07.2017年产业业绩及相关制度要求0224

产业发展业务及相关制度沟通2017年2月提纲OutlinePART1.

沟通背景PART2.业务与考核要求产业发展关乎区域存亡产业发展关乎区域存亡产业发展滞后地方政府不满意产业服务收入难以结算模式无法落地区域难以正常发展公司领导不满意各位同事奖金受损但区域产业发展滞后是大概率事件2016年政府工作报告，产业一词出现29次，农业出现20次，民生18次2015年政府工作报告，产业一词出现26次，农业出现15次，民生15次2014年政府工作报告，产业一词出现28次，农业出现16次，民生16次1、产业发展是世界性难题但区域产业发展滞后是大概率事件1、产业发展是世界性难题

总体来看，1999年以来我国规模以上工业增加值增速呈先升后降走势，增速自2010年起逐年下滑，2012年降至10%，2016年已经降至6%。但区域产业发展滞后是大概率事件2、在我们公司委托区域中发展产业，更难………………产业发展离不开各位运营同事的大力支持、帮助太库股份公司总部产业新城本部区域产业发展中心落实区域负责人定方向产业规划部产业招商部产业服务部指导/支持区域经营计划（TOPK）创新在孵项目创新服务产业发展集团招商项目储备增值服务火炬、伙伴项目储备其他招商方案纳入计划运营中心支持、督办创新资源项目流研发、建设部门人力、财务部门土地部门人员资金夯实资源夯实规划输入事业部指导支持提纲OutlinePART1.

沟通背景PART2.业务与考核要求产业发展业务概述签约落地投大项目/中小项目科技创新项目++产业招商产业落地产业结算开工率/投产率产业供地产业服务收入GDP、工业总产值税收、人口导入区域产业发展产业招商——项目漏斗储备项目（项目1、项目2…………）拜访考察（项目1、项目2…………）项目洽谈项目选址项目签约11储备项目项目签约10%-20%项目是产业发展生命线相关业绩指标：签约落地投、大项目、科技创新项目入区协议土地协议/厂房租赁协议补充协议/政策协议121.签约落地投12业绩标准签约落地投以招商协议中36个月（3年）内落地投资金额为准。原则上制造业企业无形资产比例不高于30%，服务业项目无形资产比例不高过80%统计方法由区域上报，产新本部审核签约落地投=固定资产（承诺）+无形资产(承诺）入土地、设备、厂房专利、商誉等132.大项目招商个数计算方法大项目指制造业签约落地投5亿、服务业1亿及以上的项目，另外综合考虑税收、市场影响力因素，例如世界500强、行业前十及对区域产业发展有重大影响的项目，经由产业新城本部具体认定。当期如出现大项目解约，从当期业绩中扣减。统计方法由区域上报，产新本部审核大项目=签约落地投或特别优质项目入制造业>=5亿服务业>=1亿世界500强行业前十143.新增科技创新企业1414计算方法省级以上高新技术企业：由科技部或者各省市科技厅颁发的高新技术企业资质。优质出孵企业：由太库、火炬孵化等优质孵化器岀孵的优质企业。统计方法由区域上报，产新本部审核新增科技创新企业=高新技术企业或优质出孵项目入国家级高新技术企业省级高新技术企业孵化器优质出孵项目业务相关支持平台——区域招商系统区域产业招商选址管控区域产业招商储备项目在区域计划选址时，区域需提交线上审批并附选址红线图。实现项目选址管控区域产业招商签约（解约）管控区域拟与招商项目签订（或解除）入区投资协议时，区域需提交线上审批并附签约合同及相关文件，实现项目招商签约（解约）管控21业务相关支持平台——区域招商系统（招商项目管理）17业务相关支持平台——区域招商系统（招商项目台帐）业务相关支持抓手——产业招商政策原则：优先申请和使用政府政策；华夏政策优先使用减免类政策，限制资金支持类政策，且符合区域年度产业服务成本运算要求。政策类别政策名目减免类政策*实际以减免方式给予企业的优惠政策，如：租金减免（厂房、办公、人才公寓等）、生产要素价格减免（水电气）、购房价格减免、企业服务费减免（招聘、培训、法务、会计咨询、实验室等技术平台等）资金支持类政策

*实际以资金形式给予企业的优惠政策，如：土地价格减免、落地投返还、企业税收减免、个税减免、装修补贴、设备补助、科技创新（技术专利、高新企业认定、科技成果转化等）、人才激励（工作津贴等）、金融服务（产业基金、上市奖励）等请各位在TOPK预算上报时，关注产业服务成本-政策预算业务相关支持抓手——产业招商政策预算额度兑现方式兑现时间第二年初兑现（参照落地投审计时间）兑现标准以签约落地投签订协议以实际落地投进行政策兑现兑现方式减免类政策：以少收或免收的方式直接抵扣，抵扣的费用由区域公司承担。资金支持类政策：以通过合法合规合同及相关发票给企业支付，税费由企业承担。政策兑现政策兑现：招商政策预算及台账管理由区域产业发展部门在每年第四季度根据历年项目的招商优惠承诺及次年产业发展的任务提出预算，到财务部门报备。各区域产业发展和财务两部门及时填报台账，季度核对，并每半年将台账上报总部产业发展中心和预算管理中心审核。产业落地产业落地是企业签约落地投兑现的过程，难度甚于招商相关业绩指标：开工率、投产率，产业供地签约落地投（1200亿）落地投资额（667亿）

签约落地投（XXXX亿）落地投资额（1111亿）当年明年签约落地投（XXXX亿）落地投资额（1778亿）后年50%30%20%签约落地投（XXX亿）落地投资额（亿）去年签约落地投（XXX亿）落地投资额（亿）前年及以前X%（实际比例）X%（实际比例）1.产业固定资产投资2121业绩标准产业固定资产投资包括我司产业港的拍地及建设投资；招商入园企业的落地投资额。（土地、建设、设备，不含无形资产）统计方法产业固定资产投资=企业固定资产投资+公司固定资产投资入设备、厂房（发票）产业港（拍地、建设）由区域上报，经财务审核2.招商项目开工率/投产率2222招商项目开工率：进场装修或设备进场的企业占全部招商企业的比重招商项目投产率：已交税企业或者政府相关文件证明投产企业占全部招商企业的比重定义计算方法开工率：港类项目须在签署入区协议和租赁合同6个月内开工，开工标准为企业进场装修或设备进场。基地类项目须在签署入区协议和供地合同12个月内开工，开工标准为企业主体建筑开槽投产率：项目投产日期以企业合同要求为准，以企业缴纳的税票或政府相关部门证明文件为准目标统计方法由区域上报，产新本部审核2017年招商项目开工率达到100%，投产率达到40%233.产业供地23232323满足我司工业企业、服务业企业入驻投产提供的可开工的产业用地总量。定义计算方法达到我方对招商企业承诺要求，企业开工进场无障碍地块符合城市规划，土地规划为有条件建设区或允许建设区；满足基本的三通一平；不得存在未拆迁户、未移除障碍物等情况具体考核以产业供地交地单为完成认定标准。目标统计方法由区域上报，产新本部审核2017年产业供地达到11000亩业务相关支持平台——合同管理系统（建设中）合同关键条款管理将公司所有招商项目合同关键条款（企业注册时间、开工时间、投产时间、我方供地时间、收款时间等）标准并要求招商签约时录入合同数据库建设合同数据库，将所有招商合同存档。其中，包括将2010-2015年的历史招商合同补录入系统合同台帐建设合同台帐，加强合同各条款跟进管理，配合公司开工率、投产率等各项指标考核要求321业务相关支持平台——合同管理系统（合同台帐）业务相关支持平台——合同管理系统（管理项目开工、投产情况）27业务相关支持平台——产业服务平台服务渠道微信服务号园区网站呼叫中心服务平台园区宣传服务发布流程中心管理中心园区宣传服务发布服务申请服务受理产业地图区域发展园区展示客服中心管理中心统计分析流程中心客服中心服务受理服务申请服务登记申请列表满意度调查工单管理工单分配工单督导呼叫中心接口服务目录服务公告角色管理权限管理数据管理满意度分析服务流程分析服务效率分析服务流程创建服务流程管理统计分析28业务相关支持平台——产业服务平台产业发展服务受理服务目录产业结算产业结算是产业项目的经济贡献体现相关业绩指标：产业服务收入、GDP、工业总产值、税收等集群建设方案明确（产业规划院）+招商长名单、短名单（本部、产发集团）产业结算（投产、产值）产业落地（开工、固投）产业谋划（方案、清单）+集群政策清单（产业发展中心）产业招商（项目、签约落投）专职人员推进+招商项目落地（1500亿签约落投）+政策匹配到位（7.5亿）10亿级集群项目个数（100个）签约落地投（500亿）100亿级集群项目个数（30个）签约落地投（500亿）1000亿级集群项目个数（50个）签约落地投（500亿）项目开工率（60%）项目开工率（60%）项目开工率（60%）产业固投（100亿）产业固投（100亿）项目投产率（40%）项目投产率（30%）项目投产率（20%）产业固投（300亿）集群在建（33个）集群在建（10个）集群在建（2个）集群建成（5个）产值（450亿）、税收（12亿）产值（70亿）、税收（2亿）产值（30亿）、税收（1亿）====GDP、工业总产值、税收目标逻辑签：签约落地投落：产业固定资产投资结：集群、产值、税收90亿120亿1200亿落地投转化率一般经验新增产值=上一年产业投资*（1-1.5）新增税收=新增产值*（1%-3%）1500亿2014年2015年2016年2017年XXX亿XXX亿预计新增产值：XXX亿预计新增税收：XXX亿1.GDP指我司开发区域中一级开发企业、地产开发企业、产业开发企业、建筑企业、入园企业及其他服务业所生产出的全部最终产品价值。统计口径：地产签约、一级收入、建设支出、产业产值

定义计算方法核算采用生产法，按各企业的收入或产值乘以相应增加值率进行核算：GDP=∑区域内各企业收入或产值*相应的增加值率目标统计方法以政府统计局数据为准，由区域上报2017年GDP达到1000亿2.工业总产值（含服务业营业收入）工业总产值：是以货币形式表现的入驻我司园区的工业企业生产的工业产品总量。服务业营业收入：是以货币形式表现的入驻我司园区的服务业企业提供产品或服务的价值总量。所取得的收入统计口径：国民经济行业分类中的服务业但不包括房地产业

定义计算方法工业总产值=当期产品产量×产品销售单价服务业营业收入=当期企业产品销售量（或服务量）×产品单价（或服务单价）目标统计方法以政府统计局数据为准，由区域上报2017年工业总产值（含服务业营业收入）达到750亿3.年度财政税收/产业税收财政税收指区域内所有企业的纳税总额；产业税收指招商入园的产业企业的纳税金额。统计口径：契税、印花税、增值税、土增税、土地使用税、所得税

定义计算方法财政税收：指我司开发区域中一级开发企业、地产开发企业、产业开发企业、招商入园企业及园区其他服务业企业所缴纳的税金总额。产业税收：指招商入园的产业企业所缴纳税金总额。（主要为增值税、所得税）目标统计方法以政府统计局数据为准，由区域上报2017年度财政税收达到150亿，产业税收达到10亿345.人口导入在区域居住超过六个月的人员，主要为住宅业主、施工方、入园投产企业工人和其他服务业人员定义计算方法范围包括入驻我司园区的各类业主，采用入户调查的方法，住宅业主由物业集团统计，企业员工主要是各区域产业发展中心统计，施工方人口主要有各区域的工程部门统计目标统计方法由各区域上报，产新本部区域管理中心审核2017年人口导入达到10万356.产业集群个数351、产业集群分建设中、建成两个纬度考核产业集群（建设中）：符合集群方向的5个以上项目签约、开工或投产，项目签约落地投总计10/50/100

亿元以上，项目承诺签约后三年内达产，达产后各项目的年工业总产值、营业收

入总计10/50/100亿元以上。产业集群（建成）：符合集群方向的5个以上项目投产，各项目的年工业总产值、营业收入总计

10/50/100亿元以上。（2016年12月31日前签约的项目，原则上在2017年须100%开工。合同约定开工时间晚于2017年12月31日的除外。2017年新签订的合同，原则上港类项目约定的开工时间不得晚于签约后6个月，基地类项目不得晚于签约后12个月。）定义及计算方法统计方法2017年建设中和建成的产业集群个数达到50个目标由区域上报，产新本部区域管