整车厂质量手册上海汇众汽车制造有限公司样本

质质量手册（合用整车）本质量手册是根据GB/T19001-idtISO9001：以及结合公司实际状况编制，经公司总经理办公会议审定，符合GB/T19001-idtISO9001：原则规定.本质量手册是质量管理体系运营基本准则，是公司全体职工质量活动法规和大纲性文献，公司所有职工必要遵循执行，也是公司对所有顾客承诺。它阐述了公司质量方针、质量目的并对质量管理体系过程顺序和互相作用进行了描述，从即日起发布实行。遵循本质量手册是公司每一种员工应尽职责，各级质量管理人员发现违背规定活动，有权按手册规定予以纠正。任何人未经批准不得以任何形式（翻印、复制）传播。总经理:年月日编制组（年月）：审定组（年月）：批准（年月）:章节内容名称版本/修订状态页次批准页A/01编审人员名单A/02目录A/03-4第一章前言A/05-71.1公司简介A/051.2组织机构A/06-7第二章范畴与参照A/08-92.1合用范畴A/082.2手册管理A/082.3参照原则A/08-9第三章质量方针与质量授权A/010-113.1质量方针A/0103.2管理者代表授权A/011第四章质量管理体系A/012-204.1质量管理体系过程模式A/0124.2质量管理体系过程辨认A/013-164.3文献控制(SP1)A/017-184.4记录控制(SP2)A/019-20第五章管理职责A/021-285.1经营策划(MOP1)A/021-245.2质量管理体系策划(MOP2)A/0255.3内部沟通(SP3)A/026-275.4管理评审(MOP3)A/028第六章资源管理A/029-346.1人力资源管理(SP4)A/029-306.2基本设施管理(SP5)A/0316.3生产设备管理(SP6)A/0326.4工装管理(SP7)A/0336.5工作环境(SP8)A/034第七章产品实现A/035-587.1市场营销(COP1)A/035章节内容名称版本/修订状态页次7.2合同与订单评审(COP2)A/036-377.3设计和开发(COP3)A/038-437.4采购控制(COP4)A/044-457.5生产控制(COP5)A/046-477.6交付(COP6)A/0487.7服务(COP7)A/049-507.8顾客沟通、反馈与解决(COP8)A/051-527.9产品标记与可追溯性控制(SP9)A/0537.10产品防护(SP10)A/054-557.11检查与实验设备控制(SP11)A/056-57第八章测量、分析与改进A/058-708.1顾客满意度调查(MOP4)A/0588.2内部审核(MOP5)A/0598.3过程监控和测量(MOP6)A/0608.4产品检查与实验(SP12)A/061-628.5不合格品控制(SP13)A/0638.6数据分析(MOP7)A/064-658.7持续改进(MOP8)A/066-678.8纠正、防止办法(MOP9)A/068-69附录1组织定义A/070-73附录2手册内容与ISO9001：要素对照表A/074-75附录3程序文献清单A/0761.1公司简介上海汇众汽车制造有限公司座落于上海xxxx,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。公司产品有：轿车底盘系统涉及前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60万-70万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车底盘系统零部件骨干配套公司；整车涉及十五吨级“XX牌”、“XX牌”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。公司注重技术进步，现共有锻造、冲压、电泳涂装、热解决、焊接、金加工、装配等7500台生产制造设备，并有原子吸取仪、三维万能工具显微仪等余台检测设备，拥有产品开发中心、实验中心和检测中心。公司坚持以质量为中心生产经营管理思想，严格遵循“硬、严、狠、实、提高顾客满意限度”质量方针，树立“质量是xx第一硬指标”质量意识，履行质量“零缺陷”管理，向顾客提供满足规定产品和服务。在加强技术开发同步，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。公司以实行“整车与轿车零部件同步发展”为战略方针，并以市场为导向，引进、消化、吸取国外先进轿车零部件和整车制造技术，建成具备自我开发、自我研制、专业化生产轿车配套和整车生产基地。地址：上海XXXXXXXXXX号电话：021-XXXXXXXXX传真：021-XXXXXXXXX电挂：41XX邮编：221.2组织机构图一行政组织机构图总经理总经理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理技术副总经理商务副总经理生产副总经理人事副总经理研究开发中心总经理办公室人力资源部研究开发中心总经理办公室人力资源部筹划物流部筹划物流部采购部采购部营销部产品工程部财务部信息部营销部产品工程部财务部信息部轿车车桥厂轿车车桥厂轿车底盘厂规划发展部质量保证部轿车底盘厂规划发展部质量保证部重型汽车厂重型汽车厂审计室审计室汽车底盘厂经营战略部汽车底盘厂经营战略部轻型客车厂轻型客车厂监察室监察室销售部销售部国际业务部国际业务部注：虚线框为公司本次整车产品非涉及认证范畴图二整车质量管理系统图总经理总经理管理者代表管理者代表各部室各厂质量保证部各部室各厂质量保证部整车质量管理科计量科质量工程科整车质量管理科计量科质量工程科技术质量科/质量保证科技术质量科/质量保证科各科各科领导关系科/生产车间指引、督促、协调关系科/生产车间班组班组图三质量保证部组织机构图质量保证部质量保证部质量控制科整车质量管理科质量工程科计量科质量控制科整车质量管理科质量工程科计量科2.1合用范畴2.1.1公司按照ISO9001：质量管理体系规定辨认和建立质量管理体系设计、开发、生产和服务质量管理模式。用作证明其具备提供满足顾客规定和合用法律、法规规定产品能力。用以向顾客或第三方证明公司质量管理体系符合ISO9001：质量体系原则规定。通过体系有效应用，涉及持续改进和防止不合格过程，从而达到顾客满意。2.1.2本手册合用于公司整车产品设计、开发、生产和服务全过程。2.1.3我司声明在质量管理体系中删减7.5.4顾客财产规定,理由为公司生产装配整车产品没有顾客提供零件和物资。2.2手册管理2.2.1由公司总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理批准、发布。2.2.2总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。2.2.4本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其合用性和有效性，并验证质量管理体系运营状况以及与否达到规定质量目的。2.2.5当公司经营环境、产品构造发生较大变化和ISO等国际原则变动时，将对版本进行修改，届时旧版本即行废止。2.2.6所有内部使用手册均盖受控章。所有供外部参照手册均盖非受控或仅供参照章，各部门保管人员应保证手册完好和整洁，不得擅自复印外传。2.2.7电子档手册权限：电子档手册，由总经理办公室统一管理。其途径受权限保护，容许文控人员和ISO人员进入，其她顾客不可进入。2.2.8公司各部门若要修改手册内容，应向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室负责组织修改，管理者代表组织审核，由总经理批准后实行，并由公司总经理办公室对手册进行修改跟踪。手册解释权归总经理办公室。2.3参照原则2.3.1我司质量手册以及各项有关程序文献（B级文献）、作业指引书（C级文献）均引用如下原则和规定：2.3.1.1GB/T19000-idtISO9000：《质量管理体系-基本和术语》；2.3.1.2GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》；2.3.1.4中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局令第5号《强制性产品认证管理规定》；2.3.1.5国家认监委第3号公示《强制性产品认证明行规则》；2.3.1.6CNCA—02C—023：《机动车辆类（汽车产品）强制性认证明行规则》。3.1质量方针3.1.1公司质量方针由公司总经理组织制定，内容规定如下：3.1.1.1与组织使命、宗旨、公司文化相适应；3.1.1.2承诺组织可以：满足规定和持续改进质量管理系统有效性；3.1.1.3可以作为质量目的制定和评审框架。3.1.2我司质量方针为：坚持“硬、严、狠、实”原则，追求零缺陷，持续地为顾客提供一流产品和至诚服务并遵循法律法规。硬---质量过硬，增强意识；严---严格管理，行为规范；狠---狠抓质量，防止为主；实---脚踏实地，持续改进。3.1.3质量方针管理：3.1.3.1总经理及其委托人通过各种宣传办法，如文献发布、会议、告示宣传等形式保证质量方针在公司内部得到沟通和理解。3.1.3.2对质量方针评审，在管理评审会议上对持续适当性进行评审。3.1.3.3必要时，对质量方针进行更新、修改。3.2管理者代表授权3.2.1经总经理授权管理者代表履行如下职责和职权：3.2.1.1接受公司总经理委托，负责建立、健全我司质量管理体系，并贯彻实行质量管理体系文献，推动质量管理体系有效运营，协调解决质量管理体系中问题；3.2.1.2保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；3.2.1.3向公司最高管理层报告质量体系运营状况，以便进行管理评审和改进；3.2.1.4保证公司各部门、各层全体员工，不断提高满足顾客规定意识；3.2.1.5保证加贴强制性认证标志/认证标志产品符合认证原则规定，及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能变更；3.2.1.5保证3C认证标志妥善保管和使用；3.2.1.6保证不合格品和获得3C认证产品在变更后未经认证机构承认，不贴强制性认证标志；3.2.1.7作为公司代表，与外部机构联系和办理与质量管理体系关于事宜。总经理：年月日4.1质量管理体系过程模式4.1.1公司根据GB/T19001-idtISO9001：原则规定策划和建立形成文献质量管理体系并坚持持续改进,以保证质量管理体系有效性、适当性和充分性。4.1.2公司运用过程办法对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五)。增值信息流图四质量管理体系过程模式图五过程控制环4.2质量管理体系过程辨认4.2.1我司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程(MOP)、支持过程（SP）。图六.质量管理体系过程类型图图七.过程办法乌龟图4.2.2我司以顾客为关注焦点，辨认和拟定质量管理体系各过程，拟定为如下：4.2.2.1辨认出8个顾客导向过程，即：与顾客直接有关并体现增值（附加值）活动。4.2.2.2辨认出9个管理导向过程，即：实现组织业务目的进行策划和监控体系有效性、符合性过程。4.2.2.3辨认出13个支持过程，即：实现顾客规定，实现产品实现资源提供和支持活动。图八顾客导向过程图4.2.3各过程定义：COP顾客导向过程、MOP管理导向过程、SP支持过程辨认和拟定COP01市场营销MOP01经营策划SP01文献控制COP02合同与订单评审MOP02质量管理体系策划SP02记录控制COP03设计和开发MOP03管理评审SP03内部沟通COP04采购控制MOP04顾客满意度调查SP04人力资源管理COP05生产控制MOP05内部审核SP05基本设施管理COP06交付MOP06过程监控和测量SP06生产设备管理COP07服务MOP07数据分析SP07工装管理COP08顾客沟通.反馈解决MOP08持续改进SP08工作环境MOP09纠正、防止办法SP09产品标记与可追溯SP10产品防护SP11检查.实验设备控制SP12产品检查与实验SP13不合格品控制4.2.4各类过程之间矩阵关系：COP顾客导向过程COP01COP02COP03COP04COP05COP06COP07COP08MOP管理导向过程MOP01▲▲▲▲▲▲▲▲MOP02▲▲▲▲▲▲▲▲MOP03▲▲▲▲▲▲▲▲MOP04▲▲▲▲▲▲MOP05▲▲▲▲▲▲▲▲MOP06▲▲▲▲▲▲▲▲MOP07▲▲▲▲▲▲▲▲MOP08▲▲▲▲▲▲▲▲MOP09▲▲▲▲▲▲▲▲SOP支持过程SP01▲▲▲▲▲▲▲▲SP02▲▲▲▲▲▲▲▲SP03▲▲▲▲▲▲▲▲SP04▲▲▲▲▲▲▲▲SP05▲▲▲▲▲▲▲▲SP06▲▲▲SP07▲▲▲SP08▲▲SP09▲▲▲▲▲SP10▲▲▲▲SP11▲▲SP12▲▲▲▲▲SP13▲▲▲▲4.2.5我司产品实现过程顺序和互相作用：结束开始结束开始物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运送）、产品标记和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。产品实现策划：产品策划；过程策划、质量策划等。质量筹划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改进：内审；不合格品控制；纠正办法；防止办法；数据分析；持续改进。销售：交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；顾客满意。生产控制：过程控制；检查与实验；检查测量设备资源配备：人力；物力；资金等。销售：订单合同评审；顾客沟通。物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运送）、产品标记和可追溯性；成品交付；采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。产品实现策划：产品策划；过程策划、质量策划等。质量筹划过程设计开发产品设计开发常规产品测量、分析改进：内审；不合格品控制；纠正办法；防止办法；数据分析；持续改进。销售：交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；顾客满意。生产控制：过程控制；检查与实验；检查测量设备资源配备：人力；物力；资金等。销售：订单合同评审；顾客沟通。4.3文献控制(SP1)4.3.1本过程重要负责部门：总经理办公室4.3.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门。4.3.2.1总经理办公室负责组织公司质量管理体系文献及管理类外来文献编制/归档整顿分发、保管、更改、处置。4.3.2.2总经理办公室负责公司批产后技术文献档案归档整顿、分发、保管、更改、处置。4.3.2.3研究开发中心负责试制阶段工程技术文献及产品类外来文献（含产品和质量方面法律法规）编制/归档整顿、分发、保管、更改、处置。4.3.2.4整车厂负责产品工艺文献及生产过程中检查文献编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.2.5各部门负责各自内部文献编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.3过程输入：4.3.3.1文献需求、申请。4.3.3.2法律法规规定。4.3.4过程输出：4.3.4.1有效使用适当文献。4.3.5过程所需资源：4.3.5.1文献柜、档案夹、电脑。4.3.5.2各类控制用章。4.3.6过程绩效：4.3.6.1失效、失控文献数量。4.3.7过程规定描述：4.3.7.1公司建立文献化质量管理体系，文献a).第一层次：质量方针、质量目的、质量手册，其拟定公司质量方向途径和职责，并拟定各流程由谁、做什么、何时做；b).第二层次：程序文献，拟定谁、做什么、何时做；c).第三层次：支持性文献、规定，拟定工作如何做；d).第四层次：质量记录，作为活动实行证据。4.3.7.2公司建立并编制符合本原则质量手册，手册包括：a).质量管理体系范畴阐明；b).引用程序文献；c).质量管理体系中各过程互相作用描述；d).手册管理参见本手册“第二章2.2手册管理”描述。4.3.7.2针对质量管理体系所规定文献，公司建立《文献控制程序》，以规定如下内容：a).各部门建立有关性程序、规范规定，并进行审核、在发布前，须有授权人批准。b).公司质量管理体系一、二层次文献发布运营后，在恰当时期内，应收集文献执行状况信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时进行更改并再次得到批准。c).标记文献现行有效和修订状态。d).保证文献在使用中清晰、易于辨认。e).文献责任部门应定期汇总文献清单，并保证现场使用文献为有效版本。f).针对各项合用外来法律法规，总经理办公室/研究开发中心组织有关部门进行评审、确认、建立外来文献清单、并对外来文献及清单进行归档，由总经理办公室控制分发。g).针对过期文献应予以销毁，如果需要参照过期文献时，过期文献要进行相应明确标记，以防止误用。4.3.7.3对质量管理体系管理文献和技术文献有书面版本和电子版本，书面版本以有效签章标记使用，电子版本以网络电子只读版为有效版本。4.3.7.4电子更改版权经由总经办设定授权进行更改控制。4.3.7.5在无书面版本文献时，对电子版本文献可打印，只作为工作参照，为非受控文献，分发或更改时不作分发/回收登记。4.3.8本过程有关文献：SH/质B0401-文献控制程序4.4记录控制(SP2)4.4.1本过程重要负责部门：总经理办公室4.4.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门4.4.2.1总经理办公室负责组织公司登记表单策划、建立、更改、涉及可追溯记录保管、处置。4.4.2.2各部门自行负责本部门记录使用、保管、处置。4.4.3过程输入：4.4.3.1公司各项质量记录。4.4.3.2供应商所提供质量记录。4.4.4过程输出：4.4.4.1记录完整、清晰、易查阅。4.4.5过程所需资源：4.4.5.1文献柜、电脑、档案夹。4.4.5.2公司内外部网络系统。4.4.6过程绩效：4.4.6.1易于获得有价值记录。4.4.7过程规定描述：4.4.7.1公司制定并实行《记录控制程序》，以规定记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和解决控制：a).填写规定：规定使用钢笔、水笔或圆珠笔填写记录，不可使用铅笔，内容须的确、完整、清晰。b).标记：使用标记或代码来标记记录，并与相应程序文献保持一致。c).收集：记录由各填写部门负责收集，并按规定移送总经办档案科或规定保存部门。d).编目：按记录类别、部门及日期由总经办档案科或规定保存部门统一负责编目。e).归档：由总经办档案科和厂档案室将记录进行登记、封存保管便于检索。f).贮存和保管：公司规划有适当环境作为记录贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏、变质和丢失。g).保存期限：质量管理体系涉及文献记录保存期限，详见《记录控制程序》。内审和管理评审记录保存三年。生产件批准文献、工装记录、采购订单和修订保存时间为零件在现行生产和服务中规定在用期再加上一种日历年。涉及安全件之记录，存档或以上。当法律法规或顾客有规定期，质量记录保存必要符合法律法规或顾客规定，规定保存时间为“最短”保存时间。h).处置：质量记录解决应严格遵守质量记录控制程序进行解决、销毁。4.4.8本过程有关文献：SH/质B0402-记录控制程序5.1经营策划(MOP1)5.1.1本过程重要负责部门：经营战略部5.1.2本过程涉及部门：各有关部门、各厂5.1.2.1经营战略部负责组织制定公司中长期规划，并组织公司级数据评价、分析、改进。5.1.2.2总经理办公室负责策划和建立公司组织机构，规定各部门职责和权限，制定和监控年度经营目的。5.1.2.3财务部负责制定财务预算筹划，并定期编制财务分析报告，拟定改进办法和目的。5.1.2.4营销部负责制定和监控销售筹划。5.1.2.5设计开发部门负责从整车安全性考虑，在设计中辨认安全特性、规定标注方式。5.1.2.6质量保证部负责组织公司质量目的建立、实行、监控、改进。5.1.2.7各部门按照公司质量目的建立本部门质量目的，并实行、监控、改进。5.1.2.8人力资源部负责规定各岗位职责和权限。5.1.2.9其她部门以及供方必要充分派合。5.1.35.1.3.1市场调研成果、顾客规定和盼望。5.1.3.2公司经营方针。5.1.3.3竞争对手状况和基准。5.1.3.4公司历史业绩5.1.4过程输出：5.1.4.1符合实际状况业务筹划。5.1.4.2符合实际状况质量目的。5.1.5过程所需资源：5.1.5.1信息资源和分析工具。5.1.6过程绩效：5.1.6.1业务筹划（包括质量目的）达到率。5.1.6.2顾客满意度。5.1.6.3员工满意度。5.1.7过程规定描述：5.1.7.1a).公司制定并实行《业务筹划控制程序》。b).经营战略部依照营销部通过市场调研成果及对公司级数据记录、分析、运用，结合公司内部运作状况，编制中长期业务筹划并组织各部门评审、实行、更改、调节。c).各部门依照年度经营目的和中长期业务筹划，编制本部门年度业务筹划，编制时应考虑筹划互相影响，在业务筹划内容中，恰当时应考虑如下方面：财务预算规划；销售规划；生产规划；人力资源规划；设计和开发规划（新车型和改款车型）；公司改造规划；零部件采购（国产化）规划；设施设备规划；过程和质量提高规划；环境安全规划；d).业务筹划必要有时间筹划，各项目的和筹划制定以行业基准为基本，并考虑当前和将来顾客盼望。e).各部门对业务筹划进行展开，制定工作达到筹划并规定监控和测量办法。f).每年终各部门提交业绩报经营战略部，针对有与质量、销售、服务、成本、技术、生产方面关于数据由经营战略部组织进行评审和改进，评审须与竞争对手或行业基本比较。g).人力资源部规定员工满意度调查办法，每年至少进行一次调查，以理解员工对公司盼望，采用办法，不断提高员工满意度。h).财务部策划和制定防止成本、鉴定成本、不良质量成本目的，并定期收集和评价，质量保证部对质量成本运作状况进行分析和组织必要改进。5.1.7.2产品安全性a).针对产品安全性方面，设计开发部门必要拟定具备安全性零部件或产品，并规定标记。b).人力资源部负责在产品设计和开发、生产过程中，对涉及产品安全性人员培训。c).涉及产品安全性各部门必要制定并实行辨认产品安全风险规定，辨认和预计从设计、加工不当而导致潜在危害，以便采用必要办法。风险应从FMEA、负载实验、寿命实验、撞击实验、材料和核心零部件实验、装车实验等方面考虑和分析。d).涉及产品安全性各部门必要结合风险影响限度，规定并实行原材料、零部件和整车可追溯性，以减少导致召回损失。5.1.7.3质量目的a).质量保证部根据顾客规定盼望、战略规划、业务筹划、以及公司实际状况来组织制定符合公司质量目的。质量目的设定方向必要结合质量方针框架，从公司目的、与产品目的、与过程关于目的、与顾客有关目的等方面考虑。内容恰当时，可涉及：b).公司目的：质量持续改进；产品战略目的、新产品开发目的；质量管理体系目的;c).与产品关于目的：一次报交合格率；产品质量审核评分；供应商PPM；产品可靠性、可维护性；d).与过程有关目的过程能力；设备能力；质量成本；第二方过程审核成果。e)与顾客有关目的：顾客满意度；f).公司建立适当质量目的，并拟定质量目的和其衡量办法，编制《数据分析与过程监控程序》对质量目的达到成果进行监控和测量。g).目的设定后，各部门依照公司质量目的在各层次进行展开，并策划和提出相应达到方案。h).质量保证部对公司总质量目的进行跟踪监控，各部门对本部门分解质量目的进行相应跟踪监控。实行监控中，对没有达到目的部份要进行相应分析，并提出改进办法。i).质量目的所有达到成果和改进办法必要作为管理评审输入。5.1.7.3职责与权限a).总经理办公室依照管理运作需要，针对设立组织机构，负责编制和批准部室/厂《部门职责和岗位职责控制程序》，明确各部门/厂（即一级经理）职责、权限；各部门经理/厂长编制所属科室/车间（二级经理）职责和权限，上报总经理办公室批准。b).人力资源部组织各部门经理规定下属人员岗位职责和权限（即岗位描述），上报本部门经理审核后报人力资源部批准。过程规定描述(续)：c).我司组织机构图描述了部门之间接口（互有关系），是各部门职责任务分工客观证据。组织机构图分发至各部室/厂，增长组织透明度，为人员配备及培训，及进一步调动员工积极性起增进作用，同步有利增进决策。d).公司级组织行政机构见“1.2组织行政机构”描述；部/厂级、科/车间级组织机构见各部门职责范畴规定最新文献。e).人力资源部汇总编册各岗位职责和权限，岗位描述中应充分体现各项质量职责，明确：授权质量保证部主管负有及时告知产品或过程不符合规定规定状况。发既有质量问题，或存在质量隐患时，负责质量人员有权停止生产，并依照需要纠正质量问题。所有班次生产作业都会配备负责质量人员，以保证产品质量。f).岗位职责和权限描述批准后，由总经理办公室发至各部门，各部门就其内容对下属人员进行宣贯和沟通。5.1.8本过程有关文献：SH/质B0501-业务筹划控制程序SH/质B0502-部门职责和岗位职责控制程序SH/质B0810-数据分析与过程监控程序5.2质量管理体系策划(MOP2)5.2.1本过程重要负责部门：总经理办公室5.2.2本过程涉及部门：公司各厂、各有关部门。5.2.2.1总经理办公室负责辨认、策划、建立、实行、持续改进公司质量管理体系。5.2.2.2公司各部门必要配合实行。5.2.3过程输入：5.2.3.1战略规划、体系现状（资源）；5.2.3.2顾客规定、法律法规规定。5.2.4过程输出：5.2.4.1充分、有效、适当质量管理体系。5.2.5过程所需资源：5.2.5.1公司硬件、软件；5.2.5.2人力资源。5.2.6过程绩效：5.2.6.1质量目的达到率。5.2.7过程规定描述：5.2.7.1公司策划和建立形成文献质量管理体系并持续改进，同步按照GB/T19001-idtISO9001：原则规定，保证质量管理体系有效性、适当性和充分性。a).运用过程办法拟定所需过程，将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程，建立文献化质量管理体系，涉及质量手册、程序文献、支持文献、必要质量记录。b).拟定这些过程顺序和互相作用。c).拟定为保证这些过程有效运作和监控所需准则和办法。d).保证必要信息和配备适当人力资源、设施设备、工作环境、质量文化、勉励机制，以支持过程有效运作和监控。e)对过程进行测量、监控和分析，采用必要办法，以实现所策划成果和持续改进。5.2.7.2公司建立“仓储运送”外包过程和内外部相结合“市场服务”过程，并提出各项明确规定和技术支持，保证对以上过程实行和控制。5.2.7.3当内外部环境、法律法规发生变更时，公司将重新策划质量管理体系，保证其完整性。5.2.8本过程有关文献：无5.3内部沟通(SP3)5.3.1本过程重要负责部门：总经理办公室5.3.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门5.3.2.1总经理办公室负责沟通渠道畅通。5.3.2.2各部门必要及时反馈和交流。5.3.3过程输入：5.3.1沟通需求。5.3.2各种质量问题。5.3.4过程输出：5.3.4.1达到共识，有效合伙。5.3.5过程所需资源：5.3.5.1内外部网络系统。5.3.6过程绩效：5.3.6.1达到共识。5.3.7过程规定描述：5.3.7.1通过恰当内部信息交流方式，保证质量管理体系有效运营和持续改进，沟通内容涉及：a).内部质量信息及顾客反馈信息；b).产品实现过程恰当活动；c).质量管理体系运营状况；d).最新质量状况，如：质量业绩、返工状态（数量/费用）；e).展示质量审核成果；f).展示发展目的与发展状况对比；g).展示内部顾客与外部顾客满意限度；h).表扬员工绩效和贡献等。5.3.7.2以上沟通形式可以通过：信息栏、电子屏幕显示、周期性质量报告和图表展示、各层次报告传递、定期内部信息报刊及会议等。5.3.7.3通过各项沟通，保证有关人员可以反映：a).对公司策划和改进建议；b).对工作中难题以及需改进方面建议；c).对管理层规定及建议等。5.3.7.45.3.7.55.3.8本过程有关文献：无5.4管理评审(MOP3)5.4.1本过程重要负责部门：总经理（管理者代表、总经理办公室）5.4.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门5.4.2.1总经理（总经理办公室）负责管理评审实行以及管理评审输出拟定。5.4.2.2管理者代表负责管理评审形式拟定，以及管理评审输入资料提供。5.4.3过程输入：5.4.3.1第一、二、三方审核成果、顾客反馈。5.4.3.2过程业绩和产品符合性。5.4.3.3防止和纠正办法状况。5.4.3.4以往管理评审跟踪办法。5.4.3.5也许影响质量管理体系变更.5.4.3.6改进和建议。5.4.4过程输出：5.4.4.1管理评审报告，涉及：a).质量管理体系及其过程有效性改进；b).与顾客规定关于产品改进；c).资源需求。5.4.5过程所需资源：5.4.5.1公司硬件、软件、人员。5.4.6过程绩效：5.4.6.1决策事项改进达到率。5.4.7过程规定描述：5.4.7.1公司制定并执行《管理评审控制程序》，管理评审会议至少每年举办一次，由总经理办公室召集，总经理主持，各部门经理参加。若发生重大质量问题或重大客户投诉，管理者代表可提出召开不定期管理评审。5.4.7.2管理评审必要包括所有规定和过程绩效，管理评审筹划经总经理批准后下发至各有关部门，参加管理评审人员接到筹划和告知后，按规定准备好提交关于评审输入资料。5.4.7.3管理层依照输入资料就质量方针、质量目的、质量管理体系进行评价，以保证其持续适当性、充分性和有效性。5.4.7.4对管理评审必要作出评审结论，提出对质量体系及过程、产品、资源需求改进办法。5.4.7.5各责任部门负责制定并实行与本部门关于改进办法，质量保证部负责对其验证。5.4.8本过程有关文献：SH/质B0503-管理评审控制程序6.1人力资源管理(SP4)6.1.1本过程重要负责部门：人力资源部6.1.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门。6.1.2.1人力资源部负责拟定各级人员岗位和素质规定，各部门负责拟定下属人员岗位能力。6.1.2.3人力资源部负责人力资源策划，招聘和调配等，其她部门做好配合。6.1.2.4人力资源部负责培训管理、控制，并对组织对培训有效性进行评价。6.1.2.5各部门负责人负责对本部门人员岗位能力提高培训。6.1.36.1.3.1岗位规定和人员现状；6.1.3.2培训内容和培训需求。6.1.4过程输出：6.1.4.1胜任岗位规定人员。6.1.5过程所需资源：6.1.5.1培训教材；6.1.5.2外部机构和师资。6.1.6过程绩效：6.1.6.1培训筹划达到率；6.1.6.2培训有效性评价；6.1.6.3员工满意度。6.1.7过程规定描述：6.1.7.1公司制定和实行《人力资源控制程序》、《培训控制程序》。6.1.7.2人力资源部制定公司人员筹划，依照岗位规定以及人员筹划实行人员招聘、调配、培训和勉励等管理。6.1.7.3人力资源部依照工作需求拟定岗位及素质规定，保证选用可以胜任工作岗位员工。6.1.7.4人员上岗前，由上一级领导对其资格进行确认。6.1.7.5人力资源部依照培训需求及公司发展规划，制定和实行公司级培训筹划并跟踪和评价培训有效性。6.1.7.6新进公司员工，必要进行入公司培训，员工均需进行上岗和转岗培训，以及质量技术方面等继续教诲。6.1.7.7对从事安全件或安全性生产和管理人员必要接受关于质量、关于法律法规培训和明确产品责任。6.1.7.8针对特定工种人员，人力资源部建立特定技能人员清单，组织培训工作，特殊生产过程操作人员每二年进行一次复训，其他生产操作人员每三年进行一次复训，各类复训均采用分级负责实行办法，并保持与各部门沟通以保证清单及时更新。6.1.7.9为保证产品设计和开发满足顾客规定,产品设计、技术及生产等部门人员必要掌握相应工具和技术(如CAD/FMEA/SPC/MSA/APQP等)，并需列入教诲培训筹划中。6.1.7.10对培训有效性调查和评价，实行“谁组织办班,谁负责组织有效性调查和评价”，保证员工意识到所从事活动有关性和重要性。6.1.7.11培训内容涉及：a)全员理解内容：产品安全责任；质量意识；质量方针、质量目的以及本岗位岗位职责和任务描述；不符合质量规定给顾客带来后果；记录技术基本概念，如变差、控制（稳定性）、能力和过度调节等。b)依照不同岗位考虑培训内容：质量管理、质量成本；质量技术、质量保证工具和办法；风险分析；记录过程控制等。6.1.7.12所有人员培训学时、内容、记录，由人力资源部输入数据库，长期保存。6.1.8本过程有关文献：SH/质B0602-人力资源控制程序SH/质B0601-培训控制程序6.2基本设施管理(SP5)6.2.1本过程重要负责部门：规划发展部6.2.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门6.2.2.1规划发展部负责公用基建设施、能源设施等规划、提供、维护。6.2.2.2筹划物流部负责整车厂运送工具规划和实行。6.2.3过程输入：6.2.3.1基本设施维护规定。6.2.3.2生产规定。6.2.4过程输出：6.2.4.1运营状态良好基本设施。6.2.4.2满足生产规定和安全生产。6.2.5过程所需资源：6.2.4.1资金、有关维修工具、材料。6.2.6过程绩效：6.2.5.1设施配备及时性。6.2.7过程规定描述：6.2.7.1规划发展部对各项基本设施和能源建立固定资产台帐，以明的确际状况，并对基本设施状况监控。6.2.7.2供电、供暖、供气、供水设施维护保养由规划发展部依设施需求，制定相应作业原则书和保养筹划，各项设施维护保养，应依维护保养作业原则书贯彻执行。6.2.7.3若发现各项基本设施及能源设施异常或损坏时，使用部门提出修复申请，由规划发展部组织实行。6.2.7.4总经理办公室负责IT设备和信息网络管理，建立公司相应电脑设备和网络权限、登录、保养和操作规范，保证电脑设备和网络正常运作。6.2.7.5为优化工厂布局和空间最大增值使用以及减少材料流转和搬运，且便于材料同步流动，跨部门小组在开发新项目时应对生产过程进行合理策划，批量生产后每年对现行过程有效性进行评估。6.2.7.6为解决偶发性紧急事故，各部/厂编制生产过程中突发事件应急筹划。如公用设施中断，劳动力短缺，核心设备故障及现场退货等应急筹划，以满足顾客规定。6.2.8本过程有关文献：无6.3生产设备管理(SP6)6.3.1本过程重要负责部门：规划发展部6.3.2本过程涉及部门：各有关部门、整车厂。6.3.2.1规划发展部负责生产设备及备品备件规划、更新设备批准，对设备进行终验收，并进行防止性和预见性维护保养。6.3.2.2采购部负责设备及备品备件采购和预验收。6.3.2.3整车厂负责范畴内生产设备使用、寻常保养和维护。6.3.3过程输入：6.3.3.1设备申请,维修申请。6.3.3.2生产需求。6.3.4过程输出：6.3.4.1设备有效运转。6.3.4.2设备准时到位。6.3.5过程所需资源：6.3.5.1维护用工具、设备、材料。6.3.5.2备品备件等。6.3.6过程绩效：6.3.6.1设备故障停机率。6.3.6.2设备效率。6.3.7过程规定描述：6.3.7.1规划发展部负责建立并实行《设备控制程序》。6.3.7.2规划发展部规划生产所需设备及备品备件，明确规定。组织有关部门进行最后验收。6.3.7.3采购部按照设备及备品备件规定实行采购，并组织有关部门进行预验收。6.3.7.4为有效维护保养这些设备资源，规划发展部提供所需保养规定和资源，负责建立全面设备防止维护保养体系。拟定核心设备，并建立核心设备防止性保养体系，体系涉及：a).有筹划维护活动；b).设备包装和防护；c).可得到核心生产设备零配件；d).将维护目的形成文献并予以评价和改进。6.3.7.4建立维修台帐和维修履历，并保存实行和维修记录。6.3.8本过程有关文献：SH/质B0603-设备控制程序6.4工装管理(SP7)6.4.1本过程重要负责部门：6.4.2本过程涉及部门：公司各有关部门、整车厂技术部门6.4.2.1产品工程部/整车厂负责新项目所需工装设计及规划。6.4.2.2筹划物流部负责组织批量生产过程中替代工装规划、验证及周期鉴定。6.4.2.3采购部负责工装采购及预验收。6.4.2.4使用部门负责对新项目和批产过程中涉及工装维护保养。6.4.3过程输入：6.4.3.1生产规定。6.4.3.2工装需求申请。6.4.4过程输出：6.4.4.1符合生产需要，满足产品规定。6.4.4.2工装控制有效、完好。6.4.56.4.5.1维护用工具、设备、材料；6.4.5.2备品备件等。6.4.6过程绩效：6.4.6.1工装验证一次合格率；6.4.6.2工装及时交付率。6.4.7过程规定描述：6.4.7.1公司建立和实行《工装控制程序》。提供资源以进行工装设计、制造、验证、维护保养管理活动。6.4.7.2保养及修理设施人员必要通过相应培训，理解工装保养办法。6.4.7.3在现场以及库房各项未使用工装，必要予以状态标记，例如：“修理”、“完好”、“待修”、“报废”等。6.4.7.4筹划物流部建立工装更新筹划及备品备件清单，保证在维护和更换时能及时获得相应备件。6.4.7.5筹划物流部组织建立工装台帐和维修维护保养履历，并保存其记录。6.4.7.6工装必要保存设计、更改有关文献。6.4.8本过程有关文献：SH/质B0604-工装控制程序6.5工作环境(SP8)6.5.1本过程重要负责部门：筹划物流部6.5.2本过程涉及部门：整车厂、各有关部门6.5.2.1规划发展部负责组织公司工作环境规划及建立。6.5.2.2各部门按规定执行，筹划物流部负责监督实行。6.5.3过程输入：6.5.3.1法律法规规定。6.5.3.2公司安全、健康、环保管理制度。6.5.4过程输出：6.5.4.1安全、整洁、有序工作环境。6.5.5过程所需资源：6.5.5.1基本设施、搬运工具。6.5.5.2清洁工具。6.5.5.3服装、防护用品。6.5.6过程绩效：6.5.6.16.5.7过程规定描述：6.5.7.1公司建立并实行《安全生产控制程序》，通过如下各项规定拟定、建立、维护必要工作环境。6.5.7.2规划发展部负责组织公司工作环境规划和建立；6.5.7.3筹划物流部负责组织对过程所规定工作环境，例如：消防规定、生产安全规定、温度规定、湿度规定、照明规定、干净度等予以规范。各部门严格遵循实行，以保证各项作业环境、安全规定持续满足。6.5.7.4仓库及生产现场必要将场地各项安排达到最佳效果，可应用5S办法进行场地清洁和效率控制和提高。6.5.8有关文献：SH/质B0605-安全生产控制程序7.1市场营销(COP1)7.1.1本过程重要负责部门：营销部7.1.2本过程涉及部门：经营战略部、产品工程部、研究开发中心。7.1.2.1经营战略部负责组织制定公司中长期市场经营战略。7.1.2.2营销部负责市场信息收集、分析，编制、实行和控制营销筹划。7.1.2.3产品工程部和研究发展中心参加市场信息收集和分析。7.1.3过程输入：7.1.3.1市场信息，公司内部运作状况。7.1.3.2市场竞争资料分析。7.1.4过程输出：7.1.4.1市场定位。7.1.4.2营销筹划。7.1.5过程所需资源：7.1.5.1信息管理系统。7.1.5.2市场和行业有关信息。7.1.6过程绩效：7.1.6.1营销筹划完毕状况。7.1.7过程规定描述：7.1.7.1公司建立并实行《市场营销控制程序》：7.1.7.2分析营销机会：营销部通过内部报告、营销情报、市场调研等系统收集市场信息。编制“市场调研报告”，内容涉及市场需求预测，市场潜力和公司所占份额预计，顾客、行业和竞争者行为分析，市场细分等。7.1.7.2设计营销战略：经营战略部组织营销部、产品工程部、研究开发中心等有关部门召开战略规划会议，根据市场调研报告、公司经营战略和业务筹划等，制定中长期市场营销战略，如产品市场定位、产品战略、产品生命周期与营销战略等。7.1.7.3规划营销方案：根据销售预测、市场动态、营销战略和业务筹划等，营销部组织制定重大市场、开发、生产、销售、服务等行动筹划方案，编制“市场营销筹划”。7.1.7.3组织、执行和控制营销活动：主管副总经理审批市场营销筹划;营销部负责组织贯彻营销资源，并执行和控制营销筹划。7.1.8本过程有关文献：SH/质B0701-市场营销控制程序7.2合同与订单评审(COP2)7.2.1本过程重要负责部门：营销部7.2.2本过程涉及部门：总经办、筹划物流部、产品工程部、质量保证部、采购部及财务部。7.2.2.1营销部负责组织产品销售合同、订单评审工作，对合同中整车产品价格合理性和供货发运方式进行评审。7.2.2.2营销部负责与顾客之间沟通和联系。7.2.2.3各有关涉及部门配合共同完毕订单/合同评审活动。7.2.3过程输入：7.2.3.1产品规定、产品规范、法律法规。7.2.3.2客户特殊规定。7.2.3.3产量预测、产能、成本。7.2.3.4合同、订单、传真、订单变更。7.2.4过程输出：7.2.4.1有能力履行合同和销售订单；7.2.4.2产品规定被各有关部门明了。7.2.5过程所需资源：7.2.5.1网络系统。7.2.5.2办公设施、电脑、传真、电话。7.2.6过程绩效：7.2.6.1合同、订单履行率7.2.7过程规定描述：7.2.7.1公司应建立并实行《整车合同和订单评审程序》：7.2.7.2对非常规产品规定评审，当有顾客提出特殊规定（如更改车型、特定车型）时，营销部应组织有关部门拟定产品明确规定、法律法规规定、潜在规定后，营销部组织在特殊合同或订单订立之前对特殊规定产品合同或订单进行评审，以保证公司有满足合同或订单能力。对特殊规定产品合同或订单评审需要明确：a).合同或订单等文献完整性、适当性；b).各项规定清晰、明确化、无互相矛盾；c).与否漏掉相应规定。7.2.7.3对常规产品订单评审，营销部在每次接到顾客产品订单、要货筹划后，对订单、要货筹划进行评审，评审依照公司生产能力、交付和服务能力评价与否满足顾客产品规格、交付数量及交付期限规定。7.2.7.4所有评审都必要要有文献证据，如果以口头方式接到电话订单，应将口头规定形成文献，并征得顾客对详细内容确认。7.2.7.5当合同或订单变更时，营销部应重新进行评审，再与顾客协商一致。合同或订单修订后将变更信息及时传递到关于部门。如若评审成果未达到一致时，营销部应放弃合同或订单并及时告知顾客。7.2.7.6评审成果以及采用相应纠正办法，由营销部收集汇总告知有关部门，并负责妥善保管。7.2.7.8与顾客沟通a).产品信息以营销部为窗口和顾客进行沟通，提供各项顾客所需产品信息。b).询问、合同或订单解决，涉及对其修改，以营销部为窗口负责解决。c).在各项信息沟通过程中，应保证语言、数据信息网络、电子软件等方面和顾客口径一致。7.2.8本过程有关文献：SH/质B0714-整车合同和订单评审程序7.3设计和开发(COP3)7.3.1本过程重要负责部门：组建项目组运作7.3.2本过程涉及部门：营销部、产品工程部、研究发展中心、质量保证部、筹划物流部、采购部、规划发展部、人力资源部、财务部、整车厂。7.3.2.1营销部组织并提出新产品和重大改进项目建议书；7.3.2.2总经理办公会议决策、批准项目建议书，并指定新产品和重大改进项目负责人，授权项目负责人组建项目组并实行管理；7.3.2.3项目组各成员负责产品和过程设计开发工作：a).产品设计和开发职能部门负责产品开发、更改、及确认工作；b).过程设计和开发职能部门负责工艺及工艺装备开发和更改；c).规划发展部负责厂房设施、设备规划并实行；d).筹划物流部负责产品物流规划并实行；e).营销部负责产品营销、服务网络和流程规划并实行；f).采购部负责供应商开发；g).质量保证部负责零部件和产品质量规划并实行，负责CCC产品认证工厂质量保证能力内审，并且负责联系外部认证机构现场审核事宜；h).人力资源部负责人力资源配备和培训并实行；i).财务部负责新产品和改进项目成本控制。j).研究开发中心负责组织新车型产品公示、环保公示、CCC认证资料整顿及申报工作。k).整车厂负责各阶段样品试制及过程质量控制，并配合改进过程设计。7.3.3过程输入：7.3.3.1市场需求、法律法规。7.3.3.2批准项目建议书。7.3.4过程输出：7.3.4.1满足需要产品和过程。7.3.4.2符合规定产品,承认文献,设计文献。7.3.57.3.5.1产品和制造过程设计开发平台、软件。7.3.5.2试制设备、工装、模具、检测设备。7.3.5.3有资格设计开发人员。7.3.6过程绩效：7.3.6.1进度完毕率。7.3.6.2设计开发成本。7.3.6.3试车车辆可靠性、耐久性指标达到率。7.3.6.4SOP启动时产品质量审核分达标。7.3.7过程规定描述：7.3.7.1产品实现策划a).公司通过市场调研，收集市场和顾客需求，通过中长期方略规划和业务筹划，拟定适应市场和顾客规定产品信息，对产品进行市场定位。营销部组织总经理办公室、筹划物流部、产品工程部、质量保证部、采购部、财务部共同辨认和拟定定位产品、新车型、更改车型产品规定，规定应涉及如下内容：市场和顾客明确规定，涉及交付和交付后活动规定；市场和顾客没有明示潜在规定，但是与用途或已知预期用途所需要规定；与产品关于法律法规规定；公司拟定任何附加规定。b).辨认和拟定产品规定后，应由营销部组织设计部门、制造部门、采购部门、筹划物流部门、质保部门、规划发展部门、财务部门进行相应可行性分析和利润分析。上报并通过价格委员会评估后进入产品设计和开发阶段。c).公司建立和实行产品实现策划流程，编制《整车设计和开发控制程序》，项目组通过先期产品质量策划，保证满足市场需求和顾客规定。在产品实现过程策划中，规定如下：产品质量目的及规定。建立过程所需过程控制文献，并提供所需资源。针对产品所需验证、确认、监控、检查和实验活动，以及产品验收准则；为实现过程及其产品满足规定提供所需要证据。d).对每一种新产品项目，公司任命项目负责人，编制项目筹划书，新项目采用同步技术进行项目管理，在产品开发、过程开发、质量规划时由项目组组织各部门共同参加制定规范、方案设计、开发、生产、使用和用后解决等活动。项目组涉及来自营销、研发、工程、采购、筹划物流、制造、质量、人力资源、财务等部门，明确各自任务和职责。必要时，需要供应商参加。e).新项目应遵循筹划进度实行展开，同步充分关注进度筹划变更时机和及时调节筹划，对成本控制涉及：开发成本、材料成本、设施投资、质量鉴定成本、运送成本、包装成本等等，上报财务衡量和整体预算。f).项目组对项目筹划所规定重要目的，例如：项目进度、产品质量、财务成本等进行监督、跟踪、控制，必要时更新相应目的。g).新项目实行过程中，保证各部门和供应商对新产品、新技术、新数据保密，必要时制定保密规定和合同。过程规定描述（续）：7.3.7.2产品设计和开发a).产品设计和开发策划项目组产品设计和开发职能部门依照项目进度筹划制定产品开发筹划并实行，成立产品设计和开发小组，开发筹划应包括：产品设计和开发各阶段活动（各设计阶段、样车（功能样车）试制阶段、小批P0…PP阶段）；各阶段设计评审，验证和确认活动；明确规定各项设计活动分工、职责、接口管理，以保证有效沟通。b).产品设计和开发输入产品设计和开发小组拟定与产品规定关于输入，并对输入成果进行评审以保证其内容充分性和适当性，输入涉及：项目建议书；功能和性能规定；合用法律和法规规定；安全、环保、节能规定；合用时此前类似设计信息（可借鉴设计信息）；设计和开发所需其她规定。c).产品设计和开发输出,必要涉及：满足设计和开发输入规定;给采购、生产提供恰当信息;包括或引用产品接受原则;规定对产品安全和正常使用所必要产品特性、可靠性成果.产品特殊特性,规范；产品防错；产品图样（数学数据）、原则、易损件目录等；产品使用和保养手册；产品维修手册。d).产品设计和开发评审新产品设计和开发应在适当阶段进行设计和开发评审，评审分为概念车设计评审、方案设计评审、技术设计评审。过程规定描述（续）：概念车设计由总工程师组织评审和实行改进；整车方案设计和技术设计评审由主管总工程师组织评审和提出改进方向；系统总成方案设计和技术设计评审由产品设计和开发项目组组长组织评审和改进。零部件方案设计和技术设计评审由主管设计工程师组织评审和实行改进。评审成果和相应纠正办法记录应妥善保存。评审参加者应涉及市场营销、技术开发、质量、筹划物流、采购等职能部门代表，内容应涉及：设计输出与否满足设计输入规定能力;评价产品在使用中潜在失效模式和后果风险；采购、制造可行性；问题辨认，提出改进建议；评审成果和相应纠正办法记录应妥善保存。e).供应商零部件设计和开发项目组依照设计和开发筹划同步进行零部件开发，产品设计和开发小组对整车零部件进行样件、工装样件（OTS）承认。f).产品设计和开发验证项目组及有关人员应按新项目进度筹划中规定在样车完毕后，进行设计验证，验证方式：文献资料检查、核对；计算，必要时进行辅助验证；样车制造；对样车检查和实验，（静态样车检查和实验）；验证成果及任何改进办法作为质量记录保存。g).产品设计和开发确认产品设计和开发确认目是证明产品可以满足预期使用规定，项目组对设计和开发输出各阶段（样车、P0……PP阶段）样车图纸和样车，与否满足策划规定进行确认实验（动态样车检查与实验），以保证满足策划规定，涉及：样车道路实验；核心零部件和总成台架实验；产品公示、环保公示和强制性产品认证承认；产品设计和开发确认必要与产品设计开发输出规定一致。过程规定描述（续）：对产品设计和开发确认中浮现问题，以及所采用办法记录必要妥善保管。h).产品设计和开发更改产品设计和开发更改时，必要保证：新产品设计开发更改，由产品设计和开发小组负责实行，并依照其影响对设计开发策划重新考虑。批产产品设计更改，由产品设计和开发职能部门负责实行。设计更改时，应评估更改对安全、外形、制造、性能、可靠性影响。对于更改成果所需评审、验证和确认活动必要被拟定和实行，经批准后执行。更改实行前，对生产准备状况进行确认，经批准后实行。在更改实行前，对核心零部件和原材料变更，公司建立《CCC产品变更程序》，由开发部门提供资料，研究开发中心上报中华人民共和国质量认证中心（简称CQC），必要通过中华人民共和国质量认证中心（CQC）承认后方可执行变更。7.3.7.3过程设计和开发a).过程设计和开发策划项目组过程设计和开发职能部门依照项目进度筹划制定编制详细过程开发实行筹划，成立过程设计和开发小组，明确职责，筹划内容涉及：厂房和公用设施规划实行、人力资源规划实行、工装设计和制造、生产设备和检查实验设备规划实行，过程文献编制等，并在实行过程中进行监控。b).过程设计和开发过程设计和开发小组依照公司现状，对新产品或新项目规划合理过程参数、技术级别、保证满足产品和过程各项生产规定。过程设计和开发在P0样车生产前必要形成有关试生产过程文献，涉及：工艺文献、设备操作文献、检查文献、工装图纸等，在SOP前拟定正式生产过程文献。c).过程设计和开发评审过程设计和开发小组组织产品工程、筹划物流、规划发展、质量保证、采购、生产部门等在恰当阶段进行开发评审。评审分为：工艺方案评审、过程文献评审。评审内容：满足产品设计输出规定能力、检查和实验能力、工艺流程承认、设施、设备、工装能力。评审成果和相应纠正办法记录应妥善保存。d).过程设计和开发验证和确认过程设计和开发小组依照筹划进度，对设计和开发各阶段设计输出（P0…PP样车）制定验证和确认筹划并实行，方式涉及：工艺验证和整车实验。项目组依照设计和开发筹划同步进行零部件开发，质量保证部负责组织对零部件生产件（PPAP）承认。e).过程设计和开发更改对于任何过程设计更改必要被评估，恰当时进行验证和确认，经批准后实行。对过程设计和开发确认中浮现问题，以及所采用办法记录必要妥善保管。7.3.8本过程有关文献：SH/质B0715-整车设计和开发控制程序SH/质B0716-CCC产品变更程序7.4采购控制(COP4)7.4.1本过程重要负责部门：采购部7.4.2本过程涉及部门：筹划物流部、质量保证部、产品工程部、研究发展中心、整车厂。7.4.2.1采购部负责组织供应商开发及采购信息拟定。7.4.2.2研究开发中心负责采购样件承认。7.4.2.3产品工程部负责采购产品工装样品（OTS）承认。7.4.2.4质量保证部负责对供应商质量评审、生产件批准程序（PPAP）、供应商节拍生产承认及批量供货后对产品质量控制。7.4.2.5筹划物流部负责采购产品仓储、运送、配送。7.4.3过程输入：7.4.3.1新产品开发需求。7.4.3.2生产筹划。7.4.3.3库存状况。7.4.4过程输出：7.4.4.1及时提供符合生产规定产品。7.4.5过程所需资源：7.4.5.1采购信息系统。7.4.5.2资金。7.4.6过程绩效：7.4.6.1采购成本、供货缺陷。7.4.6.2采购产品准时交付率。7.4.77.4.7.1公司建立并实行《采购控制程序》、《整车零部件供应商生产件批准程序》、《整车产品监视和测量控制程序》。7.4.7.2公司承诺所有用于生产采购产品，满足现行合用国家和地办法规及有关方规定。7.4.7.3采购部组织质量保证部、产品工程部等部门依照采购产品对我司产品影响限度，寻找和筛选潜在供应商。7.4.7.4采购部负责组织质量保证部、产品工程部等部门推动供应商建立先期产品质量策划流程，通过供应商开发定点、技术评审、工装样品承认、生产件批准程序、供应商质量保证能力和质量体系开发，最后由质量保证部拟定合格供应商及采购产品，评价合格者，列入合格供应商名录，并建立供应商档案。过程规定描述：（续）7.4.7.5采购部应依照采购产品对我司产品影响限度，实行采购并进行恰当监控。7.4.7.6采购文献（合同、合同、订单）保证内容和规定完善、清晰，并在文献发放迈进行审批。7.4.7.7采购后，质量保证部和使用部门必要进行采购产品验证，依如下一种或几种方式来验证产品符合性：7.4.7.8各项零部件采购后，质量保证部和使用部门必要进行采购产品验证，应使用如下方式来验证产品符合性：a).对供应商进货进行记录数据记录与评价；b).进货检查或实验；c).由承认实验室进行零件评价；d).当有可接受质量性能记录时，对供应商生产现场进行第二方或第三方评审或审核；零件一致性检查。7.4.7.9采购产品不符合规定期，按《整车不合格品控制程序》解决。7.4.7.10当采购产品如需要在供应商处进行验证时，应在采购文献（或合同、订单）中规定验证安排及产品发放或交付办法，以让供应商理解规定。7.4.7.11采购部对供应商绩效每年进行评估，并通过如下指标进行监控：a).已交付产品质量绩效；b).交付绩效(含超额运费).并将持续提高对供应商制造过程绩效监控。7.4.8本过程有关文献：SH/质B0706-采购控制程序SH/质B0808-整车产品监视和测量控制程序SH/质B0809-整车不合格品控制程序SH/质B0717-整车零部件供应商生产件批准程序7.5生产控制(COP5)7.5.1本过程重要负责部门：筹划物流部7.5.2本过程涉及部门：、整车厂、各有关部门。7.5.2.1筹划物流部负责生产筹划制定及监控；零件储存、防护、配送等物流管理；工装管理；安全和环境管理。7.5.2.2规划发展部负责厂房设施、生产设备管理。7.5.2.3人力资源部负责新员工（涉及劳务工和暂时工）和在职工工一级培训。7.5.2.4整车厂严格按照工艺规范、过程文献组织生产，进行过程质量控制并组织工艺及过程控制持续改进。7.5.2.5整车厂负责设施、设备（涉及检查和实验设备）、工装维护保养；负责在职工工岗位二级培训；安全生产控制和工作环境维持。7.5.2.6质量保证部负责供应商产品质量控制；批量生产最后检查；检查和实验设备检定。7.5.2.7营销部负责对整车储存、防护及发运进行控制。7.5.3过程输入：7.5.3.1生产筹划。7.5.3.2顾客规定。7.5.3.3公司规定。7.5.4过程输出：7.5.4.17.5.5过程所需资源：7.5.5.1生产设施、设备和检查、实验设备。7.5.5.2安全、清洁、有序生产环境。7.5.5.3完善生产工艺。7.5.5.4有资格人员。7.5.5.5搬运工具、防护用品、包装材料。7.5.5.6内外部网络系统。7.5.6过程绩效：7.5.6.17.5.6.27.5.77.5.7.1公司建立并实行《整车生产控制程序》，保证整车从产品生产过程至最后交付均在受控状态下进行，受控条件应涉及：过程规定描述（续）：a).具备最新更改状态生产工艺、图纸、原则及相应过程文献；b).有资格人员；c).定置定位、有序工作环境；d).承认机器设备、工装；e).设备维护保养指引书；f).完好检查和实验设备；g).承认材料、零部件；h).过程能力；i).进行产品过程质量控制、最后检查和实验及相应质量记录；j).执行放行、交付活动。k).对产品质量有决定性影响产品特性和过程特性，验证其过程能力。7.5.7.2对重要过程参数和产品特性必要进行监控，同步在有关文献中加以规定，偏离规范时，必要重新调节。7.5.7.3建立设施、设备管理体系，由规划发展部进行归口管理，整车厂使用、存储、维护保养和维修，并建立档案，同步保持最低范畴备品备件。7.5.7.4建立工装管理体系，由筹划物流部进行归口管理，整车厂使用、存储、维护保养和维修，并建立档案，同步保持最低范畴备品备件。7.5.7.5对操作人员必要进行岗位培训并考核，规定具备有关操作资格素质和上岗规定。7.5.7.6对于产品和过程有影响搬运、储存、包装、发运、环境和安全条件必要进行控制。7.5.7.7通过相应办法评价生产过程有效性，整车厂应采用提案改进、过程审核等活动，持续改进提高过程有效性。7.5.7.8当产品、材料、供应商发生变更时，由产品工程部/质量保证部按照变更性质，视必要重新进行OTS和PPAP承认。7.5.7.9当设备、工艺、环境发生变更时，由整车厂组织对过程进行重新承认。7.5.7.10针对特殊过程控制规定我司特殊过程分为：焊接、油漆。在生产过程中对特殊过程必要进行控制和确认，内容涉及：定期进行过程审核、特定办法和程序、鉴定准则、人员资格定期确认、设备定期鉴定和承认、过程参数监控、保存有关记录，当以上内容发生变更，需要重新确认。7.5.8本过程有关文献：SH/质B0718-整车生产控制程序7.6交付(COP6)7.6.1本过程重要负责部门：营销部7.6.2本过程涉及部门：筹划物流部、整车厂7.6.2.1整车厂负责生产报交，执行车辆内部交付。7.6.2.2筹划物流部负责监控生产筹划完毕状况。7.6.2.3营销部负责车辆市场交付。7.6.37.6.3.1订单。7.6.4过程输出：7.6.4.1送货单、满足规定整车。7.6.5过程所需资源：7.6.5.1内外部网络系统。7.6.5.2PDI文献、运送工具。7.6.6过程绩效：7.6.6.1准时交付率OTD。7.6.6.2交付质量。7.6.7过程规定描述：7.6.7.1公司建立并实行《整车交付程序》，执行如下办法：a).筹划物流部监控生产进度，当发现依照当前进度会影响产品交付时，应组织部门分析因素并采用办法，保证筹划完毕。b).不能准时交付时，筹划物流部应提前告知营销部，由营销部与经销商沟通协商。c).营销部对交付状况进行监控，对交付业绩（OTD）进行汇总分析。7.6.7.2整车报交合格后，由整车厂办理入库手续，送到营销部指定场地。营销部组织对入库车辆做必要检查和验证，内容涉及：整车外观质量、随车资料、随车附件、合格证、CCC标志等。7.6.7.3营销部制定和实行整车储存、防护作业指引书，保证整车在储存过程完好。7.6.7.4在整车发运之前，营销部必要进行PDI检查，并对整车运送过程质量进行监控，保证质量损失控制在最低限度。7.6.7.5经销商接受整车后，经交接合格，将信息反馈营销部，营销部记录交付业绩。7.6.8本过程有关文献：SH/质B0719-整车交付程序7.7服务(COP7)7.7.1本过程重要负责部门：营销部7.7.2本过程涉及部门：筹划物流部、整车厂、质量保证部、采购部。7.7.2.1营销部负责车辆在销售前、销售中、销售后服务控制，相应部门配合实行。7.7.3过程输入：7.7.3.1服务祈求。7.7.3.2客户信息、产品信息。7.7.4过程输出：7.7.4.1服务提供。7.7.4.2服务接受、客户满意。7.7.5过程所需资源：7.7.5.1内外部网络系统。7.7.5.2合格服务、技术人员。7.7.6过程绩效：7.7.6.17.7.6.2顾客抱怨次数。7.7.7过程规定描述：7.7.7.1公司建立并实行《整车服务程序》，营销部通过对最后顾客、经销商建立售前、售中、售后服务流程，保证满足各类顾客需求。7.7.7.2营销部建立整车顾客信息系统，保证所有顾客信息完整、精确、可追溯性。7.7.7.3对外部发现产品质量问题，由营销部或信息接受部门及时反馈到公司质量信息中心，由质量保证部组织各部门（涉及供应商）分析因素，提出改进对策以防重复发生。7.7.7.4质量保证部组织对索赔零件进行分析、鉴定，必要时借助供方场地、设施和人员，营销部依照鉴定成果制定索赔清单。7.7.7.5服务涉及重要活动：a).拟定服务需求；b).服务策划；c).实行服务；d).验证服务效果；e).服务信息反馈或服务成果报告等。7.7.7.6服务内容可涉及，但不限于：a).潜在购车和销售前车辆简介、使用阐明、保证期声明；过程规定描述（续）：b).顾客购车和销售中车辆试驾操作、常识阐明、常用故障阐明；c).售后产品三包（包修、包换、包退）；d).售后保修期(担保期)内免费服务活动、免费检查服务；e).售后保修期(担保期)内故障排除，零件更换等；f).售后保修期(担保期)外故障排除，零件更换等；g).必要时对车辆召回。7.7.8本过程有关文献：SH/质B0720-整车服务程序7.8顾客沟通、反馈与解决(COP8)7.8.1本过程重要负责部门：营销部7.8.2本过程涉及部门：质量保证部、产品工程部、研究开发中心、采购部、整车厂7.8.2.1营销部负责建立整车顾客信息系统，对口接受和解决顾客反馈信息；7.8.2.2质量保证部负责对整车反馈质量问题进行技术鉴定，组织协调各部门和有关供方采用纠正办法。7.8.2.3顾客反馈所涉及到交付、服务问题时，由营销部负责进行分析和改进。7.8.2.4产品工程部、研究开发中心视必要对顾客反馈产品信息，进行技术分析和持续改进。7.8.2.5其她部门以及供方必要充分派合。7.8.3过程输入：7.8.3.1顾客反馈产品和服务质量信息。7.8.4过程输出：7.8.4.1有效纠正、防止办法。7.8.4.2客户满意和持续改进。7.8.5过程所需资源：7.8.5.1内外部网络系统。7.8.5.2合格服务、技术人员。7.8.6过程绩效：7.8.6.1顾客满意度。7.8.6.2顾客抱怨解决满意率。7.8.7过程规定描述：7.8.7.1公司建立并实行《顾客反馈与解决程序》，同步营销部建立和完善顾客信息系统。7.8.7.2营销部在如下方面就与顾客有效沟通作出了安排，沟通内容有：a).产品信息，如质量规定，交货与交货后规定等；b).询价、报价、议价信息；c).合同或订单修改信息；d).顾客反馈信息，如顾客夸奖、顾客抱怨等。7.8.7.3与顾客沟通办法有：a).上门拜访；b).电话交流；c).公函往来；d).问卷调查；e).座谈会。过程规定描述：（续）7.8.7.4营销部当收到顾客反馈时，将信息（缺陷模式）迅速反馈质量保证部质量信息系统（QIS），必要时获取失效件。7.8.7.5营销部区别和拟定顾客信息严重限度和时机，针对严重限度可分为：a).紧急问题：涉及功能及安全抱怨投诉、维修站反馈。营销部应及时反馈顾客信息给质量保证部并采用紧急纠正行动（暂时补救）。b).普通问题：通过经销、保养、维修或市场反映出普通不涉及功能及安全质量问题。c).营销部则每月将质量信息反馈给质量保证部。针对反馈时机分为：a).上市初期（三月内）浮现问题，由营销部每日提出信息并报告质量保证部。b).普通时期（正常生产和销售期）浮现问题，营销部每月提出信息并