自营商品订货流程_第1页
自营商品订货流程_第2页
自营商品订货流程_第3页
自营商品订货流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

自营商品订货流程主管编制手工要货方案单〔一份〕部门经理审核签字副总经理审核签字部门文员凭手工单录进电脑采购订单部门主管或经理在电脑上审核部门文员列印采购订单连同手工要货方案单交主管、经理、副总经理签字第一联交需求商第二联交财务存档备查第三联交收货部需求商发货做收货预备自营商品收货流程需求商送货至收货部或指定收货地点收货部调出采购订单验收与采购订单相符与采购订单不符收货部照单验收那么需会同主管商量处理方法立即调整订单,收货部验收拒收验收后,收货部、主管在厂方送货单上签字盖收货章部门文员凭三方签字的厂方送货单编制验收进库单电脑室凭三方签字的厂方送货单在电脑上审核验收进库单列印验收进库单收货部、主管、需求商共同在验收进库单上签字，并加盖收货章第一联连同厂方第二联交主管第三联连同实物第四联收送货单交财务进帐留存对帐用交卖场实物负责人货部留存自营商品退货流程主管手工编制退货方案单部门经理、副总经理审核签字部门文员凭手工单录进电脑采购退货单电脑室凭手工退货方案单在电脑上审核列印采购退货单(四联)连同手工单一并交主管、经理、副总经理审核签字卖场撤货至收货部,卖场留存一联退货单需求商到收货部提货或退货到需求商处需求商收货后,在采购退货单上签字盖章,并同时开具厂方收货单收货部留存一份采购退货单主管留存一份采购退货单作结算对账用,假设有货款需退回那么由主管负责收回将有各方签字的采购退货单和厂方收货单交财务记帐自营商品调价流程依据经营需要或接需求商通知主管手工编制调价单经理、副总经理审核签字文员凭手工单录进电脑调价单电脑室凭手工调价单在电脑上审核调价生效列印电脑调价单主管、经理、副总签字财务凭单记帐自营商品本钞票变动流程主管依据经营需要与需求商谈判签定特殊促销协议部门文员依据协议手工编制本钞票变动表主管、经理、副总经理审核签字部门文员凭手工单录进电脑本钞票变动表电脑室凭手工单在电脑上审核本钞票变动生效列印本钞票变动表主管、经理、副总经理签字财务凭单记帐自营商品盘点流程部门作盘点预备工作盘点开始，电脑系统锁帐卖场以货架为单位进行初盘后勤支援人员复盘财务人员监盘、抽盘录进盘点表电脑产生漏盘商品表财务组织部门补盘，核实数据，补录电脑产生损溢表〔不记帐〕报总经办确定处理方案总经办批复电脑记帐财务按总经办批复记帐，落实处理结果自营商品结算流程按合同约定的付款方式和时刻与需求商对帐主管制作结算单、明确付款时刻部门经理审核签字财务审核签字副总经理审核签字部门通知需求商，领取结算单的结算联及照单开票需求商凭票及结算联至财务结算财务凭单支付货款自营商品报损流程确有商品需报损部门编制手工报损单主管、经理审核签

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论