PF-MM-120-供应商主数据维护流程-V3.0

文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:供应商主数据维护流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0PAGE PagePAGE2ofNUMPAGES8 文档名称：业务蓝图项目:普利SAP项目标题:供应商主数据维护流程日期:2020年9月30日作者:MM小组版本:3.0业务蓝图物料管理供应商主数据维护流程目录TOC\o"1-5"\h\z1 简介 42 流程描述 42.1 PF_MM_120_供应商数据维护流程 52.1.1 业务流程图 52.1.2 详细方案设计 63 其他 84 附录 84.1 附录1：单据和表格 84.2 附录2：相关制度文件 8本文件的相关信息版本概要序号作者日期变更记录版本号1金显2020/09/14初稿1.02金显2020/09/18业务确认2.03金显2020/09/30终稿3.0审批信息角色签名批准日期关键用户模块组长项目经理项目总监

简介业务蓝图文档用于详细介绍普利制药集团ERP未来业务流程设计和系统解决方案。流程图例以下是在流程中使用的图标及含义说明：流程描述本流程的目的是规范供应商资质建档，通过制定供应商主数据维护流程，按职能划分供应商资质的新建和维护，保证系统中提报物料的供应商的正确性和完整性；本流程适用于公司所有采购物料，需求部门通过审批后提报采购职能部门，采购职能部门需要在SAP系统中创建供应商档案，合格供应商目录统一由QA维护。该流程描述了申购部门提报物料需求时，新增供应商需申请经部门负责人审批之后，转采购职能部门创建供应商档案，采购职能部结合产品特性，评估是否有GMP管控，如有转QA维护，无要求直接结束流程；流程设计核心:数据分部门维护，证照管控，合格供应商目录维护PF_MM_120_供应商数据维护流程业务流程图步骤说明：步骤岗位步骤描述输入输出事务代码注释010申购部门/需求人所需供应商数据部门的需求人提出供应商新增申请，并收集填报《供应商主数据维护申请表》020申购部门/需求人由申请人部门负责人审核，同意进入采购职能部门030采购职能部门/主数据成员采购职能部门的主数据成员根据申请人信息新建供应商档案BP040采购职能部门/主数据成员采购职能部门的主数据成员判断是否需要GMP管控050质量保证部/QAQA对需要GMP管控的供应商进行资质审核060质量保证部/QAQA对合格供应商的证照进行维护BP070质量保证部/QAQA维护合格供应商目录ME01详细方案设计业务伙伴的编码规则如下：序号业务伙伴分组编码编码规则及编码范围1集团外业务伙伴Z001大类【1】+7位流水【0000001-9999999】2集团内业务伙伴Z002外部给号4位【1000-9999】3财务业务伙伴Z003大类【3】+7位流水【0000001-9999999】4员工业务伙伴Z004外部给号8000+4位流水【0001-9999】5一次性业务伙伴Z999外部给号5位【90001-99999】业务伙伴定义如下：序号合作伙伴定义1集团外业务伙伴所有发生业务往来的供应商/客户。2集团内业务伙伴集团内发生往来的分子公司，编码同公司代码一致。3财务业务伙伴财务发生账务往来的业务伙伴。4员工业务伙伴集团内员工往来，与员工号一致。5一次性业务伙伴一次性采购的供应商。二次开发的表单：无。二次开发的报表：报表模块报表编号报表名称报表描述报表提供者是否使用SAP打印MM001合格供应商目录生产相关的合格供应商目录金显否MM002供应商清单所有的供应商清单显示，能够显示冻结的供应商金显否二次开发功能增强点：技术编号节点编号节点描述增强点方式增强点描述001060QA对合格供应商的证照进行维护屏幕增强增加证照管理的维护功能，可以维护证照的类型以及效期。002060QA对合格供应商的证照进行维护保存增强如果是QA以外的人员修改需要“冻结”必输。本流程中使用的数据转换点（导入程序/接口程序）：模块程序编号程序名称报表描述MM001供应商主数据下发接口供应商主数据下发给WM