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阳煤集团ERP一期项目第2页/共5页原料辅料采购流程编号： YMYQ-TO-MMH-050作者： 张燕飞版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概览部门供销分公司描述此流程主要描述了由生产分公司材料员提出原料、辅料的申报计划，经过分管领导的审批、生产调度组织财务、企管、供销平衡并报总公司分管领导签字确认，最后由供销分公司原料科制定采购计划、领导审核后创建采购订单。假设·当供应科接收到采购需求后，如果是煤苯大宗原料则需要单独制定采购方案。而其他物资，则直接按需求进行采购。流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMH-050-010分厂材料员由于各分厂需求，材料员根据车间申报的计划提出月度需求。。材料员拟定的月度生产计划共一份，交予分管经理逐级审核。报表/单据/接口/增强程序/用户出口MMH-050-020分厂分管领导分管经理逐级审核月度生产计划材料员的月度生产计划共一份，审核签字后的月度生产计划。MMH-050-030生产调度中心负责人组织生产、财务、企管、供销参加计划平衡会。分管领导逐级审核后的月度生产计划共一份，根据会议纪要形成的月度需求计划。MMH-050-040生产调度中心与会部门领导签字会议纪要根据会议纪要形成的月度需求计划。共一份，会签后的月度需求计划MMH-050-050总公司分管领导分管领导对会签后制定的月度需求计划进行审核并签字会签后的月度需求计划共一份，分管领导审核后的月度需求计划MMH-050-060供销分公司原料科长根据月度需求计划进行制定大宗原料采购办法。共一份，分管领导审核后的月度需求计划审核通过后，根据物资分类制定的原料采购方案。MMH-060-070供销分公司分管经理分管经理审核月度需求计划及原料采购报告审核通过后，根据物资分类制定的原料采购方案。分管经理审核通过后的月度需求计划及原料采购报告MMH-060-080企业管理部企管部长企管部长审核月度需求计划及原料采购报告并

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