审计整改工作方案范文

：某某某公司审计整改工作实施方案某某某公司审计整改工作实施方案根据国家局《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(国烟要求，为进一步深入推进审计整改工作，规范生产经营活动，提升基础管织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、国家局重点检查)、工程项目审计(含国家局直接审计和授权审计)，外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题，以及审计检查中明确提出的需要关注的事性质进行分类，各部门要逐项对照检查整改落实情况。一是涉税方面，少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等，一律进行补缴；二是涉及主辅关系方面，无偿占用主业资金、资产的，一律进行收回或者收取相应的资产使用费；三是涉及职工利益方面，工资外列支工资性支出的一律调入长期闲置的，一律进行权属办理和资产清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的进行梳理修订，制度执行不到位的加强制度落实的监督计整改工作领导小组成员：财务、审计以及各相关业务部门负责人领导小组下设办公室，办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作，各相关业务部门指定专门联络员，抓好具体问题的整改日—6月10日)报审计、外部财政部门、税务部门检查中发现的问题，其他方面的审计问题由审计部门采集梳理，按照发现问题的性质进行分类，按照问题点逐项并开展自查整改工作，对各问题点的整改情况以国家法律法规和行业政策为依据，以能否经得起外部审计的检验为评判标准进行逐项对照，分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项详细说明原因等，将自查整改情况按要求填列《审计问题及整改情况自查表》(见附件)，经部门负责人签字确认并对自查结果负责，于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报送电子材料)。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整日—7月31日)厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求，对未整改到位问题进行再分解，限期整改。各责任部门对能够及时整改的，要即将加以整改。一时难以整改的，要制定具体整改计划，并抓紧落实。对无法整改的问题点，及时报厂部审计整改工作领导小组研究，提出整改意见和建议后，上报公司审计整改工作领导小组进行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作催促指导，随时跟踪整改进。月1日—9月10日)厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实情况进行重点抽查，对抽查发现不按要求整改或者未及时整改到位的，提交厂部进行严肃处理。整改(一)加强领导，提高认识。各部门要深刻认识行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性，切实增强责任意识、规范意识，站在维护行业体制和发展大局的高度，认真对待此次审计整改工作。各部门主要负责措施上更加有效。对整改难度较大的问题主要负责人要亲自参预研究制定。(二)健全组织,落实责任。各部门要指定专门联络人员，抓好具体问题的整改落实。本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门，各部门要针对存在问题，进一步制订完善整改方案，细化整改措施，确定整改责任人，限定整改时限，并将整改情况纳入考核，确保审计问题整改落指导和会同整改部门研究解决整改过程总遇到的难题，重大问题及时(四)加强督查，严格考核。为确保整改落实到位，厂部将从7月份对不能按时保质完成整改且无充分理由的，除扣减月度考核得分外，由部各部门要按照国家有关法律法规和行业及公司的相关要求，对照检查产生问题的根源，举一反三，进一步健全完善制度体系，阻塞制度漏洞，防范对未解决的重大问题，要深刻剖析原因，实施重点督办。同时，要注意实事求是的解决制度不适应和失效的问题，加强制度执行监督考核，完善各项监督考核机制，促使制度执行更加科学、规范、有效，不断提升企业科审计整改方案方案会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。依据“三重一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度并将其延伸至项目团队，加大项目部纪检员(监察员)监督责任考核。3、认真自查，抓好“回头看”重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况的梳理，要查找会议记录(记要)是否齐通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不，、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进全“三重一大”制度执行监督制度，密切结合党风廉政建设责任制执行情况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采用多种形式，不定期地对制度执行情况进行检查，及时发二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司配备一位专公司发展规划制定出公司的规章传规划。根据国家普法规划要求，结合公司实际情况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣传实施计划。在全计划、分层次、讲实效、有针对4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应配备具有较高法律素质和业务水平，熟悉合同法及相关法律知识的专兼职合同管理人员，具体负责合监督监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监督、纪律监督和民主监督之下，并建立行之有效的监督程序。在公司内部落实纵横两套监督机制，一套是自上而下的“逐级负责”的纵向监督体系；一套是横向的部门间的监督体系。对发现的问题整改活动工作方案审计工作年终总结会议精神，进一步加大审计整改力度，按照自治区政府“审计整改年”活动要求，结合我局实际，决定在全局深入开展审计审计部门审计发现的应整改而未整改的问题，进行集中催促整改，进一步规范财经管理，进一步提高教育资金使用效益，为教育事业健康发展保驾、市教育局成立由党委书记、局长为组长，党委副书记，纪委书记为副组长的审计整改工作领导小组，负责开展审计整改下设办公室，办公室设在监察室，具体负责活动的组织、协调工作，办公审计整改活动分为动员部署、整改落实和验收总结三个阶(一)动员部署和自查梳理阶段(20某某年3月中旬)理出已经整改到位的问题和尚未整改落实到位的问题、没有整改或者没有完全整改事项的原因、下一步整改方案及措施，认真填写《审计整改情况自查表》和《审计整改情况自查统计表》，提交本单位审计整改工作专门负室备案(同时报送电子材料)。整改工作领导小组办公室要按照确定的整改工作重点，对被审计单位尚未整改落实到位的问题，加强催促检查，限期进行整(二)整改落实阶段(20某某年3月下旬至4月)的事项逐一进行认真整改。对于当前能够解决的问题，即将加以整改。一时难以解决的问题，要制定整改计划、具体措施和整改期限。对于本单位无法解决的问题，要及时研究提出整改意见和建议，上报市教育局审计整家审计机关、学校审计部门审计发现的问题，要坚持边审计边整改边3.市教育局整改工作领导小组要加强对各单位审计整改工作指导和催促，组织开展审计整改工作情况检查，确保审计整改落实4．各单位要依据有关法律法规和规章制度，对本单位现行的财经规章制度进行一次全面梳理，认真查找制度的缺陷和漏洞，有针对性地建立健全内部控制、财务管理及资金监管等相关管理制度，形成以制度管人管求，自我对照查找整改问题是否准确，整改事项是否落实，整改长效机制。领导小组根据自治区教育厅审计整改工作领导小组制定的验收标准，组织检查组，对各单位整改情某年以来各项审计或者审计调查中发现的问题，对有关单位的整改情况进行市教育局审计整改工作领导小组办公室在一定范围内通报整改情况，对工作扎实、成效显著的部门、单位和个人，予以表扬；对重视不够、组织不力，行动迟缓、工作措施不落实的，予以通报批评；对整改落实不力、造成重大影响和损失的单位和有关责任人员，提出处理意见按规定处理。各(一)高度重视，加强领导。审计整改是适应教育事业科学发展的迫切需求，是构建现代化教育的必然要求，是实现审计价值的重要保证。各部门和单位要充分认识开展审计整改工作的重要性和必要性。各单位“一把手”是整改工作的第一责任人，要切实加强(二)密切配合，加强指导。局纪检监察、人事、财务、资产管理等有关部门，要密切配合，沟通协作，共同推动审计整改工审计整改工作领导小组要全面掌握工作动态，加大指导力度，及时研究解决工作中遇到的问题。对于审计整改中发现的违纪违法案件线索，纪检监(三)讲究方法，确保实效。各单位要按照“问题不查清不放过，整改不到位不放过，责任不落实不放