物流公司规范化管理资料

精品文档第一章物流公司组织结构与责权一、大型物流公司组织结构图三、物流公司业务部职责七、物流公司国际物流部职责八、物流公司财务部职责九、物流公司行政人事部职责十、物流公司业务部权力十一、物流公司仓储部权力十二、物流公司配送部权力十三、物流公司信息管理部权力十四、物流公司国际物流部权力十五、物流公司财务部权力十六、物流公司行政人事部权力第二章业务部管理一、业务经理岗位职责二、业务主管岗位职责三、客户服务主管岗位职责精品文档精品文档第三章配送部管理二、配送中心主管岗位职责十、车辆费用支出月报表十一、车辆事故报告表十二、配送中心选址流程十三、配送中心筹划流程十四、配送中心管理流程十六、商品运输管理流程十七、装卸搬运管理流程十八、商品发送管理流程二十、商品补货管理流程二十一、商品退货管理流程第四章仓储部管理一、仓储经理岗位职责精品文档精品文档三、储存区域的编号原则图四、物料架编号原则图十一、货物进出日报表十二、仓库整理、整顿工作检查表十三、仓储环节管理检查表十八、仓库盘点管理流程二十、包装费用管理流程二十一、常见盘点方法及其特点二十二、分析盘点差异原因步骤图第五章信息管理部管理一、物流信息经理岗位职责二、物流信息主管岗位职责五、物流信息管理系统自检表六、物流信息管理联络处理表七、物流信息服务质量反馈表八、物流信息系统运行分析表精品文档精品文档九、物流网络规划流程十、物流信息系统规划流程十一、物流信息系统开发流程十二、物流信息系统实施流程十三、物流信息系统管理流程十四、公司物流系统模块构成图十五、物流信息系统网络拓扑结构图十六、物流信息系统功能架构关系图十八、物流配送子系统功能模块十九、物流仓储子系统业务流程二十、物流仓储子系统功能模块二十一、物流业务子系统流程二十二、物流业务子系统功能模块二十三、物流业务支持流程二十四、物流业务支持子系统功能模块第六章国际物流部管理一、国际物流经理岗位职责二、国际物流主管岗位职责五、入境货物报检单六、进口检验申请表八、进口货物报关单十一、进出口货物报关管理流程十二、进口商品检验类别及操作流程精品文档精品文档十三、出口商品的检验依据十四、进出口商品检验的办理步骤图一、财务经理岗位职责三、采购成本控制工作相关部门职责六、物流成本控制计算表七、物流成本分解表十、商品包装费用控制表十四、采购成本控制流程十五、物流成本管理流程十六、物流成本控制流程十七、物流成本计划程序图第八章行政人事部管理一、行政人事经理岗位职责二、行政人事主管岗位职责五、季度人员招聘计划表精品文档精品文档九、公司会议管理流程十一、员工招聘管理流程十三、违纪处理管理流程十四、员工离职交接流程十六、员工宿舍管理流程精品文档精品文档第一章物流公司组织结构与责权精品文档精品文档一、大型物流公司组织结构图人人力资源中心财税组结算组核算组装卸组运输组配送组国际物流中心叉车组仓管组客户服务组业务组行政管理中心信息(管理中心营销管理中心二、中小型物流公司组织结构图车车队装卸组仓管组客户服务组业务组财务部办公室总经理精品文档精品文档职责1职责1业务部管理制度的编制、实施职责2业务部工作流程的制定与执行职责3业务部门的整体管理职责4组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户管理制度职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户管理与维护职责9处理客户投诉职责10负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作职责11处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行职责12其他相关工作精品文档精品文档职责1仓储部管理制度的编制与实施职责2仓储部工作流程的制定与执行职责3货物验收、入库管理职责4做好货物的储位管理，提高库位使用率货物的保存管理职责6做好货物的库存管理，提高存货周转率职责7货物库存盘点管理职责8合理处理滞料及废料职责9仓库叉车等工具的管理职责10职责11职责12职责13其他相关工作精品文档五、物流公司配送部职责职责1配送管理制度的编制与实施职责2配送流程的制定与执行职责3运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择职责5运输车辆的管理职责6运输数据统计、分析职责7配送中异常情况的处理职责8货物装卸管理职责9其他相关工作六、物流公司信息管理部职责职责1物流信息系统的规划与建立职责2物流信息管理制度的编制与实施职责3物流信息管理流程的制定与执行职责4物流信息的收集、整理、分析职责5物流信息系统的开发职责6物流信息系统的实施职责7物流信息的加工与传递职责8其他相关工作精品文档七、物流公司国际物流部职责职责1职责1国际物流管理制度的编制与实施职责2国际运输业务的体系建设职责3负责物流出口业务办理职责4国际物流日常运作管理职责5保证货物安全、及时准确、过程可视地到达客户职责6负责组织实施重大海外销售合同的物流方案制定与评审职责7负责出口国际运输保险安排、跟踪职责8海外区域物流、客户国清关协调职责9负责国际物流公司、清关代理的选择、管理与协调职责10负责海外物料、设备进口的安排协调职责11负责总部至全球各国的仓储、收货验收、发货配送或逆向退货方面的管理协调职责12负责全球物流协调工作，保证相关物流业务安全、高效、准确地运作职责13其他相关工作精品文档精品文档八、物流公司财务部职责职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8九、物流公司行政人事部职责职责1职责2职责3职责4职责5精品文档精品文档十、物流公司业务部权力权力1权力1权力2有权进行物流业务管理政策的制定权力3权力4有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议权力5对内部员工违规行为处罚的权力权力6对内部员工进行考核的权力权力7内部员工的雇用、解聘的建议权权力8开展内部工作的自主权权力9权力10权力11向物流经理提交改进业务管理制度和流程并获得答复的权力权力12精品文档精品文档权力1权力1有权参与公司物流政策的制定有权进行仓储管理政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对仓储部内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响仓储管理的其他人员提请处罚的权力权力10向物流经理提交改进仓储管理制度和流程并获得答复的权力权力11其他相关权力精品文档精品文档十二、物流公司配送部权力权力1权力1权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11精品文档精品文档权力1权力1权力2权力3有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议权力4对物流信息管理内部员工违规行为处罚的权力权力5对内部员工进行考核的权力权力6内部员工的雇用、解聘的建议权权力7开展内部工作的自主权权力8要求相关部门配合工作的权力权力9物流信息管理工作流程的建立与修正的权力权力11向物流经理提交改进物流信息管理制度和流程并获得答复的权权力12精品文档精品文档权力1权力1权力2权力3有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议权力4对国际物流内部员工违规行为处罚的权力权力5权力6权力7开展内部工作的自主权权力8权力9对影响国际物流运作的其他人员提请处罚的权力权力10向物流经理提交改进国际物流管理制度和流程并获得答复的权力权力11精品文档精品文档十五、物流公司财务部权力权力1权力1编制、监督实施物流公司财务管理制度的权力权力2编制、监督实施物流成本管理制度的权力权力3有权进行物流成本的预算、控制、核算、结算管理权力4有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力权力5对内部员工进行考核的权力权力6对内部员工违规行为处罚的权力权力7开展内部工作的自主权权力8要求相关部门配合工作的权力权力9对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力权力10其他相关权力权力1参与编制公司运营管理制度的权力权力2编制、修订公司行政人事管理制度的权力权力3员工招聘、录用、解聘的权力权力4对员工进行考核的权力权力5对内部员工违规行为处罚的权力权力6开展内部工作的自主权权力7要求相关部门配合工作的权力权力8对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力权力9其他相关权力精品文档精品文档第二章精品文档精品文档一、业务经理岗位职责职责1制定物流营销战略职责2进行物流营销经营预测职责3制定业务部营销年度计划职责4制定业务部管理制度与工作规范职责5负责与财务、运输、仓储部门协调职责6负责业务部与客户沟通、协调管理职责7业务部工作各环节管理与指导职责8业务部内部协调工作职责9业务成本与费用管理职责10营销服务与信息管理职责11本部门员工的招聘、培训、调配职责12对业务人员工作考核职责13设计与调整部门工作岗位职责14其他相关工作精品文档精品文档二、业务主管岗位职责职责1参与制定业务管理制度与工作规范职责2通过调研为计划和促进物流业务开发收集有关信息职责3寻找潜在客户并与其进行沟通职责4按客户的要求进行物流供应，包括仓储、配送等服务职责5进行客户管理工作职责6客户收款职责7其他相关工作三、客户服务主管岗位职责职责1职责2职责3职责1职责2职责3职责4职责5职责6公司客户信息管理客户关系的维护与管理)客户订单与投诉处理精品文档精品文档职责1职责2职责3职责4职责5职责6客户名称：类别运输规划与管理仓储规划与管理信息服务财务服务1上游供应端供货运输并装与配送订单处理应收款管理2下游客户端送货运输保管与加工供需预测卖方代管存货3运输网络最佳设计回收处理公司资源规划4运输部门管理越库作业电子商务5货运承揽拣货市场与顾客情报6通关服务存货管理7仓储网络设计8品质检验9包装流通加工精品文档精品文档有无变化经营面评核投资新设备开始着手投资其他事业仓库量迄今未增加库存品急剧增加开始出现大拍卖的传闻经营者评核对工作的热忱专业程度家庭和生活的变化发牢骚和抱怨机会很多同业间意向的变化员工评核资深员工对上司有明显的不满缺乏时间观念工作态度不佳最近请假人数增多工作意愿急速低落其他变更交易银行提出变更交易条款客户破产延迟发薪精品文档七、客户资料表客户地址电话经营者概况姓名性别年龄籍贯学历语言性情品性配偶影响程度信誉曾有前科否曾倒闭否社会关系法人代表实权者与经营者关系金融状况往来银行记事兑现情况兑现情况资金状况口丰裕□充足口紧张□短缺口危险付款情况付款态度口爽快口普通口尚可□迟延口为难口欠款其他说明经营概况经营方针口积极□保守口坚实□平常口零乱口投机业务状况□兴隆□渐盛口常态□衰退口危险营业种类进货对象销售种类销售范围□本地□其他销售价格□合理□略低□略高口削价营业性质□专营口兼营每月平均销售实绩最高月额进货最低月额进货销售销售精品文档精品文档存货存货一般概况口独资口合资口股份公司门市面积开业时间门市布置退货习惯财务管理存货管理□自有，市价-□租用，租金—口闹市□商店街口住宅街□工矿区□郊区口轿车口大卡车□三轮车口摩托车同行业中地位口领导地位口具影响力口一流口二流口三流员工情况对国际名牌认知程度口了解□略知口熟知口不知口颇感兴趣最近半年来实绩变化与其他厂家的特殊关系保全关系担保品名称所有权者登记价格实际价格抵押手续店保商号资本额营业执照号店址负责人身份证担保手续个人保姓名身份证号担保手续精品文档精品文档经销合约资信机构提供资料最高信用程度调查或填表者123456789确认者董事长总经理营销总监销售经理销售主管报告人签章投诉受理日投诉受理者口信口传真□电话□采访口店内投诉内容□品质□数量□货期口态度口服务口其他投诉见证人地址处理紧急程度□特急□急□普通承办人处理日处理内容原因调查会议原因调查人员□严重原因口偶发原因口疏忽大意□不可抗拒原因记载事项精品文档精品文档九、客户投诉案件追踪表件数123456789受理日期字号交货单编号品名规格交运日期数量金额不良数量客户投诉内容制造部门处理方式损失金额责任归属部门比率个人惩处姓名类别处理时效收件会签部门业务部门总经理室结案合计督促记录(日期文号)结案编号精品文档精品文档业务经理业务主管业务专员相关部门客户业务经理开始①编制客户①编制客户开发范用③选定实施客户④调查客户物流现状-是接洽客户了解需求了解需求⑥需求制定方案审核审核确定物流方案审核审核签订合同签订合同⑨填制新客户开发实施表-结束精品文档精品文档审批开始精品文档精品文档否是是否精品文档十三、物流调研步骤图开始开始抽样方案的设计，调研实施的各种细节问卷的印刷，调研员的挑选和培训结束精品文档精品文档第三章配送部管理精品文档精品文档一、配送中心经理岗位职责职责1制定配送部日常管理制度并执行职责2对商品进出库进行管理职责3对配送部的人员进行调度和安排职责4审批配送计划并监督实施职责5对配送部的设施进行管理职责6对配送部的单据和档案进行管理职责7负责车辆的组织、调配和管理职责8与运输部门进行协调，保证商品及时运出职责9对配送部的业绩进行考核职责10完成领导交待的其他问题二、配送中心主管岗位职责精品文档精品文档职责1职责1对配送人员进行监督和管理，协调好与他们的关系职责2具体执行配送部的各种具体工作职责3贯彻落实配送部的各种制度职责4负责配送部员工的工作进度与工作绩效的检查和审核职责5根据本部门商品流转程序和有关规定，对配送部相关单据进行审核负责配送部设备操作和业务流程的培训工作职责7负责配送部运输和商品的安全职责8了解配送具体情况，提高配送部车辆的配送效率职责9负责申购和管理配送部设备职责10完成配送经理交待的其他事项三、货物运输主管岗位职责精品文档精品文档职责1职责1制定运输规章制度和安全管理制度，组织执行并监督职责2制定月度运输计划并执行职责3进行车辆调度，确保运输效率职责4办理各种运输手续，处理运输费用，在相关单证上签字职责5组织货物装卸，确保货物完好无损职责7处理运输事故职责8处理货物运输损坏事项职责9完成运输月度和季度报表职责10与相关部门进行协调，确保工作顺利开展职责11四、装卸主管岗位职责负责装卸制度流程建设负责装卸制度流程建设负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸负责货物装载后的固封防护工作根据公司5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作完成经理交付的其他工作职责1职责2职责3职责4职责5职责6精品文档精品文档 页 报货类别 运输方式最迟运抵时间限定销售促销产品样品赠品汽运海运铁运配装整车说明运抵客户(或仓库)名称及地址货物指定签收人许可名称姓名不许可地址电话序号货号单位数量序号货号单位数量序号货号单位数量123456789备注审核人：精品文档精品文档卡别正常取消异动代号及原因交运日期公司发货库收货库客户编号销售别发票号码本单编号年月日N正常L取消FA代加工GS冲销预收款FB发票属发货库GB调拨CG预收款HT送厂外加工生产通知单产品名称及规格产品编号单位(千克)数量件数单价金额分类账页备注号码项次客户名称交货地点客户签收车行及车号承运人点交人会点守卫厂门守卫进出厂时间厂处长科长制表_时_分出精品文档精品文档兹有客户名称依据本单诸约定本公司订购下列各项货品项目中文英文总计约定成交条件(买方与卖方均愿)3.交货日期：自签订本单后4.交货地点：5.机器所具性能：如所附操作情况及操作资料6.付款方法：①签订本单时预付元订金(发票号②余款元付自货到日起_—天之票据发件人发送日期月日服务科登记栏所排定生产期间：自二年_月_日制造命令单号码：国内科科长生管科经办人精品文档精品文档昌河货车昌河面包东风货厢5T东风货厢8T总计422保费(年)单价金额养路费(年)单价金额道桥费(年)单价金额油料(年)单价金额更换轮胎(6万公里/车)单价金额小修(年)单价金额运管费(年)单价金额二保费(年)单价金额大修(年)单价金额年审(年)单价金额精品文档精品文档使用时间同车者使用目的开车日志开车前检查检查车辆四周刮伤后视镜胎压口正常口不正常爆裂口无□有备胎及千斤顶查看车底漏水漏机油打开引擎盖机油适量足(补充)冷却水量驾驶座确定汽油剩量喇叭方向灯雨刷指针所示距离出发回公司_时分补给机油补给汽油其他开车后检查出异状故障处及行进中机能不佳状况十、车辆费用支出月报表精品文档精品文档税捐保险费修理保养费过桥费汽油费上月里程说明金额说明金额说明金额说明金额本月里程行驶里程本月总费用每公里费用每公里汽油费用合计合计合计合计备注汽油费明细日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人十一、车辆事故报告表精品文档精品文档报告者科签章事故种类1.人车相撞(口轻伤□住院□重伤□病危□死亡)2.车辆本身(□颠覆□冲撞□冲出路外□零件损坏□其他)3.车辆相撞(□擦撞□追撞□冲撞□其他)发生地点事故原因事故情况现场概图共乘者见证人当事人对方姓名姓名单位公司名本人地址本人地址联络处公司地址车种及年份车种及年份车牌号码车牌号码驾照号码驾照号码保险公司保险公司保险单号码保险单号码损失额明细损失额明细损失部分损失部分十二、配送中心选址流程精品文档精品文档开始审批审批审核⑤确定精品文档精品文档审批审批开始建设立项经营定位④选择配送中心地址结束精品文档精品文档开始结束精品文档精品文档客户审批①业务安排车辆③沟通选择路线④确定送货顺序和时间续办理准备接货接货结束精品文档精品文档开始开始审核货单装卸接货方案运输接货意外事故单取货审批沟通结束精品文档精品文档配送中心开始②通知度核实审批结束十八、商品发送管理流程精品文档精品文档配送经理业务部运输主管客户开始开始①签订合同审核审签④凭提货单取货填写货物运单检查运输具发货⑤发货通知接货结束②运输计准备货物交接商品告知配合审批通知精品文档精品文档审批开始客户运输部客户组织运输结束案组织运输算二十、商品补货管理流程精品文档精品文档仓储主管仓储部运输部客户开始②结束二十一、商品退货管理流程精品文档精品文档财务部客户开始提出退货退货货手续入库结束精品文档精品文档第四章仓储部管理精品文档精品文档一、仓储经理岗位职责职责1职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11精品文档精品文档二、仓储主管岗位职责协助仓储经理制定仓库管理、出入库管理等各种制度协助仓储经理制定仓库管理、出入库管理等各种制度检查货物入库是否按规格、重量、出入库日期、合格与不合格分别摆放，并用绿、红、黄标识清楚检查货物的外包装是否漏包、霉变、虫害；清点数量；按规格、重量分别存放；并用绿、红、黄标识清楚安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号定期组织实物盘存，出具盘存报告，并审核库管人员提供的各类表单负责组织货物的出库工作负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全负责仓库的现场管理，要求库管人员严格执行“5S”管理规定负责库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查与督导协助行政人事部做好库管人员业务知识的培训完成仓储经理交办的其他工作职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11三、储存区域的编号原则图位号：1、2、3层号：1、2、3精品文档精品文档四、物料架编号原则图楼层号：1、2、3……区域号：01～99其中：前三位表示仓库编号五、常见害虫感染途径及预防方法感染途径途径说明预防方法货物内潜伏货物在入库前已有害虫潜伏其中，如农产品一般均含有害虫或虫卵，在加工的工程中，如果没有进行彻底的杀虫处理，成品中就会出现害虫做好货物入库前的检疫工作，确保入库货物不携带害虫及虫卵包装内隐藏仓库包装物内藏有害虫，入库货物放入包装后，害虫即可以危害货物对可重复利用的包装物进行定期消毒，杀死其中隐藏的害虫运输工具感染运输工具如果装运过带有害虫的货物，害虫就可能潜伏在运输工具之中，进而感染其他商品运输时严格区分已感染货物与未感染货物仓库内隐藏害虫还有可能潜藏在仓库建筑的缝隙以及仓库内的各种备用器具中，或者在仓库周围生长，并最终进入仓库做好库房内、外环境的清洁工作，对库房内用具进行定期消毒，防止害虫滋生邻垛之间相互感染当某一货垛感染了害虫后，害虫爬到邻近的货垛上去，继续为害对已经感染了害虫的货垛及时隔离，并对其相邻货垛进行严密监控精品文档精品文档商品类型主要害虫危害方式丝织品与毛皮制品皮蠹、袋衣蛾、织网衣蛾、毛毡衣蛾以及毛衣鱼等咬断纤维或将织品蛀成细小的孔洞竹藤制品竹长蠹、角胸长蠹、褐粉盖和烟草甲将商品蛀成细小的孔洞纸张及纸制品毛衣鱼、白蚁将纸张及纸制品蛀成小孔、碎片卷烟、烟叶烟草甲、烟草粉螟啮食烟叶、烟丝，把卷纸蛀出小孔干果锯谷盗、花斑皮蠹、米象、咖啡豆象等将商品蛀出孔洞，并在商品上产卵七、货物验收单货物编号品名订单数量规格符合单位实收数量单价总金额是否是否分批交货口是口否检查抽样_%不良验收结果验收主管验收员全数_个不良总经理财务部仓储部主管核算员主管收货员精品文档精品文档货物名称型号/规格进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果是否合格检验结论口合格□不合格复检记录检验主管检验员日期不合格品处置方法口拒收口让步接收口全检批准日期备注对于顾客的货品，其不合格品处置由顾客批准精品文档九、出库通知单出货时间货物名称货物数量包装情形承运单位收货人运输方式收货人地址出货类别货物起运时间其他需要说明的事项批示通知部门仓储主管仓管员十、出库查验单订单号码发票号码库存数量交货数量点收数量实收数量检验项目检验规格检验状况数量制定实际检验数量不良品数量不良率处理情况□拒收口让步接收口全检口特别采用仓储主管入库员检验员点收员精品文档十一、货物进出日报表填写日期：入方出方本日发生本月累计本日发生本月累计正常入库正常出库代存转入代存转出其他转入其他转出加工收回削价损失实价增值变价增值物料溢余损耗报销盘盈盘亏小计小计上日结存本日结存合计合计备注精品文档精品文档检查项目作业内容是否整理1.储存的货架或空间是否妥善规划，是否浪费2.是否整理出呆滞品，是否制定标准，是否区分了摆放标识3.是否制定了货物报废的处理方法，是否指定权责单位处理4.对于进货不良的退货品，是否制定退货期限，避免大量积压5.是否加以及时处理不能使用的量具、搬运工具、料架、容器6.有无定期整理过期的文件、报表和资料整顿1.合格货物是否以颜色贴纸(要区分月份别)加以标识，以利于盘点、出库作业的执行2.是否定期检查仓库里的货物，检查其库存是否过久，并加以及时处理3.货物架放置场所的标识是否清楚4.储位上的标识是否有损毁掉落5.货物放置位置是否正确6.是否定期检查库存资料精品文档精品文档检查项目具体要求检查记录检查时间入库环节1.存货的入库是否严格履行验货手续2.名称、规格、型号、数量、质量和价格等是否逐项填写3.核对能否及时入账，确保入库信息的及时性4.入库存放的规划能否有效地满足公司的入货安排出库环节1.存货的发出手续是否按公司生产领料或销售的有关规定办理2.能否及时登记仓库账目并与会计记录核对，是否做到账实相符功能衔接仓库管理1.能否对仓库中的各类货物实现分区存放、分类堆垛2.对货物能否进行定期的分检3.分拣、堆放、仓储的条件是否良好库存盘点1.是否建立有定期的盘存制度2.对盘盈、盘亏、毁损、报废能否及时按规定审批处理精品文档精品文档十四、仓储管理流程总经理业务部配送中心仓储部开始开始①接到入库通知②办理入库手续③建立入库台账④制定仓储管理方案按方案进行保管⑥按盘点计划盘点接到《提货单》⑦办理出库手续⑧建立出库台账结束签订合同接到《取货通知》收到《提货单》审批审批审核审核精品文档精品文档十五、储位管理流程总经理仓储经理仓储部相关部门或机构开始审批审核①确定提供相关资料规划布置提供相关资料③搬运设备选择编码审核指派模式⑥储位维护评估优化提供相关资料结束精品文档精品文档总经理财务部承运单位仓储部仓储储部开始开始是⑥选择货物储位进行堆垛结束执行执行及时解决执行执行执行执行执行审批精品文档精品文档客户①提出保管要求方案管方案④定期检查⑤制定问题⑥执行问题处理方案按合同结束按合同审批通知客户精品文档精品文档开始开始③培训盘点人员填写差异原因统计分析与检讨存表》组织培训审批精品文档精品文档审批①填写②填写《出库单》出库凭证④备货清点结束精品文档精品文档总经理财务部仓储部审批审核审核开始①制定包装物费用预算④了解需包装货物的性质审批审批审批审核审核⑥制定货物⑧算包装总费用⑨办理费用报销⑩包装物回收利用结束精品文档精品文档名称概念特点常用方法循环盘点按照货物入库的先后顺序，每天、每月按顺序分部分进行盘点，到月末或期末则每项货物至少完成一次盘点盘点是在仓库管理人员的日常工作中进行，盘点时不必停止仓库作业，可减少停工的损失盘点单盘点法、盘点签盘点法、货架签盘点法定期盘点又称全面盘点，由仓储主管领导会同其他仓管员按月、季、年度，对库存货物进行一次全面的清查盘点，是库存盘点的主要方式能够对库存的货物进行全面的盘点，且盘点准确性高，但是盘点时必须停止仓库作业，并且需要大量的人员从事盘点工作分区轮盘法、分批分堆盘点法、最低存量盘点法临时盘点又称突击性盘点，根据需要在日常盘点没有及时跟上、仓管员办理交接、发生意外事故或在台风、梅雨、严寒等季节进行的临时突击盘点盘点的内容根据实际需要而确定，可以是全面的，也可以是局部、重点的根据具体需要灵活采用上述几种盘点方法二十二、分析盘点差异原因步骤图精品文档精品文档开始无误无误无误无误确定差错原因结束有误_有误精品文档精品文档第五章信息管理部管理精品文档精品文档职责1职责1制定与物流信息管理相关的规章制度，经总经理批准执行职责2制定公司年度信息化建设计划，报总经理审批职责3推进公司信息化步伐，全面提升公司运转效率职责4负责公司电子商务业务的开展职责5负责指导本部门人员进行物流信息管理控制职责6定期检查本部门人员的信息资料整理情况职责7定期或不定期对本部门信息系统维护工作进行监督管理职责8对物流信息系统开发工作进行监督和指导职责9负责本部门员工的业绩评价工作职责10协调与其他部门在物流信息处理方面的联系工作职责11完成上级领导临时交办的其他工作精品文档精品文档职责1职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11需求部门责任人员工编号设备名称设备编号维护时间出现情况维护内容备注部门主管执行人精品文档精品文档发生时间处理时间故障发生工作环境处理措施处理结果善后措施原因分析处理人员部门主管五、物流信息管理系统自检表信息分类信息内容自检结果改进措施是否订货信息信息充足信息准确信息交流通畅库存信息信息充足信息准确信息交流通畅采购指示信息信息充足信息准确信息交流通畅发货信息信息充足信息准确信息交流通畅物流管理信息信息充足信息准确信息交流通畅精品文档精品文档六、物流信息管理联络处理表发出部门发出人发出时间接受部门接受人接受时间信息描述发出部门信息说明接受部门七、物流信息服务质量反馈表用户单位(部门)使用人反馈时间使用频率总体质量评价口良好口一般口很差具体内容评价信息完整性信息准确性信息及时性口良好□一般□很差信息系统运行流畅性改进建议或设想精品文档精品文档八、物流信息系统运行分析表分析部门分析人分析时间分析内容本公司状况是否1.库存量是否适当了效率3.是否缩短了从订货到发货的时间4.是否提高了运输效率5.是否提高了装卸作业的效率6.是否达到了省力的效果(特别是在订货和发货过程中)7.是否提高了工作的精确性8.是否提高了作业的准确性9.是否有力地支援了销售活动，解答各种信息咨询10.是否降低了物流的总成本物流信息系统优点物流信息系统缺点改进计划备注精品文档精品文档九、物流网络规划流程审批审批审批④找出网络件网络模型报告并求解⑦确定评估方法或准则②调查配合报告精品文档精品文档物流信息经理物流信息主管物流信息专员相关部门①汇总问题确定管理要求③确定主要活动决策数据分类④确定系统⑤制定规划构架结构运行测试⑥系统实施维护与评估参与⑧修改方案⑦反馈总结②确定规划方向与目标发现问题审批参与审批审批审核审核审核精品文档精品文档审核的可能性审核的可能性审批审批最佳方案确定数据处理方法⑤程序模块测试⑦用户测试⑦用户测试测试⑧审核审核配合⑧审核审核配合精品文档精品文档②结构化程序设计分调岗位培训⑧系统评价复查审批精品文档精品文档系统调试④系统试运结束审批审批精品文档十四、公司物流系统模块构成图分支机构分支机构业务管理信息中心成本核算配送中心仓储中心收货客户业务管理业务管理运输管理运输管理分支机构中转库总公司中转库十五、物流信息系统网络拓扑结构图应用服务器 大型交换机交换机办公电脑防火墙分支机构1分支机构2职能部门1职能部门2精品文档物流配送物流配送物流信息系统业务支持物流仓储物流业务费用支付运输控制费用支付全程监控方案选择到货通知全程监控方案选择配送单据费用清单过程管理配送单据费用清单配送分拣运费结算GPS启动配送分拣运费结算精品文档精品文档仓储协调仓储协调车辆维护线路优化>车辆调度统计分析>业务统计>客户统计>统计报表业务管理订单管理货物保险货物签收费用结算资源管理客户管理合同管理车辆管理运费管理标准化条码管理货物信息人员信息费用信息在库管理出库管理入库管理在库管理出库管理储位管理出库通知货物到库储位管理出库通知>出仓入库单据>出仓货物移动装车配送货物堆码货物移动装车配送精品文档精品文档货物移动货物包装货物分拣统计报表入库管理台账管理标准化货架代码二十一、物流业务子系统流程客户调查业务查询信誉评估二十二、物流业务子系统功能模块精品文档精品文档统计分析信誉管理车辆定位结算管理绩效管理系统登陆办公用品二十四、物流业务支持子系统功能模块库存费用库存成本装卸管理>库管员管理>利润统计设备管理员工管理精品文档精品文档第六章国际物流部管理精品文档精品文档一、国际物流经理岗位职责结合公司的发展战略目标，制定国际物流部发结合公司的发展战略目标，制定国际物流部发展计划及目标并组织实施负责国际物流业务的拓展及与重要客户的关系维护关注国际物流发展，开发和改进公司国际物流业务服务的项目根据公司实际情况，对物流业务流程的各个环节提出优化和改进措施方案制定国际物流成本控制的流程、办法，传达成本控制措施并监督、检查执行情况指导和审定为客户开发的物流解决方案为公司重大投资项目，提出意见、建议与客户就国际物流代理业务进行洽谈与合同签订并监督实施处理与客户在合作过程中发生的纠纷及其他重大事件、突发事件指导、部属本部门人员的工作，统筹安排本部工作，提高服务质量和核心竞争力负责本部门的组织建设及员工的考核、培训完成领导交办的其他事项职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11职责12精品文档精品文档协助国际物流部经理制定本部门的各项制度协助国际物流部经理制定本部门的各项制度并具体实施协助国际物流经理制定本部门的发展战略规划及经营计划关注和收集国际物流业务发展信息、趋势，为本公司的国际物流业务发展献计献负责监督、实施客户的各项委托代办业务，提升服务质量，提高客户满意度负责国际物流部各服务项目的顺利运作，及时发现问题及时解决负责开发国际物流服务项目，为客户物流作业提出合理解决方案处理与客户合作过程中发生的一般性的纠纷、问题，保证公司利益不受损失积极开发客户资源，拓展合作范围，与客户洽谈并签订合同，提高部门经营绩效在工作中不断发现问题，为国际物流成本控制、业务操作流程优化提出建议完成领导交办的其他工作事项职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10精品文档精品文档发货人(中文)(外文)收货人(中文)(外文)选择货物名称(中文/外文)HS编码产地数/重量货物总值包装种类及数量O运输工具名称号码贸易方式货物存放地点信用证号发货日期输往国家(地区)许可证/审批号到达口岸生产单位注册号集装箱规格、数量及号码合同、信用证订立的检验检疫条款或特殊要求标记及号码□合同口信用证口包装性能结果单口许可/审批文件精品文档精品文档口发票口换证凭单口装箱单口厂检单检验检疫费口品质证书□重量证书□数量证书 □重蒸/消毒证书正副□出境货物换证凭单□总金额(人民币元)计费人□兽医卫生证书正_副收费人口健康证书□卫生证书 □动物卫生证书_正_副报检人郑重声明：1.本人被授权报检。*领取证单日期签名精品文档精品文档四、出口检验申请表发货人生产部门受货人输往国别商品编码报验数量报验重量净重毛重成交价格/美元总值/美元收购价格/人民币总值证件所附标记及号码证书份数运输方式品质文份数量文份不合格单_份卫生文份更改证书申请事项检验处评定意见检验方式备注商检检验认可检验外地合格单换证其他单位检验精品文档精品文档流程月日经办人流程月日经办人实收检验费领证人签字报检检务复审送检翻译检验制证审核校对外科员签发总校返回发证五、入境货物报检单报检单位(加盖公章):编号发货人(中文)(外文)收货人(中文)(外文)货物名称(中/外文)HS编码产地数/重量货物总值包装种类及数量运输工具名称号码贸易方式货物存放地点合同号信用证号到货日期启运地集装箱规格、数量及号码合同、信用证订立的检验检疫条款或特殊要求标记及号码检验检疫费口品质证书□重量证书口植物检疫证书总金额(人民币)精品文档精品文档口兽医卫生证书口健康证书口卫生证书口动物卫生证书计费人收费人1.本人被授权报检2.上列填写内容正确属实，货物无伪造或冒用他人的厂名、标志、认证标志，并承担货物质量责任领取证单日期签名第号售方随附实物：随附单据：1.合同副本份2.口岸出口货物代运发货通知单张4.发票张5.装箱单张7.发货明细单张8.品质证明_张11.验收记录张12.其他_张购方收货单位货物名称贸易国原产国全批到货数量申请检验数量检验处流程日时经手人检验处流程月日时经手人检验处收单报验收单检验员收单复审收单检验完毕翻译收单拟证返回报验初审打字收单货物总值(外汇):处长审签校对收单精品文档精品文档内勤收单发证收单电话通知货物存放地点申请证书正副本共__份合同号联系人电话合计流程天数合计流程天数本单位公休日地址备注：1、申请单各项需按贸易合同、发票等单据填写2、申请人在申请检验时除应附收货单位的详细验收记录外，对不同申请检验项目还应在申请时提①品质鉴定应附合同、发票、装箱单、运单、进口货物代运发货通知单、品质证明书、说明书以及有关标准资料等。②残损短少应附合同、发票、装箱单、运单、进口货物代运发货通知单、保险单、进口货物残损单或商务记检验方式检验结果进口证件商检检验品质认可单位检验其他单位检验残损合并证结算出证其他证更改证书`通知单精品文档精品文档录等。③重量鉴定应附合同、发票、磅码单、运单、进口货物代3、索赔有效期由申请人注意掌握，在该有效期前一星期向本局联系领取证书，如届期不来领证耽误索赔者，与本局无关。申请单位盖章(公章)折合人民币价值：实收费用检验费：其他：共计：上述应退还单据全部点收无误领取人签字七、出口货物报关单出口口岸备案号出口日期申报日期经营单位运输方式运输工具名称提运单号收货单位贸易方式征免性质结汇方式许可证号运抵国(地区)指运港境内货源地批准文号成交方式运费保费杂费合同协议号件数包装种类毛重(公斤)净重(公斤)集装箱号随附单据生产厂家精品文档精品文档标记唛码及备注项号商品编号商品名称规格型号数量及单位最终目的国(地区)单价总价币制征免税费征收情况录入员录入单位兹声明以上申报无讹并承担法律责任海关审单批注及放行日期(签章)审单审价报关员单位地址邮编申报单位(签章)电话填制日期征税统计查验放行进口口岸备案号进口日期申报日期经营单位运输方式运输工具名称提运单号收货单位贸易方式征免性质征税比例许可证号起运国(地区)装货港境内目的地批准文号成交方式运费保费杂费合同协议号件数包装种类毛重(公斤)净重(公斤)集装箱号随附用途精品文档精品文档单据标记码及备注项号商品编号商品名称规格型号数量及单位原产国(地区)单价总价币制征免税费征收情况录入员录入单位兹声明以上申报无讹并承担法律责任海关审单批注及放行日期(签章)审单审价报关员单位地址申报单位(签章)邮编电话填制日期征税统计查验放行精品文档精品文档客户开始开始②保险金额的确审批审定责任归属金额审批同意通知配合协商审批审定精品文档精品文档总裁国际物流经理国际物流部相关部门相关行政单位开始开始发展调查审批审核④确定保税仓库备案⑥颁发证书结束①提出申请发展业务审批协助精品文档精品文档开始十二、进口商品检验类别及操作流程精品文档精品文档商品种类具体操作列入《种类表》和合同规定由我国商检机构检验出证的进口商品进口商品到货后，由收货、用货或其代理接运部门立即向口岸商检机构报验，填写进口货物检验申请书，并提供合同、发票、提单、装箱单等有关资料和单证，检验机构接到报验后，对该批货物进行检验，合格后，在进口货物报关单上加盖印章，海关据此放行其他由收货、用货或代理接运部门向所在地区的商检机构申报进口商品检验，自行检验或由商检机构检验，自行检验须在索赔期内将检验结果报送商检机构，若检验不合格，应及时向商检机构申请复验并出证，以便向外商提出索赔检验项目检验依据品质检验1,强制性检验标准：国家颁布的法律、法规中的规定标准、国家政府间的双边协议的规定2.合法检验依据(合同、信用证等)3.对于其他新商品、尚未制定包装标准的商品按有关法令规定和实际情况处理食口、畜产品的兽医卫生检验1.我国法律行政的规定2.合同、信用证3.我国有关卫生质量标准4.国家商检局对出口食品、畜产品的有关规定5.进口国的有关兽医卫生法规规定及与我国签订的双边检疫协定的有关规定6.其他规定，除规定的检验项目外，不能含有有害物质或恶性杂质等十四、进出口商品检验的办理步骤图精品文档精品文档开始开始精品文档精品文档第七章财务部管理精品文档精品文档编制财务管理的规章制度、会计制度、内部编制财务管理的规章制度、会计制度、内部财务控制和考核办法，经审批后执行定期对公司的财务相关规章制度的执行情况进行检查与监督根据公司业务发展和财务状况，组织编制公司的财务计划，经审批后执行根据公司的有关制度，组织各部门编制财务预算，并汇总、上报监督各部门财务预算的执行情况，控制各项费用的使用，提高资金使用效率监督各项财务收支，对各部门和各下属单位的资金使用申请进行审核根据公司经营活动需求，定期组织进行财务分析，形成报告为公司决策提供依据对公司新辟投资项目做好预测和风险分析，提供必要数据支持根据公司的战略计划，做好资金筹集和管理工作，办理贷款和还贷手续有效地组织财务工作，确保公司资产的安全、完整、保值、增值参与公司重大合作项目合同的评审，提出意见或建议监督做好公司的纳税工作配合审计部进行财务审计协调本部门各项工作，组织部门员工的培训、考核，控制部门各项费用的支出职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11职责12职责14精品文档精品文档二、成本主管岗位职责职责1职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8职责9职责10职责11三、采购成本控制工作相关部门职责部门职责财务部1.制定预算制度、采购成本控制制度等发至职能部门，并监督实施2.负责采购成本的核算、采购价格的审核3.根据采购部提供的信息对供应商的产品进行成本分析和利润空间大小分析，为采购部门提供价格控制的有利依据，特别是对供应商产品的降价要求确定合理数值4.采购费用结算业务部按照公司制度要求与客户进行谈判，以求己方获得最大利益采购部建立严格的采购制度，并按照公司相关制度要求，在代客采购过程中尽量采取相应措施，降低采购成本，增加本公司的利润空间各级领导高度重视并认真执行各项审批、监督指导的制度精品文档精品文档采购形式操作说明招标采购将物料采购的所存相关条件详细列明，刊登公告。投标厂商按公告的条件，在规定时间内，交纳设标押金，参加投标询价现购采购人员选取信用可靠的厂商，将采购条件讲明，并询问价格或寄送询价单以促请对方报价，比较后确定采购对象比价采购采购人员请数家厂商提供价格、性能、质量等，比较后决定某厂商进行采购议价采购采购人员与厂商经讨价还价后，议定价格进行采购订价收购购买货物数量巨大，非几家厂商所能全部提供的，则订定价格现款收购公开市场采购采购人员在公开交易或拍卖时随时机动地采购精品文档精品文档支付形态供应物流费公司内物流费销售物流费退货物流费废弃物流费合计公司物流费本公司支付物流费公司本身物流费材料费资材费燃料费消耗性工具、器具等其他物料耗费等人工费薪酬、补贴福利费公益费煤气费维护费消耗性材料费租赁费保险费精品文档精品文档特别经费折旧费企业内利息公司本身物流费委托物流费本公司支付物流费外企业支付物流费公司物流费总计测定科目物流费物流费测定科目包装费配送费保管费装卸费信息流通费物流管理费车辆租借费商品材料费工资费用水电费保险费维修费折旧费交纳税金通信费消耗品费PC软件租借费支付利息杂费合计金额构成比精品文档精品文档分解依据费用名称费用项目材料费物资材料费、燃料费、消耗性工具及低值易耗品摊销、其他物料耗费等人工费工资、奖金、福利费、医药费、劳动保护费、员工教育培训费及其他一切用于员工的费用公益费绿化费和其他费用维护费维修保养费、折旧费、房产税、土地及车船使用费、租赁费、保险费等一般经费差旅费、交通费、会议费、书报资料费、文具费、邮电费、零星购进费、城市建设税、能源建设税及其他税款，还包括物资及商品月费、物流事故处理及其他杂费等职能范围供应物流费指从商品采购直到批发、零售业者进货为止的物流过程中所需要的费用公司内物流费指从购进的商品到货或由本公司提货时开始，直到最终确定销售对象的时刻为止的物流过程中所需要的费用，包括运输、包装、商品保管、配货等费用销售物流费指从确定销售对象时开始，直到商品送交到顾客为止的物流过程中所需要的费用，包括包装、商品出库、配送等方面的费用回收物流费指包括材料、容器等由销售对象回收到本公司的物流过程中所需要的费用废弃物流费指在商品、包装材料、运输容器、货材的废弃过程中而产生的物流费用特别经费指采用不同于财务会计的计算方法所计算出来的物流费用，包括按实际使用年限计算的折旧费和公司内利息等委托物流费指将物流业务委托给物流业者时向公司外支付的费用，包括向企业外支付的包装费、运费、保管费、出入库手续旨、装卸费等向其他企业支付的物流费向其他企业支付的物流费。例如，商品采用送货时包含在购买价格中的运费和商品销售采用提货制时因客户自己取货而扣除的运费等物资活动物品流通费指为完成商品、物资的物理性流通而发生的费用，可进一步细分为包装费、运输费、保管费、装卸搬运费、流通加工费和配送费信息流通费指因处理、传输有关的物流信息而产生的费用，包括与储存管理、订货处理、顾客服务有关的费用物流管理费指进行物流的计算、调整、控制所需要的费用。它即包括作业现场的管理费，也包括企业物流管理部门的管理费精品文档精品文档成本项目费用备注订购成本存货存储成本资金成本搬运成本仓储成本折旧成本短缺成本其他成本物物料订购成本请购手续成本采购成本进货验收成本进库成本其他成本存货存储成本占总成本比率物料订购成本占总成本比率精品文档精品文档降低成本因素现在状况改进潜力产品的设计材料、零部件的标准化交货期的长短物料价格库存量的大小ABC物料分析法的利用进料的品质搬运和包装费用管理办法和流程的简洁化一月份二月份三月份一季度直接包装费直接材料费直接人工费直接经费变动间接费煤气费变动成本合计固定间接费折旧费维修费管理人员工资精品文档精品文档固定包装费合计十一、运输费用控制表变动费用率计划运输量费用预算变动运输费固定运输费精品文档成本项目一季度二季度三季度四季度合计变动仓