项目质量计划

质量计划报验申请表工程名称：神华煤直接液化项目厂内、厂外铁路工程编号:ZY19-SM-TL-003致:(监理单位)我单位已完了质量计划编制工作，现报上该报验申请表，请予以审查和验收。附件： 质量计划承包单位（章）：中铁十九局集团公司神华项目部项目经理：日期：审查意见:项目监理机构:总/专业监理工程师:日期:

神华煤直接液化项目厂内、厂外铁路工程责任施工单位质量计划第1页共1页中铁十九局集团公司质保等级:合格神华项目部统一编号ZY19-SM-TL-007质量计划名称神华煤直接液化项目厂内、厂外铁路工程质量计划质量计划编号ZT190402SHTL01质量计划会签责任施工单位监理公司建设单位中铁十九局集团公司神华项目部神华煤制油有限公司状态预备执行关闭

目录一、质量计划说明二、质量方针及质量目标（1）质量方针（2）质量目标三、保证体系四、创优规划（1）制定创优计划目标、实行责任目标管理（2）项目概况（3）人员组成及岗位职责五、保证工程质量的主要技术措施（1）质量控制组织机构图（2）质量保证体系和质量保证措施①质量保证体系②质量保证措施A总则B保证施工工艺的主要技术措施C保证路基工程质量的技术措施D保证涵洞工程质量的技术措施E保证轨道工程质量的措施F保证房建、给排水、站场设备工程质量的主要技术措施G保证通信、信号工程质量的主要技术措施H工程质量管理制度I保证冬季施工的质量措施③质量周计划、月计划六、文件资料的质量控制七、质量控制手段1、质量文件和资料控制2、合同评审3、人力资源管理4、设备和环境管理5、施工过程质量控制6、与产品有关的要求确定和评审7、设计开发8、物资采购质量控制9、标识和可追溯性质量控制10、检验和实验质量控制11、物资运输和贮存质量控制12、业主财产和产品防护控制13、产品监视和测量控制14、过程监视和测量控制15、不合格品的处理16、纠正和预防措施17、培训18、质量控制记录19、其它八、质量关键控制点九、本项目采用的标准及规范

项目质量计划一、质量计划说明（1）由神华煤直接液化项目厂内、厂外铁路项目经理部编制本项目质量计划，作为对外质量保证和对内质量控制的依据。（2）本项目质量计划体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程质量管理与控制要求。（3）项目质量计划的编制依据：①合同中规定的铁路项目质量特性，铁路项目应达到的各项指标及其验收标准。②本铁路项目执行计划。③本铁路项目执行的法律、法规及技术标准、规范。④集团公司质量管理体系文件及其要求。二、质量方针及质量目标（1）质量方针：我单位在工程实施过程中贯彻业主“全面理解、识别要求；过程控制、保证要求；提供证据、满足要求；持续改进、优化要求”的质量方针。（2）质量目标：确保工程一次验收合格率达到100%，路基工程合格率达到100%，涵洞工程合格率达到100%，轨道工程合格率达到100%，房建工程优良合格率达到100%，通信与信号工程合格率到达100%，给排水工程合格率达到100%。本工程分为以下6个单位工程：路基工程：质量目标为合格；涵洞工程：质量目标为合格；轨道工程：质量目标为合格；房建工程：质量目标为合格；通信与信号工程：质量目标为合格；给排水工程：质量目标为合格。三、保证体系为确保质量目标的实现，建立的质量保证体系见《质量保证体系框图》。

质量保证体系框图质量管理目标的确定质量管理目标的确定质量保证工作体系质量保证工作计划思想工作体系对设计图纸的质量审核施工准备阶段质量控制材料、机具的质量控制施工工艺的质量控制使用过程的质量控制质量第一用户至上质量是企业的生命施工作业标准化计量工作项目经理质量监控部班组长质量管理信息系统QA/QC经理

四、创优规划（1）制定创优计划目标、实行责任目标管理以合同文件和设计文件为依据，以现行铁路施工规范和验标为标准，以业主给定的附件为准绳，以抓工序质量创优为基础，确保分项、分部、单位工程质量创优，确保工程一次验收合格率达到100%。（2）项目概况①厂外铁路线路自既有乌兰木伦站北咽喉引出，利用既有物资库走行线，与补连塔煤矿专用线等高并行2.5Km，拆除物资库砖围墙和一条铁路线。在物资库北侧，补连塔煤矿专用线东侧新建调车场。新建调车场设到发线4条，调车线3条，牵出线1条，机待线1条。调车场及走行线按预留电化考虑。装车场在调车场南端咽喉接轨，与调车场横列布置。总里程：8.617公里。运量为液体（装车）316万吨/年，固体（卸车）25.5万吨/年。列车对数：5对。②厂内铁路在新建铁路调车场右端咽喉区接轨设装车场，与调车场平行横列布置。本装车场先期设装石脑油线2条；柴油线2条；普洗线1条；装液化气线1条；催化剂预制仓库内线路1条。预留装液化气线1条，普洗线1条，特洗线2条。总里程为2.78公里。（3）人员组成及岗位职责①项目人员简介本工程我集团公司现由李树晨任项目经理，为项目负责人；张明龙任施工经理；朱宏奎QA/QC经理；张明东任设计经理；王振河任采购经理；孙彦峰任控制经理；杨金国任HSE经理；高海军任开车经理。②职责描述a项目经理代表集团公司履行对业主的投标承诺和工程承包合同，执行集团公司的质量方针，实现工程质量目标。负责本项目质量保证体系的正常运行。负责项目的组织分工，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参战职工的积极性。对物资设备供货商进行评价和监督。主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件。b施工经理

在项目设计阶段，从项目的施工角度对项目工程设计提出质量方面的意见和要求。

根据项目合同，编制施工计划，明确项目的施工质量、进度、费用控制的原则和方法。

根据总进度计划，编制施工计划、设备进场计划、费用使用计划，经项目经理批准后执行。

编制和确定施工组织计划，施工方案、施工安全文明管理等；制订工作程序和现场各岗位人员的职责，组织施工管理工作团队，报项目经理批准执行。

协同安全经理对施工过程中的安全、环卫的管理。

组织对施工分包投标的技术标评审工作。cQA/QC经理参加项目质量创优规划的编制及修订工作。负责项目质量创优规划中有关技术工作的安排。负责图册、文件、资料的分配、签发、保管及日常管理。参加项目质量创优规划的编制及修订工作。负责项目质量创优规划中有关质量检测工作的安排。负责组织本项目各种质量记录的填写、收集、汇总工作。d设计经理在项目经理的总体领导下，全面保证项目的设计进度、质量符合项目合同的要求。在设计中贯彻执行公司关于设计工作的质量管理体系。组织召开设计协调会议，负责与其他设计承包商的协调工作。协同HSE经理，对设计文件中涉及安全、环保问题的审查。组织处理项目在采购、施工、开车和竣工保修阶段中出现的设计问题。组织各设计专业编制设计文件、并对设计文件、资料等进行整理、归档，编写设计完工报告、总结报告。e采购经理负责项目的分包计划、投资控制，采购的进度、质量和费用指标。根据总进度计划，编制采购计划书和详细进度计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购原则、程序和方法。选择合格的设备和材料供应商，报项目经理批准，并报业主批准。编制和审查投标及标文件的商务文件。负责采购招标、合同签订。组织设备及材料的催交、检验、监制、运输、验收、交接工作。编制采购完工报告。f控制经理协助项目经理做好现场施工分包商的管理和协调工作。现场项目部与集团公司其他部门的协调工作，包扩人事考核、上级检查、文件审核等工作。负责与采购经理就设备及材料的进场、退场及实施进行协调和管理。对各施工公司文件、资料、批文进行管理，对施工公司的现场行为、实施状态进行监督，并编制检查报告提交项目经理。对监理方、业主和其他第三方来文件进行管理，并分发和监督回复。确定设备及材料具体的进场时间和顺序，及时与施工经理协调，以配合现场施工进度。负责现场的信息管理，文件资料管理，编制现场管理日志。gHSE经理编制项目的安全、卫生、环保管理计划书，并监督、检查实施情况。建立项目现场的安全、卫生、消防、环保管理体系和设施。负责临时设施（临时水、电、道路，临时建筑物）建设和管理，负责门卫人员、环卫清洁人员、安全巡查人员的管理工作。H设计质量控制工程师：在项目经理及设计经理的领导下，对设计质量进行质量控制。五、保证工程质量的主要技术措施（1）质量控制组织机构图项目经理部成立“质量创优领导小组”，由项目经理牵头，项目经理部施工经理、各部门负责人和主管工程师、质检工程师等人员参加。形成内外贯通、纵横到位。的质量控制组织机构。见《质量控制组织机构图》。

质量控制组织机构图组长：项目经理组长：项目经理李树晨项目经理部质量创优领导小组各施工分公司质量创优领导小组各施工分公司质量监控部物资设备部测量试验中心计划财务部各施工公司经理施工技术部HSE经理QA/QC经理朱宏奎徳控制经理孙彦峰施工经理张明龙采购经理王振河设计质量控制于胜利各施工公司质检员等

（2）质量保证体系和质量保证措施各施工公司质检员等①质量保证体系本工程质量管理体系的建立原则为：紧紧围绕质量管理目标，即“本工程施工质量达到部优”，制订切实可行的质量创优规划，坚持以人为本的观点，通过政治思想工作、相应的组织保证措施和及时准确的质量管理信息系统，实现项目施工整个过程的质量控制。质量保证体系见《质量保证体系图》。②质量保证措施质量是企业的永恒主题，工程质量是施工企业的命脉，是施工企业各项工作的综合反映。为了神华煤液化项目厂外铁路、厂内铁路工程，全面实现业主要求的质量标准，我集团公司将坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针，对本工程实行质量终身责任制和实施全面质量管理，并按我集团公司贯彻ISO9000族建立的质量体系进行运转，严格执行质量体系文件的规定，本着“出手必优、全线创优”原则，严格标准，精心施工，用全优工程提高企业的信誉和竞争能力。根据招标文件要求和本工程实际情况，在施工方案中，已考虑的具体质量措施有：项目经理部施工技术部下属编制精测队，采用全站仪等先进仪器统一进行本工程的定位控制测量。项目经理部设立检验办公室，对本工程的试验和检验进行统一管理。控制各施工环节，严格各施工工序。路基施工采取“四区段、八流程”施工工艺，采用大吨位振动压路机进行碾压密实。涵洞构造物等大型机械作业死角处，辅以蛙式打夯机或手扶振动碾等小型机械，保证路基的密实度等。为确保本工程质量目标的实现，我们还将采取以下主要技术措施：A总则 a强化质量教育，增强全员创优意识质量教育经常化，制度化，贯穿于施工的全过程。利用现场质量标语、板报、上质量课、现场分析会、观摩会等多种宣传教育形式，不断强化全员质量意识，使大家认识到质量第一、争创优质工程是企业生存、发展的需要，从而牢固树立“质量第一、信誉第一、用户至上”的观点，调动每个职工创优的积极性和自觉性。b制定创优规划，完善质量保证体系工程开工前，根据业主的质量标准和有关要求，结合我单位的实际，进一步制定以分项工程创优保本工程创优的规划，形成有目标、有检查、有考核的标准化管理体制，明确质量终身责任，制定具体实施措施，把创优目标层层分解到项目经理部各职能部门、各施工公司及个人。建立健全项目质量保证体系，明确每个部门、单位和个人的质量责任和目标，并和考核奖罚结合起来，增强每个人的责任感和自觉性，做到竖有任务，横有目标，创优重担大家挑，把创优工作真正落到实处。c加强组织建设，严格质量管理制度健全组织制度，本着“谁主管，谁负责”的原则，行政主管亲自挂帅。我单位项目经理部成立以项目经理为组长的质量创优领导小组，其组成见“质量管理组织机构”；各施工公司也设相应的质量管理机构；各作业班组设质检员。同时建立内部监理制度，加强质量监督，形成自上而下的质量管理网络。各级质检人员要由工作能力强、业务素质高、施工经验丰富的技术干部担任，明确各级质检人员实现质量创优目标的任务、责任和权限，并赋予他们验工计价质量签证否决权。质量管理制度的制定和落实是实现质量目标的主要途径，在施工中，严格执行八项制度，即工程测量双检复核制度；隐蔽工程检查签证制度；质量责任挂牌制度；质量评定奖罚制度；质量定期检查制度；质量报告制度；竣工质量签证制度；重点工程把关制度。建立质量责任制，逐级签订质量包保责任状。努力做到质量管理工作规范化、制度化，尤其要做好定期质量检查工作，坚持做到项目经理部每月组织一次，各施工公司每周一次，对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣，同时各级质检人员坚持做好经常性质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题，预防质量通病，杜绝质量事故，使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。d强化计量工作，完善检测手段项目经理部按招标文件要求设置工地试验室，配齐各种试验设备和计量器具及专职计量检测人员，积极使用先进的检测仪器，严格执行计量设备和器具的检定规程，保证取值的正确性。要经常对职工进行计量法规教育，明确计量工作责任和重要性。技术试验人员要及时深入工地进行计量检测，以保证计量检测数据的真实性和准确性，同时定期对各种计量检测试验器具进行维修、保养，以保证检测精度。e坚持标准化管理，严格质量控制为保证质量创优目标的实现，我单位将以高起点、高标准、高质量、高速度的“四高标准”干好本工程。积极进行全员、全方位的标准化管理，依据国家和铁道部现行质量检验标准，结合我单位的实际，围绕质量这个中心，制定各种岗位的工作和作业标准。施工中，做到事事有标准，事事依标准；规范施工，对标检查，按标奖罚，用标准规范作业行为。严格质量检查，把好技术交底关、材料验收关、操作程序关、工序交接关和质量评定关，加强对质量全过程的控制。各分项工程均实行书面技术交底，使被交底者领会设计意图，清楚验收规范和质量标准，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工。优选材料、严格控制原材料质量，各种原材料、成品、半成品必须有合格证、出厂证明书或检验合格报告单，否则不准进场使用，按规范规定需要现场抽样复试的材料经检验合格后方可使用。严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工，质量检查评定达不到标准的工程，坚决推倒重来，直到达标为止，推行样板引路，超前示范。f突出重点，严格质量管理点管理针对本工程的特殊过程和关键工序以及质量关键部位和施工中的薄弱环节，建立质量管理点。根据特点，编制特殊工程施工工艺方案和质量控制方案，实施预测预防，进行超前控制，防患于未然，以保证每一分项工程和每个关键工序控制点的施工质量。项目经理部施工技术部下属精测队，负责本工程控制测量，以确保测量和施工质量。精测队配备光电全站仪等先进仪器设备和精干的测量技术人员。g开展QC小组活动积极开展QC小组活动，深化全面质量管理，杜绝质量通病；在创优过程中，为解决质量难题，消除质量通病，积极开展QC小组活动。进行技术攻关，狠抓薄弱环节，严格按工艺施工，以彻底消除质量通病。B保证施工工艺的主要技术措施a坚持技术交底制度每项工程开工前，由该项工程的主管工程师对各工艺环节的操作人员进行技术交底。讲清设计要求、技术标准、定位方法、功能作用、施工参数、操作要点和注意事项，使所有操作人员心中有数。b坚持工艺试验制度本项目拟采用的新工艺和主要常规施工工艺，第一次实施前，均安排试验段或试验单元进行工艺试验。坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，优选施工参数，优化资源配置。c坚持工艺过程三检制度每道工序均严格进行自检、互检和交接检；质量不合格的工序，不予交接。d坚持隐蔽工程检查签证制度凡隐蔽工程项目，在内部三检合格后，按规定报请监理工程师复检，检查结果填写表格，双方签字。e坚持“四不施工”、“三不交接”“四不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量控制标志和资料未经换手复核不施工；上道工序未进行三检不施工。“三不交接”即：三检无记录不交接；技术人员未签字不交接；施工记录不全不交接。C保证路基工程质量的技术措施a根据设计院所交控制桩点进行全线贯通复核测量，无误后设置施工测量控制网。b路基正式填筑前首先进行工艺试验，确定工艺参数、机械设备配置，编写工艺实施细则做为路基填筑的控制标准。c填筑施工时严格按工艺标准作业。d填筑前，按规范要求严格进行基底处理，并做好路基两侧的排水沟工程，防止雨季或其他地表水侵蚀路基。e严格控制填料质量，当填料不合格时，弃掉或进行改良处理。f填筑从最低点起全断面水平分层填筑，重型压路机分层碾压密实，严格控制填料松铺厚度及碾压遍数。g填土路基填筑摊铺时，施工面要形成2-4%的人字形坡，防止雨后出现积水；含水量控制在最佳含水量-3%——+2%时进行碾压，否则进行洒水或晾晒。h对帮宽的路基工程严格按规范作业。优先选择A、B组填料，做好基底处理，并按规范要求挖台阶。对无法进行大型压路机作业的地段用手扶振动压路机和振动夯配合作业，保证工程质量。D保证涵洞工程质量的技术措施a施工前首先复核涵洞位置是否满足其使用要求，发生不符时，及时报业主和监理解决。b基坑开挖至设计标高后，检验地基承载力是否符合设计及规范要求，经监理工程师进行隐蔽工程检查签认后方可进行基础施工。c工程用所有材料首先经抽样检验，合格后方可使用。d砌石工程中，精心选择石料，进场后先进行修整、清洗，不采用风化、水锈、强度不合要求的石料。砌石采用挤浆法施工，砌筑时分段砌筑，保证面石与腹石交错咬合、连成一体，做到砂浆饱满、灰缝均匀，勾缝符合牢固和美观要求。e防水层材料选取优质产品，施工时铺设宽度、搭接长度符合设计和规范要求，保证粘接牢固，沉降缝及与既有涵接缝处按设计要求进行处理，麻布、麻筋和木板经浸制沥青后使用。E保证轨道工程质量的措施a道岔按铁道部现行标准图正确铺设，各部位轨距应符合设计要求。b转辙器必须板动灵活，尖轨与基本轨密贴，在转辙杆连接处尖轨与基本轨的间隙不得大于2mm。c轨距允许误差，装有控制锁设备的道岔，除尖轨尖端处为±1mm外，其余各部均为±2mm，辙叉心作用边至护轨头部外侧的距离不得小于1391mm，翼轨作用边至护轨头部外侧距离不得小于1348mm。d导曲线应圆顺，支距正确，其误差不得大于2mm，连接曲线用10m弦量，连续正矢差，正线和到发线不得大于3mm，其他站线不得大于4mm。e道岔铺设后，首先串碴找平，逐步捣固整道，全部滑床板要在同一平面上，轨面平顺。在道岔全长内高低差，正线和到发线不得大于4mm，其它站线不得大于6mm，导曲线不得有反超高。f接头处轨面高低差和轨距错牙不得大于1mm。g基本轨落槽，滑床板平直，滑床板与尖轨间有2mm以上空隙者，正线和到发线每侧不得多于一块，其它站线不得多于两块。F保证房建、给排水、站场设备工程质量的主要技术措施G保证通信、信号工程质量的主要技术措施科学、规范、经济合理的施工技术措施是保工期、保质量、保安全、求效益的重要条件。我们将严格遵循有关的施工技术规范、规程，采取以下主要施工技术措施：a强化施工技术管理，建立以项目经理部施工经理、施工技术部和施工公司主管工程师三级技术负责制的技术管理体系，建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任状，做到分工明确、责任到人，使技术管理工作有章可循，保证施工生产顺利进行。b运用统筹法，网络计划技术等现代管理方法，在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工计划，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态，做到环环相扣，井然有序。c认真编制施工技术方案，由单项工程技术负责人牵头，组织协调，针对所承担工程技术难易程度和环境特点提出两个以上的施工技术方案，经过详细技术经济分析后，提交到项目施工经理，施工经理组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、优化，最后确定一个实施方案，并由施工经理批准实施。d我们的各施工公司，是集团公司挑选出的具有专业施工经验的优秀队伍，并配备精良的仪表、设备投入到本项目施工，同时选派有丰富施工经验、责任心强的工程技术人员参加施工技术管理工作，以确保技术工作顺利进行。e认真进行设计文件、图纸会审，及时会同设计，业主、监理等部门解决所发现的问题。f认真进行技术交底。图纸会审后，由项目部施工经理、施工技术部门、施工公司技术主管、单项工程技术主管逐级进行书面及口头技术交底，确保操作人员掌握各项施工工艺、操作要点、质量标准，并逐级记录签字。g组织开通调试小组，由开车经理负责主持编制测试大纲，内容包括测试项目、测试标准、测试方法、测试仪器和测试计划安排等，在施工中严格按照测试大纲对各项电气特性指标进行测试。h搞好技术培训，由施工经理负责制定工程培训计划，根据技术人员和现场操作人员的具体情况和需要，按工作项目分层次进行。i抓好技术资料管理Ⅰ、及时收集、整理施工过程中的各种原始资料，认真复核施工测试记录，如有不合格项，要及时查找原因并分析处理，使其达标。Ⅱ、搜集与保管物资，设备的合格证，技术说明书等资料。Ⅲ、编制竣工文件并进行施工技术总结，做到规范、整齐、真实，按规定移交接管单位及上级档案部门归档。H工程质量管理制度a工程质量自检互检制度为确保工程施工质量，在施工过程中，严格实行过程检查制度。b工程质量自检制度每道工序完成之后，负责实施该道工序的人员和班组对自己所完成的工作进行质量自检，确认质量合格后，方可进行下道工序的施工，或者进行交接班。没有进行自检或经自检质量不合格的，禁止进入下道工序，或进行交接班。c工程质量互检制度下道工序的操作人员或者工班在开始施工前，先对上道工序的施工质量进行检查和确认。确认达到施工质量要求的，符合交班条件的本工班方可接班，否则不予接班，或由接班工班承担不合格的处治。d工程质量内部检查制度所有工序的施工质量，包括隐蔽工程和非隐蔽工程，都要根据有关管理制度，由内部的质量检查人员进行监督检查和质量确认，以保证不合格工序和产品不转入下道工序和场所，从而确保施工质量。e质量事故报告制度为了更好的保障质量，防止因出现质量事故而造成更大的危害，本工程质量过程中实行质量事故报告制度。质量事故报告制度遵循以下原则：Ⅰ、遵循及时报告的原则。出现任何质量事故，需及时报告。事故发现人及时把事故的详细情况报告给施工队和项目经理部的质量管理人员，以便处理。Ⅱ、遵循逐级报告的原则。根据质量事故的严重程度，质量负责人把事故报告给相应的主管单位和部门。Ⅲ、遵循如实报告的原则。所有的质量事故必须如实上报给项目经理部、监理工程师和业主质量管理部门。f工程质量目标管理奖罚制度本标段工程设立“工程质量目标奖”，制定安全质量奖罚规定，对工程质量进行奖优罚劣。凡是达到质量要求，实现质量目标的按照有关规定进行奖励，对于达不到质量要求的从重处罚。Ⅰ、设立单项工程质量奖。对工序质量优良的进行奖励，对工序质量差而导致工程质量等级降低的予以处罚。Ⅱ、设立单位工程质量奖。对单位工程质量被业主评为优质工程、或被评为单位优以上优质工程的进行奖励，对质量被业主、监理工程师或上级领导提出批评的予以处罚。Ⅲ、设立月度、季度、年度工程质量目标奖。定期进行工程质量评定活动，对其中的优胜单位进行奖励，对连续处于末尾的予以处罚。Ⅳ、集团公司设立总体工程质量目标奖。总体工程质量目标实现，对项目经理部进行奖励，如果不能实现总体工程质量目标，对项目经理部进行处罚。g质量报验制度：Ⅰ、工程质量报验是在自检的基础上进行报验。Ⅱ、隐蔽工程是在隐蔽前由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收文件。I保证冬季施工的质量措施a轨道工程Ⅰ、提前做好冬季施工准备，准备好必要的冬季施工工具、用具，做好参与施工人员、机械的防寒准备。Ⅱ、因0℃以下不得进行轨枕锚固作业，所以在铺架工程进入冬季施工前，完成必要的轨排储备，以保证冬季施工的轨排供应要求，必要时，利用恒温车间进行轨枕锚固作业。Ⅲ、铺架机械提前更换冬季用油等，做好越冬准备，并备好冬季易坏易损件，保证随时更换。Ⅳ、合理安排冬季轨道施工的进度和项目。对轨道工程施工做全盘的分析，将一些放在冬季施工增加费用较少的项目放在冬季，同时冬季施工进度可适当放慢，以便留有余地将那些不宜在冬季进行施工的项目适当提前或拖后。Ⅴ、及早做好防寒物资的供应和储备。对于冬季施工所需材料，如：混凝土速凝剂、保温取暖用的锅炉、防寒材料、劳保防寒用品等，及早储备和供应。Ⅵ、对冬季从事轨道施工的施工作业人员，有防滑、防寒措施，各级领导和相关部门加强检查监督。Ⅶ、加强对汽车驾驶员的冬季行车安全常识的学习和行车纪律教育，一定要根据冬季路面状况，严格控制车速，加强汽车各部位尤其是制动系统的维修保养，以确保冬季交通安全。b砌石工程Ⅰ、材料要求（1）水泥宜采用普通硅酸盐水泥，标号为42.5R,水泥，水泥不得受潮结块。（2）砂宜采用中砂，含泥量应满足规范要求，砂中不得含有冰块及直径大于1cm的冰结块。（3）砌筑砂浆的稠度，宜比常温施工时适当调整，并宜通过优先选用外加剂来提高砂浆的稠度。在负温条件下，砂浆的稠度可比常温时大1—3厘米，但不得大于12厘米，以确保砂浆的粘结力。Ⅱ、施工方法（1）砌筑应采用“丁顺砌筑法”，若采用平铺砂浆时，使铺灰长度满足砂浆砌筑时的温度不致过低。（2）严禁使用遭冰结的砂浆进行砌筑。（3）当室外温度低于+5℃，砂浆的搅拌时间应有所增长，一般为常温搅拌时间的1.8倍，约为2.5—3分钟。（4）防止砂浆在搅拌、运输、存放过程中的热量损失可采用下列办法：①砂浆的搅拌可在保温棚内（棚内温度在5℃以上）进行，砂浆要随拌随出，存储时间不超过60分钟，不可积存和两次倒运。②搅拌地点应尽量靠近施工现场，以缩短运距。（5）控制砌体砌筑高度，每日砌筑一般高度不超过1.80m。（6）每日收工前，应将顶面的垂直灰缝填满，同时在砌体表面覆盖保温材料（如草包、塑料薄膜）。（7）现场的试块的留设有所增加，且在现场同条件下进行养护，用于检验现场砌筑砂浆的实际强度。C装饰工程Ⅰ、装饰抹灰工程（1）正温下，先墙外粉饰，最底气温低于0℃后，如果必须外粉刷时，脚手架应挂双层草帘封闭挡分，并用掺盐的水拌砂浆，当气温在0℃—-3℃时(指三天内预期最底温度)掺2%(按水重百分比)。（2）白天气温接近0℃，晚上气温可能达到0℃以下时，应缩小操作面，尽量白天安排粉饰。（3）内粉饰前封闭门窗，配好玻璃。（4）0℃以下时，如必须抢做内粉饰，经项目经理部领导批准后，可采用室内加热法，应用蜂窝煤炉，使室内的温度在以上，防止粉饰大面积受冻。Ⅱ、油漆、涂料工程冬季施工（1）冬季油漆、涂料工程的施工应在采暖条件下进行，室内温度保持均衡，不得突然变化。室内相对湿度不大于80%，以防止产生凝结水。刷油质涂料时，环境温度不宜低于+5℃，刷水质涂料时不宜低于+3℃，并结合说明书所规定的温度进行控制。-10℃时各种油漆均不得施工。（2）油漆工程冬季施工时，气温不能有剧烈的变化，施工完毕后至少保养两昼夜以上，直至油膜和涂层干透为止。Ⅲ、其它装饰工程冬季施工（1）玻璃工程从寒冷中运到暖和处的玻璃，应待其温度缓和后方可进行裁割，安装门窗玻璃宜在正温下进行。（2）饰面板（砖）工程冬季施工冬季进行饰面板（砖）工程施工时，砂浆的使用温度不得低于+5℃，如低于+5℃则不但不能保证施工质量，而且加大了操作的难度。施工中砂浆硬化前应采取有效防冻措施。d地面工程1、室内地面找平层，面层施工时将门窗通道口进行遮盖保温，确保在室内温度为+5℃以上的条件下进行施工，室外部分预计三天温度在0℃左右时，水泥砂浆应掺1—2%的盐水溶液搅拌，并有可靠的防冻保暖措施。2、冬季所用水泥砂浆采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，尽量减少用水量，砂浆稠度小于5cm。3、对于大面积混凝土地坪随捣随抹的施工，在施工前作好各项准备工作，施工时适当加快浇筑及振捣速度（保证在混凝土内部密实的前提下），浇筑厚度列高于设计厚度，振捣整平后铺设塑料薄膜，其上及时铺盖保温材料。e屋面工程Ⅰ、屋面工程的冬季施工，选择无风清朗的天气进行，充分利用日照条件提高面层温度。在迎风面设置活动的挡风装置。Ⅱ、屋面各层施工前，将基层上面的积雪、冰雪和杂物清扫干净。所用材料不含有冰雪冻块。Ⅲ、用沥青胶结的整体保温层和板状保温层在气温不低于-10℃时施工，用水泥、石灰或乳化沥青胶结材料的整体保温层和板状保温层在气温不低于5℃时施工，如气温低于上述要求，采取保温防冻措施。Ⅳ、找平层为水泥砂浆时，采取保温防冻措施。Ⅴ、防水层采用卷材时，可用热熔法或冷粘法施工。热熔法施工时气温不低于-10℃，冷粘法施工时气温不低于-5℃。当采用涂料做防水层时必须使用熔剂型涂料，施工时温度不得低于-5℃。③质量周计划、月计划根据工程实际情况，每周、每月编制项目质量报告，周报每周三为截止日期，周四前报SDCL项目部（含电子版），遇节加日提前或顺延，每月的25日为月报的截止日期，在每月的28日17：00前报SDCL项目部（含电子版），遇节加日提前或顺延。报告的主要内容是当月、当周的项目质量情况汇报，包括：A工程质量综合情况；B本周、本月各专业（设计、采购及施工等）质量检查情况；C现场使用设备，材料主要存在的问题；D本月材料质量控制情况；E主要存在的问题和拟采取的措施；六、文件资料的质量控制保证质量体系文件和资料处于受控状态，及时获取并使用所有文件的有效版本，防止文件机密泄露、丢失、误传，保证质量体系正常，有效运行。文件资料如：施工组织设计、施工方案、季节性施工方案、施工技术措施、工程项目质量计划、施工技术交底、工程洽商记录、工程隐（预）检记录等质量保证施工资料及竣工资料的收集、整理、归档保存。借阅时做好登记手续。确保质量体系文件的符合性、有效性，以满足质量保证要求。更改文件和资料时，要在文件的更改处加盖“更改章”，并将更改后的内容写入更改记录表。更改内容较大时，需要换页更改，并做好换页记录，换页后原页收回。七、质量控制手段1、质量文件和资料控制（1）根据集团公司《质量手册》的要求，执行《文件和资料控制程序》中的有关规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。（2）由项目经理部QA/QC经理姚坤负责所有文件资料的管理工作。按《文件和资料控制程序》中的有关规定，负责收发、传送、整理和保存文件资料。①合同文件的管理a保存工程承包合同和验工计价资料，由项目经理部控制经理孙彦峰负责。b采购合同存于项目经理部，并由项目经理部采购经理杨荣昌保存。②施工图册管理施工图册由项目经理部QA/QC经理姚坤负责管理，并按集团公司施工技术管理办法执行。2、合同评审（1）通过合同评审，清楚地了解业主的要求和合同条件，保证在合同履行过程的设计、施工、采购阶段，所有的合同要求都能良好地贯彻和有计划地逐步实现。（2）项目负责人按照《合同评审程序》的要求，负责本项目合同评审的以下具体工作：①对合同各项条款逐条分析，并使项目主要人员清楚了解、明确实现合同目标应进行的保证措施，必要时以文件规定下来，并纳入本创优规划中。②参加施工过程中合同修订的评审，按集团公司《合同评审程序》（B版）中有关合同修订条款执行。③掌握工程建设情况和客观条件的变化，并及时与业主和集团公司合同主管部门联系，为现场施工创造良好条件。3、人力资源管理由项目经理部项目经理李树晨根据项目实际情况，确定资源需求，为工程项目提供必须的、充分的资源，有计划的安排资源投入。这些资源包括配备具有资格的人员；指派经培训合格、有内审资格、且独立于受审核方的内审员进行审核。4、设备和环境管理由项目经理部采购经理杨荣昌根据项目实际情况，提出所需设备，上报项目经理审批后，由集团公司负责指派，包括：配备必须的控制设备和施工设备；改进质量控制、检验及测试技术所需要的设备。设备到位后，由采购经理杨荣昌负责指派专人对设备进行管理。5、施工过程质量控制（1）施工过程是质量保证的重点环节，所涉及的各项工作必须依据《质量手册》和有关施工过程控制程序的规定执行。①本工程已由集团公司工程经营处组织实施了现场施工调查。②施工图纸及设计交底资料的审核，由项目经理部QA/QC经理姚坤组织并负责。③施工阶段的技术交底由项目经理部QA/QC经理姚坤负责。（2）施工组织设计的管理①施工组织设计由项目经理部施工经理张明龙组织进行技术交底，使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。②对于施工中遇到的新问题或采用某些新技术时，坚持“一切经过试验、一切用数据说话”的原则，由项目经理部施工经理张明龙组织进行现场试验，并制定相应的施工方案。③施工条件和环境发生变化时，由项目经理部施工经理张明龙负责提出施工组织设计修改意见，按施工监理程序报批，并报集团公司施工技术处备案。④施工工序质量控制实行“三检”制度，即自检、互检、交接检，由项目经理部QA/QC经理姚坤负责。（3）进度控制①由项目经理部控制经理孙彦峰负责制定、实施和修改本工程进度计划。②本工程的施工劳力调配由项目经理部项目经理李树晨负责。（4）轨道、既有线防护施工特殊过程和关键工序施工细则①特殊过程和关键工序的施工细则中，应有针对性地制定具有可操作性的专项措施。②特殊过程和关键工序实施前，必须作好以下几项工作：a施工准备阶段对施工图纸进行会审，对施工细则施工工艺进行专项技术交底。b参加施工的操作人员必须经过培训，做到持证上岗，培训工作，执行《培训程序》。c对施工人员和设备能力进行确认，不具备能力的不能从事施工。d施工过程中，指定专人对质量和过程连续监控，并做好记录。e对施工人员资格、工程所需材料、施工设备的状况均作记录，使施工过程具有可追溯性。6、与产品有关的要求确定和评审（1）对业主提供的产品，由采购经理杨荣昌负责组织有关人员进行验证，并将结果及时反馈给顾客，对发现的不合格产品，由仓储办公室负责隔离存放，妥善保管，并与业主协商处理。（2）对业主提供的产品，由采购经理杨荣昌负责组织对其进行接收、保管、储存、标识和记录，防止丢失和损坏。如有丢失、损坏或不适用情况作好记录，向业主报告并协商解决办法。（3）我方对产品的验证不能免除业主提供可接收产品的责任。7、设计开发（1）由项目经理部设计经理张明东制定并执行控制和验证产品设计的书面程序，以保证满足规定的要求。（2）设计策划由项目经理部设计经理张明东制定设计计划，计划阐明开展的活动，并规定完成这些活动的职责。设计分配给具备一定资格的人员去完成，并为其配备必要的资源。计划随设计进展加以修改。（3）组织和技术接口由项目经理部设计经理张明东规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口，将必要的信息写成文件，予以传递并定期评审。（4）设计输入由项目经理部设计经理张明东确定产品设计输入的要求，包括有关法令和法规要求，形成文件，并评审其是否适当。对不完整的、含糊的或予盾的要求，将会同提出者一起解决。设计输入将考虑合同评审的结果。（5）设计输出设计输出形成文件，并用能验证和证实设计输入要求的方式来表达。设计输出：a)满足设计输入的要求；b)包括或引用验收准则；c)标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性(如：操作、贮存、搬运、维护和处置的要求)。设计输出文件发布前进行评审。（6）设计评审在设计的适当阶段，由项目经理部设计经理张明东有计划地组织对设计结果进行正规的评审，并形成文件。每次评审的参加者除要求的专家外，还包括与受评的设计阶段有关的所有职能部门的代表。这种评审记录将予以保存。（7）设计验证在设计的适当阶段，由项目经理部设计经理张明东组织进行设计验证，以保证该设计阶段的输出满足设计输入要求。并对所用的设计验证方法予以记录。除进行设计评审之外，设计验证还包括如下活动：--采用其它计算方法；--可能时，将新的设计与已证实的类似设计进行比较；--进行试验和证实；--发布前对设计阶段的文件进行审查。（8）设计确认由项目经理部设计经理张明东进行设计确认，以保证产品符合确定使用者的要求。（9）设计更改所有的设计更改，在其生效之前都应加以标识、形成文件、评审并经项目经理部设计经理张明东审查和批准。8、物资采购质量控制（1）本项目物资采购，由项目经理部采购经理杨荣昌负主要责任，严格按施工合同和集团公司《采购控制程序》及业主的有关文件执行，保证本项目使用合格的材料和设备。（2）物资采购必须严格按集团公司物资部门及业主下发的《合格分供方名册》选择供应商；如果现场需要购买其他供应商的物资，则必须按程序对其进行评价。（3）采购人员在采购物资时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。9、标识和可追溯性质量控制（1）本项目依据合同要求和集团公司《质量手册》及《产品标识和可追溯性控制程序》的要求进行物资和工序的标识和可追溯性管理。（2）本项目标识和可追溯性管理，由项目经理部采购经理杨荣昌负责。通用的标识除按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求执行外，本项目的其它标识做以下规定：①现场材料标识：根据不同材料性质设置不同标识，并加以记录，防止不同类型、不同批次的产品混淆，必要时可追溯。此项工作由项目经理部采购经理杨荣昌负责组织实施。②追溯性工序的标识：施工工序以分项、分部工程检验评定表、试验报告、有关记录、施工日记等标识、由项目经理部施工经理张明龙负责组织实施并做好记录。③工程设备标识：工程设备以标牌做好标识，由项目经理部采购经理杨荣昌负责组织实施，并做好记录。10、检验和实验质量控制（1）检验和试验是保证工程质量的重要手段，由项目经理部QA/QC经理姚坤负主要责任。（2）检验和试验除按《质量手册》和有关程序文件规定进行外，根据本工程实际情况，采取以下具体措施：①施工中进行的检验和试验，由项目经理部检测中心主任安英负责。除所有物资验证应按《施工过程控制程序》中进货检验和试验要求进行外，对于必须进行特殊检验和试验的物资，应在计划中说明。②施工过程的检验和试验由项目经理部检测中心主任安英负责。根据施工进度，将试验和检验安排落实到各队试验员、质检员和工班长。③最终检验和试验由项目经理部项目经理张明龙负责，按监理规程向监理工程师和业主申请。（3）本项目使用的检验、测量和试验设备，由项目经理部检测中心主任安英负责，按集团公司计量器具周期校验规定负责送检。11、物资运输和贮存质量控制（1）本项目要严格做好物资的贮存保管工作。在具体的执行过程中，除按集团公司有关程序文件规定的要求执行外，各项工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案，交项目负责人审批，并保证在工作中准确地向每一个操作人员进行交底。本项工作由项目经理部采购经理杨荣昌负责。（2）施工现场依据平面布置图布置材料堆放场地，设置贮存仓库，并检查、监督与此项工作有关操作人员，作好防雨、防盗等各项工作。（3）物资搬运和贮存应有情况记录。本项目所有施工场地内的现场物资标识应保持一致。12、业主财产和产品防护控制（1）本项目执行《防护和交付程序》的规定，特殊成品的防护由项目技术负责人组织编写成品防护方案。（2）工程成品防护工作由项目经理部施工经理张明龙负责措施的制定、修正、调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。13、产品监视和测量控制（1）本工程范围内的检验、测量和试验设备均按程序文件规定进行管理和控制，包括外借的和业主提供的检测设备、工具等。（2）对影响工程质量的所有检验、测量和试验设备，均按规定进行周期或使用前的检定、校准或调整。严禁使用未检定校准或已超出校准周期的设备。（3）作好并保存检验、测量和试验设备的检定校准记录，并建立设备台帐。（4）各类检测试验设备的工作环境要加以规定，保证测试结果再允许的误差范围之内。对设备状态要进行标识，并作出搬运、防护和储存的规定。（5）检测设备的操作人员，需经过培训后持证上岗。14、过程监视和测量控制（1）进货检验和试验①由项目经理部采购经理杨荣昌指派专人负责物资、机械动力设备、通讯信号设备的进货检验工作。计量测试部门根据试验申请报告，负责必要的进货试验工作。②进货检验的数量和性质，根据供货商的控制程度和有关质量证明文件，制定检验计划。③进货检验按照分级管理的原则，分别按照程序文件规定进行检验和试验，确保未经检验的产品不投入使用。④进货检验中查出的不合格品，要进行隔离标识，并由检验单位负责通知主管部门货供货商，按《不合格品控制程序》执行。⑤因施工需要来不及验证需“紧急放行”时，须经授权人批准，有可靠追回和更换条件，且有明确的标识和记录，方可放行。（2）过程检验和试验①质量监控部门负责过程检验和试验的管理工作，计量测试部门作好配合检验和试验工作。②在施工中一般不允许未完成检验和试验的工序转入下道工序，如因施工需要来不及检验和试验的工序，必须有可靠的追回程序，产品有明显标识和记录，并经授权人批准，方可进行例外转序。（3）最终检验和试验本项目指定项目经理部QA/QC经理姚坤负责最终检验和试验的管理工作。各级质检人员按照《最终检验和试验程序》及相关规定，组织进行工程完工后交付前的最终检验和试验。（4）检验和试验记录负责检验和试验的各级职能部门，由有关人员准确填写有关检验、试验记录，并按规定经有关人员签字确认。收集整理工程质量、物资、机械设备的检验和试验的各种质量证明文件，按照规定保管和归档。15、不合格品的处理（1）分类①在日常检验评定中发现的一般不合格或质量问题。②构成工程质量事故的不合格。③外购的原材料、半成品及工程设备的不合格。（2）评审和处置①对外购的原材料、半成品及工程设备的不合格品由项目经理部采购经理杨荣昌组织有关部门进行评审和处置。a要对不合格品进行明显标识和隔离。b评价不合格品，提出对不合格品的处置方案，报请项目经理后，组织实施。c可以作为降级使用或改做它用的，征得业主同意后，报请项目经理审批后实施。②对日常质量检验评定中发现得一般不合格或质量问题和构成工程质量事故得不合格，按照分级处置得原则进行评审和处置。a在分项分部工程得质量检验评定中发现得一般不合格或质量问题，由质检人员在质量检验评定表中做记录，下达《质量监察通知书》，提出整修措施，整修后满足规定要求时，由质检人员予以验证和签认。b对构成工程质量事故，由质检人员作好记录和标识，并填写《工程质量事故报告表》逐级上报。对重大质量事故，由项目经理组织各部门，按照标准、规范、合同及法令要求进行评价，提出处置方案，并按规定处置。c必要时请业主共同进行不合格品得评审和处置。d不合格分项、分部工程经处置后，必须重新进行质量检验评定。（3