小学扩建项目可行性报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u一总论 -3-（一）项目背景 -3-（二）项目概况 -4-（三）问题与建议 -6-二需求分析与建设规模 -7-（一）需求分析 -7-（二）建设规模方案 -7-三场址选择 -9-（一）场址现状 -9-（二）场址条件 -9-四建筑方案选择 -11-（一）建筑设计指导思想原则 -11-（二）项目总体规划方案 -11-（三）建筑方案设计 -11-（四）配套设施 -12-（五）主要技术经济指标 -15-五节能节水措施 -16-（一）节能措施 -16-（二）节水措施 -16-六环境影响评价 -17-（一）周围环境简况 -17-（二）项目建设与运营对环境的影响 -17-（三）环境保护措施 -17-七劳动安全卫生消防 -19-（一）危害因素及危害程度分析 -19-（二）安全设施 -19-（三）消防设施 -20-八组织机构与人力资源配置 -21-（一）组织机构 -21-（二）人力资源配置 -22-九项目实施进度 -24-（一）建设工期 -24-十投资估算及资金筹措 -25-（一）投资估算 -25-（二）资金来源 -27-十一财务评价 -28-十二社会评价 -29-（一）项目对社会的影响分析 -29-（二）项目与所在地区互适性分析 -29-（三）社会评价结论 -31-十三研究结论与建议 -32-（一）结论 -32-（二）建议 -32-一总论（一）项目背景1．项目名称***第二小学扩建工程。2．承办单位概况该项目由***街道办事处主管，由***第二小学承建。***第二小学为**市标准化小学，始建于1955年，占地面积6180㎡，建筑面积3265㎡，操场活动面积3200㎡，绿化面积295㎡，有12个教学班，1个学前班，在校学生共计744人。学校现有语音室、微机室、电子备课室、多功能教室、音乐教室、美术教室、舞蹈室、实验室、科技活动室等，图书室、阅览室藏书12000余册，学校实现了多媒体教学和计算机网络化。安装了远程教育卫星接收播放系统。本校拥有一支健康向上的教师队伍，专职教师38人，其中本科学历11人，大专18人，中专9人。党员9人。35岁以下年轻教师24人。市级骨干教师4人，区级骨干教师4人，高级教师20人。学校有60%的教师获得市、区级“优秀教师”、“教学新秀”、“教学能手”等荣誉。同时有26名教师在课堂教学比赛中获得过国家、省、市、区级一、二、三等奖，有30人次在国家、省、市级刊物中发表论文，并获嘉奖。在各种竞赛活动中，学校荣获省、市、区级奖励。在我校，学生个性得到发展、特长得到培养，在国家、省、市、区级各项比赛中取得良好的成绩。由于全体师生的共同努力，学校连年荣获市、区级“文明校园”的光荣称号。2005年被评为“市级文明单位”、“全国少儿活动优秀集体”。该校对于***及周边地区的教育起着举足轻重的作用，并且随着学校硬件设施的逐步完善、教育教学质量和学校声誉的逐年提高，将逐步成为**市一流小学。3．可行性研究报告的编制依据（1）**市**区***街道办事处文件（十街办发[2007]24号）《关于***第二小学扩建项目的报告》；（2）**经济技术开发区经济发展局文件（兰经开经发[2006]70号）《关于***第二小学扩建校舍项目的批复》；（3）国家发展改革委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（4）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（5）《**区***第二小学义务教育均衡发展和两免一补情况汇报》；（6）《**市第三版城市规划设计要求》；（7）各种统计资料及市场调研资料。4．项目提出的理由与过程（1）项目提出的理由为认真贯彻党的教育方针，加强硬件建设，优化育人环境，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，有力的推动义务教育与素质教育的全面实施。但随着新城区建设步伐的加快，街道辖区沿滨河路段已逐步开发，且开发项目均为商住楼。目前实创现代城、北岸公馆、黄河倚能家园、黄河实业的**庭院已开盘，另外即将建设的水岸天城、**公司、市预制厂原址的开发均以高中档商住楼为主。以上楼盘的开发，将为街道增加7万余人，而有2000多名小学生需要在***地区就学，但***第二小学现有规模已不能满足周边小学生就近就学的需求，学校现有教学设施已经不能满足日益增长的学生人数，影响了学校正常的教育教学。这一问题是目前区及街道亟待解决的重要问题。（2）项目提出的过程经过***街道领导和教育局领导的多方协调和努力，在2006年8月中旬由***街道主持召开了由区政府、***街道、教育局、学校及周边七家房地产开发商的领导共20余人参加的“***第二小学扩建工作会议”。在会上，***街道与七家房地产开发商达成了意向性协议。2006年9月，在王波副区长的带领下，教育局和学校领导对西安高新技术开发区的新建成学校进行了实地考察。学习了先进城市先进学校的先进理念和办学思路。回来后，***街道领导多次和校领导班子一起深入研究并制定了全面详细的《***第二小学扩建方案》，描绘了建成后学校的美丽蓝图。之后，又对学校周边土地和扩建资金进行了细致的测量和测算，并向**区政府提交了《申请***第二小学扩建的立项报告》。经**市经济技术开发区经济发展局研究决定，同意扩建***第二小学。（二）项目概况1．拟建地点原***第二小学。2．建设规模与目标（1）建设规模在原校址占地13亩的基础上向北、向东扩展至55亩。扩建后总建筑面积为15002㎡，新增建筑面积为11576㎡。其中包括综合教学楼、综合办公楼、多功能礼堂、学生公寓、餐厅等。另外还修建了用于锻炼和运动的运动场，其面积达到7980㎡。（2）建设项目的预期目标符合**市城中村改造建设规划要求，设计布局新颖、实用并体现特色。满足周围适龄儿童就学，并得到较好的教育，建成甘肃省一级一类标准化学校，建成**市乃至甘肃省最好的小学。3．主要建设条件该项目已获得**经济开发区经济发展局的批准，征地问题已得到落实。交通条件：施工过程中，先拆迁北侧居民房，拆除后北侧临近大路，便于施工中施工车辆通行，随着进一步的城中村改造，保安堡道路进一步加宽，使得交通更加顺畅，由于是村内道路，未位于繁华市区，过往车辆较少，能够保证学生的交通安全。三通一平：因该项目是在原有***小学基础上进行扩建，且保留部分原有校舍，因此，现场的水、暖、电可直接利用原有校舍的。4．项目投入总资金及效益情况本项目总投资9222.13万元，具体详见下表：序号名称金额（万元）1建筑安装费1536.122基础配套设施建设费330.173土地费用及工程建设中的各种费用6281.364室内外设备设施费用815.55预备费258.99总投资9222.13贯彻国家的教育政策，现小学实行义务教育，学生的学杂费用全部免除，因此，该项目基本无收益，属公益性建设项目。5．主要技术经济指标主要技术经济指标表总用地面积36685㎡总建筑面积15002㎡其中：原有校舍3426㎡新建校舍11576㎡其中：综合教学楼5584㎡综合办公楼1134㎡多功能礼堂2000㎡公寓服务用房2648㎡运动区域面积7980㎡容积率0.68㎡绿化率40％建筑密度18％生均建筑面积6.25㎡生均用地面积15.3㎡生均绿化面积5.8㎡学生规模2400人（三）问题与建议1．问题：***第二小学现有规模已不能满足日益增长的周围适龄儿童就近入学的需要。2．建议：学校建设应抓住机遇，加快发展，扩建项目应当作学校当前的中心工作，周密部署尽早开工，早日建成投入使用。二需求分析与建设规模（一）需求分析根据国家教育方针，现小学实行义务教育，且各学校要加强硬件及软件建设，优化育人环境，教育应逐步由应试教育向素质教育转变，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，从而推动素质教育的全面实施。现位于***地区的***第二小学，建筑面积为3265㎡，操场活动面积3200㎡，现有教学班12个，学前班1个，而在校学生达到744人，平均每班有57～58人，而国家规定小学班额应为45人。因此，***第二小学现有规模已不符合国家规定要求，为了能更好的贯彻国家的政策，现需扩大现有的学校规模。其次，随着新城区建设步伐的加快，***街道辖区沿滨河路段现已大量开发，且开发的项目均为商住楼。现已开发并开盘的项目有实创现代城、北岸公馆、倚能家园、黄河实业的**庭院，水岸天城、**公司及市预制厂原址也即将开发。据调查，北岸公馆共840户，实创现代城共1427户，倚能家园共1700户，**庭院共1300户，预计水岸天城有1000多户，**公司及市预制厂共计1000户左右。未来两、三年内各楼盘的入住率将达到85%，则***街道辖区共增加6177户，若有30%的住户家有适龄儿童需就学，则将有1800多名儿童需就学。另外，在***地区还居住着大量的来兰务工的农民工及各类职业的人，依目前流动人口所占的比例推算，这些流动人口中，需就学的适龄儿童将大约有300人。因而，这些楼盘开发及来兰务工的流动人口中，将有2150多名适龄儿童的就学问题需要解决。而***地区现在只有***第一小学、***第二小学及制配厂小学（即将被***第二小学兼并）。***第二小学建成后，随着其硬件及软件建设的不断提高，教学质量的逐步提高，教育环境的改善，将会有大量的儿童来此就学，若增加的儿童中有70%的儿童来此就学，则将增加1500多人。而***第二小学现有规模已远远不能满足现有学生（共744人）的就学需要，因此，对***第二小学进行扩建是十分有必要而且是破在眉睫的事情。（二）建设规模方案根据中小学校教学环境特征，本项目拟采用单元组团式的规划方式，将校园规划分为：教学办公区、学生生活区、文体活动区。建筑总面积15000平方米，其中新建11576平方米，原有校舍保留3624平方米，根据需求以及现有设施，拟建综合教学楼一幢，综合办公楼一幢，多功能礼堂一幢，学生公寓一幢，餐厅食堂一幢，有200米标准跑道的操场及附属活动场所。除学生公寓采用砖混结构外，其余建筑均采用框架结构。三场址选择（一）场址现状=1\*GB1⒈地点与地理位置：***第二小学位于**区**339号，南依黄河，地势平坦。2．场址土地权属类别及占地面积：场址土地归属学校所有，占地面积又旧址的13亩扩至扩建后的55亩。3．扩建项目现有场址利用情况：***二小旧址为一幢新建的面向东的教学楼，一幢面向南的二层简易楼，有土地操场一个，占地共为13亩，扩建后的学校，将保留新建教学楼，维持现有教学需要，对原有简易楼进行拆除，再按照统一规划，分布实施的原则，结合***街道的实际情况，在***二小占地13亩的旧址基础上向北，向东扩展至占地55亩。（二）场址条件1．地形地貌条件：学校位于**堡村内，地形平坦，无山丘和沟壑，无大挖大填。2．工程地质水文地质条件：该工程地质水文地质条件与原有校区类似。3．周边建筑与环境条件：随着新城区建设步伐的加快，街道辖区沿滨河路段均已稳步开发，且项目都是商品住宅楼，目前实创现代城，北岸公馆已开盘，黄河依能及**庭院即将开盘，另外，即将建设的**公司，市预制厂原址的开发均已高中档商品住宅楼为主，无大型工厂产生噪音等影响，所以周边环境安静优美，适宜于学习生活。在施工过程中，会对学生的上课造成一定的噪音影响，并有灰尘，扬尘等出现。4．城市规划要求：符合**市城中村改造建设规划要求，设计布局新颖，实用并体现特色，把***二小建成甘肃省一级一类标准化学校。并根据国家<<城市普通中小学校舍建设标准>>(2002版)的规定，***二小校舍建筑面积达到15000平方米(生均建筑面积不少于6平方米)。5．交通条件：施工过程中，先拆迁北侧居民房，拆除后北侧临近大路，便于施工中施工车辆通行，随着进一步的城中村改造，保安堡道路进一步加宽，使得交通更加顺畅，由于是村内道路，未位于繁华市区，过往车辆较少，能够保证学生的交通安全。6．社会环境条件：学校以南、以西均为较密集的居民区，社会环境较为安定。学校中变大约会有9万人居住，居住人口与小学生就学比例约为36：1，学校扩建后，将可使周边小学生上学便利。由于***位置的特殊性，流动人口较大，有近2000名学生要在***二小插班或一年级入学。7．法律支持条件：在施工初期，将会遇到居住拆迁问题，由于***二小的扩建时有***街道办事处牵头，得到了**区政府的大力支持，所以征地时，遇到顽固不化的居民，施工竟会得到政府的法律援助。扩建后的***二小属于甘肃省一级一类标准化学校。8．公共设施条件：建成后的***二小，有普通教室48个，专用教室25个，办公用房32个，室内配有双向监控系统，每间教室配置多媒体教学设备一套，每间办公室电脑一台，各种美术设备、音乐设备、体育器材、实验器材、卫生保健器材均达到**市示范性学校的标准设备。给水排水设备完备：备有开水房、学生食堂、冲水厕所等，供暖采用**市**去供热，保证学校冬季的学习。学校道路硬化，步行道为砖面层，车行道为夯面层，使得学生交通便利。9．征地拆迁条件：***二小位于***街道保安堡。保安堡属城中村。学校东侧为民房和土地，北侧为民房，随着城中村改造政策的实施，拆迁是势在必行的。集体土地征用42亩，每亩补偿金15万元，农民住宅拆迁补偿每平米1298元，共4.29万平方米。拆迁过程中因补偿金问题会受到阻扰，但对改善具名的居住条件却是有益无害。10．施工条件：**市建设单位众多，施工质量有保证，在***二小扩建工程中，随着学校南侧黄河倚能的建设，施工道路完善，施工条件具备，施工过程顺利，可能会受到拆迁过程的影响，学校北侧民房拆除后，便于施工车辆进出通行。四建筑方案选择（一）建筑设计指导思想原则学校本着“安全、实用、经济、美观”的设计指导思想，要立足本地实际，充分考虑城市建设规划的要求，结合城镇化推进程度和人口发展规划，尤其是学龄人口数量及其增减的发展趋势，以及交通、环境和人民群众的承受能力等因素综合考虑，使学校适应现代教学特点，具有适宜规模和可持续发展空间。充分考虑学校进行现代化教学所需通讯、强弱电、燃气、采暖、采光、照明、通风换气等方面的要求。充分利用已有设施和设备。（二）项目总体规划方案1．根据中小学校教学环境特征，本方案采用了单元组团式的规划方式，将校园规划分为：教学办公区、学生生活区、文体活动区。各个功能区之间既相对独立又紧密联系，教学活动区布置于场地西北部与北部，以保持与原有教学设施的相对集中和相对安静的教学环境。校园南侧中部规划为学生生活区，生活区设置学生宿舍、食堂、锅炉房开水房、公共厕所等设施。文体活动区采用集中布置的方式，将大型的体育活动设施和场地（如体育场、游泳池、篮球场、乒乓球场、排球场、网球场等）集中布置于校区西侧，这样既便于整体校园动静区域的明确划分，又使大型的体育设施便于养护、维修和管理，同时还便于这些设施和场地社会化使用要求。2．总平面规划布置图（见附图）（三）建筑方案设计1．综合教学楼综合教学楼为双面四层框架结构，呈东西走向，分为普通教室和专业教室两部分，以走廊连接。建筑面积5584㎡，设计普通教室35间，每间使用面积54㎡。专业教室24间，每间使用面积80—100㎡。整栋建筑从外观看错落有致，与周围环境和谐相称。2．综合办公楼综合办公楼为双面四层框架结构，东西方向布置。建筑面积1134㎡，设教学办公室、行政办公室会议接待室、总务仓库等，每间使用面积18—100㎡。3．多功能礼堂多功能礼堂拟建在场地东北部，紧挨着综合办公楼。按容纳1000人考虑。用作学校文艺表演及召开会议等用途。作为学校的中心建筑，要求设计建筑外形风格独特，内部空间应大。建筑主体单层，局部二层，框架结构，4．运动区域运动场地考虑设置在校园东侧与学校教学区和生活区分隔开来，运动场所应尽量集中布置，设置200米六跑道塑胶跑道一个，中间为足球场。跑道先期地面用三合土。在标准球场边上，在适当场所设置篮球场2个，排球场2个，乒乓球台20张，健身器材按学生规模配置，场地用混凝土5．学生宿舍楼学生宿舍楼位于场地南面，总体规划2648㎡，按240人容量来进行设计，设计四人间宿舍60间，男女生宿舍中间有分隔。学生宿舍楼与学生食堂及锅炉房接近。并且接近运动及健身区，便于学生体育锻炼。6．食堂餐厅食堂餐厅应靠近宿舍区，并紧邻锅炉房与锅炉房相接处蒸汽消毒间，食堂餐厅为单层建筑，框架结构。大厅内窗口尽可开大窗口，采用自然照明，地面作水磨石，并作好排水处理。食堂设两个承包组，每组至少设8个售饭窗口，并在售饭间装防蝇窗、门。售饭间全部用瓷砖制作售饭台，售饭窗口用铝合金窗。食堂设两个操作间，面积共100㎡，设灶台清洗池、消毒池。操作间分区明确，分设熟食区、生食区、白案区、红案区。每组设库房、油库、副食品库房、泡菜库房各一间，每间16㎡，装防盗门，设排气窗。7．原有校舍原有校舍除保留一栋教学办公楼并进行装修外，其它建筑一律拆除。原有校舍共有建筑面积4100㎡，拆除简易建筑后保留建筑面积3426㎡，满足原有13个教学班的正常教学工作。原有校舍的装修风格与新建建筑保持和谐统一。（四）配套设施1．给排水（1）给水学校位**市**区***，校园内的生活用水全部由城市自来水供给。总引水管2根并分别安装总进水表，用于校园和职工宿舍；铺面单设总表，其中校园引水管为DN200mm，铺面引水管为DN25mm。室外给水管网为生活、生产、消防共用管网，形成环状，以增加供水的可靠性，并减少二次污染的可能性。环网各管段管径需经环网平差后确定，估计在DN200～100mm范围内不等。校舍附近的室外给水管网上设室内消火栓，道路及绿地附近设洒水栓。（2）排水①生活污水量估算生活污水量大日流量及最大时流量与生活用水相同，最大日流量为635.1立方/日，最大时流量为54.3立方/时，污水量总变化系数按2.0考虑。②室外污水管道室外排水管采用雨污分流制。校园内沿主要道路铺设污水干管，以收集各建筑物内排放的生活污水，依靠重力流排放，集中后排入城市污水管网。污水管道顺地势由西北向东南布置，以尽量减少管道埋深。污水干管的管径按远期规划，当管边坡度为0.005时，总排出管管径大致为DN400mm。③室外雨水系统雨水干管顺地势由西北向东南布置，集中在一处排入城市雨水管网。与污水系统一样，雨水排放系统也要求城市基础设计建设尽快将新建校园东南侧的市政雨水管道完善配套。④污水处理每幢建筑物设置一个化粪池，建筑物内生活污水全部经化粪池处理后再排入校园的污水干管。2．供电（1）电源：电源由供电局引入一路独立的10KV高压电源，采用高压电缆埋地引入。（2）变配电Ⅰ．校内设10KV/400V变配电房。Ⅱ．10KV高压电缆沿电缆沟敷设。Ⅲ．由变配电房引出的0.4KV低压干线采用低压电缆沿电缆沟或直埋引至各幢建筑物，校内所有配电线均沿电缆沟或直埋敷设。3．弱电（1）电话系统：校内设电话总机房（设在办公楼内），电话引入干线由市电信局引入，引出支干线用电缆沿电缆沟引至各交接箱。（2）综合布线系统：校内设数据信息中心（设在微机房内），采用超五类结构化布线系统，引入干线采用光缆与郫县电信网相联，引出支干线采用光缆沿电缆沟放射式引至各幢建筑物。校内数据信息点数共计约200点。（3）闭路电视系统：校内设双向传输闭路电视前端总机房（设在综合办公楼内），电视干缆均沿电缆沟敷设至各幢建筑物。电视用户数共计约50个。（4）广播系统：校内设广播总机房（设在办公楼内）。广播支线采用电缆沿电缆沟引至各幢建筑物。4．通风（1）食堂餐厅：配餐间按全室换气设机械排风系统，换气次数按15～20次/时计。厨房按全室换气和就地排除油烟相结合的机械通风方式，换气次数按40～50次/时计。（2）教学楼公共卫生间按每人10～15次/时换气次数设置机械排风。（3）办公楼会议室设置机械排风系统和空调系统。公共卫生间按每人10～15次/时换气次数设置机械排风。5．燃气天然气直接由**市天然气干管提供，用气标准按每人每日0.4～0.5立方米6、采暖学校采用集中供暖，有供暖设备接入**市热力管网系统。7．绿化绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成，绿地率达到40%，以生态绿化带为主的外围及周边绿化对城市的干扰因素渗透过滤，保证校园内部环境的相对独立与安静，中心绿化以源面及林荫大道为主构成绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为校园区提供清新的空气和优良的视觉景观，内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、广场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现校园园林化。（五）主要技术经济指标见第一章总论技术经济指标表。五节能节水措施（一）节能措施***第二小学扩建项目建筑物所消耗的能源主要是电能和热能，其主要节能措施有：1．建筑物从外观上，采用深色涂料和建材，可以在白天尽量多的吸收太阳能。2．从方位上建筑物宜为南北方向，以有利于室内通风采光。3．墙体材料采用空心墙砖和加气混凝土及其复合墙体材料，选用密封性能好的门窗并加密封条，用密封材料填实穿墙管线连接处裂隙，以使建筑吸收的太阳能容易保存在墙内，不至于迅速流失。4．外墙采用目前流行的聚苯颗粒浆料外墙保温技术。5．冬季供暖采用由热电厂提供热源的城市集中供热方式，且加强供热管道保温。6．室内采用先进的节能照明设备，在每间教室、办公室、宿舍的照明灯开关处安装提示牌，教室、办公楼宿舍全部用高效节能灯。（二）节水措施***第二小学扩建项目是公益性项目，其对水资源的消耗主要集中在生活用水。主要的节水措施有：1．采用先进的节水设备，提高对水资源的利用，降低水资源无效消耗。2．加强师生节水意识教育，并制定严格的管理制度以强化对用水设备的管理和维护。3．供水系统拟采取防渗、防漏措施，降低供水管网漏损率。六环境影响评价（一）周围环境简况该项目位于**市**区***，**区是**时的文化区，空气清新．远离了都市的喧嚣，是一个比较理想的学习环境．（二）项目建设与运营对环境的影响该项目在建设过程中及运营过程中对周围环境都有一定的影响。具体体现在：1．在建设过程中主要是施工噪音、建筑垃圾和粉尘，但这些都是短期的和可控制的。2．在运营过程中主要是生活废水、固体废弃物（如废弃纸制品、废塑料、破布及各种纺织品、废橡胶、破皮革制品、废木材及木制品及果皮等）以及人流车流过大所造成噪音、汽车尾气等。（三）环境保护措施1．在项目建设阶段：（1）**市**区***第二小学的建设将根据《环境管理系列标准》（GB/T24000—ISO14000）建立项目环境监控体系，不断反馈监控信息，采取整改措施。（2）施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市排水设施。（3）除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，亦不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。（4）建筑垃圾、渣土应在指定地点堆放，每日进行清理。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，应采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水应处理。（5）进行打桩等作业施工前，将按规定申请批准，还将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况，向受影响范围的居民和单位通报说明，取得协作和配合；对施工机械的噪音与震动扰民，将采取相应措施予以控制。（6）经过施工现场的地下管线，将标出位置，加以保护。施工时发现文物、古迹、爆炸物等，将停止施工，保护好现场，及时向有关部门报告，按照有关规定处理后方可继续施工。（7）施工中需要停水、停电、封路而影响环境时，必须得到有关部门的批准，事先告示。在行人、车辆通行的地方施工，将设置沟、井、坎、穴覆盖物和标志。（8）在温暖季节对施工现场进行绿化布置。2．在运营阶段：（1）生活废水处理：将其集中排入城市污水处理系统，按有关规定足额缴纳排污费。（2）生活垃圾的处理采用生活垃圾袋装化，每一层设一收集处。（3）教室、办公室、生活区等冬季采暖采取集中供暖的方式。七劳动安全卫生消防（一）危害因素及危害程度分析项目建设和建成后的使用过程中，需对可能产生触电、火灾等事故采取必要的防范措施。1．主要隐患部位项目建设过程中易造成危害的主要隐患部位有，施工现场的电气线路、各种机电设备和起重设备、脚手架、混凝土搅拌机、变压器周围、各种坑、井、沟等。项目建成使用后的主要隐患部位为楼宇内的电气线路、各种管道、通风设施、楼梯间通道等。2．有害物质种类及危害性分析项目的有害物质潜在为食品及生活污水。食堂的饭菜在没有保证卫生的情况下可能存在不安全因素，易发生中毒事件，另外生活污水处理过程中，部分清洁人员的不注意保护自己。为保证学生的身体健康，减少疾病的发生，必须加强卫生防疫措施，创造一个安全、卫生的就餐环境。（二）安全设施1．安全卫生原则安全卫生是本扩建工程管理中必不可少的一部分，在项目建设时应予以充分考虑，消除不安全因素对人体健康的危害，为学生创造一个安全、清洁、无污染的学习环境。2．安全卫生措施①按照国家规定的各类安全标准和设计规范，根据卫生行业特点，项目中的设备选型及安装、电气安装和危险设施建设均应符合安全规定及标准，确保使用安全。②对可能发生的触电、火灾等事故应加强防范措施，所有电气设备的安全性能不得低于国家有关法规和标准的要求，建立健全安全操作规程。③定期检查、检验安全卫生措施的实施效果，建立安全卫生档案。④严格执行卫生、消毒制度。⑤各功能区设有流动水洗手设备。流动水洗开关采用脚踏式、肘式或感应式。⑥建筑物内应定时通风换气，地面应湿式清扫。（三）消防设施参照《建筑设计防火规范》GBJ16—87进行消防设计并配备相应消防设施。1．结合建筑布局和功能分区划分防火分区。2．保证消防道路畅通，建筑物间距满足消防间距要求，建筑物内部通道畅达，宽度及安全出口数量符合《建筑设计防火规范》。3．应设疏散指示图标，疏散走道及楼梯间均应设事故照明。4．室内设卤代烷或二氧化碳灭火设备。5．室外消防给水管道布置成环状，室外消火栓沿道路布置，两个消防栓之间间距不应超过120米八组织机构与人力资源配置（一）组织机构1．企业性质***第二小学是甘肃省**市第一批建成的“标准化学校之一”，属于国有事业单位。2．组织机构（1）管理机制当地教育局与***街道办事处共同对学校进行管理，***第二小学是以校长为法人代表，并与学校副书记，副校长一起行使企业权利。其职责为：在党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示下开展对学校的教育、教学和行政工作全面负责，统一领导；领导学校的教育、教学和人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策，组织实施；坚持教书育人、管理育人、服务育人的原则，坚持教学为主，遵循教学规律组织教学，提高教育质量；在核定的人员编制内，负责校内机构设置和人员调配、聘任、考核等工作，加强师资队伍建设，提高教师的政治业务素质；管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行财经纪律和财务制度，对核定的办学经费可以统筹使用；当地教育局应对其进行定期检查，保证决策与管理的正确性。（2）组织机构***第二小学扩建以后的组织管理机构见图8—1所示。校长、书记副校长副书记 教导处总务处工会 教电图财事后传研教书务务勤达组室阅室集室览团室图8—1***小学扩建后组织管理机构图（二）人力资源配置本项目根据企业性质、管理体质和组织结构等对学校进行人员配置。总计配置人员128人。具体人员配置如下：校长、书记1名；副书记1名；副校长1名；教导处处长1名；总务处处长1名；工会主席1名；教师90名；后勤集团25人；财务部5人；门卫2人；学校采用正常上班制，按照**市目前经济发展水平及教育企业工资水平，基年人均费用约⒈5万年/年·人，其中职工工资约占70%，办公费用约占30%。九项目实施进度（一）建设工期本项目从2007年4月提交《关于***第二小学扩建项目的报告》之日起至2008年7月进行开工前的一切准备工作。2008年9月工程正式开工，2009年10月工程全部竣工验收并交付使用。项目实施进度安排本项目计划30个月完工并交付使用，具体进度计划如下：2007年4月7日：提交项目建议书2007年10月13日：项目建议书批复2007年11月14日-2007年11月25日：编制可行性研究报告并报批2008年1月-2008年2月底：建筑方案设计2008年3月：综合管网设计2008年4月-2008年5月底：施工图设计2008年6月：报建、领取建设规划许可证2008年7月-2008年8月：完成拆迁工作及施工、监理招标2008年9月：项目开工2009年10月：工程全部竣工验收，交付使用。项目实施进度表项目实施进度横道图进度名称2007年2008年2009年468101224681012246810提交项目建议书并报批编制可行性研究报告并报批-建筑方案设计综合管网设计施工图设计报建、领取建设规划许可证完成拆迁及施工监理招标项目施工十投资估算及资金筹措（一）投资估算1．投资估算的依据本估算依据项目建设业主提交的扩建项目报告测算。（1）建设标准和工程方案。（2）政府部门颁布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关计算工程造价的文件。（3）建安工程费用估算采用投资指标估算法。投资指标是参照**地区同类建筑按2000年《甘肃省建筑工程计价定额》。并参照当前甘肃建材的物价水平和建筑市场的供需情况。（4）该扩建项目各单位工程的建设内容及工程量。（5）给排水、供电等工程费用也采用投资指标估算法。投资指标是参照**地区同类工程按2000年《全国统一安装工程预算工程甘肃省估价表》，并结合当前的物价水平和建筑市场供需情况，综合测算制定的。（6）资金来源与建设工期。2．建设投资估算建设投资估算额为8822.52万元，由以下5项构成：①建安工程费用总建筑面积11576平方米，土建和装修合计费用1136.35②基础配套设施建设费用包括雨、污水管道、自来水、天然气、供电、通讯、绿化、道路广场、环卫设施等，共计366.85万元。③工程建设其他费包括征地拆迁费、建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程监理费、工程保险费等，其中土地费用合计6198.42万元，与建设项目有关的其他费64.33万元，工程建设其他费共计为6262.75万元。见项目总投资估算表。建设单位管理费取建安费的1.2%；勘察设计费按有关规定计算；建设单位临时设施费取建安费的1%；工程监理费取建安费的1.5%；工程保险费取建安费的4‰；工程招投标费取建安费的0.6‰。④设备设施费共计636.45万元。详见项目总投资估算表。⑤预备费按建安工程费、基础配套设施建设费、工程建设其他费、设备设施费之和的5%计算，为420.12万元。3．投资估算表（见下表）。项目总投资估算表序号项目单位数量单价(元)估算金额(万元)一建筑安装工程费1136.351学生公寓及服务用房㎡2648650172.122教学办公楼㎡6718850571.033多功能礼堂㎡20008501704操场㎡5580400223.2二基础配套设施建设费项1366.85三工程建设其他费6262.751土地费用6198.421.1征地费亩421500006301.2拆迁补偿费㎡4290012985568.422与建设项目有关的其他费64.332.1建设单位管理费项113.642.2勘察设计费项117.052.3建设单位临时设施费项111.362.4工程监理费17.052.5工程保险费项14.552.6工程招投标费0.68四设备设施费636.45项目总投资估算表1桌椅项49.052双向监控设备项323多媒体教学设备项2404办公设备项505美术设备项1246音乐设备项487体育器材项488实验器材项489卫生保健器材项1210大理石乒乓球台项0.411室外健身器材项112计算机教室设备项6013图书馆设施24五预备费420.12合计8822.52（二）资金来源本项目的资金来源于三个：省、市、区教育扶持资金；**区所管辖区各大楼盘房地产开发商赞助；***街街道自筹。资金筹措表项目金额(万元)所占比例教育扶持7940.2790%开发商赞助705.88%自筹176.452%十一财务评价该项目总投资9222.13万元，其中建筑安装费用为1536.12万元，基础配套设施建设费为330.17万元，用于土地费用及工程建设中的各种费用总计6281.36万元，室内外设备设施费用为815.5万元，不可预计费用为258.99万元。贯彻国家的教育政策，现小学实行义务教育，学生的学杂费用全部免除，只有部分特殊学生需交纳借读费，但此部分费用很少。因此，该项目基本无收益，属公益性建设项目。本项目并无盈利能力，在建设过程中，应加强成本控制，以节省开支。十二社会评价（一）项目对社会的影响分析***小学扩建以后，可以对当地社会产生良好的社会效益。1．落实国家义务教育政策。实施义务教育是建设社会主义现代会的迫切需要，义务教育提高了当地的教育水平，使得当地的基础教育条件得以改善。同时为了全面实施素质教育，贯彻国家的教育方针，使当地儿童、少年在品德、智力、体质等全面发展，为提高当地人们的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设人才奠定基础。缩小城乡之间孩子教育条件的差异。这些都需要通过教学和校外活动等途径来实现。所以扩建***第二小学是落实国家义务教育政策的有效措施。2．有效的提高当地的教育水平，解决当地的基础教育问题。该小学扩建以后可以解决2400名适龄儿童的入学问题，大大降低适龄儿童的失学率，有效改善当地适龄儿童的受教育情况。扩建小学能营造一个良好的学习环境，确保当地适龄儿童都能顺利入学。同时，进一步减少当地文盲比例，推动当地的文盲教育工作和教育事业的全面发展。

3．促进当地经济快速发展。学校周围现在都是居民区，学校扩建以后可以带动学校周边的其他产业快速发展。由于当地的教育条件得以改善，必将会扩大学校附近楼盘的销售量，对当地房地产行业带来更大的发展空间和经济效益。同时，也为脱贫致富工作的有效开展奠定基础，随着小学的扩建，当地的人口数量必然增加，商业活动也会随之增加，有效的促进当地居民再就业，也提供更多的就业机会，使当地居民的人均收入得以增加，生活水平得以改善。从而缩小贫富差距，对社会稳定、和谐发展起到积极的促进作用。4．为当地的文化建设开创新局面。由于当地小学扩建以后规模变大，使当地的文化事业和文化产业会快速发展，人民精神文化生