物料管理程序和物料明细及流程图

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物料管理程序

一、目的：规范所有物料的请购、收发、存储、使用、盘点、帐务、报废、处理。

二、适用范围：

1、全厂所有物料：产品类、材料类、辅料类、资产类、AP物料。

三、物料管理职责任：

"1、除特别列明责任主体的物料外,皆由物管部负责统一管理，其它物料管理责任主体参见《明细附表》。"

四、物料的请购

"1、各部门按需请购，提交《物料申购单》经部门经理审批后交物管部复核库存情况并加签,再交采购部购买。2、MC按订单批次或安全库存请购，提交《申购单》由部门经理审批后交交采购。3、文具、劳保、化学品由各部门按需每月22号提交《物料申购单》给物管部进行月度申购。"

五、物料的收发、存储、使用、帐务

1、物料-产品、材料类的日常收发、存储、帐务等详见流程图与文件HH-WI-001/003/004/008/020

2、物料-资产类到货后统一交给物管部收货区，验收详见《物料验收责任主体》。

"3、物管部对新购的物料-资产类进行固定资产编号，财务对没有编号的资产类采购单不予对帐，请款。日常维护、保养由使用部门负责,若转移给其它部门必须开具《固定资产转移单》双方签名注明编号后交物管部。"

4、物料-资产类发生故障无法使用时，使用部门填写《维修申请单》报相关单位处理，无法解决的由采购部报供应商统一维修。

5、在保修期内的物料-资产类，采购部应联系供应商进行维修，超过保修期的，按照最经济可行的报修方案进行维修.

六、物料盘点及损坏赔偿

1、物管部负责对公司所有物料分类，并建立管理台帐，除资产类每三个月盘点，其余每月盘点一次，做到账物相符，并上报资料给财务部。

2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。

3、各部门固定资产管理负责人离职时，提交《物料交接清单》给物管部确认，财务可方结算工资。

七、物料报废、处理

"1、各使用部门提交《报废物品清单》,经品质确认入报废仓，资产类报废需交总经理签字方可作报废处理。"

2、对决定报废的物料，物管部应做好登记，在帐上注明名称、数量及报废处理方式及其他有关事项。

3、报废物料物管部集中存放报废仓、协助财务处理或出售，不得随意丢弃。

八、本程序由物管部制定

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