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文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:发票校验流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0PAGE PagePAGE3ofNUMPAGES7 文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:发票校验流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0业务蓝图物料管理发票校验流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_MM_270发票校验流程 52.1.1 业务流程功能描述 52.1.2 详细方案设计 63 其他 74 附录 74.1 附录1：单据和表格 74.2 附录2：相关制度文件 7本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号1金显2020/09/15初稿1.02金显2020/09/18业务确认2.03金显2020/09/30终稿3.0审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药ERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程的目的是规范发票校验的过程。本流程仅适用于所有基于采购订单执行采购业务的发票校验。本流程描述了采购部门需要在供应商发票送达之后，核对入库信息并预制发票，财务部门在校验发票金额，无误之后进行发票的过账处理。PF_MM_270发票校验流程业务流程功能描述步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010采购部门/采购员供应商开具对应的采购发票020采购部门/采购员采购部门采购员事先根据到货信息和发票信息进行匹配预制MIR7030采购部门/采购员采购员将匹配对应的发票递交财务部发票预制清单040财务部/应付会计财务部应付会计核对发票信息是否存在差异，对于质量检验不合格需要退回的，将发票退回050财务部/应付会计财务部应付会计核对无误后采购发票进行过账MIRO详细方案设计二次开发的表单：无二次开发的报表：无二次开发功能增强点：无本流程中使

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