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阳煤集团ERP一期项目第4页/共5页辅料及低值易耗品领用流程编号: YMYQ-TO-MMH-120作者: 赵越版本: 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概览部门申请部门经办人、归口部门、仓储管理科描述此流程主要描述了辅料及低值易耗品领用的流程。主要包括以下步骤:申请部门内部审核各分管领导签字审核仓储管理科签字确认并发放物资假设需求领用归口:如果是劳保用品,则由安环部负责审核。备件辅料,则由生产部负责。如果是办公日杂,则只由办公室负责。流程图

作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMH-120-010申请部门经办人由经办人填写领料申请。物资领用单(三联-白色保管员-红色材料会计-黄色-领料员)MMH-120-020申请部门主管由主管审批。物资领用单MMH-120-030申请部门部门经理由部门经理审批。物资领用单MMH-120-040办公室分管领带若是办公日杂,则由办公室分管领导签字审核。MMH-120-050安环部分管领导由分管领导对劳保用品进行签字审核。MMH-120-060生产部门分管领导由分管领导对备件及辅料进行签字审核。MMH-120-070仓储管理科库管员由库管员发放物资并签字确认。物资领用单MMH-120-080申请部门经办人由经办人签字确认。物资领用单MMH-120-090仓储管理科材料会计由材料会计进行费用化领用。物资领

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