加油站安全生产标准化档案清单

加油站标准化档案清单,,,,

序号,项目,,目录,备注

1,法律法规和标准,1,危险化学品经营许可证复印件,

,,2,消防验收复印件,

,,3,环保验收复印件,

,,4,安全现状评价报告,

,,5,排污许可证复印件,

,,6,安全生产法律法规及其他要求清单,修订

,,7,法律法规符合性评价,修订

,,8,适用的安全生产法律、法规及其它要求不符合性整改记录,

,,9,文件传阅/发放记录,

2,机构和职责,1,关于下达安全生产方针和总体安全生产目标的通知,修订

,,2,年度安全、环保、职业健康方针和目标,修订

,,3,年度安全生产工作计划,

,,4,安全生产责任制,

,,5,安全生产责任制考核表,

,,6,安全承诺书,

,,7,保命规则承诺书,新增加

,,8,主要负责人、安全管理人员、加油员资格证书,

,,9,安全生产标准化实施方案,

,,10,安全标准化资源配备文件及使用记录,

,,11,安全规章制度签发文件,修订

,,12,关于《加油站操作规程汇编》发布,

,,13,安全责任书,

,,14,关于成立安全领导小组及（风险评价小组）的通知,

,,15,安全管理网络图,

,,16,主要负责人、专职安全管理人员任命书,

,,17,加油（气）站主要负责人授权书,

,,18,加油站从业人员岗位标准,修订

,,19,安全生产费用预算,

,,20,安全生产费用使用台账,

,,21,考核与奖惩记录,

,,22,员工参加工伤保险证明（人力提供）,

,,23,管理人员值班记录表,参考使用

3,风险管理,1,风险评价管理制度,双重预防机制

,,2,隐患治理管理制度,双重预防机制

,,3,风险辨识评价表,修订（双重预防机制）

,,4,风险点清单,新增加（双重预防机制）

,,5,风险点管控台账,新增加（双重预防机制）

,,6,风险告知牌（根据需求制作张贴现场）,新增加（双重预防机制）

,,7,重大风险清单,

,,8,风险评价结果和风险控制效果评审记录表,

,,9,风险评估报告,

,,10,隐患排查管理办法,修订（双重预防机制）

,,11,专项安全检查表（在第十一个文件夹保存）,

,,12,季节性安全检查表（在第十一个文件夹保存）,

,,13,节假日安全检查表（在第十一个文件夹保存）,

,,14,风险点隐患排查表（在第十一个文件夹保存）,修订（双重预防机制）

,,15,隐患治理台账,

,,16,重大隐患项目档案,

,,17,变更管理表,

,,18,供应商HSE资格调查表,

,,19,供应商HSE资格评审档案,

,,20,加油站员工上下班路书,新增加

,,21,油站经理QHSE工作交接表,新增加

,,22,站内设施的防火间距,新增加

,,23,汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离,新增加

4,安全生产规章制度,1,安全规章制度签发文件,修订

,,2,加油站操作规程签发文件,

,,3,评审、修订记录,

,,4,安全管理制度汇编,修订

,,5,操作规程,

5,培训教育,1,安全培训制度,

,,2,安全培训计划,

,,3,安全培训矩阵,

,,4,安全管理人员、加油（气）员资格证书,

,,5,安全会议与培训记录,

,,6,安全教育卡片,

,,7,加油站从业人员岗位标准,

,,8,加油站承包商安全教育培训记录,

,,9,保命规则承诺书（承包商）,新增加

,,10,加油站外来参观学习人员安全告知书,

6,生产设施及工艺安全,1,加油站消防设施状况一览表,

,,2,灭火器半月检查卡,

,,3,加油机滤网检查、清洗、更换记录,

,,4,锅炉检查记录,

,,5,防雷防静电检测报告,

,,6,加油站设备及工具管理台账,

,,7,安全设施维护检查记录,

,,8,设备维修记录表,

,,9,设施拆除和报废审批手续,

,,10,设备检修计划表,

7,作业安全,1,动火作业许可证,

,,2,受限空间作业许可证,

,,3,临时用电作业许可证,

,,4,吊装作业许可证,

,,5,高处作业许可证,

,,6,动土作业许可证,

,,7,盲板抽堵作业许可证,

,,8,断路作业许可证,

,,9,人孔开启作业许可证,

,,10,射线作业许可证,

,,11,设备维修锁定挂牌,

,,12,安全警示标志一览表,

,,13,承包商名录档案,

,,14,承包商之间的安全协议,

8,职业健康,1,职业病危害识别记录,

,,2,职业病危害因素申报表,

,,3,加油站员工职业病体检花名册,

,,4,人员职业健康监护档案,

,,5,职业病危害现场监测报告,

,,6,职业卫生防护设施台帐,

,,7,劳保用品发放记录,

,,8,职业病防治计划及实施方案,

9,危险化学品管理,1,化学品储存普查登记表,修订

,,2,危险化学品档案,

,,3,汽油、柴油安全技术说明书,

10,事故与应急,1,加油站紧急联系电话,修订

,,2,紧急逃生路线图,

,,3,加油站平面图,

,,4,加油站周边单位分布图,

,,5,加油站消防设施配置图,

,,6,加油站油品管线分布图,

,,7,应急预案演练计划,

,,8,加油站综合应急预案文本,

,,9,专家评审记录,

,,10,应急预案备案表,

,,11,加油站应急演练记录、评价（评估）、照片,

,,12,应急物资台帐记录,

,,13,应急能力评估报告,

,,14,未遂事件报告,

,,15,事故报告,

,,16,事故调查报告,

,,17,事故整改报告,

,,18,事故四不放过登记表,

,,19,安全生产事故台账,

,,20,犯罪嫌疑人识别报告,

,,21,威胁恐吓电话信息记录表,

,,22,加油站急救药品清单及使用记录,

11,检查与自评,1,关于发布各类安全检查表通知,修订

,,2,油气回收日常检查表,

,,3,加油站日检查记录表,

,,4,风险点隐患排查表,修订（双重预防机制）

,,5,加油站开业前QHSE检查表,

,,6,节假日安全检查表,

,,7,季节性安全检查表,

,,8,安全设备设施安全检查表,

,,9,电气安全检查表,

,,10,防雷、防静电设施专业性安全检查表,

,,11,消防专业性安全检查表,

,,12,站区及建筑设施安全检查表,

,,13,形象授权站现场管理服务监督检查表,

,,14,隐患台