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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第1页，共9页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 固定资产拍卖流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）固定资产拍卖流程流程名称SDMT_FICO_1_固定资产拍卖流程适用范围用于神东煤炭公司固定资产拍卖流程；流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出资产管理办公室10整理拍卖资产材料报废资产明细表报废资产鉴定小组20核对整理实物并编号、作价提交资产管理办公室报废资产评估明细表资产管理办公室30将资产按类别整理分类并做出标段拍卖资产明细表资产管理领导小组40资产管理小组领导审核需拍卖资产的价格和可否拍卖拍卖资产明细表资产管理办公室50递交拍卖公司资产拍卖明细拍卖资产明细表拍卖人员60编制拍卖方案资产管理办公室70领导根据资产拍卖明细表审核拍卖价格是否通过拍卖资产方案拍卖人员80媒体发布拍卖公告拍卖资产方案、拍卖资产明细表拍卖人员90组织召开资产拍卖会拍卖资产明细表买受人员100通过竞标后交拍卖款拍卖资产明细表拍卖人员110开提货单、出门证提货单、出门证买受人员120交款后提货提货单、出门证资产管理办公室130向拍卖公司收取拍卖款并进行账务处理各单位资产管理人员130根据拍卖资产明细销案拍卖资产明细表各单位资产管理人员140核销账销案存台帐拍卖资产明细表流程关键点核对整理实物并编号、作价,将资产按类别整理分类并做出标段；递交拍卖公司资产拍卖明细，编制拍卖方

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