4.6报销单连锁店报销单必要具备报销凭证（收据或发票），报销凭证具备经办人，证明人，店长签名方可有效。报销凭证注明所购物品用途。收银主管/行政文员送单，每次报销单据按表格形式做记录。每月3号前将有月报销单据汇总交到营运部。报销时间报销人报销因素/所购物品金额备注各类单据工作流程验货工作流程干货收货安排好供货商泊车位置检查订货单、核对商品数量、名称保质期等验货员、防损员收货仓管员配合供应商将商品入仓验货员交单登记电脑员制单（一式三联）登记交单验货员收单验货员、防损员、供货商签名店长签名店长不当班由值班经理或防损主管签名白单交供应商、黄单门店保存、红单及供货商送货单交财务送单员审单送单员交单到财务退货单验货员清点退货数量注明供应商电脑员制单（一式三联）登记验货员、供货商、防损员签名确认店长签名店长不当班由值班经理或防损主管签名白联交供应商、黄单门店保存、红单及供货商送货单交财务送单员审单送单员交单到财务3．批发单3．1顾客批发单营业部申请店长审核营业部清点商品数量电脑员制单（一式三联）登记验货员、防损员、顾客签名确认店长签名店长不当班由值班经理或防损主管签名出货白单交顾客、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务3．2内部批发单内部申请商品数量店长审核电脑员制单（一式三联）店长签名白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务4．调出单验货员清点数量电脑员制单（一式三联）验货员、防损员签名确认店长签名司机签名出货白单交司机黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务5．调入单验货员检查送货单验货员、防损员收货清点数量签名确认交单电脑员接受调入单制单（一式三联）验货员防损员签名确认店长签名白单交司机、黄单存档、红单及送货单交财务送单员交单到财务6．损耗单部门申请店长审核交电脑员制单验货员、防损员、部门主管签名确认店长签名执行白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务7．放行条7．1出货携带人申请放行条填写放行条部门管理人员签名确认验货员、防损员签名确认店长审核店长不当班由值班经理或防损主管签名放行（白单收货存、黄单随货同行、红色防损保存）交白单及红单送单员交单到财务7．2收货收货三联单齐全由验货员、防损员、营业员收货清点数量收银付款出电脑小票验货员、防损员、营业员在小票上签名确认店长审核三联单及电脑小票交财务送单员交单到财务8．生鲜收货订单、送货单检查检查生鲜质量称量（净重）验货员、防损员签名确认交单登记电脑员制单（一式三联）验货员、防损员签名确认店长审核黄单门店保存、送货单及二联单交财务送单员交单至财务9．赠品9．1入场携带人填单签名部门主管审核主管不当班时、主管助理审核验货员、防损员签名确认店长审核店长不当班由值班经理或防损主管签名贴赠品标签入场白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务9．2出场携带人填单签名部门主管审核主管不当班时、主管助理审核验货员、防损员签名确认店长审核出场白单交部门、黄单门店保存、红单交财务送单员交单到财务第六章寻常操作指引第一节商品资料维护与汇总商品资料内容广泛，涉及有：商品资料维护、商品资料汇总、商品资料批量设定、商品大小包装设定、商品捆绑维护、商品输入码、供应商商品、商品条码打印、打印标价签、查询标价签打印、品牌资料维护、商品价格走势、网络商品资料汇总、网络商品资料等等。但门店用得比较多详细功能模块是：商品资料维护、商品资料汇总、查询标价签打印等功能。商品资料维护其中“商品资料维护”和“商品资料汇总”是系统对商品资料进行管理基本操作，涉及新增商品和对系统中已有商品资料维护。通过“商品资料维护”，将在HDPOS中建立起商品基本、全面信息，这些信息将成为HDPOS信息流，随着实际物流、资金流运转。可以说，商品这些基本资料是商业公司进行商业经营管理载体。系统中任何商品，都是从“商品资料维护”开始。商品资料维护界面如下图，对商品资料维护中包括各种信息简介如下：1）代码（C）：是商品在系统中唯一标记符号。商品代码可以是商品条形码、输入码、自编码等。代码由数字0-9和26个英文字母构成，可以任意组合，最多13位。公司商品代码规定为六位数字。2）名称：是指商品代码所指商品商业上名称。3）类别：是商品所属类别编码。HDPOS中对商品进行类别管理，每种商品属于一种类别，一种类别下可以有各种商品。商品类别码是由数字1-9和26个英文字母构成，可以任意组合。我公司类别有三类，即由字母表达大类、由一种字母加两个数字构成中类、由一种字母四个数字构成小类。4）仓位：仓位是商品基本存储单位。仓位同其他元素关系如下：5）商品与仓位：每个商品单品都必要属于一种特定仓位，一种仓位可以有各种商品；6）供应商与仓位：供应商或结算单位应付款结算是以仓位为单位进行。系统中，供应商并不直接和仓位建立关系，而是通过商品作为“桥梁”，即：供应商供应商品----商品属于仓位，从而在“供应商”和“仓位”之间建立了拟定“多对多”关系；7）客户与仓位：客户或结算单位应收款结算是以仓位为单位进行。系统中，客户并不直接和仓位建立关系，而是通过商品作为“桥梁”，即：向客户批发商品----商品属于仓位，从而在“客户”和“仓位”之间建立了拟定“多对多”关系；8）员工：系统中建立了“员工”和“仓位”关系，即“员工所属仓位”，这种关系表白“员工”在所有单据操作和数据浏览中只能看到其所属仓位中商品。9）缺省供应商：即指商品重要供应商，它是商品第一次被新增长到系统中时供应商。对代销和联销商品，在发生商品销售时，会增长销售商品缺省供应商应付款。10）核算价：含税，我公司自己依照实际状况规定商品成本核算价格；11）批发价：含税，商品批发销售给客户价格，在民润真实惠市场中，批发价用来指内部领用价格和大宗客户批发价格；12）上月存价：含税，每次做月度结转时，系统将结转时刻计算出动态库存价作为上月存价，覆盖系统中旧上月存价。13）最新进价：含税，商品最新进货价格；14）代销价：我公司和商品供应商之间对营销方式为“代销”商品达到代理销售价格，即公司对“代销”商品按照该价格计算对供应商应付款。计算公式为：代销商品供应商应付款=代销价×销售数量；15）联销率：我公司和商品供应商之间对营销方式为“联销”商品达到联合销售比率，即我公司对“联销”商品按照该比率计算对供应商应付款。计算公式为：联销商品供应商应付款=销售额×联销率；16）付款到明细：有“是”和“否”两种选取。“是”表达同供应商或客户进行结算时，可以以商品为基本单位进行付款，“否”则表达不能付款到商品单品明细，只能以商品所属单据为基本付款单位。17）与否大包装：系统中设定大包装商品和基本商品之间关联数量关系，如果某商品“与否大包装”属性为“是”，则在系统中都转换为基本商品进行保存和解决。例如，设定某商品A为大包装商品，B为基本包装商品，每个A商品关联10个B商品，则在新增一张进货单时，系统会弹出一信息框：“商品A是大包装商品。与否确认将之转化为小包装商品？”如果欲将该商品成功填入进货单，则必要按“拟定”进行承认，这时，顾客会看到在进货单中填入是10个B商品。如果按“取消”，则系统会以为该商品无效。18）包装规格：商品“包装规格”属性表达商品实际物理包装中具有商品代码所指商品个数。顾客在输入单据时，可用“箱数”概念，从而以便商品输入。例如，在进货单中，进货数量=包装规格×箱数。顾客可以只填入“箱数”，系统会自动按照该公式计算出进货数量。19）商标：商品代码所指商品商标（Trademark），在系统中只作为顾客参照信息。20）厂方货号：商品生产厂家赋予商品货品编号，只作为参照信息。21）毛利率：商家公司从销售商品经营活动中获得不考虑除商品核算成本以外获利率。只作为一种盼望，用于和实际销售毛利率比较。22）最低库存数：系统为商品规定最低库存数量。它不但作为顾客参照查询信息，并且在定货系统中，可以作为顾客自动补货数量根据。23）保质期（天）：是指从商品生产日期起计算商品保证质量时间天数；24）自动补货：商品“自动补货”属性表达商品与否可以由系统依照自动补货条件生成补货信息并进而自动生成定货单。25）来源单位：若商品基本资料是由本单位创立，则“来源单位”为“本单位”；若商品资料是通过系统网络由其他单位传送过来，则其来源单位为发送该商品资料单位。在门店，该栏目普通显示“我公司总部（Z01）”；26）发送时间：指商品资料最新一次被发送时间；27）创立时间：创立商品资料时间。该项在创立商品资料时，由系统自动填入；28）备注：关于商品备注信息，作为顾客参照信息，不影响系统中其她报表和数据；29）规格：商品商业上规格属性，作为顾客参照信息，不影响系统中其她报表和数据30）计量单位：商品语言习惯上计量单位，如“个”，“包”等。31）税率（%）：商品税率，在系统中用1到100之间数表达。如17表达税率17%。32）核算售价：即商品零售价。33）库存价：即商品动态库存价。在每次进货时修改。其计算公式为：动态库存价=（动态库存价×期初库存数+本期进货额+本次进货额）/（期初库存数+本月进货数+本次进货数）34）营销方式：是指我公司和供应商之间对某种商品达到销售方式。系统中“销售方式”有三种：“经销”、“代销”、“联销”。其中“经销”表达我公司在进货时按商品“进货价”将商品货款一次性付给商品供应商，供应商与商品实际销售状况无关；“代销”是指我公司替商品供应商或生产厂家销售商品，双方达到一致“代销价”并按实际销售商品数量将“供应商应付款”付给结算单位；“联销”是指我公司和商品供应商联合销售商品，并按照一定比率即“联销率”将销售额付给结算单位，作为“供应商应付款”。35）价格类型：这里“价格类型”指是核算售价价格类型。系统中价格类型分为“固定”价格和“可变价”价格两种。“固定”价格是指商品核算售价相对固定，即一旦在商品基本资料中输入了商品核算售价，则此价格就不能在销售商品时任意变化，顾客只有通过核算售价调节单才干对此进行修改。“可变价”表达商品核算售价可以通过暂时输入价格而变化，普通在遇到如下两种状况时使用可变价商品，一是一种商品价格变动非常快，如生鲜蔬菜，一天中价格就也许变动好几次，来不及做价格调节单，把它设成可变价商品，其零售时使用价格由具备“前台维护权”收银员暂时输入；二是用一种可变价商品代表一类商品（如专柜类），当某些商品无法或不需要管理到单品时可以这样做，零售时依照详细商品拟定相应价格。当前我公司所有价格类型两种均有。36）管理到效期：表达商品与否有必要管理其到效期。37）制造厂：商品制造厂商，作为顾客参照信息，不影响系统中其她报表和数据。当前我公司用来表达商品可否定货信息和销售状况信息。38）最高库存数：是指系统中为商品规定库存数最高值。随着商品进货，库存数会逐渐增长；为了防止产品缺货或产品积压现象，用“最高库存数”作为顾客信息查询和参照。它作为商品一项属性，可以用在“库存管理”“库存异常报警”报表查询中。39）最低售价：商品在前台最低销售价格限制。若前台员工没有“前台无限优惠权”，则其在前台对商品促销价格设立不能低于该商品“最低售价”。40）随意赠送：商品可被任意赠送属性。该属性是在“促销单”中设立（参见：促销单）。41）修改时间：商品资料最后一次被修改时间。42）最后修改人：最后一次修改商品资料操作人员。43）货架：商品所处货架，该项为参照信息。44）登录人：系统当前登录人。45）促销信息：当前商品如果具备促销设立，则在促销信息栏中显示该商品详细促销信息，如开始时刻，结束时刻，折扣率，实际促销价，促销进价等。用鼠标放在该栏上方，系统会弹出一栏信息，阐明详细促销消息。在“商品资料维护”界面中可以进行下列操作：保存(S)、删除(D)、浏览(B)、功能(U)、退出(X)。下面分别简介。46）保存(S)：将修改过基本资料存入系统中。如果商品资料核心要素填写不完全，则系统会给出提示信息。保存结束后，系统自动进入下一种“商品资料维护–[新增]”状态；47）删除(D)：将当前商品资料删除。删除是有条件。（删除条件是……）48）浏览(B)：对系统中所有商品资料进行浏览。按“浏览”按钮，则弹出“数据浏览–[商品]”列表（参见：数据浏览）。49）退出(X)：退出“商品资料维护”模块；50）功能(U)：按“功能”按钮，将弹出如右功能菜单（如下左图）：51）恢复已删除商品(D)：可以将已经删除商品资料从商品总表中恢复。操作界面如下右图：52）库存分布(R)…：显示当前选中商品库存分布状况。如下左图：53）输入码(I)…：进入“商品输入码”模块，显示“商品资料维护”中当前商品代码所指商品输入码；54）所属供应商(V)…：进入“供应商商品”模块，显示“商品资料维护”中当前商品代码所指商品供应商和仓位信息（参见：供应商商品）；55）商品大小包装设定(P)…：进入“商品大小包装设定”模块（参见：商品大小包装设定）；56）发送(S)…：将当前商品资料发送给接受目的，执行该操作时，系统弹出发送窗口，如上右图：顾客从“可选接受单位(V)”列表中选中欲发送目的单位，然后按“加入(A)”按钮，即可将接受单位加入“接受单位(S)”列表中。57）修改代码(M)…：修改“商品资料维护”中当前商品商品代码；系统将弹出一种“修改代码”框供顾客输入新代码。如右图：58）汇总(M)…：进入到“商品资料汇总”模块中；59）清屏(L)…：将当前“商品资料维护”中信息清除，进入下一种“商品资料维护–[新增]”状态；60）选项(O)…：执行该操作，系统将弹出一张“商品资料维护选项”表，如右图：其中，包括两个复选项：自动计算商品代码末位条码校验位(A)：是指商品代码填入后，系统依照输入代码自动计算出商品代码末位校验位。如果选中此功能，则当顾客输入商品代码后，系统会按照一定算法得出一种校验位，作为商品末位校验码。例如12位商品代码，生成第十三位校验码；7位商品代码生成第八位校验码。保存内容至下一新增画面(K)：是系统向顾客提供一种新增商品资料简便方式。例如，若干个商品缺省供应商都相似，则缺省供应商这一项内容可以就保存至下一次资料新增画面中，而不必顾客重复输入。操作办法是在列表中列出商品资料复选框中，选取需要保存至下一新增画面商品资料内容，并进行确认即可。商品资料汇总“商品资料汇总”事实上是顾客进行商品资料查询模块，并将查询信息按照顾客显示规定显示出来。顾客商品规定条件是在“商品资料汇总”“列出”条件框中拟定；所查询到商品基本资料以什么方式显示，则在该模块“功能”操作中进行“选项”操作来拟定。商品资料汇总窗口（如右图）：“列出”条件框系统中，每个基本资料汇总模块均有一种“列出”条件框。顾客通过填写或选取不同条件来拟定将要在资料列表中列出内容。在“商品资料汇总”模块条件框内，顾客可以进行如下条件设定：代码类似于：拟定商品“代码”条件；属于类别：拟定商品“类别”条件，可以用该栏浏览按钮进行选取；名称中包括：拟定商品“名称”条件；仓位等于：拟定商品“仓位”条件，可以用该栏浏览按钮进行选取；缺省供应商等于：拟定商品“缺省供应商”条件，可以用该栏浏览按钮进行选取；其他条件：可以用该栏背面筛选按钮进行其她条件设定。在“列出”栏内，有一种“刷新”按钮，顾客每次在对“列出”条件变动后，都需要按“刷新”按钮，以刷新显示在汇总信息列表框内商品基本资料信息。“商品资料汇总”模块中包括操作如下：明细(D)：进入“商品资料维护”模块。退出(X)：退出“商品资料汇总”模块。功能(U)：按“功能(U)”按钮，系统弹出如右功能菜单：下面对每一项功能操作进行解释：新增(N)：进入“商品资料维护–[新增]”状态，等待顾客增长新商品资料。修改(M)：进入“商品资料维护–[修改]”状态，等待顾客修改所选定商品资料。缺省选定商品为商品资料汇总列表中列出第一种商品。删除(D)：删除选定商品记录。缺省选定商品为商品资料汇总列表中列出第一种商品。删除时，作为一种保护手段，系统会弹出一种询问窗口，让顾客对删除操作进行确认。输入码(I)：进入“商品输入码”模块。所属供应商(V)：进入“供应商商品”模块，列出当前选定商品所属供应商和仓位信息。商品大小包装设定(P)：以所选定商品为大包装商品，设定其和某一基本商品之间关联数量关系。修改代码(M)：修改当前选定商品商品代码。发送(S)：将所选定商品资料信息发送给其他接受单位；选项(O)：对将要在商品资料汇总列表中列出商品资料项进行选取。执行该操作时，系统弹出一张商品资料汇总选项表，供顾客进行选取。如右图：清除列出条件(C)：清除掉在“列出”框中列出所有条件。系统会自动刷新商品资料汇总列表中信息。全选(S)：所有选定商品资料汇总列表中商品。2）查询标价签打印查询标价签打印是分店中打印标价签功能模块，该模块可以应用各种条件来打印标价签，打开查询标价签打印模块，其界面如下图：该模块最多可以输入四个条件，每个条件可以填写栏目有：代码在之中，代码类似、条码类似于、类别类似于、供应商代码类似于、单据类型等于、单据号等于、调价时间不不大于、促销开始不不大于等于、促销结束不不大于等于、与否促销等项内容。从上面可以看得出，查询打印标价签条件非常多，只要纯熟掌握查询操作技巧，基本上大某些打印规定是可以满足。此外，“定义查询”功能可以自定义查询条件，以满足所需，按下“定义查询”浮现如右菜单：其中“导出”：就是把查询成果导出另存为其她格式文献，详细可以导出文献格式有：DBF、定长文本和制表符分隔文本。“选取列”：是定义查询成果显示字段名、内容；“构造查询条件”：该功能模块用于构造查询条件；“排序设定”：通过这个模块设立以某个字段进行排序显示；“报表设立”：可以设立把查询成果按报表形式打印格式。通过这个模块可以定义报表表头，字体以及打印方向等。构造了查询条件后，一方面要执行，也就是按下“执行”菜单，系统会依照顾客构造条件显示所有符合条件商品记录。但执行标价签打印时，却不能按“打印”，如果按下“打印”功能菜单，打印出来是报表形式，这不是咱们意愿。对的打印办法是按下“功能”菜单，浮现右面菜单：选取打印标签，系统会弹出下面界面：按下打开按键后浮现如下界面，以供顾客选取相应标签打印模块，如果是正常变价，则应选取“真实惠旧版标价签”；如果是促销商品，要打印促销标价签，则应选取“真实惠旧版促销标价签”。如果选取错误，则促销价不能打印，促销商品也只打正常价格。选取好打印模块后，再按下“打印”按键浮现打印预览界面，然后按下打印图标就可以打印标价签了。注意：打印标价签时，要把打印机纸张属性设立为自定义，其重要参照设立是：长度：2100MM，宽度：2800MM。第七章定货操作（1）概述商品定货在零售公司经营方略中是必不可少一步，是商品进货前奏，海鼎系统在进行一系列商品管理过程中，对商品定货管理提供了一系列解决办法。公司在每一次定货过程中，是如何通过系统进行定货管理呢？公司与系统之间进行定货交互管理工具是“定货单”，输完了一张定货单，就完毕了一次定货。系统还为顾客提供了迅速、精确自动补货功能，只要顾客选取补货条件，系统就会提供该补商品清单及数量。门店用到定货单普通有：定货单（汇总）和定货单（明细）两种。（2）操作指引①定货单（汇总）：定货单（汇总）模块重要是协助顾客查询已经保存到系统中定货单汇总状况。其界面如下图：标题信息系统中所有汇总单据构造都相似，一方面容许顾客在“列出”条件框中填写所要列出单据条件，然后执行“刷新(R)”操作。就可以得到一张按照“列出”中设定条件列出所有单据汇总信息。在“列出”条件框中，包具有下列信息：已打印（合并）过单据：单号(N)：定货单（汇总）中将列出单号为该“单号”定货单。状态(S)：定货单（汇总）中将列出状态为该“状态”定货单。期号：定货单（汇总）中将列出结转期号为该期号定货单。具有商品：定货单（汇总）中将列出具有该商品定货单。可以用该栏背面浏览按钮进行选取。具有仓位：定货单（汇总）中将列出具有该仓位定货单。可以用该栏背面浏览按钮进行选取。供应商：定货单（汇总）中将列出具有该供应商所提供商品汇总资料。来源单位：定货单（汇总）将列出指定来源单位定货单汇总资料。分为：本单位、其她单位或所有。其他条件：可以用“筛选(F)”按钮进行其他条件设定。注意：“列出”栏中列出条件都是“和”条件。即定货单（汇总）中列出定货单将是满足“列出”所有条件定货单。单据信息：定货单（汇总）中列出定货单据信息如下：单号：定货单单据号。期号：结转期期号。状态：定货单状态。分为：未审核、已审核、已修正和负单。修改日期：定货单修改日期。填单人：填写此单据人员。审核人：定货单审核人。供应商：所定商品供应者。仓位：存储此商品仓位编号。来源单位：指由网络传送来单位。上次发送时间：单据上次发送时间。含税金额：该单据商品含税总金额。税额：该单据商品总税额。要货单位：须要次货品单位。操作在定货单（汇总）中，可以对单据汇总列表中列出定货单进行三大类操作。明细：是进入定货单（明细）模块。如果是未审核定货单，则进入到定货单（明细）-[修改]状态；其他状态定货单，则为定货单（明细）-[浏览]状态。退出：退出定货单（汇总）模块。功能：定货单状态不同，能进行“功能”操作也有所不同。下面分别进行简介：功能菜单如下：（如图）审核(C)：对选中未审核定货单进行审核。系统会弹出窗口规定顾客进行审核，并给出审核报告。新增(N)：进入定货单（明细）[新增]状态，等待顾客新增一张定货单。删除(E)：删除掉选中未审核定货单。执行该操作时，系统会弹出信息窗口，规定顾客对删除操作进行确认，按“拟定”按钮，则进行删除，按“取消”则放弃删除。修改(N)：进入某张选中未审核定货单定货单（明细）-[修改]状态，等待顾客对该定货单进行修改操作。清除列出条件(L)：将定货单（汇总）“列出”条件框中列出条件所有清除。进行该操作后，顾客需要执行刷新动作，以更新定货单列表内容。冲单：用一张负单抵消既有一张单据。新增(N)：进入定货单（明细）[新增]状态，等待顾客新增一张定货单。全选(S)：将定货单列表中所有定货单都选中。发送(E)：将已审核定货单发送给网络上接受单位。规定顾客输入发送单据接受单位，可以手工填入，也可以用该栏后浏览按钮进行选取。按动该按钮，则弹出一张网络中店名列表。在该窗口中尚有