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文档简介
阳煤集团ERP一期项目第5页/共6页废旧物资回收编号： YMYQ-TO-MMG-160作者： 于渊版本： 1.0
版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本于渊
流程概览部门矿经营管理部供应部管理科其他单位（分/子公司）股份结算中心供应部结算科供应部财务科经销公司管理科经销公司财务科描述本流程主要描述了废旧物资回收的全过程。从矿经营管理部计划员编写废旧物资处理申请表到供应部管理科业务员进行废旧物资调剂或拍卖，然后是财务人员开票挂账的全过程。假设流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMG-160-010矿经营管理部计划员矿经营管理部计划员对废旧物资进行清点MMG-160-020矿经营管理部计划员经营管理部计划员编写废旧物资处理申请表MMG-160-030矿经营管理部部长经营管理部部长审核申请表。MMG-160-040矿经营管理部计划员若审核通过后计划员将申请表提交到供应部管理科，若不通过则返回。MMG-160-050供应部管理科业务员供应部管理科业务人员鉴定废旧物资是需要调剂还是需要报废竞卖。MMG-160-060供应部管理科业务员管理科业务员对废旧物资进行调剂MMG-160-070供应部管理科业务员业务员对分公司编制废旧物资调剂结算单MMG-160-080分公司经营管理部计划员分公司计划员接收调剂结算单MMG-160-090分公司经营管理部财务人员分公司财务人员开据付款支票MMG-160-100分公司经营管理部财务人员分公司财务人员将付款支票交给股份结算中心MMG-160-110股份结算中心财务人员股份结算中心财务人员进行财务转账MMG-160-120供应部财务科财务人员供应部财务人员查看转账回执MMG-160-130分/子公司经营管理部计划员分/子公司计划员接收调剂物资MMG-160-140分/子公司经营管理部保管员分/子公司保管员办理实物入库MMG-160-150子公司经营管理部财务人员子公司财务人员接收供应部的销售发票MMG-160-160子公司经营管理部财务人员子公司财务人员开据领款单MMG-160-170子公司经营管理部分管科长分管科长对领款单进行确认MMG-160-180子公司经营管理部财务人员财务人员进行账务处理MMG-160-190供应部管理科业务员业务员组织购货商竞价MMG-160-200供应部管理科业务员业务员确定最终价格MMG-160-210矿经营管理部财务人员矿经营管理部财务人员对经销公司销售开票MMG-160-220矿经营管理部财务人员矿经营管理部财务人员进行账务处理MMG-160-230经销公司管理科业务员经销公司管理科业务员接收废旧物资MMG-160-240经销公司管理科业务员经销公司业务员把废旧物资卖给购货商MMG-160-250经销公司财务科财务人员经销公司财务人员对购货商开票MMG-160-260经销公司财务科财务人员经销公司财务人员进行账务处理MMG-160-270供应部管理科业务员供应部管理科业务员销售给经销公司MMG-160-280供应部结算科结算人员供应部结算人员对经销公司开票MM
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