发电公司备品备件储备定额管理制度

备品备件储备定额管理制度1目的为了规范XXXXXX发电有限公司XXX(以下简称公司)备品配件储备定额管理的程序，对于及时消除设备缺陷、防止事故的发生和加速事故抢修、缩短抢修停机时间、提高设备利用率、提高设备健康水平、保证设备安全经济运行，同时明确各管理层面的职责权限，合理控制库存资金占用，减少库存滞留物料，最大限度降低储备成本，提高流动资金使用效率，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司备品配件储备定额管理和验收工作。3执行程序与管理规范3.1备品配件储备定额的管理范围：3.1.1事故备品储备定额。3.1.2轮换备品储备定额。3.1.3消耗性材料储备定额。3.2备品配件储备定额的界定：3.2.1事故备品储备：指发供电设备在事故抢修中所需备品。包括：3.2.1.1配件性备品：指主要设备（主机和辅机）的零、部件。这些零、部件具有在正常运行情况下不易磨损，正常检修不需要更换，但损坏后将造成发电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工须用特殊材料的特点。3.2.1.2设备性备品：指除主机（不含主变压器）以外的其他重要设备。这些设备一旦损坏，将影响发电设备的正常运行，而且损坏后不易修复或难于购买。3.2.1.3材料性备品：指为解决主机设备及管道事故抢修所储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。属于下列情况之一者，不包括在事故备品范围之内：（1）正常运行情况下容易磨损，定期检修中需更换的零、部件。（2）为缩短检修时间用的检修轮换部件。（3）在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器。（4）设备损坏后，在短时间可以修复、购买、制造的零、部件的材料。（5）特殊检修项目需要的大宗材料、特殊材料以及零、部件。（6）现场固定安装的备用设备。3.2.2轮换备品储备：指机组正常运行工况下所需更换的零、部件。3.2.3消耗性材料储备：指机组在运行中所需定期更换（或补充）的消耗性材料和检修维护所需要的消耗性材料。3.3储备定额的编制3.3.1事故备品储备定额：指依据《电力工业发供电设备事故备品管理办法》(1987年版)附录《电力工业发供电设备事故备品参考目录》基础上,根据机组设备投产以来事故抢修情况、事故备品消耗情况及所处的环境、地理位置等客观情况编制。编制时必须注意下列事项：3.3.1.1互换、通用的零、部件只备一种。3.3.1.2材料性备品的储备定额只考虑在发生事故或意外情况下所需要更换的。3.3.2轮换备品储备定额：指根据机组设备运行、检修情况，备品轮换、修理情况编制。编制的定额为储备周期内一次更换量或与之接近的备品采购经济批量。3.3.3消耗备品储备定额：指根据机组设备运行、检修情况，备品消耗情况编制。编制的定额为储备周期内一次消耗量或与之接近的备品采购经济批量。3.3.4消耗材料储备定额：指根据机组设备运行、检修情况，参照历年物料储备情况，通过对物料平均日需用量和供应间隔期的定量分析编制。编制时必须注意下列事项：3.3.4.1机组运行需要的消耗性材料根据一次更换（或补充）量，结合所处的环境、地理位置及存放条件等客观情况编制。3.3.4.2其他常用消耗性材料，根据物料平均日需用量和供应间隔期的定量分析，并结合与之接近的采购经济批量编制。市场可随时满足需求的，不编制储备定额。3.4储备定额核准的原则3.4.1备品配件储备定额由各职能部门编制并逐级审核，经本部门领导批准，报公司核准。3.4.2事故备品储备定额核准原则：以安全储备量为限。轮换备品、消耗备品储备定额及常用消耗性材料储备定额核准原则：以最高储备量为限。3.4.3备品配件储备定额核准后，各职能部门必须根据具体情况制定本部门的轮换备品、消耗备品及常用消耗性材料最低储备量。3.4.4因技术改造等情况对定额进行修订时，其核准程序仍然按照储备定额的核准程序进行核准。3.5储备定额的实施3.5.1物资供应部应根据核准的事故备品储备定额及库存情况，编制事故备品库存补充计划,确保其库存满足储备定额要求。3.5.2轮换备品、消耗备品和常用消耗材料由物资供应部根据核准的储备定额编制库存补充计划，确保其库存保持在核准的最高储备数量和本部门制订的最低储备量之间。3.5.3物资供应部接到公司各职能部门物资需求计划时，经清点库存后编制采购计划，要同时确保满足生产需求和储备定额要求。3.5.4储备定额内备品配件，应根据公司机组运行、检修和资金等情况，按照备品配件的轻重缓急分阶段计划实施。3.6储备定额的修订3.6.1事故备品储备定额：根据机组设备运行、检修情况、备品损坏规律、技术改造情况和定额实际执行情况修订事故备品储备定额。一般每二年修订一次。3.6.2轮换备品储备定额：根据更换消耗的实际变化情况修订。一般每二年修订一次。3.6.3消耗性材料储备定额：根据上年储备和消耗情况修订。一般每年修订一次。3.6.4技术改造等情况需修订定额时，生产技术部要及时提出储备定额修订建议。3.7备品配件的验收管理3.7.1公司应成立备品配件的验收管理领导小组，由分管生产的领导担任领导小组组长，成员为生产技术部、设备管理部、物资供应部等部门专业专工，坚持质量验收标准，把好备品配件质量验收关。3.7.2公司必须建立各种备品配件验收标准和制定考核办法，验收管理领导小组按照备品配件验收标准对备品配件质量进行验收，同时实行“责任追溯”。3.7.3管理范围事故性备品、轮换性备品、消耗性材料、工器具、试验设备、油脂类(机械油、透平油、润滑脂、绝缘油)、定额外的备件材料。3.7.4分级验收3.7.4.1消耗材料、工器具：由使用部门或计划申报部门相关人员初验合格签字后，交部门保管员验收。密封填垫料、润滑脂、工器具（不含安全工器具），由使用部门或计划申报部门相关人员初验合格签字后，交部门保管员验收。3.7.4.2轮换性备件、油类（机械油、透平油、绝缘油）：使用部门或计划申报部门相关人员验收合格后签字，交部门保管员验收，保管员验收合格后签字，通知点检员组织验收。3.7.4.3事故备品配件、试验设备、定额外物资：使用部门或计划申报部门相关人员验收合格后签字，交部门保管员验收，保管员验收合格后签字，通知专业负责人安排验收。3.7.4.4剧毒品、危险品、安全工器具：由保管员、使用部门或计划申报部门相关人员、使用部门专业人员进行验收，安全监察部实施监督，并出具验收报告。3.7.4.5外包工程乙方所供设备、配件、材料：由使用部门或计划申报部门相关人员、相关专业点检员、项目负责人进行验收。3.7.4.6需到生产厂家验收的物资：由物资供应部在收到验货通知后，填写验货通知单并通知生产技术部组织相关人员参加验收。3.7.5验收依据3.7.5.1验收依据包括：采购计划、合同、技术协议、产品说明书、图纸、资料、国家标准、行业标准、规程及规范等。3.7.5.2一般情况下，验收要依据采购计划、合同、技术协议、产品说明书、图纸资料、规程及有关规定进行，如合同中未明确验收标准时，则按照国家或行业的相关标准执行。3.7.5.3进口备件材料的检验按国家商检规定执行。3.7.6验收要求3.7.6.1经办人员要对照采购合同对品种、数量、规格型号、生产厂家及包装进行检查验收。3.7.6.2保管员要核实到货备品配件的品种、数量、规格型号、生产厂家及包装,检查验收备品配件的外观、合格证件、随货资料。3.7.6.3设备管理部相关人员按照下列要求进行验收：（1）阀门验收a.中低压阀门（6.4MPa以下），外观检查，核对设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求，每批抽10%做1.25倍工作压力试验，不合格在抽20%试压，如仍不合格，逐个试压检查。b.高压阀门（6.4MPa以上）除设备技术文件有特殊规定者外，全部解体检查，并进行表面无损探伤外观检查。c.安全阀除设备技术文件有特殊规定者外，一般均应解体检查。各部的材质、加工精度和粗糙度、配合间隙应符合图纸规定。重锤重量或弹簧特性、可调行程等应和安全阀整定压力相适应。密封面应结合良好，严密不漏。弹簧质量应符合技术要求。d.阀门检查完毕后，将内部积水排尽，阀杆密封面涂防锈油，阀门关闭，出入口封闭，作出特殊标志分类存放。（2）一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。（3）主要转机轴承由物资供应部组织到有资质的单位检验，出具检验报告。一般轴承验收，均应打开包装，外观试动、表面观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标”规定，合格证、质量证明书齐全。（4）密封填垫料，盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证。并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。（5）紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单，并需金属监督室复检材质、硬度。（6）设备配件，需按照制造厂家有关质量标准和技术要求规定进行复查、外观检查。对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单，并由金属试验室进行复检。（7）保温材料，核对证件，各项指标达到《火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法》规定，检验合格后入库。（8）特殊和受监督的备件及材料，需求部门在提出需求申请时,应在“质量要求”中录入质量验收要求及技术要求。（9）电气设备，按照《预防性试验规程》进行试验，试验后验收，不具备试验条件的，进行外观检查验收。（10）仪器仪表由试验室进行试验或检验。a.压力表、电接点压力表、压力式温度计、热电偶、热电阻、压力开关、显示仪表（数字、动圈）等仪器仪表，由经办人将表计送到试验室填写校验需求单，进行入库前的校验。校验后合格（或不合格）的表计贴上相应的证据。b.凡无生产厂家、合格证、产品说明书（技术规范或标签）的不进行校验。c.执行机构由热控班进行通电检验。d.根据生产现场实际情况，对送修的所有热工和电气表计、设备、配件由经办人送到所属班组，由班组负责在使用部位上进行现场试验，正常后按程序入库。（11）合金钢材料、压力容器、特种焊条、钢球由金属试验室进行检验,高压合金钢管材，由金属试验室核对技术证件，用直尺、测厚仪，放大境对表面质量检查，并对材质进行复检。（12）润滑油、绝缘油等由化学试验室人员化验并出具检验报告，树脂由物资供应部外出送检，需求部门负责人进行验收。（13）工器具，须核对证件，生产厂家，使用说明书，并可根据适用范围，进行试用。（14）所有物资验收，均填写物资检验报告单参加验收人员应签名，物资供应部存档。（15）物资验收随货带装箱单，出厂技术资料及技术标准，合格证、质量保证书原件由保管员收存并及时移交资料室存档。（16）物资验收，必须在发出通知后七日内完成，验收合格后办理入库手续，验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。4责任体系4.1本制度执行主体为公司设备管理部。4.2本制度相关部门为公司物资供应部、发电运行部和生产技术部。4.3公司分管生产领导4.3.1定期检查、评价本制度的实施情况，提出改进建议。4.3.2组织人员联合审核各相关职能部门编制备品配件储备定额。4.4公司设备管理部部长4.4.1担任本制度负责人。4.4.2管理本制度的文件。4.4.3依据本制度建立健全适合本部门要求的管理制度和实施细则,并严格落实。4.5公司物资供应部部长4.5.1收集公司各职能部门在备品配件储备定额管理过程中的信息，并及时检查、分析、评估和反馈。4.5.2按照公司审定的备品配件储备定额和各职能部门上报的采购计划及时组织采购。4.5.3综合各职能部门备品配件储备定额，结合区域分布，确定备品配件联储方案。4.5.4组织本制度所需的培训工作，确保员工有足够的技能理解和运用这些程序。4.6设备管理部专工或班长4.6.1收集本专业在备品配件储备定额管理过程中的信息，并及时检查、分析、评估和反馈，并汇报设备管理部部长。4.6.2组织人员编制备品配件储备定额，并将定额计划汇报设备管理部部长。4.6.3组织人员参加对必要的到货备品配件进行验收。4.6.4组织本制度所需的培训工作，确保员工有足够的技能理解和运用这些程序。4.7公司设备管理部点检员4.7.1参与对必要的生产性备品配件进行到货验收工作。4.7.2填写本制度执行情况意见反馈单，报本部门相关负责人。4.7.3对本专业制度执行情况提出评价意见，报本部门相关负责人。4.8公司物资供应部采购员4.8.1参与编制备品配件储备定额和本制度的实施细则。4.8.2根据各生产职能部门提出的备品配件储备定额,编制备件材料的采购（补库）计划并上