大酒店仓库管理新规制度

酒店仓库管理制度物料采购申请1、各部门常规申请采购物资需先填写物资采购申请单，交由部门经理签字后转交库管审核签字；库管审核申请单时，有库存物资或不合理采购申请全部要驳回；对于高价值物资及大宗物资采购必需由总经理或董事长审批签字后方可生效采购。2、对于计划外，金额500元以下，临时紧急采购物资须由部门经理上报总经理同意后方可采购，事后第一时间补齐采购申请手续。（紧急采购除客人消费品，如蔬菜、烟酒、水果等物品之外，办公用具、广告物品之类材料不得紧急采购，必需要先报经领导审批，不然库房不予办理入库手续。）3、库房如需开具大宗货物或大金额备货计划时，必需要同使用部门责任人协商，使用部门责任人依据自己所在部门经营情况确定备货数量后，须在库管开具备货单上签字确定，最终再报总经理审核。物料验收入库1、物品到酒店后，仓管依据清单上所列名称、数量进行查对、清点，对物品质量进行检验，物品有损坏不予入库；临近或超出保质期不予入库；同时要立即查对此次购置物品是否和上次购置物品价格是否一致，如有高于上次购置价格要和采购员进行核查原因，检验合格后方可入库。2、对入库物资查对、清点后，仓管员立即填写入库单，采购人员要依据发票列明物品名称、型号、规格、数量和金额(金额必需先由成本会计核实正确无误并在原始清单上签字确定后，库管方可办理入库手续)待库管核验无误后，库管和采购在原始清单上签字确定，物料使用部门人员现场查看物料质量，确定无误后在原始清单上签字，待以上步骤全部无问题后，库管方可打印入库单，入库单一式三联，白联仓管留底，黄联交采购人同发票交财务部报账，红联交财务成本会计做账。3、在上述材料验收步骤中，成本会计除核实金额外，可随时到现场查验到货物资。4、物品到货后相关使用部门人员需配合库管搬运货物，并和库管共同验收，验收完成后双方必需在原始到货清单上签字确定。物品保管1、物品入库后，需按不一样类别、性质、特点和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四号定位”。二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。三清：物品清、数量清、规格标识清。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。库管员对常见或每日有变动物资要随时盘点，若发觉库存数量低于最低库存量须立即上报采购员购置；发觉库存误差须立即找出原因，上报领导查明原因后立即更正。库管员天天领料时要检验库房内存放食品，临近保质期要立即协调厨房领用。库房区域要保持卫生整齐，库房内不得放置无任何标识物料。库存物料应包装完好。若发觉破损要立即协调处理。预防物料受潮，雨季尤其要注意，在晴天要立即开窗换气，易受潮物料包装内视情况防置防潮剂，定时检验防潮情况。在天气炎热季节，要立即检验轻易变质食材，如必需需转移至冷藏库房放置。库房安全第一，要做好库房安全防盗及防火工作，库房区域要有监控录像，对于不在消防区域库房每个库房配置最少两个灭火器，出现异常情况立即上报领导处理。8、严格实施仓库安全制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库门窗、电源、消防器材、货架等进行安全检验，发觉隐患立即处理，确保物资和库房安全。9、出、入库物料要轻拿轻放，确保物品不因人为原因损坏。物资领用发放1、各部门领货人员要求专员负责。领料员先填好领料单而且部门责任人署名后方可到仓库领取物品。（后附有领料员名单）2、仓管员凭领料人领料单如实领发，领料人领料完成核实库管领料数量后在领料单上签字确定，若库管领料数量和领料单不符，领料人有权拒绝签字，若领料单上部门责任人未签字、字据不清或被涂改，仓管员有权拒绝发放物资。3、仓管员依据领料单申请数量填写出库单，出库单上需领料人署名确定。出库单一式三联，白联仓库留底，黄联交给领料人，红联和领料单粘在一起交财务会计。4、仓管员依据进货时间必需遵守“优异先出”标准。5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房内拿走物料，领货人未经仓管同意不准进入仓库，在门口等候接货；不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权阻止和纠正其行为。6、仓库管理人员应依据情况，该限量发货限量发货，该以旧换新要以旧换新，并严格控制领货数量。以旧换新物品：是指日常生产及办公消耗品在使用中或使用后能有留下实体或部份配件之物品，其领用时需要将原物品实体回收更换新物品。包含文具消耗品、计算机耗材类、总配件机器零件类等。（照明灯泡、电池、手套、笤帚等）7、各部门领料时间要求：天天早晨9：30-----10:30天天下午16:00-----17：008、餐饮部依据天天经营情况合适领料，客房部每次领料依据当下经营情况备足一周用料，全部部门每次领料前具体查对领料计划，领料清单要备足所需物料，除特殊紧急情况外，领料时间过后不再开库，且领料员不得在开库时间内反复领料。月底盘点和账务处理每个月25号，仓管员必需将总仓库物品进行根本清点，做到账实相符。（库管盘点时间要和财务账务结转时间相一致）盘点期间标准上停止发货，实在急用发货后，账入到次月。盘点有盘亏盘盈情况需查明原因，上报责任人处理。将必需补充物品名称、数量立即开含有货申请，上交领导批复。成本会计定时要组织人员对总库进行全方面盘点，做到财务账和库管账物账相符，账账相符。每个月27号至29号期间库管必需监督各部门二级库进行根本清点，各二级库库管要配合总库库管完成二级库盘点工作。再上述期间内，先由各二级库库管从账目中调取当月结存数量，再由二级库库管盘点完后制成清单上交总库库管进行盘点，待双方清点完结后再盘点单上签字确定，无盘点问题将清单上交由财务做账，如在盘点中发觉问题，立即上报领导处理。4、在总库对个各二级库盘点中，成本会计需对总库及二级库库管进行监督，确保盘点正确性。5、每个月月底布草收发完成后仓管员通知出纳、会计配合将对楼层领取一次性消耗品进行清点,各楼层主管需配合清点，仓管员对楼层领取且未使用物品计算出总数，对财务系统进行月底假退库，次月1号对财务系统进行假入库。6、每六个月时间库管配合财务人员对客房布草、厨房盒餐厅餐具进行一次根本盘点，盘点期间各区域责任人必需主动配合财务人员进行清点。7、每个月25号以后将本月出入库单据进行审核，和实际消耗物品进行查对，如发觉异常情况，必需寻求原因，并上报财务责任人。8、物料出、入库房每日要记账，记账要有原始凭证，如：出库单和入库单，无原始单据一律不能进账，原始单据必需有各自编号。按记账标准、方法和要求登记入账。9、天天早上将前一天出入库单上交给成本会计，做到账目“日清月结”。10、每个月底账务结转后，库管和采购要立即查对上月采购账务，确定无误后上交成本会计进行三方账务查对；若发觉问题，立即找出原因，并上报领导处理。11、每个月底账务结转后，库管要立即将上月库房账目上交成本会计审核，和会计账进行比对，若发觉问题，立即找出原因，并上报领导处理。12、、负责做好物品、食品、饮品、收、发记账工作，做到帐物相符，帐账相符。可到仓库领取物品及人员名单：人事部：人事部经理财务部：财务部主管或出纳营销部：营销部经理工程部：工程部主管或组长客房部：客房