烟油管理程序

有限公司文件编号烟油管理规范文件页次文件版本第制定/变更状况版次生效日期变更页码制定/变更内容摘要备注A0全部新制定受控文件签发记录部门分发签收部门分发签收人事部√计划部√生产部√采购部√质量部√销售部√研发部√仓储部√工程部√受控盖章处拟制审核批准1.目的1.1、为确保烟油使用不受污染及产出有效性，满足客户要求，特制定本管理规定；1.2、为确保客供烟油使用不受污染及产出有效性，满足客户要求，减少因烟油产生的客诉，特制定本管理规定。2.范围2.1、适用于公司使用（客户有特殊要求除外）的所有烟油物料；2.2、适用于客户客供烟油物料。定义无4.责任权限4.1、品质部:负责烟油来料验证、检验、品烟测试以及生产现场注油产品首件和出货烟油口味确认工作；4.2、PMC部（仓库）:负责烟油编码、收发、数量确认、订单确认、保管、储存、管理工作；4.3、生产部：负责烟油现场使用、口味试抽、清退管理工作；4.4、业务部：负责每批每个口味的客供烟油《出货检验报告》索取及信息反馈工作。4.5、采购部：负责采购自购烟油，索取每批每个口味的自购烟油《物性检验报告》及信息反馈工作。5、作业内容5.1烟油确认流程：测试前每个口味需提供1支烟，100mL烟油（50ml做浸泡测试，50ml品质部留样）。测试合格后需提供2支烟给客户。备注：切换供应商时烟油需先确认好口味在重新测试。工作流程输入输出作业内容责任人备注1、烟油需求1、烟油需求烟油需求参数描述1、根据我司产品及相关标准，提出烟油需求。业务员1、业务需告知用于机型；2、使用（PG/VG比例）2、烟油来料2、烟油来料规格描述烟油实物《供方出货检测报告》物性报告1、根据规格描述安排供应商生产烟油采购/烟油来料NGOK3、公司内口味判定烟油来料NGOK3、公司内口味判定供方烟油《出货检验报告》口味判定结果1、根据BOM表和《烟油出货检验报告》进行口味确认业务部研发工程品质每个口味1支烟4、品烟测试烟油来料NG4、品烟测试烟油来料NGOK供方烟油《出货检验报告》裸烟《品烟测试报告》1、根据BOM表和《烟油出货检验报告》进行品烟测试实验室用测试口味（合格后）的裸烟品烟测试OKNG烟油来料5、浸泡测试OKNG烟油来料5、浸泡测试供方烟油《出货检验报告》烟油《浸泡测试报告》1、根据BOM上描述进行24小时浸泡塑胶、硅胶件测试实验室1、用同一订单的硅胶、塑胶浸泡2、烟油需50mlNGOK烟油来料6、客户确认NGOK烟油来料6、客户确认1、规格描述2、样品客户反馈由样品组制作2pcs样品提供给业务，由业务提供给客户确认样品组业务员确认合格后签出烟油口味样品（每个口味50mL）7、规格描述7、规格描述客户的参数要求烟油的规格描述1、业务员根据客户确认合格的烟油样品提供相关信息给PMC部2.PMC部根据业务提供信息，按编码要求给出描述业务员PMC给出规格描述8、BOM员给烟油编码8、BOM员给烟油编码规格描述正式的烟油编码1、根据业务提供信息给出规格描述，给出烟油编码BOM员给出烟油编码9、采购大货烟油9、采购大货烟油《出货检验报告》烟油编码大货烟油1、根据工程提供的烟油规格描述和烟油编码采购部进行烟油大货采购采购部每种口味需多采购50mL给品质部做粘度测试和大货留样10、10、物性测试《出货检验报告》样品及烟油编码物性测试报告1、根据规格描述及烟油编码进行物性测试实验室1、每个口味不低于50mL烟油2、此烟油放在品质部留样做第3、第4、第5步相关测试NG做第3、第4、第5步相关测试NG供方烟油《出货检验报告》、烟油、裸烟第4、第5步相关测试报告1、根据BOM表和《烟油出货检验报告》进行口味确认、抽烟测试、浸泡测试业务员试验室1、每个口味1支烟2、用测试口味（合格后）的裸烟抽烟测试3、用50ml烟油浸泡同一订单的硅胶、塑胶件OKNG11、IQCOKNG11、IQC检验判定OKBOM送检单烟油实物《出货检验报告》《烟油进料检验报告》1、由IQC按照要求检验和测试品质部需和客户确认的样品比对112、入库《烟油进料检验报告》ERP入库信息1、把检验合格的烟油录入ERP系统2、把烟油实物放入烟油仓仓库不可混料5.2烟油使用流程及规定流程2.范围适用于吉瑞科技有限公司使用的所有烟油物料；3.责任与权限3.1烟油品香师:负责烟油进料品质检验工作；3.2烟油管理员:负责烟油接收、数量确认、保管储存管理工作；3.3生产:负责烟油现场使用、清退管理工作；4.烟油管理流程及规定流程规定细则责任部门烟油出货检验报告1、所有烟油每批每个口味随实物附带《烟油出货检验报告》;2、《烟油出货检验报告》内容必须包括：2.1、烟油口味:中英文2.2、烟油编码：公司提供2.3、生产批号：烟油公司提供2.4、重量/数量：烟油公司提供2.5、生产日期：烟油公司提供2.6、检验日期：烟油公司提供2.7、色状、香气、香味：符合同一编码的标准，符合标样2.8、相对密度：符合同一编码的标准，符合标样2.9、折光指数：符合同一编码的标准，符合标样2.10、粘度：符合同一编码的标准，符合标样2.11、PH值：符合同一编码的标准，符合标样2.12、PG/VG比例：符合同一编码的标准，符合标样2.13、判定结果。烟油公司提供烟油来料1.在运输过程中应轻装轻卸，防止日晒雨淋，不得与有毒、有害物质混装、混运；2.根据送货单核对物料，按照要求填写送检单；3.收料时详细记录来料时间、重量、型号等主要内容。PMC部烟油检验1.核对送检订单号，物料代码，批号等；2.包装外应注明：产品名称、生产厂名和地址、商标、批号、净重、生产日期和保质期等，标识清晰、牢固、不易擦除，实物应与包装上标识一致；3.烟油、香精应装于聚乙烯塑料桶或铝桶内，检测每瓶来料包装重量最大量不得超出25KG，出货常规包装方式按1KG、2KG、5KG、10KG的标准重量瓶装，包装应能保证在一般正常条件下运输、搬运、发料、取用；4.根据样品检测口味、颜色、澄清度、尼古丁含量、粘度、浸泡等；5.检验合格烟油贴绿色标签，不合格烟油贴红色标签流入下工序；6.检验有异常时贴上红色标签隔离并通知到相关责任人，按退货执行处理；7.检验员在检验时应佩戴好帽子、手套、口罩；8.仓库烟油管理员在收到烟油来料时开据送检单给到IQC检验员，检验员在收到送检单24小时内完成烟油检验工作。品质部烟油留样1.取搅拌均匀后烟油作样品留样，每批每个口味输出检验报告并留样50mL；2.取样使用干净的吸管从油瓶中取出，储存使用干净的玻璃瓶或食品级胶瓶封装；3.留样瓶标识口味、留样日期、尼古丁含量、来料批号、留样人；4.留样储存温度：10℃-25℃，湿度控制在45%-65%品质部烟油入库1.烟油储存室要求:A、温度控制在10℃-25℃,湿度控制在45%-65%，避免杂气污染，远离火源；记录储存环境温湿度；B、24H监控，并录像资料存档一个月；C、独立烟油仓储存，烟油仓的门必须有密码锁，并授权专人管理；2.烟油保质期为12个月。PMC部烟油备料1.备料时按PC备料清单备料，烟油瓶上注明使用订单号、使用机型等，未到生产时间不得发料；2.记录发放数据，密封好原装瓶盖，结算烟油库存余量；3.备料须按来料时间、批号的先后顺序发放，详细记录来料时间、数量、型号等内容；4.仓管员在备料时应佩戴好帽子、手套、口罩，并用酒精对漏斗、第二容器进行清洗消毒，分装过程中必须用漏斗来分装，并且在第二容器里面操作完成，如有洒漏外部立即用干毛巾擦拭干净，洒漏的烟油不可再使用；分装使用的盛装烟油的容器必须为干净烟油桶或瓶；二次使用的烟油桶需QC现场确认后方可使用（按第一次备料时间计算，二次使用的烟油桶在3个月内可以进行一次分装，超出此要求烟油桶报废处理）；5.仓管员在分装完成后要对应的贴上物料标示贴，第二容器及漏斗每次分装完后都要进行酒精清洗干净，保证下次分装的洁净。PMC部（仓库）品质部烟油领料1.领料员按PC备料清单领料，领料时检查烟油瓶上是否注明使用订单号、使用机型等；2.严格按照PC备料清单计划领料，只能领取次日生产计划物料，不得超领物；3.领料员必须严格保管好所有烟油；生产部烟油使用1.生产线设立烟油放置区域由领料员管理烟油的使用及保管；2.使用时由生产物流员发放，详细记录使用订单、日期、数量、型号等内容，烟油在车间临时分装使用时当事人应佩戴好帽子、手套、口罩并用酒精对分装周转的容器（如量杯）进行清洗消毒如有洒漏外部立即用干毛巾擦拭干净，洒漏的烟油不可再使用；3.烟油使用前搅拌15~30分钟，记录搅拌开始时间、结束时间、批号、口味等；4.生产现场不得出现非正在生产订单以外的烟油；5.凡切换烟油必须通知IPQC或品质部主管，确认注油设备、模具清洗及使用烟油口味、浓度、批次、数量等的正确性，双方现场确认；6.订单烟油切换时，现场不得存在其他订单烟油或已注油的口味产品；7.产线注油工位应佩戴好帽子、手套、口罩。8.在签首件时，所有签首件的每个负责人每支烟必须试抽15口以上，判断是否异味、口味异常，是否有烧糊等不良现象。生产部品质部烟油清退1、按照计划安排，所使用烟油按日清日毕完结，生产车间不得存放生产计划之外或多余任何烟油；2、当日领用烟油如未使用完，由物料员统一保管，注意环境温度、湿度；3、产线注油完毕后将桶内烟油清理干净，空桶退回仓库或由生产部直接报废处理。生产部6、烟油留样存放规则6.1、登记所有留样烟油需在《品质部烟油留存登记表》上按照表格内容登记相应信息。详见附件1、2；6.2、摆放6.2.1、在存放架上找到与自然月对应的月份标识