危险源辨识、风险评价及控制程序

危险源辨识、风险评价及控制程序1.目的对所有相关活动、产品及服务中的危险源进行辨识与评价，实现对职业健康安全风险的有效管理和控制，特制订本程序。2．适用范围适用于公司、项目部的施工现场、办公区、生活区与职业健康安全有关的危险源辨识、风险评价、更新与管理活动。3.引用标准3.1《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020）4.术语和定义4.1采用集团公司《质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册》（2023版）中的有关术语和定义。5.职责5.1安全监督部负责本程序的编制、修改和实施情况的检查;5.2安全监督部负责汇总公司总部、项目部危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案，并指导项目部制订控制方案;5.3项目部对本项目的危险源进行辨识和评价，编制危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案报安全监督部核备，并对编制出的方案组织实施;5.4公司总部各部门对本部门的危险源进行辨识和评价，由安全监督部汇总并制定措施后交各部门实施。5.5管理者代表负责集团公司危险源清单和重大危险源的审批。6.工作程序6.1工作流程危险源辨识--风险评价--确定重大危险源--制定控制方案6.2确定评价区域公司、项目部应分别组织人员进行危险源辨识与评价工作。评价前应确定所有应评价的施工现场、办公区、生活区、相关施工过程及变更等。6.3危险源辨识方法包括：a.直观经验分析法；b.系统安全分析法。6.4危险源辨识：按《企业职工伤亡事故分类》（GB64416），公司、项目部辨识危险源应当考虑造成如下后果的相关因素：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。6.5危险源识别范围包括：a.施工组织过程、社会因素（包括工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压）、领导作用和企业文化；b.常规和非常规活动；c.所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；d.人的行为、能力和其他人的因素；e.已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；f.在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；g.由组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；h.组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；i.职业健康安全管理体系的更改，包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；j.任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；k.对工作区域、过程、装置、机器、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性；l.危险源的知识和职业健康安全风险相关信息的变更。在辩识危险源时，应确认过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。三种状态：过去：过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源；现在：现在正在发生其伤害和环境影响的危险源；将来：将来可能发生其伤害和环境影响的危险源。三种时态：正常：指正常施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源；异常：指非正常但可预见施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源；紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源。6.6危险源辨识要考虑人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷、环境缺陷和以下七种类型：a)机械能；b)电能；c)热能；d)化学能；e)放射能；f)生物因素；g)人机工程因素（生理、心理）。6.7风险评价6.7.1评价方法：按作业条件危险性评价法（即LEC法）a）发生事件的可能性大小的判别标准（L)分数值事件发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.5极不可能0.1实际不可能b)人体暴露于危险环境中的频繁程度判别标准（E）中分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露c)一旦发生事件会造成损失后果的判别标准（C）分数值暴露于危险环境的频繁程度10030人以上死亡/100人以上重伤/直接经济损失1亿元以上4010-29人死亡/50-99人重伤/直接经济损失5000万元-1亿元153-9人死亡/10-49人重伤/直接经济损失1000-5000万元71-2人死亡/10人以下重伤/经济损失1000万元以下5重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1—105工作日的失能伤害）d)危险程度确定的判别标准（D）D值危险程度风险级别>320极其危险,不能继续作业5160～320高度危险,需立即整改470～160显著危险，需整改320～70一般危险，需注意2<20稍有危险，可接收1即D＝L×E×C。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围。6.7.2风险级别公司规定以下风险等级的控制：1级可不控制的危险源D值<202、3级一般控制的危险源20≤D值<1604、5级重点控制的危险源D值≥1606.7.3确定重大危险源安全监督部根据调查表，按照上述方法指导有关人员进行评价、确定重大危险源，指导项目部根据风险评价的结果，制定重大危险源控制目标和管理方案。安全监督部每年组织指导有关人员对公司、项目部的重大危险源以抽查的方式重新辨识、评价，如有变化予以更新。当发生下列情况时,应及时进行危险源的辨识、评价，并更新管理方案：a.工程项目内容有重大变更时；b.法律、法规及其他要求发生较大变化时；c.施工工艺、设备、设施有重大变化时；d.发生事故、事件、不合格品时；e.其它情况需要时。6.８风险控制措施和管理方案通过风险评价确定风险级别后，可按以下顺序选择控制措施：6.８.1控制措施的选择a.消除；b.替代；c.工程控制措施；d.标志、警告和管理控制措施；e.个体防护装备。6.８.2控制措施及管理方案a.对于评价出属于1、2、3级别的危险源,可通过执行运行控制程序、教育与培训、监督检查控制措施进行管理。b.属于4、5级重点控制的危险源即重大危险源，可通过制订重大危险源控制目标和管理方案、执行运行控制程序、教育与培训、监督检查、制定应急救援预案控制措施进行管理。c.控制措施、重大危险源控制目标和管理方案由项目部编制，项目总工审核，项目经理批准，并纳入实施性施工组织设计。d.属于3、4、5级的危险源必须在施工前由项目部编制专项施工方案并按规定程序审核。6.9监督和检查6.9.1项目部应在工程开工一个月内根据辨识和评价结果编制危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案，每半年对实施情况进行一次评审，必要时进行更新。6.9.2安全监督部应收集和汇总各部门、项目部危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案，每年编制出公司危险源调查表、风险评价表、危险源总台帐、重大危险源控制目标和管理方案，并对照相应的控制措施、管理方案进行监督检查，发现问题按《纠正措施控制程序》执行。7.相关记录7.1危险源调查表7.2风险评价表7.3危险源总台帐7.4重大危险源控制目标和管理方案危险源调查表序号调查区域危险源、危害因素可能造成的事故、事件时态状态责任部门单位名称：编号：风险评价表单位名称:编号：序号调查区域危险源、危害因素风险评价风险级别备注发生事故的可能性大小（L）人体暴露于危险环境中的频繁程度（E）一旦发生事故会造成的损失后果(C)危险源带来的风险值（D=L×E×C）危险源总台帐单位名称：编号：序号调查区域危险源、危害因素