火力发电机组A级检修经验反馈管理办法

火力发电机组A级检修经验反馈管理办法L.5.1目的本文件对A级检修经验反馈工作的职责分工和相关要求做出了规定，通过加强事件管理，建立经验反馈工作机制，及时对检修偏差采取纠正行动，不断提高公司检修管理水平。L.5.2适用范围本文件适用于本公司所属各检修部门、承包商，以及在此次A级检修过程中所有与安全、质量、计划和环境保护等活动有关的经验反馈工作。L.5.3管理职责L.5.3.1分管领导生产副厂长和总工程师）L.5.3.1.分管领导是本公司经验反馈第一负责人，对确保经验反馈体系有效运行负相应的领导责任。L.5.3.1.负责建立经验反馈体系，主持经验反馈会议，确保经验反馈管理文件得到有效实施。L.5.3.1.窜批经验反馈相关文件和与其相关的各类事件报告。L.5.3.1保持各类事件报告的透明度，确保事件定性准确，并使事件的分析、纠正行动和预防措施均按规定的日期有效实施。L.5.3.1.保证经验反馈相关信息能及时有效地传递到本公司相关部门和相关接单位。L.5.3.2设备管理部门L.5.3.2.设备管理部门是本公司经验反馈组织的常务机构，负责A级检修经验反馈活动的管理工作。L.5.3.2.负责制定相关管理文件（人身及火灾除外）。L.5.3.2.召集经验反馈组织会议，编写经验反馈会议纪要。L.5.3.2.协调本公司内部各部门经验反馈活动。L.5.3.2.将本公司A级检修过程中的经验反馈进行整理、汇总。L.5.3.2.跟踪、关闭本公司所属部门事件报告及纠正行动。L.5.3.2.对经验反馈工作进行分析、评价。L.5.3.2.对承包商经验反馈管理体系的建立与运作进行必要的监督和指导。L.5.3.2.保证本公司的经验反馈的信息能及时、有效地传达到相关承包商，以便承包商能及时开展经验反馈工作。L.5.3.2.10负责将经验反馈相关文件和资料的原件交资料室存档。L.5.3.2.11协助做好经验反馈工作的培训。L.5.3.2.12确保经验反馈在本部门有效实施。L.5.3.3安全监察部L.5.3.3.负责管理人身伤害、火灾事件的经验反馈工作。L.5.3.3.跟踪、关闭各项归管理事件报告及纠正行动。L.5.3.3.对本部门归管理经验反馈工作进行分析、评价。L.5.3.3.确保经验反馈在本部门有效实施。L.5.3.4维护部L.5.3.4.维护部各相关部门负责人是本部门经验反馈的负责人，分别对各自工作范围内的经验反馈活动负责，确保经验反馈工作机制在本部门有效实施。L.5.3.4.对本部门各类事件及时、准确地上报负有责任。负责填写本部门《本公司事件报告单（24小时）》。L.5.3.4.若作为事件提出部门，负责管理与事件相关的纠正行动，并按规定的日期检查、验证纠正行动的实施情况。L.5.3.4.若作为事件责任部门，应按规定的要求和日期执行、落实相应的纠正行动。L.5.4规定L.5.4.1经验反馈体系L.5.4.1.本公司经验反馈组织由分管领导及各部门负责人组成。L.5.4.1.各部门需配备兼职或专职经验反馈工程师，各部门须明确一名负责人，作为本部门经验反馈第一责任人。L.5.4.2事件的管理与报告在检修活动过程中，凡符合事件定义的应填写《本公司事件报告单（24小时）》（格式见表L.5）。表L.5本公司事件报告单（24小时）填报时间：年月日时分事件简称：事件发生的时间、地点以及事件现场情况说明:建议采取的措施:报告人：调查人员：发现部门经验反馈负责人：已经采取的措施:责任（单位）部门经验反馈负责人:安监部门经验反馈负责人（涉及人身）:其它应当报告的情况:内填写《本公司事件报告单（24小时）》。发现者所在部门指定专人进行调查核实后，填写已经产生或可能产生的后果、建议采取的措施，经部门经验反馈负责人审核后报分管领导批准，并交归管理部门经验反馈工程师归档。L.4.5.2.分管领导对事件分类和责任部门进行确认，并规定事件报告单的分发范围。L.4.5.2.3《本公司内部经验反馈管理流程图》见附件图L.1。图L.1本公司内部经验反馈管理流程图L.4.5.2.本公司所发生的事件，由事件管理负责人（视事件严重程度由分管领导指定人员或由归管理部门指定人员）负责调查事件经过，分析事件发生的真实原因，采取纠正措施，吸取经验教训。L.4.5.2.事件责任单位，应24小时内填写事件报告单（24小时），报归管理部门。若发生事件单位非本公司所属部门，由对管理部门编写、填报。原则上事件报告单由发生部门填写，但任一本公司员工，作为事件目击者可以填写事件报告单。报告单由部门经验反馈负责人审核，分管领导批准，并交归管理部门经验反馈工程师归档。L.5.4.3事件的调查及原因分析L.5.4.3.对被确定为管理缺陷和人因缺陷的事件，事件相关责任部门应认真分析事件产生的根本原因。填写《纠正和预防措施报告》，有针对性地提出“纠正措施建议”，报分管领导审批后实施纠正行动。L.5.4.3.事件管理负责人或部门经验反馈工程师牵头组织进行事件调查。相关部门须积极主动配合，并有义务提供调查所需资料。L.5.4.3.调查事件原因，重点应放在客观环境、管理因素、技术条件、共性人因等方面，找出事件的根本原因，编制事件调查报告。L.5.4.4采取纠正行动L.5.4.4.事件管理负责人或单位经验反馈工程师根据事件原因组织制定纠正行动，归管理部门负责跟踪、关闭。L.5.4.4.纠正行动实施单位，应根据有关通知和要求执行纠正行动，执行后将纠正行动的执行情况以书面和电子邮件形式报归管理部门。如对纠正措施有异议，可向归部门申请变更。L.5.4.4.纠正行动完成须经归管理部门检查、确认，并关闭经验反馈事件报告单。关闭申请由事件责任部门提出。L.5.4.4.纠正行动涉及的管理规定、规章制度等内容，由归部门负责修订或通知相关部门修订。L.5.4.4.业内同行的经验教训，由专职人经分析提出关注事件，检查本企业的隐患一一由专职人提出事件报告，按程序检查落实。L.5.4.4.各部门应积极、主动配合做好经验反馈工作，以确保管理控制反馈机制顺利执行。本公司分管领导每年应不少于1次组织讨论本公司经验反馈工作，归部门在计划检修前或重大项目开工作前进行经验反馈的宣传培训。L.5.5记录L.5.5.1本公司事件报告单（24小时）。L.5.5.2其它记录：纠正和预防措施报告、经验反馈组织活动记录、经验反馈会议纪要、经验反馈培训相关记录。L.5.5.3经验反馈事件报告、原因分析、纠正措施等资料原件在归部门经验反馈工程师处保存。L.5.6定义L.5.6.1事件事件指任何事故、故障、设备失灵、误操作或其它认为是意外或不正常的情况。L.5.6.2事件报告单一一用来记录、报告事件的表格。L.5.6.3事件报告准则一一用于识别和报告事件的准则。L.5.6.4事件相关部门一一管理或人因失效的所在部门，通常由事件相关部门负责进行事件根本原因分析。L.5.6.5经验反馈一一检修服务活动中涉及安全、质量、环保、计划等方面的偶发事件或异常情况时，对有关信息及时收集、传递、分析、处理并进行总结的要求，其目的是总结经验教训，以防止类似事件再次发生。L.5.6.6纠正行动一一为防止类似事件重复发生或改进电厂安全运行而作的改变，诸如改进措施、规程更新，通过培训提高操作员的安全意识、技术素质等。L.5.7考核归管理部门可对相关部门的经验反馈工作提出奖惩意见，报分管领导批准。L.5.8附件L.5.8.1.作业指导书经验反馈记录（格式见表L.6）。表L.6作业指导书经验反馈记录本公司经验反馈页1/1LSD—DY—41—7报告班组：日期：规程编号设备名称：工作票号存在问题及可能产生的后果：人：日期：填写建议采取的纠正措施：检修