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文档简介

某集团公司平衡积分卡,,,,,,

维度,战略目标与主题,核心衡量指标,目标值,支持计划,主要责任人,备注

财务,F1：股东满意的投资回报,净资产收益率,,,-,

,F2：税前利润率提升,税前利润率,,,-,

,F3：年销售收入增长,销售收入增长率,,,-,

,F4：总成本控制,成本费用总额,,,-,

,F5：加速流动资金周转,流动资金周转天数,,,-,

,F6：良好的资产负债结构,资产负债率,,,-,

客户,C1：加强国际原药销售，提升国内市场占有率,,,,,

,C1.1：提升原药国际市场销售,原药国际市场销售收入,,,市场营销规划,

,C1.2：拓宽产品线，提升重点产品销售比重,重点产品销售收入,,,市场营销规划,

,,新产品市场表现综合评价,,,市场营销规划,

,C1.3：巩固与渗透国内老市场，开发新市场,新市场销售收入增长率,,,市场营销规划,

,C2：保持与渠道、终端的良好关系,,,,,

,C2：保持与渠道、终端的良好关系,渠道客户满意度,,,服务中心建设计划|流程与制度优化计划,

,,终端客户满意度,,,,

,C2：关注政府、社会公众的价值主张,,,,,

,C3：关注政府、社会公众的价值主张,一般及以上安环事故,,,流程与制度优化计划,

内部运营,I1：产品与技术创新,,,,,

,I1.1：高效的研发与工艺技术创新,技术研发计划达成评价,,,技术研发计划,

,,重大工艺与质量改进计划达成评价,,,工艺与质量改进计划,

,,研发中心计划达成评价,,,服务中心建设计划|流程与制度优化计划,

,I1.2：产品标准的完善与制定,产品标准制定计划达成评价,,,产品标准修订计划,

,I1.3：精细工程规划,工厂建设与设备改造达成评价,,,工厂建设与设备改造计划,

,I2：卓越生产运营,,,,,

,I2.1：加强供应商管理，控制关键原材料与物资的采购价格,优化供应商比例,,,供应商结构优化计划,

,,关键物质采购价格抽检符合率,,,流程与制度优化计划,

,I2.2：制程人机料法环管理,生产计划、成本费用达成率，外部质量损失,,,5s体系建设计划,

,I2.3：健全质量管理体系，控制产品质量,产品一次合格率,,,流程与制度优化计划,

,I2.4：有计划的扩张产能，满足订单需求,订单满足率,,,流程与制度优化计划,

,I2.5：建设服务体系，加强终端控制,服务中心建设达成评价,,,流程与制度优化计划,

,I2.6：安全环保标准化建设,一般安环事故,,,流程与制度优化计划,

,I3：科学财务管理与资本运营,,,,,

,I3.1：公司整体上市融资,公司上市达成目标评价,,,公司上市工作计划,

,I3.2：建设财务预算、核算、分析与资金风险控制体系,财务管理体系建设达成评价,,,流程与制度优化计划,

学习与发展,L1：高效的人力资源管理,人均利润,,,关键岗位人才培养计划,

,L2：实施信息化战略，提升内部运行效率,流程优化目标达成比例,,,流程与制度优化计划,

,,信息化建设计

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