深圳市五金实业有限公司ISO质量手册样本样本

深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改0．封面第1页共1页质量手册文献编号：QM-编制：审核：批准：分发编号：受控印章：3月1日发布3月1日实行深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改01．颁发令第1页共1页颁发令为了建立公司质量管理体系，贯彻实行公司质量方针和质量目的，使公司质量管理体系持续有效运营并改进，特制定本《质量手册》。经审定，本《质量手册》符合GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系----规定》，符合国家质量政策、法规和公司生产经营实际状况，合用于生产“装饰、家具五金”系列产品。本《质量手册》是公司所有质量活动所必要遵循大纲性文献，是理解顾客当前和将来需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望书面保证。现予颁发实行。公司所有员工是公司之本，应积极参加质量管理活动，严格执行《质量手册》，共同为提高产品质量和公司信誉而努力。总经理：3月1日发布日期：3月1日实行日期：3月1日深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改02．目录第1页共2页目录序号章节对照GB/T19001-条号标题版本号/修改号章页数10封面1/01-1201颁发令1/01-1302目录1/01-2403更改页1/01-1504前言1/01-1605质量手册管理1/01-2706管理者代表任命书1/01-1807质量方针和质量目的1/01-3911范畴1/01-11022引用原则1/01-11133术语和定义1/01-11244质量管理体系1/01-51355管理职责1/01-61466资源管理1/01-21577产品实现1/01-101688测量、分析和改进1/01-81799附录一、组织机构图1/01-1181010附录二、质量管理系统图1/01-11911附录四：质量管理体系文献一览表1/01-12012附录五：质量管理体系要素分派表1/01-12113附录六：生产工艺流程图1/01-1深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改03．更改页第1页共1页更改页序号更改单号原章节号更改形式更改人批准人日期备注原文献上更改换页深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改04．前言第1页共1页前言公司简介深圳市科鼎五金实业有限公司是一家集家具五金产品研发、制造、销售、服务为一体知名公司,是深圳市家具行业协会常务副会长单位。

科鼎家具五金具备17系列逾千品种。产品畅销欧、美、日韩等十各种发达国家并为中华人民共和国先进知名家具及装饰公司广泛采用。

创新、人才、研发是科鼎五金经营理念核心。公司拥有强大研发部门，资深工程技术人员从事产品研发和创新设计，以新颖设计思路实现客户理念。公司拥有强大模具制造能力及先进生产设备。公司通过严谨制造工艺；完善质量管理体系；科学生产管理，保证了科鼎产品先进品质。“优质五金，优质生活”，科鼎五金乐意与咱们客户共同演绎美好将来！

公司地址：深圳市龙华镇大浪村华富工业区第六栋

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深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改05．质量手册管理第1页共2页1.1目和合用范畴本章规定了《质量手册》管理办法和控制过程，以保证《质量手册》完整性、权威性和有效性。本章合用于《质量手册》管理。1.2职责1.2.1品保部是《质量手册》归口管理部门，负责组织《质量手册》编制、发放、修改、换版及其使用、保管中监督检查。1.2.2受控《质量手册》持有者职责。1.2.2.1负责对本单位员工提供《质量手册》查询和宣传。1.2.2.2及时收集、汇总、整顿使用中问题、意见和规定，并书面反馈工程部。1.2.2.3保持《质量手册》完整、清洁，不容许向公司外转借，不能擅自涂改和复制。1.3《质量手册》批准1.3.1《质量手册》发布前必要经总经理签名批准。1.4《质量手册》控制1.4.1《质量手册》分“受控本”和“非受控本”两种。1.4.1.1“受控本”手册发放对象为我司中高层管理者。“受控本”手册发放时，在文本封面上加盖红色“受控本”印章标明发放编号并跟踪修改，防止复印件流失导致失控。1.4.1.1“非受控本”需经管理者代表审批后方可发放，在其文本封面标明红色“非受控本”标记，不跟踪修改。1.4.2《质量手册》发放1.4.2.1《质量手册》由文控中心统一编号、登记和发放。1.4.2.2《质量手册》发放时，领取人应办理签罢手续，以便依照发放编号（标记在手册上）可追溯到手册使用人。1.5《质量手册》更改和改版1.5.1更改程序按《文献和资料控制程序》规定执行,更改时可划改,但应在划改处签更改者姓名、日期或全页更换。1.5.2为使使用者确信其拥有《质量手册》内容是通过审批,更改内容必要记录在《质量手册》“更改页”中。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改05．质量手册管理第2页共2页1.5.3当更改30页或更改60次以上或有重大更改时，应颁发新版本，次数更改，可只针对每一页。1.5.4每次换发更改页次或颁发新版本时,应同步撤出以往页次或版本，以保证《质量手册》有效性。1.6受控《质量手册》保管《质量手册》持有者应妥善保管，如遗失或破损应及时书面提出申请，由总经理或管理者代表订立解决批示后,文控中心按其批示办理。1.7《质量手册》评审通过管理评审来评审其有效性和合用性。必要时，也可通过文献评审方式来对其有效性和合用性进行评审。1.8有关质量文献1.8.1《文献和资料控制程序》……………..QP4.2-01深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改06．管理者代表任命书第1页共1页任命书兹任命赵谌为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:原则建立、实行和维持公司质量管理体系，并履行如下职责：保证我司按ISO9001：原则并结合我司实际状况，建立、实行和保持质量管理体系，并使之不断完善。负责质量体系运营过程中问题仲裁；向公司最高管理者报告质量管理体系运营状况，以供管理评审和作为改进需求；促成内部以顾客为中心意识形成，将顾客规定分解贯彻；就质量管理体系关于事宜同内、外部联系。总经理：3月1日深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改07．质量方针和质量目的第1页共3页质量方针质量方针：坚持质量第一，顾客至上宗旨，以严格管理，精湛技艺，为顾客提供优质产品和服务。通过持续改进，不懈努力，不断满足顾客日益增长服务需要，实现科鼎人以优质产品为顾客带来优质生活服务承诺。注：（1）质量方针由最高管理层制定，经总经理批准受控颁布，由管理者代表监督，在各职能部门和层次上传达宣传，全体员工必要理解和执行。（2）质量方针适当性应定期评审，保证持续改进。总经理：3月1日深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改07．质量方针和质量目的第2页共3页质量目标1.公司总质量目的1.1出货产品合格率：100％.1.2顾客投诉率低于1％，重大投诉为0次.1.3顾客满意度不低于97%.2.职能部门分质量目的2.1工程部2.1.1产品设计文献齐套率（总齐套数/公司产品目录总数）：98％.2.1.2设计、工艺、作业文献对的率（对的文献数/总文献数）：≧99.5％.2.2品保部2.2.1进货检查（IQC）错漏失率（生产中发现不良批/总批数）：≦2％.2.2.2过程检查（IPQC）错漏失率（工序检查漏项/总批检项）：≦2％.2.2.3成品检查（QC）错漏失率（错漏检批/总检批）：≦0.5％.2.2.4计量设备标定率：100％.2.2.5文献有效版本发放合格率（实发有效版本数/应发数）：100％.2.3生产部2.3.1综合良品率：97％.2.3.2一次交验合格率（送检合格批/总生产批）：99％.2.3.3准时交货率（完毕合同批/总合同批）：98％.2.3.4设备保养完好率（保养完好台次/筹划总台次）：98％.2.4物控部2.4.1供应商评价率（评价家数/总供应商数）：100％.深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改07．质量方针和质量目的第3页共3页2.4.2来料批次合格率（合格批/总交验批）：98％.2.4.3仓库帐物卡精确率（台帐相符数/总台帐数）：99％.2.5市场部2.5.1合同评审率（合同评审数/总合同数）：100％.2.5.2顾客投诉解决率：100％.2.5.3顾客对产品规定告知设计及生产部门错漏失率（错漏失单数/总订单数）：＜1％.2.6行政部2.6.1各层次人员培训普及率（实际培训人次/筹划总人次）：95％.2.6.2各层次培训考核平均合格率（合格人数/抽查人数）：95％.总经理：3月1日深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改1．范围第1页共1页1.1总则本《质量手册》规定了我司质量方针和质量目的，描述和阐明了构成我司质量管理所有过程及特殊过程，是公司实行质量管理大纲性文献，其目是：证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法规规定产品；通过质量管理体系有效运用，涉及持续改进和防止不合格过程而达到顾客满意。1.2应用1.2.1我司根据ISO9001：原则建立质量管理体系，所有过程均合用，未进行剪裁。1.2.2本《质量手册》用于公司内部质量管理，也合用于第三方认证和第二方审核，以证明公司具备满足顾客规定产品质量能力。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改2.引用原则第1页共1页2.1引用原则2.1.1本章节对本手册中引用原则仅标明出处.本手册各关于章节引用原则详见质量管理体系程序文献。2.1.2下列原则所包括条文，通过在本原则中引用而构成为本原则条文.本原则出版时,所示版本均为有效。所有原则都会被修订，使用本原则各方应探讨使用下列原则最新版本也许性。GB/T19000-idtISO9000：——质量管理体系：基本和术语GB/T19001-idtISO9001：——质量管理体系：规定深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改3．术语和定义第1页共1页3.1本章节对本手册中术语仅标明其出处，对其定义及注解某些不再重复转抄。3.2术语3.2.1本手册引用GB/T19000-idtISO9000:《质量管理体系—基本和术语》中术语和定义。3.3缩写IQC--进货检查IPQC--过程检查QA--成品检查深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改4．质量管理体系第1页共4页4.1总规定公司根据GB/T19001-idtISO9001：原则建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并予以持续改进。a.公司将辨认质量管理体系及在我司内所需要过程。b.拟定辨认出来过程顺序及互相作用；c.拟定为保证这些过程有效运作和控制所规定准则和办法；d.保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运作和对这些过程监视；e.测量、监视和分析这些过程，对核心、特殊过程实行持续监控；f.实行必要办法，以实现这些过程策划成果和对这些过程持续改进。g.公司将按ISO9001：规定管理这些过程。h.我司五金件表面解决（如电镀、喷漆）、热解决、焊接等工序需外包，将按7.4规定实行管理4.1.1有关质量文献无4.2文献规定4.2.1公司根据自身特点及ISO9001：原则规定，建立文献化质量管理体系，并予以保持。质量管理体系文献涉及：a.质量方针和质量目的；b.质量手册；c.本原则规定形成文献程序；d.为拟定过程有效质量筹划及有关作业指引书；e.iSO9001：规定质量记录；f.恰当外来文献。4.2.2质量手册公司按ISO9001：原则规定，编制了覆盖该原则质量手册。质量手册阐述了公司质量方针和质量目的，并描述质量管理体系辨认过程及互有关系，是公司实行质量管理必要遵循大纲性文献，详细内容如下：深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改4．质量管理体系第2页共4页对质量管理体系辨认过程及其互相作用描述。质量管理体系范畴，涉及任何删减细节与合理性：产品范畴：家具五金系列产品过程范畴：家具五金设计、制造、销售和服务。场合：公司和生产厂均在深圳市宝安区龙华镇大浪华福工业区第六栋厂房。为质量管理体系编制和程序文献或对其引用；4.2.3文献控制4.2.3.1公司建立并保持《文献和资料控制程序》，对公司质量管理体系和产品质量所规定文献和资料进行控制，涉及恰当外来文献、资料、图样、数据及电子媒体文献等，保证各有关场合使用文献和资料均是有效版本。4.2.3.2管理部门工程部负责产品图样、工艺、工装设计文献和资料，技术原则及技术文献和资料，引进文献和资料归口管理；品保部负责检查文献、质量管理体系文献归口管理；c.有关部门负责各自关于业务作业文献归口管理；d.工程部文控员（其她岗位兼）负责所有上述文献归档管理。4.2.3.3各类文献由资料归口管理部门组织编制，经授权人审批其充分性并制定辨认文献和资料现行修订状态控制清单。4.2.3.4文献和资料发布前应批准A文献和资料批准质量手册由总经理批准；程序文献由管理者代表批准；作业文献（质量筹划）由部门主管或管理者代表批准。B文献评审深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改4．质量管理体系第3页共4页经发布文献如不合用，影响体系有效运营，或引起产品质量不合格，或其他涉及文献有关信息应由品保部组织对文献进行评审，责成主管部门修改文献，经修改文献应重新批准。4.2.3.5文献发布及查询A文献发布前应有相应标记，涉及文献名称、文献编号、版本、修改状态、页码、编制、审核、批准等，便于管理，并建立档案文献一览表。B文献发布时应建立登记表，按审批原则发放、记录。以便：保证对质量管理体系起作用各个场合都得到相应有效文献；及时从所有发放或使用场合撤出失效或作废文献；为法律或积累知识目而保存作废文献应做好特殊标记，以防错用或误用。C查询a.质量手册附程序文献一览表；b.文献和资料控制程序附作业文献一览表；c.质量记录控制程序附质量记录一览表。4.2.3.6公司对外来文献进行管理，规定外来文献辨认办法及发放办法。4.2.3.7文献更改文献和资料更改、审批，原则上由原审批部门进行。若授权其她部门审批时，该部门应获得审批所根据关于背景资料。可行时，在原文献上或相应附件上标注更改性质。各使用部门应保管好自己有效文献，如有破损、污染及丢失，应申请补发，以保持文献清晰及辨认，不得擅自复印。4.2.4质量记录控制4.2.4.1公司建立并保持《质量记录控制程序》，对质量记录标记、收集、深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改4．质量管理体系第4页共4页编目、查阅、归档、贮存、保管和解决实行控制，保证质量记录完整、有效，为产品质量符合规定规定和质量体系有效运营提供证据。4.2.4.2质量记录归口品保部管理，有关职能部门按职责分工实行对证实其职能有效性所需质量记录控制，并对其对的性、完整性负责。4.2.4.3质量记录由各专业部门按规定负责编制，审批和标记。凡发出质量记录原件专业部门负责质量记录收集、查阅、贮存和建档及建立质量记录目录，各使用部门应保管好有关质量记录。4.2.4.4质量记录应认真规范地填写，做到笔迹清晰、记录完整、并有记录部门和经授权记录人员签章。质量记录形式可以是文字、拷贝、照片等任何媒体形式。4.2.4.5质量记录贮存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于检索且适当环境、摆放排列有序并由原件发出部门按规定期间收集、传递，按类别编目顺序归档并妥善保管，以防丢失、损坏和变质。依照质量记录重要性和用途，由质量记录原件发出规定其保存期。4.2.4.6已到保存期质量记录,由原件发出部门按规定程序销毁。4.2.4.7顾客有规定期，在协商期限内质量记录可提供应顾客或其代表评价时查阅。4.2.5有关质量文献4.2.5.1《文献和资料控制程序》………QP4.2—014.2.5.2《质量记录控制程序》…………QP4.2—024.2.5.3《文献编号规定》………………WI4.2.3—0014.2.5.4《作业文献一览表》……………WI4.2.3—0024.2.5.5《质量记录一览表》……………WI4.2.4—003深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改5．管理职责第1页共6页5.1管理承诺5.1.1公司最高管理者将通过如下活动对质量管理体系建立、实行和有效、持续改进承诺提供证据：向关于部门和员工传达满足顾客和法律、法规规定重要性，其方式为质量管理体系文献培训、质量会议、质量通报、布告等方式；制定公司质量方针和目的，形成书面文献。质量方针将体现组织质量宗旨，并满足顾客规定，质量目的将层层分解，并可度量；按适当时间间隔进行管理评审，以评价质量管理体系适当性、充分性和有效性，不断持续改进质量管理体系；对质量管理体系辨认出过程，配备必要资源，保证控制过程中所需资源，改进工艺技术，提高产品实物质量，提高顾客满意度。5.1.2有关质量文献5.1.2.1管理评审控制程序………QP5.6--015.2以顾客为中心5.2.1公司最高管理者将以实现顾客满意为目的，保证顾客规定得到拟定并予以满足。满足办法将在本手册7.2.1和8.2.1中阐明。5.2.2有关质量文献5.2.2.1《合同评审控制程序》…QP7.2—015.2.2.2《服务控制程序》………QP7.5—025.2.2.3《纠正和防止办法控制程序》…………QP8.5—015.3质量方针5.3.1公司最高管理者制定公司质量方针，并保证：质量方针与组织宗旨相适应；质量方针应满足顾客、法律法规规定，并持续改进质量管理体系有效性承诺；质量方针应为质量目的建立和评审提供框架；公司通过发布、宣传、培训、工作考核等方式对质量方针宣贯，使全体员工理解并自觉执行。定期对质量方针进行评审（如管理评审），以保持其持续适当性。5.3.2有关质量文献深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改5．管理职责第2页共6页5.3.2.1《管理评审控制程序》…QP5.6—015.4策划为使质量管理体系有效运营，保证满足规定，公司对质量管理体系进行策划，涉及质量目的设定策划。5.4.1质量目的管理者代表组织有关职能部门讨论质量目的建立，并形成文献；b.质量目的应与质量方针相一致，并涉及产品规定所需内容，由总经理批准执行；c.质量目的必要量化，可测量，并在有关部门和层次上展开建立；d.质量目的应随质量方针一同被定期评审，必要时可予以修改。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1公司对质量管理体系进行策划，以保证公司质量目的实现，满足顾客规定。5.4.2.2公司管理者代表负责质量管理体系策划组织，挂靠品保部管理。详细策划时，由管理者代表召开策划会议，品保部记录，有关部门参加。策划成果应以《质量手册》和《程序文献》形式输出。发送关于部门。5.4.2.3策划应依照合同规定及公司管理体系特点和产品特性进行。5.4.2.4策划内容应涉及：a.质量管理体系策划必要环绕公司设定质量目的进行。b.质量策划应包括我司质量管理体系必要过程（如市场、工程、生产、采购、检查等），并将这些过程加以辨认及做出明确规定和控制，涉及合理剪裁以及形成体系文献。c.规定实现所有质量目的必要配备所有资源。d.质量管理体系应依照产品、环境、法规、工艺变化、内审、管理评审成果，作不断修改和改进，修改必要受控，并保证修改后来完整性，符合本原则规定。5.4.2.5公司要通过质量例会、内审、管理评审以及纠正和防止办法等手段，对策划过程进行管理。5.4.2.6质量管理体系策划更改和实行时，应保持质量管理体系完整性。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改5．管理职责第3页共6页5.4.3有关质量文献5.4.3.1《管理评审控制程序》……………….QP5.6—015.4.3.2《内部质量审核控制程序》……………….QP8.2—015.4.3.3《纠正和防止办法控制程序》……….QP8.5—015.5职责、权限和沟通公司依照质量管理体系需要，建立组织机构图见附录一，依照质量工作需要建立质量工作系统图见附录二。5.5.1职责和权限公司建立《各类人员岗位责任制》，保证各级各类人员职责、权限及互有关系明确。公司重要领导及某些人员和部门职责权限简述如下：5.5.1.1.1总经理ba.是公司最高管理者，负有公司质量体系和行政决定权；b.制定公司质量方针、质量目的，保证各级人员都理解贯彻于工作中；c.拟定并批准质量体系所需人财物资源，以满足贯彻质量方针和保证产品及服务质量需要；d.批准《质量手册》以及需要总经理批准其她文献；e.任命管理者代表并明确职责权限。规定各部门职责权限，建立适当组织机构和管理机构；f.主持管理评审，不断改进质量；g.组织对重大不合格评审，对重大纠正和防止办法批准实行。5.5.1.2管理者代表按本手册5.5.2管理者代表职责权限规定执行。5.5.1.3工程部主管公司产品设计开发及设计更改工作；主管公司生产技术、工艺改造、新材料应用，以及工装设备设计开发、更改改进工作；拟定产品质量原则、验收原则，编制技术文献、工艺文献、作业文献、检查规范，负责产品实现过程策划；5.5.1.4品保部a.参加质量管理体系关于合同评审、体系内审、不合格纠正和防止等其她深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改5．管理职责第4页共6页活动；b.主管公司质量体系运营监督和维护，归口管理质量体系文献；负责制定公司检查制度，实行产品验收准则、检查规范；主管公司进货、过程（半成品）、成品检查、鉴定和标记；主管公司计量设备维护管理和周期性计量检定管理；参加供应商评估及来料信息解决及追溯；主管纠正、防止办法监督、评估、验证。5.5.1.4生产部负责产品实现过程控制；负责产品实现过程中标记与可追溯性控制；参加编制质量手册、程序文献，组织质量目的拟定，支持内审及负责编制重大工装设备开发设计任务书；解决不合格品办法实行，贯彻纠正及防止办法；确认生产能力，保证准时交货；按原则文献作业，保证产品质量；对生产设备进行有效维护并监控，使之而效；对产品有关质量进行登记，使之可追溯。5.5.1.5物控部负责生产物料筹划、申请、采购、供应；协同有关部门对供应商进行评估控制，保证合格物料购进；负责仓库管理，保证仓库帐物卡相符，保证物料及成品保管中质量。5.5.1.6市场部主管产品合同评审，归口管理对产品规定辨认，负责编制新产品设计开发任务书；负责与顾客沟通，接受解决顾客投诉，保证满足顾客规定；负责顾客信息反馈，以联系单形式进行内部沟通；参加质量管理体系其她有关活动。5.5.1.7行政部负责人力资源提供、培训、考核及使用；负责抓好公司规章制度贯彻及其她寻常行政工作。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改5．管理职责第5页共6页5.5.2管理者代表公司总经理任命行政部经理郭泽民为管理者代表，其职责权限为：a.保证我司按ISO9001：原则并结合我司实际状况，建立、实行和保持质量管理体系，并使之不断完善。b.制定质量手册，审批公司体系程序文献，监督公司文献和资料管制；c.制定内部质量审核年度筹划，主持内部质量审核；d.负责质量体系运营过程中问题仲裁；e.向公司最高管理者报告质量管理体系运营状况，以供管理评审和作为改进需求；f.促成内部以顾客为中心意识形成，将顾客规定分解贯彻；g.就质量管理体系关于事宜同内、外部联系。5.5.3内部沟通管理者代表应为保证对质量管理体系有效性进行沟通。5.5.3.1规定各部门、各类人员职责权限及其互有关系。5.5.3.2规定过程顺序及过程接口解决办法。5.5.3.3运用内审、管理评审及关于会议、告示、联系单，就关于质量信息、顾客规定、法律法规更新、关于记录，进行讨论、传达、贯彻。5.5.3.4各种信息记录、规定、编制单位及审批权限以及发行使用单位，保证使用人员职责分明。5.5.4有关质量文献5.5.4.1《各类人员岗位责任制》……………WI5.5.1—0015.5.4.2《管理评审控制程序》………………...QP5.6—015.5.4.3《内部质量审核控制程序》………………...QP8.2—015.6管理评审：公司建立并保持《管理评审控制程序》，以保证质量管理体系有效运营，并持续改进。5.6.1最高管理者按《管理评审控制程序》规定，按筹划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。评审应涉及评价公司质量管理体系改进机会和变更需要，涉及质量方针和质量目标。5.6.2评审输入：管理评审前，有关部门应按评审筹划准备如下方面信深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改5．管理职责第6页共6页息（资料、记录）作为管理评审输入，以保证评审有效性：a.内部审核、顾客审核、外部审核成果；b.顾客投诉及关于信息；c.过程运作状况及产品实物质量状况；d.防止和纠正办法状况；e.上一次管理评审跟踪办法；f.质量管理体系变更；g.本次会议就质量管理体系改进建议。5.6.3评审输出：最高管理者应就管理评审所讨论关于问题作出决策，形成文献。涉及如下方面关于决定和办法：a.质量管理体系及其过程有效性改进；b.与顾客规定关于产品改进，涉及产品质量改进、工艺改进等。c.资源需求。5.6.4管理评审有关资料应予以保存5.6.5有关质量文献5.6.5.1《管理评审控制程序》…..QP5.6—015.6.5.2《纠正和防止办法控制程序》…………..QP8.5—01深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改6．资源管理第1页共2页6.1资源提供6.1.1公司将拟定并提供所需资源，以保证明行、保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意。6.1.2有关质量文献6.1.2.1《培训控制程序》……………..QP6.2—016.1.2.2《生产过程控制程序》………..QP7.5—016.2人力资源6.2.1公司建立并保持《培训控制程序》，以保证与质量管理、执行、验证关于人员，通过恰当培训、教诲并考虑她们工作经历，能胜任本职工作。6.2.2行政部是人力资源归口管理单位，负责质量管理体系各过程人力资源配备、培训需求能力拟定并制定年度培训筹划。6.2.3培训内容应涉及员工本职工作技能以及质量意识。使她们意识到所从事工作重要性和有关性，当她们工作偏离原则（工艺）规定，将会影响顾客满意和影响公司业绩。并对培训成果进行评价。6.2.4经培训合格人员，应进行资格承认，方能上岗。6.2.5行政部应保存所有培训记录。6.2.6有关质量文献6.2.6.1《培训控制程序》…QP6.2—016.3基本设施6.3.1生产部是基本设施归口管理部门，在质量管理活动中，应辨认提供并维护为实现产品符合性所需要基本设施。涉及：a.建筑物、工作场合和有关设施；b.过程设备：机器、仪表、工装、控制测量等硬件和软件；c.支持性服务：交通运送、通讯。公司将制定《生产设备管理办法》和《工装管理办法》以保证生产过程设深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改6．资源管理第2页共2页备得到有效管理。6.3.2设施配备由有关职能部门依照需要提出需求，公司根据自己能力不断改进。6.3.3有关质量文献6.3.3.1《生产设备管理办法》………………..WI7.5.1--0026.3.3.2《工装管理办法》……..WI7.5.1--0036.3.3.3《特殊过程确认办法》………………..WI7.5.2--0066.4工作环境6.4.1生产部是工作环境归口管理单位，负责辨认和管理实现产品符合性所需工作环境因素（如：环境温度、湿度、粉尘、通风防护等）。6.4.1有关文献6.4.1.1《现场5S管理办法》….WI7.5.1--004深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第1页共10页7.1产品实现策划公司建立并保持《质量筹划控制程序》，保证产品实现过程进行策划。产品实现过程策划应与我司质量管理体系其她规定相一致，策划成果将以适合公司运作方式形成文献。7.1.1工程部是实现过程策划归口管理单位，通过策划，按《质量筹划控制程序》形成质量筹划，质量筹划应拟定并包括下面内容：建立产品质量目的，规定产品质量特性，引用有关原则，辨认顾客质量规定及应满足法律法规规定；针对产品拟定过程，找出特殊过程，配备这种过程所需资源、设备，拟定过程所需文献，以保证过程有效和受控；拟定产品所需验证、确认、监视、检查和实验活动，明确接受准则及明确产品形成过程中验收、监控点设立；拟定和准备质量记录，并考虑质量记录提供产品满足规定规定充分性。过程策划输出，形式可以是质量筹划、作业文献、工艺文献、检查规范等。7.1.2有关质量文献7.1.2.1《质量筹划控制程序》……………QP7.1—017.1.2.2《作业文献一览表》………………WI4.2.3—0027.2与顾客关于过程7.2.1公司建立并保持《合同评审控制程序》，保证顾客关于产品规定精确辨认，以满足顾客规定。7.2.1.1市场部是与产品关于规定拟定归口管理单位，负责顾客规定接受，并组织有关部门确认，对确认规定（含图样、文字、报告、原则、样件等）应记录并归档保存。7.2.1.2工程部、品保部、生产部参加确认。7.2.1.3确认内容应涉及：a.顾客规定规定，如使用性能、可靠性、可维修性、安全性、外观等，还涉及交付及交付后活动规定，如交货期、包装、售后服务等。b.隐含规定：顾客虽然没有规定，但规定用途或已知预期用途必深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第2页共10页须规定；c.与产品关于法律、法规规定及有关产品原则；d.我司拟定任何附加规定。7.2.2公司按《合同评审控制程序》，明确产品规定评审及协调评审活动规定，以保证关于部门和人员充分理解与产品关于规定，保证公司具备满足产品规定能力，涉及所采用技术、资源方面办法。7.2.2.1市场部是与产品关于规定评审归口管理单位、关于职能部门在各自职能范畴内参加对产品规定关于内容评审和协调。7.2.2.2市场部按《合同评审控制程序》规定，在向顾客作出提供产品决定或承诺之迈进行（如：投标、接受合同或订单更改前）评审：a.老产品规定评审由总经理或其授权人确认，可视为完毕产品规定评审；b.新产品规定评审，由市场部组织关于职能部门参加评审，由总经理批准，完毕产品规定评审，评审应含7.2.1.3内容。7.2.2.3口头订单也应转换为正式订单，按以上7.2.2.2a、b规定进行评审。7.2.2.4只有当进行了产品规定评审，与此前表述不一致合同或订单规定均已解决，方能进行合同订立。7.2.2.5当产品规定发生变更，市场部应保证有关文献得到修改及重新评审，并告知有关部门。7.2.2.6当产品零售或网上销售时，市场部应组织有关部门对公司产品信息、产品广告和产品目录进行评审，评审意见一致，方能进行销售。7.2.2.7当产品规定评审意见不一致时，市场部应与顾客沟通。若沟通仍不能满足顾客规定，市场部应放弃订立合同。7.2.2.8市场部应按4.2.4规定，保存产品规定评审记录。7.2.3顾客沟通7.2.3.1市场部是顾客沟通归口管理单位，负责与顾客进行沟通协调，接受并解决顾客投诉，保证满足顾客规定。7.2.3.2市场部应对与顾客沟通内容与办法进行安排：a.产品信息；深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第3页共10页b.询问、合同或订单解决，涉及对其修改；c.顾客反馈，涉及顾客投诉、退货。沟通办法可以是信件、电话、电传以及访问等方式。7.2.3.3市场应将与顾客沟通关于信息以内部联系单形式传递有关部门进行解决，并向管理评审会议报告。7.2.4有关质量文献7.2.4.1《合同评审控制程序》………………QP7.2—017.3设计和开发公司建立并保持《设计和开发控制程序》，对有关部门及关于人员规定其职责，以保证规定规定得到满足。工程部是设计和开发归口管理部门，承担设计、开发工作以及样品试制管理。7.3.1工程部应编制《设计和开发筹划书》，对设计全过程进行筹划控制，筹划书内容应涉及：a.设计、开发过程阶段划分；b.设计、开发阶段评审、验证和设计确认点设立；c.明确设计和开发活动有关人员和部门职责；d.筹划进度安排；e.筹划修改批准权限；f.技术接口管理。7.3.2市场部应依照市场或顾客规定，对设计和开发编制《产品开发告知书》，告知书应明确：a.产品功能和性能规定；b.合用法律和法规规定，涉及应采用原则；c.合用时，此前类似设计提供信息；d.设计和开发活动所必要其她规定；《产品开发告知书》应由编制单位组织关于部门及专业工程人员进行评审，以保证规定明确、清晰，并且不能与其她规定相矛盾。7.3.3设计和开发输出应由工程部针对设计任务书规定进行评审，并在深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第4页共10页归档前得到批准。设计和开发输出应：a.满足设计和开发输出产品图样；b.为采购生产和服务运作提供关于信息，如关于原则、有关作业指引书、c.工艺路线以及零部件清单。d.包括或引用产品接受准则或实验大纲；e.关于产品安全和正常使用至关重要产品特性；f.包装规定。7.3.4工程部应依照设计开发筹划，在恰当阶段组织有关职能部门及关于专业人员对设计进行评审，以便：a.评价设计和开发成果满足规定能力；b.找出存在问题并提出改正办法。设计和开发评审成果应予以记录。7.3.5品保部依照设计开发筹划和设计任务书规定，组织关于职能部门针对设计和开发成果进行验证，验证成果应予以记录，验证针对样品进行。7.3.6工程部负责组织设计开发确认。确认应按筹划进行，应有有关部门代表及关于专业人员参加。确认针对批产进行，并尽量在使用条件及交付顾客之前完毕。确认内容应：设计开发文献与否齐全，并被批准；与否满足《产品开发告知书》规定；与否符合关于法律、法规规定；与否有明确接受准则；与否标出与产品安全与正常操作关系重大设计特性（如操作、贮存、搬运、维护和处置规定。设计和开发确认记录予以保存。7.3.7公司建立并保持《设计和开发更改控制程序》，以保证设计和开发更改予以辨认和记录。规定设计和开发更改应得到评审、验证和确认，并在实行前得到批准。对设计和开发更改评审应涉及评价更改对已交付产品及其构成部份影响。更改评审成果及任何规定办法应予以记录并保存。7.3.8有关质量文献7.3.8.1《设计开发控制程序》……………….QP7.3—01深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第5页共10页7.3.8.2《产品功能实验办法》……..WI7.3.0—0027.3.8.3《样品管理办法》…………..WI7.3.0—0037.4采购公司建立并保持《采购控制程序》和《供应商评估控制程序》，保证采购产品符合规定规定。7.4.1物控部是采购归口管理单位，负责采购实行及供应商管理。7.4.2采购产品涉及原材料、辅助材料、外购件、外协件、有关服务及产品包装物。7.4.3供应商评价和确认：按《供应商评估控制程序》对供应商评估办法有如下几种：供应商有关经验、质量保证能力调查、供应商顾客调查、财务状况、有关服务、库存场地等，以确认合格供应商。按《采购控制程序》和《供应商评价控制程序》规定分别采用不同评价办法，选取合格供应商建立合格供应商档案。定期对供应商进行质量保证能力考核，并保存考核记录。7.4.4工程部向物控部提供采购产品有关信息，以便在采购文献中提供恰当采购规定，涉及：a.关于产品技术规定（含合用原则），以及供应商样品/批产/验证/让步申请规定；b.关于供应商设施和设备规定；c.关于供应商人员资格规定；d.关于供应商质量体系规定。采购文献在发放前，应经批准，保证采购规定适当。7.4.5采购产品验证7.4.5.1公司建立并保持《检查和实验控制程序》，以保证入库采购产品满足规定规定。7.4.5.2当我司或我司顾客需在供方货源处验证产品时，公司应在采购文献中对拟验证安排和产品放行办法作出规定。7.4.6有关质量文献7.4.6.1《采购控制程序》……..QP7.4—01深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第6页共10页7.4.6.2《供应商评估控制程序》……………..QP7.4—027.4.6.3《检查和实验控制程序》……………..QP8.2—027.5生产和服务提供公司建立并保持《生产过程控制程序》、《生产筹划管理办法》和《生产设备管理办法》、《工装管理办法》、《现场5S管理实行办法》及《服务控制程序》，对直接影响产品质量人、机、料、法、环、测，实行控制。7.5.1生产部是生产和服务提供归口管理部门，并负责生产筹划、设备、工装以及生产现场详细管理工作。7.5.1.1生产部应依照合同或市场等书面信息，编制生产筹划，详细办法按《生产筹划管理办法》执行。7.5.1.2工程部应进行工序质量控制策划，在有关工艺文献中规定产品特性规定及工序质量因素控制办法，涉及规定技艺评估准则（如对现场作业或操作，以文字、图片、图表或样品作为判断与否符合规定规定根据）。对没有书面程序就不能保证质量生产过程，编制相应作业指引书，规定对人、机、料、法、环控制规定，使生产过程质量控制做到有章可循。7.5.1.3生产部应按《生产设备管理办法》及《工装管理办法》规定，对生产设备和工装进行管理及恰当维护，以保持设备能力。7.5.1.4品保部应按本手册7.6规定，给生产和服务过程提供并安排使用适合监视和测量设备，保证被测产品关于数据有效性。并实行对生产过程监视和测量。7.5.1.5市场部应按《服务控制程序》规定，对产品放行、交付及交付后活动进行管理，接受顾客投诉、监控顾客满意度。7.5.1.6生产部应按《现场5S管理实行办法》规定，保持生产现场干净整洁，保证质量环境满足规定，并对现场产品加以标记。7.5.2特殊过程确认公司建立并保持《特殊过程确认办法》，保证公司核心过程和特殊过深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第7页共10页程得到及时确认，以保持这些过程能力。我司注塑、压力锻造为特殊过程。7.5.2.1品保部是特殊过程确认归口管理单位，负责确认组织，物控部、生产部有关人员参加过程确认，管理者代表负责对确认批准。7.5.2.2过程确认规定按《特殊过程确认办法》执行，但重点应确认如下内容：a.过程遵循有关文献验收准则与否符合规定规定；b.行设备及操作人员资格承认；确认成果应加以记录并保存，并按规定规定进行周期性确认。7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1公司建立并实行《产品标记和可追溯性控制程序》，对产品在接受和生产、安装及交付各个阶段明确并实行产品标记，对监视和检查规定进行产品状态标记，以防产品混用和误用，必要时，实现可追溯性。产品标记应是唯一性。7.5.3.2生产部是产品标记和可追溯性归口管理和实行部门，以保证产品标记符合法律法规、图样、规范和关于技术文献规定。7.5.3.3物控部（仓库）负责采购产品从接受、贮存、保管到生产投料及所辖库房物资标记和记录。7.5.3.4生产部（车间）负责生产制造过程中及竣工产品标记。需要时应建立必要记录，以保证标记对的性和可追溯性。7.5.3.5产品标记和产品状态标记采用标记牌、流程卡、标签、印章、印记、区域标记等方式。产品标记内容为产品名称和规格型号（或产品代号）及数量，产品状态标记内容为已检查合格、待检查、不合格、待解决等。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第8页共10页7.5.3.6产品标记应加以保护，防止流动时破坏标记。7.5.3.7普通状况，我司仅对产品性能进行追溯。当合同有规定、关于技术文献规定以及品保部门以为有追溯性规定期，对每个或每批产品应通过唯一性标记和关于记录，保证产品可追溯。7.5.4顾客财产7.5.4.1公司建立并保持《顾客财产控制程序》，保证顾客财产符合规定规定。7.5.4.2市场部是顾客财产归口管理单位，负责与顾客联系和沟通工作，并将关于顾客财产信息告知内部关于部门。7.5.4.3顾客财产进公司时，应由品保部按《检查和实验控制程序》进行验收。7.5.4.4有关部门按《产品标记和可追溯性控制程序》和《产品防护控制程序》，对顾客产品进行标记、贮存和保管、维护。7.5.4.5若发现顾客财产丢失、损坏或不合用状况，由市场部记录并及时向顾客报告、解决。7.5.5产品防护7.5.5.1公司建立并保持《产品防护控制程序》，以保证产品在内部流转、解决和交付到预定地点期间不损坏、不变质和不丢失，以保持产品原有质量水平。7.5.5.2物控部是产品防护归口管理单位，生产部负责生产过程中半成品、成品管理，市场部负责产品交付中管理，物控部（仓库）负责产深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第9页共10页品贮存防护。7.5.5.3标记有关部门应按《产品标记和可追溯性控制程序》，对产品进行标记。7.5.5.4搬运搬运人员应依照产品性质和特点，采用适当搬运办法。易碎、易燃、易爆等特殊产品，应严格按规定操作，以防止发生安全、质量事故。对容易磕碰、划伤等核心部位应提供恰当保护，防止损坏或变质。7.5.5.5包装工程部应视对进库产品存储在规定区域，制定详细包装规范，明确产品装箱、包装和标记过程以及包装技术规定；品保部并负责对包装过程中效果实行检查。7.5.5.6贮存仓库应对进库产品存储在规定区域，产品应堆放合理整洁，做好产品标记并按规定办法入库和发放，做到帐、卡、物相符。发货（出库）应遵循“先进先出”原则，并定期对贮存物资进行检查，保证物料在使用和交付前不损坏或变质。7.5.5.7保护经检查合格产品，凭品保部开具合格证方可入库，由市场部对交付各环节采用保护办法。这种保护办法应延续至交付目地交付手续办理前，以保证产品符合规定。7.5.5.8有关质量文献7.5.5.8.1《生产过程控制程序》…….QP7.5—017.5.5.8.2《服务控制程序》………….QP7.5—027.5.5.8.3《产品标记和可追溯性控制程序》……….QP7.5—037.5.5.8.4《产品防护控制程序》…….QP7.5—057.5.5.8.5《生产筹划管理办法》…….WI7.5.1—0017.5.5.8.6《生产设备管理办法》…….WI7.5.1—0027.5.5.8.7《工装管理办法》………….WI7.5.1—0037.5.5.8.8《现场5S管理实行办法》…WI7.5.1—0047.5.5.8.9《特殊过程确认办法》…..WI7.5.2—001深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改7．产品实现第10页共10页7.5.5.8.10《顾客财产控制程序》……QP7.5—047.6监视和测量装置控制7.6.1公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，对监视和测量设备进行有效控制、批准和维修，以保证测量是设备不拟定度已知，以满足测量能力规定。7.6.2品保部是监视和测量装置归口管理单位，并实行对测量设备检定、校准和监督，各使用部门按规定使用周期送检测量设备。7.6.3公司应依照产品规定规定和检测任务需要来拟定测量设备精确度和精密度。7.6.4对所有合用测量设备在使用前或规定周期，均按照国家承认有关基准进行校验、调节并保存记录。检定测量设备校准基准可追溯到国家基准，若上述基准不存在，则用于校准根据应形成文献。7.6.5规定测量设备校准过程，其内容涉及设备型号、唯一性标记、存储地点、校验周期、办法、验收准则及发现问题时应采用纠正办法。7.6.6所有测量设备均带有表白已校准状态适当标志或批准辨认记录，未经检定或检定不合格测量设备不得投入使用。7.6.7校准、监视、测量均应有适当工作环境，测量设备应进行必要保养和维护。7.6.8测量设备在搬运、贮存和防护时应保证其精确度和合用性。7.6.9在测量设备技术资料按规定可提供场合，当顾客或其代表规定期，应提供这些资料，以证明检测设备功能是适当。7.6.10当发现测量设备偏离校准状态时，应及时停止使用，并送校验，同步重新对已作检测成果有效性进行评估和解决，并加以记录。7.6.11若使用软件用作测量手段时，使用前应对其与否满足预期使用能力予以确认，并在必要时予以重新确认。7.6.12有关质量文献7.6.12.1《监视和测量装置控制程序》……………….QP7.6—01深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第1页共8页8.1公司将策划并实行为实现如下目的所需测量、监视、分析和持续改进过程：a.证明产品符合性；b.保证质量管理体系符合性；c.实现质量管理体系有效性改进。公司将对这些过程拟定合用办法应用及应用限度规定，涉及使用恰当记录技术进行数据分析，找出改进机会，保证持续改进。8.1.1有关质量文献（无）8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1市场部为顾客满意归口管理单位。监控顾客满意或不满意有关信息，作为对质量管理体系一种测量。8.2.1.2市场部应按《服务控制程序》规定，通过接受顾客投诉、抱怨、退货、走访、调研（如问卷、调查）及关于市场或消费者组织以及媒体报告、监控和收集顾客关于产品质量、交付和服务等方面反映，理解顾客需求变化，掌握市场动态。无论收集是口头或书面信息均应记录并保存。8.2.1.3市场部收集产品质量信息，应对的传递品保部，品保部应按《防止和纠正办法控制程序》解决。其她信息应以“内部联系单”告知有关部门，以便关于部门进行改进。8.2.1.4市场部应在管理评审前，将监控、收集顾客满意度信息，形成文献，提交管理评审，作为管理评审输入。8.2.2内部审核公司建立并保持《内部质量审核控制程序》，明确内部质量审核规定，保证质量管理体系符合ISO9001：原则规定及得到有效实行和保持。8.2.2.1品保部为内部质量审核归口管理，各部门在其职能范畴内协助、配合内部质量体系审核；不合格项由责任部门负责制定、实行纠正和防止办法。8.2.2.2公司内部审核每年进行两次，特殊状况另行追加。品保部应制定深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第2页共8页年度内部审核筹划，报管理者代表批准实行。年度内审筹划至少覆盖质量手册中所有条款和所有行政部门一次。8.2.2.3品保部在实行内部审核前一周，应制定审核日程表，日程表应注明审核根据，目和范畴及办法。8.2.2.4每次审核算施应依照审核活动状况和重要性构成审核组，审核组由内部审核员构成，内审员须专门培训并获得内审员资格证，公司总经理聘任与受审核方无直接责任审核人员参加内部审核工作。8.2.2.5每次审核均应记录审核成果，编写审核报告报送管理者代表审批，分发关于部门人员。8.2.2.6审核中发现不合格项，开具不合格报告，由有关责任部门分析因素，针对因素制定并实行纠正办法。审核员跟踪验证其有效性，品保部保存好内审关于记录。8.2.2.7内部审核成果，由管理者代表提交管理评审。8.2.3过程监视和测量公司采用恰当监视办法，保证证明过程达到所策划成果能力。8.2.3.1品保部为过程监视和测量归口管理单位，应依照《内审控制程序》及《数据分析控制程序》规定，监控和收集分析采购过程、制造过程、检查过程、服务过程关于运作及信息。8.2.3.2有关部门应履行本单位管理过程监控职责。品保部应对关于信息、有关部门进行监视控制。当发现不合格时，应依照状况和《防止和纠正办法控制程序》采用纠正及纠正办法。8.2.4产品检查和实验公司建立并保持《检查和实验控制程序》，明确对采购产品、过程产品和最后产品检查和实验规定，以验证产品质量与否满足规定规定。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第3页共8页8.2.4.1品保部负责对产品检查和实验归口管理单位，并组织实行有关检查和实验。8.2.4.2采购产品检查和实验品保部对所有采购产品，涉及原材料、辅料、外购件、外协件按《检查和实验控制程序》以及检查规程规定，实行采购产品检查和实验并记录。保证未经检查和实验采购产品不得投入加工和使用（“紧急放行”除外），并严格加以隔离。对紧急放行产品必要经管理者代表批准，明确标记并记录，按规定实行控制，以便一旦发现不符合规定规定，能及时追回和更换。拟定进货检查数量和性质应考虑在供应商处所进行控制限度和提供合格证据，即进货检查可以验证也可试用试装。8.2.4.3过程检查和实验a.过程检查和实验按工艺文献、工序检查规范、检查指引书和/或检查筹划规定实行并记录。b.在所有规定检查和实验完毕或必须报告收到和验证前，不得将产品放行（“例外转序”除外）c.“例外转序”必要按规定办理申请审批、标记并记录，其后产品仍要按8.2.2.3a规定检查，并有可靠追回程序。8.2.4.4最后检查和实验最后检查和实验由品保部按质量检查筹划和/或形成文献程序（规范产品图样、技术原则、工艺文献）规定实行；在所有规定检查和实验（涉及进货检查和过程检查）都已完毕，检查成果符合规定规定才干进行最后交验。只有当各个阶段圆满完毕了所规定检查和实验且关于数据和文献齐深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第4页共8页备并得到承认才干发放合格证和发出产品。当交付时发生不满足规定而需例外放行，合同有规定期必要由顾客批准后方可交付。8.2.4.5检查和实验记录公司建立并保存检查和实验记录，这些记录均清晰地表白产品与否按规定规定通过了检查和实验，当产品没有通过检查和实验时，则执行《不合格品控制程序》。检查和实验记录由责任检查员签章。8.2.5有关质量文献8.2.5.1《内部质量审核控制程序》………………QP8.2—018.2.5.2《检查和实验控制程序》…QP8.2—028.2.5.3《不合格品控制程序》……QP8.3—018.2.5.4《数据分析控制程序》……QP8.4—018.2.5.5《纠正和防止办法控制程序》……………QP8.5—018.3不合格品控制公司建立并实行《不合格品控制程序》，明确对不合格品标记、记录、隔离、评审和解决控制规定，以防止不合格品非预期使用或安装。8.3.1品保部负责对不合格品归口管理，并组织实行不合格品评审和处置。8.3.2不合格品评审由品保部和工程部构成进行。当工程部和生产部意见不一时，由管理者代表仲裁。8.3.3评审人员评审应作出返工、返修、降级、改作她用、退货或拒收、让步接受或回用、报废等处置结论，由品保部检查人员实行解决意见。8.3.4不合格品发生时，按《不合格品控制程序》，告知关于职能部门，对不合格品进行标记、记录、隔离、评审和控制，重大不合格应实行纠正/防止办法。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第5页共13页8.3.5合同规定期，公司若使用或返修不符合规定规定产品，均由市场部事先提出申请与顾客协商，经批准并有书面承认后方可使用或返修，并记录不合格和返修状况。8.3.6返工、返修后产品应按质量筹划和/或程序文献重新提交检查。8.3.7当交付或开始使用后发现产品不合格时，市场部应告知品保部，按本程序进行解决，并采用产品更换、维修等办法，满足顾客使用规定。品保部还应按《纠正和防止办法控制程序》规定，进一步解决。8.3.8有关质量文献8.3.8.1《不合格品控制程序》……QP8.3—018.3.8.2《纠正和防止办法控制程序》……………QP8.5—018.4数据分析公司建立并保持《数据分析控制程序》，规定使用适合记录技术进行控制，以保证、收集、分析恰当数据，证明质量管理体系适当性和有效性并找出改进质量管理体系机会。8.4.1品保部是数据分析归口管理单位，负责拟定、控制、验证过程和产品特性及顾客满意度所需记录技术及其应用作业指引书；负责拟定其她质量信息记录分析、质量改进等所需记录技术及其应用作业指引书。8.4.2数据分析范畴：顾客满意度关于数据，含顾客投诉、退货等；b．产品符合性数据，含各种检查实验记录，不合格解决报告，质量年度记录报表；c.确认记录，产品特性趋势图表及采用防止办法机会；应商产品及服务关于数据。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第6页共8页8.4.3品保部负责收集产品符合性、体系运营有效性有关数据。8.4.4有关部门负责向品保部提供各自业务范畴有关数据。8.4.5品保部应将收集关于数据，运用选用记录技术进行整顿分析，报送管理者代表，拟定改进项目。8.4.6品保部应依照拟定改进项目，按《纠正和防止办法控制程序》规定，实行纠正和防止办法。8.4.7有关质量文献8.4.7.1《数据分析控制程序》….QP8.4—018.4.7.2《纠正和防止办法控制程序》………….QP8.5—018.4.7.3《抽样筹划》…………….WI8.4.0—0018.5改进公司将运用自我完善机制，及时辨认过程、产品符合性以及质量管理体系中存在问题，涉及潜在问题，制定有效办法，加以改进。8.5.1持续改进公司建立《质量例会制度》，保证定期讨论过程、体系、产品关于存在问题信息，不断谋求改进机会。8.5.1.1品保部是持续改进归口管理单位，负责持续改进活动组织，有关部门参加持续改进活动。8.5.1.2持续改进通过如下活动实现：a.通过公司质量方针建立与实行，营造一种勉励改进氛围和环境；b.确立质量目的，明确改进方向；c.通过数据分析、内部审核不断寻找改进机会，并做出恰当改进活动安排；d.实行纠正和防止办法以及其她合用办法，实现改进；深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第7页共8页e.在管理评审中评价改进，拟定新改进目的。8.5.1.3品保部应按《质量例会制度》规定，每月召开一次质量工作会议，对持续改进活动有效性进行讨论检查。8.5.1.4质量工作会议由管理者代表组织并主持，有关部门参加，品保部记录。讨论检查内容是：a.质量方针与否被员工理解并执行；b.质量目的与否实现；c.数据分析、内部审核发现问题与否进行了改进安排；d.制定纠正/防止办法与否实行，并有效；e.管理评审拟定新改进目的与否安排并实行；f.当前产品存在质量问题。8.5.1.5品保部应将《质量工作会议》讨论检查及改进内容形成质量通报，分发关于部门并提交管理评审，改进项目应按《纠正和防止办法控制程序》规定解决，实行纠正/防止办法。8.5.2纠正办法公司建立并保持《纠正和防止办法控制程序》，以查明实际不合格因素，针对其因素，采用纠正办法，防止再发生。8.5.2.1品保部归口管理纠正办法8.5.2.2品保部应对不合格（涉及顾客投诉、退货）进行评审，初步分析不合格因素，贯彻责任单位，责成责任单位解决。8.5.2.3责任单位应进一步分析因素，拟定不合格因素。8.5.2.4责任单位应针对不合格因素，制定保证不合格不再发生办法。8.5.2.5责任单位应实行办法，并记录成果。深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改8．测量、分析和改进第8页共8页8.5.2.6品保部应验证采用纠正办法有效性。8.5.2.7验证有效纠正办法引起文献更改，按《文献和资料控制程序》规定解决。8.5.3防止办法公司按《纠正和防止办法控制程序》，以查明潜在不合格因素，针对其因素，采用防止办法，防止其发生。8.5.3.1品保部归口管理防止办法。有关部门负责实行防止办法。8.5.3.2品保部应充分运用信息来源，分析拟定潜在不合格及其因素。8.5.3.3品保部应针对潜在不合格及其因素，制定防止不合格发生详细办法。8.5.3.4品保部应组织防止办法实行，并记录成果。8.5.3.5品保部应将防止办法及验证关于信息提交管理评审。8.5.3.6验证有效防止办法引起文献更改，按《文献和资料控制程序》规定解决。8.5.4有关质量文献8.5.4.1《质量例会制度》………..WI8.5.1—0018.5.4.2《纠正和防止办法控制程序》…………..QP8.5—018.5.4.3《文献和资料控制程序》………………..QP4.2—01，深圳市科鼎实业有限公司质量手册第1版第0次修改9．附录一：组织机构图第1页共1页组织机构图总经理管理者代表物生市品财工行控产场质务程政部部部部部部部物仓车设顾IQI计文工质客QP量件艺量投