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阳煤集团ERP一期项目第5页/共6页固定资产报废及处置流程编号： YMYQ-TO-FICO-260作者： 谢佳、王彩燕、沈龙版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/151.0初始版本谢佳、王彩燕、沈龙

流程概览部门使用部门、固定资产管理部门、资产处置小组、财务部、国资委描述该流程用于固定资产报废处理等相关业务。该流程适用于集团及其下属分、子公司。假设由资产管理部门提出报废需求，公司领导进行审批是否满足报废条件。固定资产报废后由财务部进行账务处理，之后由财务部进行固定资产卡片冻结，固定资产处置。流程图

作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释FICO-260-010使用部门业务员提出报废申请固定资产报废申请报告；报废固定资产明细表否FICO-260-020使用部门业务员组织进行鉴定否FICO-260-030使用部门业务员判断不是正常报废的确定报废原因否FICO-260-040使用部门部门领导判断正常报废的或非正常报废确定了报废原因后领导审核否FICO-260-050固定资产管理部门业务人员审核相关手续是否齐全否FICO-260-060固定资产管理部门业务人员审核未通过的修改后交使用部门领导审核否FICO-260-070固定资产管理部门业务人员审核通过后上报请示文件请示文件否FICO-260-080固定资产管理部门业务人员不上报集团的本部门进行现场鉴定鉴定结果否FICO-260-090固定资产管理部门业务人员下发报废文件报废文件否FICO-260-100固定资产管理部门业务员处理报废资产否FICO-260-110资产处置小组业务人员资产处置小组审核否FICO-260-120使用部门业务员审核不通过的修改报废申请否FICO-260-130资产处置小组资产处置小组审核通过的现场鉴定鉴定结果否FICO-260-140国资委国资委需要国资委审批的国资委批复报废文件否FICO-260-150资产处置小组资产处置小组不需要国资委审批的本单位下发报废文件报废文件否FICO-260-160资产处置小组资产处置小组处理报废资产否

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