河北某车间施工质量计划

某项目项目质量计划分发号：1.编制说明1.1目的为了实现施工合同中规定的条款内容及质量等级要求，确保按期优质完成项目施工，特编制本计划。1.2适用范围本质量计划适用于××××××××××工程。1.3编制依据：1.3.1集团公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及相关质量体系文件。1.3.2本工程项目承包合同。1.3.3本工程项目设计文件施工图纸等技术资料。1.3.4现行《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》。1.3.5河北省有关法律、法规的规定。1.4特殊例外及有效性条件声明当出现下列情况时，对本质量计划的有效性产生影响，本项目部将针对具体情况，修订本计划。合同中规定的不可抗力发生时；重大设计变更，建筑面积增加5%以上或增加构筑物；主体结构较大变动。新材料、新工艺、新技术中途采用或废止，施工方案较大修改。出现因勘探、设计、施工等原因造成较大质量问题或事故。因图纸、资金、环境条件、质量问题处理、材料供应等原因造成停工或大面积窝工等待，累计占总工期5%以上。更换业主、监理方、项目部领导人。2.概述2.1本工程项目涉及各方简介施工单位：业主（建设单位）：c)设计单位：d)监理单位：e)政府质量监督部门：f)勘察单位：2.2工程项目概况：2.2.1计划开工竣工日期：开工日期：年月日竣工日期：年月日2.2.2工程概况：a)本工程东西长132.0m，南北长109.4本工程主车间为独立基础，基础底标高有-2.1m、-2.4m、-2.75m、-2.8m、-2.95m几种。附房为钢筋混凝土条形基础，基础底标高为-2.100m。主车间为钢筋混凝土框架结构，附房为砖混结构。喷淋室池壁基底板混凝土强度为C30，抗渗等级为S6。b)砌体：±0.00以下Mu10混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑。标高±0.00以上混凝土多孔砖。外墙厚度为360mm，内墙厚度为240mm,墙身在-0.06m处设置防潮层。c)主车间及附房屋面防水等级为Ⅲ级，防水层、隔气层采用氯丁胶乳沥青；附房淋浴室采用抗渗砼自防水。2.2.3本项目满足的主要法律、法规、规范、规程、验收统一标准类别名称备注规范建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2002）。砼结构工程施工质量验收规范（GB50204—2002）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—2001）建筑地基与基础工程质量验收规范（GB50202—2002）砌体工程施工质量验收规范（GB50203—2002）屋面工程质量验收规范（GB50207—2002）。建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209—2002）。工程测量规范（GB50026—93）。建筑施工现场供用电安全技术规范（GB50194—93）。建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)外墙饰面砖工程施工及验收规范(JGJ126-2000)建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91规程钢筋焊接及验收规程（JGJ18—2003）。砼外加剂应用技术规程（GBJ119—2003）建筑机械使用安全技术规程（JGJ33—2001）钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107—2003）建筑工程冬期施工规程（JCJ104-97）标准建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300—2001）。建筑施工安全检查标准（JGJ59—1999）企业施工工艺标准（QBJ-2002）工程质量优良评定标准（QBJ-15-2003）法律中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法工法法河北建设集团施工工法汇编3．质量方针和质量目标：3.1本工程项目贯彻执行公司质量方针：

珍爱生命保护环境塑造精品工程

遵守法规注重预防追求自我超越

3.2本工程项目质量目标：安济杯。3.2.1工程产品符合合同要求和设计要求。

3.2.2工程产品质量符合《建筑施工质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》要求，保证使用功能、安全功能。

3.2.3单位工程预控详见《质量预控措施》

3.2.4满足合同规定的工期。

3.2.5合同履行率100%；顾客满意度在90%以上。4.项目经理部组织结构

4.1项目机构组成及责任分工

本项目实行项目经理全面负责制，根据集团公司《生产系统管理制度》的规定，本工程项目部由如下5个系统组成。

a）经营核算部门

负责：预算、合同管理、统计报量、劳动工资、资金回收、成本核算。

b）工程管理部门

负责:生产调度、施工计划、工程质量控制、安全生产、文明施工、环境保护、后勤保卫、特殊过程和关键过程的监控，机械设备的调度，保证机械设备的正常运转。

c）施工技术质量部门

负责：技术、工程文档、试验和计量的管理，施工组织设计的编制和季节性施工措施的编制，施工平面布置图的制定，测量放线和技术交底工作，质量监督检查工作，检验批资料的整理、归档。质量预控计划和预控措施的贯彻实施，核定分项工程的质量等级。

d）物资供应部门

负责：物资供应计划，材料、机具和周转材料的验收和保管。e）安全部门：

负责：安全监督检查工作，安全资料的整理、归档。4.2项目组织机构负责人（略）4.3项目质量责任制

本项目建立质量责任制，具体内容详见集团公司《现行规章制度汇编中质量管理制度》。4.4项目质量奖罚措施：详见集团公司《现行规章制度汇编中质量管理制度》。4.5项目组织机构图：

项目经理部物资供应部门经营核算部门物资供应部门经营核算部门安全部门工程管理部门质量技术部门安全部门工程管理部门质量技术部门施工班组

4.6项目主要质量活动过程

本项目主要质量活动过程如下:施工班组工程调研报价→合同评审→施工策划→物资采购→检验与试验→施工与安装→政府质量监督部门检验→竣工交验→服务回访

4.7项目质量管理体系本工程项目建立项目经理直接负责质量的责任制，项目质量保证流程图如下：

土建项目技术负责人工长专业项目技术负责人土建项目技术负责人工长专业项目技术负责人项目专职质量检查项目专职质量检查项目经理项目经理班组质量自检班组质量自检5．文件控制

5.1总则：

项目部设文档员1名，负责本项目文件和资料的控制，执行《文件控制程序》。

5.2管理职责：

文档员负责文件收发，处理保存，管理流程如下：

文件收发登记签章传阅处理文件存档。5.3文件流程框图外来文件外发文件外来文件外发文件项目资料员项目经理部门传阅

5.4文件变更

文件内容如有部分不能指导施工管理，有关部门提出修改意见，按文件传递处理流程进行。

5.5文件存档

建筑安装施工文件的管理执行公司《建筑安装施工文件管理规定》。文件按有关分类规定进行存档保存，项目完工后经项目经理审批，将需要保存的文件报分公司相关科室保存。6.质量记录的控制

6.1严格执行公司《记录控制程序》、河北省《建筑工程技术资料管理规程》（DB13J-2002）

6.2项目经理部各部门负责依据工程《记录控制程序》对项目质量记录实施总控制，负责组织建立项目各部门质量记录清单，技术负责人负责监督检查项目经理部各部门所有质量记录的收集，保存和处理工作。

6.3实施过程中质量记录的责任分配

合同管理记录由经营核算部门负责填写、整理保存。

工程技术管理记录由施工技术部门负责填写、保存,由资料员负责整理、移交。

工程质量验收记录由质量部门负责保存，由资料员负责整理、移交。物资设备采购、检验管理记录由物资设备部门负责保存、整理、移交。

6.4各种质量记录负责人应按公司《记录控制程序》和河北省的《建筑工程技术资料管理规程》填写质量记录，做到内容要填写真实、数据准确、项目完整、字迹清晰工整，与工程进度同步并保存完好，搞好移交工作。

6.5根据合同的要求，质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，也可提供给第三方认证审核时查阅。

7.资源管理

7.1组织机构

详见组织机构图。

7.2人力资源的安排准备

7.2.1根据工程的需要和国家的有关规定，现场需配备各种人力资源的具体情况。项目经理1名，经营负责人1名、技术负责人1名，工长1名，材料负责人1名、材料员1名，技术员1名，质量检查员1名，测量员1名，资料员、试验员1名，劳务管理员1名。钢筋工50名，木工80名，混凝土工40名，架子工50名，焊工10名，机械工12名，电工40名，水暖工30名，防水油工6名，瓦工60名，装修木工40名，抹灰工100名，油工30名，其他工种30名。

7.2.2为了提高项目部人员的操作和管理能力，项目部《人力资源管理程序》的主责部门根据项目的具体情况确定出培训需要，制定出培训计划，组织专业和综合素质的培训、教育和考核，提高现场工作人员的能力。

7.2.3项目部《人力资源管理程序》的主责部门在施工过程中工作的主要内容是：检查特殊工种人员是否持证上岗;

检查管理人员和关键岗位人员是否经培训上岗；

检查新工人、转岗、新工艺操作人员是否培训；

检查与质量有关人员是否进行了贯标培训；

根据项目施工需要向公司提出专业培训申请计划，并组织实施；

对各种培训计划和资料加以保存；

根据公司的有关培训要求安排有关人员参加培训。

7.2.4涉及到新技术、新工艺、新材料的应用，施工技术部门要配合质量安全部门完成技术培训。必要时可要求分公司有关部门协助进行培训。

7.2.5项目经理全权负责培训工作，并在时间、人员、资金方面予以支持和保证。

7.3基础设施

为使工程质量满足顾客要求，项目识别、提供和维护必要的基础设施，包括：

本项目的检验、测量和实验设备如下：

由项目部计量员建立计量设备台帐并进行有效的管理，对现场使用的各类检测试验和测量、计量器具都要按规定进行监测和校准；做好状态标识，保存好检验证书及复印件。器具设备标识的办法，设备的校准办法，标明、记录设备校准状态的方法详见《检验、测量和实验设备控制程序》。本项目计量管理员负责对使用的计量设备的有效检测日期进行检查，保证在有效期内使用，对损坏和实效的计量器具及时报废和检修。

1）本项目所使用的重要施工设备如下：

塔吊QTZ63型1台、反铲挖掘机2台、钢筋弯曲机2台、钢筋切断机2台、直螺纹套丝机2台、电焊机5台、电锯2台、搅拌机1台、卷扬机4部。2)计算机的配置和管理如下：

1台，打印机、复印机各一台。3）交通工具、运输和通讯设施等如下：

客货车一部。7.4施工环境安排、准备

7.4.1工程项目的临建搭设安排、布置及要求，水电管网的布置，现场各种污水、弃渣、噪音等文明施工的控制，详见施工组织设计。

7.4.2制定安全技术措施，由施工技术负责人对工长、工长对班组进行安全检查和安全教育活动，采取纠正和预防措施，及时排除安全隐患，发生事故按“四不放过”的原则进行调查分析和处理。

8、产品实现的策划

工程开工前，在分公司生产经理领导下，主任工程师参加，由工程管理部门组织项目经理部、分公司质量技术部门、物资部门等对工程项目进行质量策划，项目质量策划针对工程项目的特点和实施生产的开展了下述活动：

（详见项目质量策划记录）

9、与顾客有关的过程

9.1顾客要求识别

项目经理组织项目部人员，通过与顾客的沟通，学习有关的法律、法规和标准，收集项目部有关数据和信息，进行分析，充分了解顾客隐含和明示的要求，并形成纪录。

9.2产品要求的评审

9.2.1项目经理部技术负责人负责参加公司关于本项目的合同变更评审，并负责变更后具体落实工作。

9.2.2经营计划部门负责按公司《合同评审工作程序》执行，并做好以下具体工作。

在开工前使项目经理部门的有关人员明确一下合同要求：

工程数量、范围和工程预（概）算

建设、设计、监理、监督单位名称

质量目标及技术标准要求

甲乙双方权利、责任、义务。

开竣工日期和工期限制。

付款方式和成本计算基础确认。

风险条件分析。

主要材料的供应和主要施工设施的配置。

合同执行期间的工作

及时掌握工程建设情况的各种现实条件的变化，根据合同条款规定要求，督促建设单位履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。我方发生变化时及时通知建设、设计单位和公司有关部门，争取及时处理。

资料员负责将建设、设计单位联系的信件、工地指示、现场通知书，会议纪要等进行分析和处理、传递，及时通知有关部门，并保存有关合同的各种资料文件。

若只有业主口头要求，项目有关人员应首先对业主要求进行确认并记录，之后要进行评审。

若项目发生变更，足以影响工期、工程质量等级等，项目经理与业主协调商对合同进行修改并将合同修订信息传递至有关部门，确保相关文件得到相应修改，且相关执行人熟悉修改信息。

9.3顾客沟通

通过顾客投诉及意见的收集；监理例会和监理通知书；设计变更；收集合同法律法规及国家地方要求；施工组织设计、质量计划、施工方案的报批；隐蔽、基础、主体工程验收、交验、交付；竣工资料的移交；保修等方式，充分加强与顾客的沟通，解决施工中出现的问题，形成的记录有资料员保存。

10、物资管理

本项目依据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《物资管理工作程序》及《物资管理制度》的规定进行物资采购的管理，

保证项目使用合格建筑材料和设备。

10.1物资采购

10.1.1本项目所需的各类物资如下：

A类物资：包括钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂、商品混凝土

B类物资：电线，电缆，砖，砂，石，电焊条，门窗，各种结构件，装饰墙体材料、涂料、工程设备等。

C类物资：包括除A类和B类以外的其它物资。

10.1.2

各物资供应商的评价与选择按《质量、环境、职业健康安全管理手册》、《物资管理制度》、《物资管理工作程序》的规定进行。

10.2采购信息：

依据生产计划安排，项目部材料员编制《月份材料需用计划》及《物资采购计划》，上报分公司主管部门。采购计划内容包括：材料名称、规格、单位、数量、到货日期、交货地点、质量标准、和验证方法。

采购员和物资供应商签订物资采购合同，依据公司《物资管理制度》执行。10.3采购产品的验证

采购物资应按规定进行试验（复试）验证、记录，当施工合同中规定顾客需要对采购物资的质量验证时，采购员或现场材料员要积极配合，为顾客或其代表提供必要的条件，协助顾客进行验证工作。

10.4顾客提供物资的管理

本项目无顾客提供的物资。

10.5物资的贮存和保管

10.5.1对现场物资按《物资管理工作程序》、《物资管理制度》等进行管理。按物资品种、规格、性能的不同分别堆放，堆码整齐、标识清楚，防止物资存放变质，影响工程质量。

10.5.2物资管理台帐清楚，帐物相符。

10.5.3根据本工程实际，对下列物资制定储存和搬运措施

储存措施：

水泥：水泥库贮存水泥要防雨防潮，贮存期不超过3个月。

门窗:门窗设专门库房存放,塑钢门窗要注意不要提前撕掉外面的保护膜。

玻璃：设置专门场地与其它物品隔开码放，防止碰损，整箱玻璃竖直放，库房满足防火要求，设置消防器材和醒目的防火标牌。搬运措施：

根据本项目的实际，对下列物资制定搬运措施：

玻璃：要轻拿轻放，防止与其他物件碰撞

门窗：搬运要轻拿轻放，防止磕碰损坏及变形，用车

运输时，在车上和工地要立放，不得平放。

易燃易爆物资：搬运时要特别小心，要有防燃防爆措施。

注意采光井天窗，小心拿放，防止磕碰变形及损坏，车运或捆绑时要加木方或橡胶垫，远离火源。废弃物执行相关规定。10.6物资的发放

为强化现场物资管理，保证物资材料、设备使用正确，对现场物资发放执行《物资管理制度》。

11.过程控制

11.1施工过程的控制

11.1.1人员的控制（管理人员和操作人员）：

管理人员需持证上岗，并掌握与自己岗位有关要素的职责和技能。

项目部会同分公司人力资源部门按《分包商管理制度》及《劳务管理暂行办法》控制管理施工劳动力，检查所有施工操作人员是否符合制度规定的资格要求，不符合要求的要进行培训，合格后上岗。

11.1.2机械设备的控制

机械设备使用、维护管理执行公司《机械设备管理制度》。11.1.3物资的控制

单体工程施工所用物资，项目部会同工程科、质量技术部门按《检验和试验工作程序》和《物资管理工作程序》验证和标识按《物资管理制度》的要求发放给施工班组，班组施工人员必须在使用前进行检查，验证是否符合有关图纸、技术文件（规范、规程、规定、施工组织设计或施工方案等）和程序的规定要求，不符合要求的材料，由物资部门收回按采购协议处置。

11.1.4施工方法的控制

a.施工前项目技术负责人根据施工组织设计向单位工程负责人（项目工长）进行书面技术交底，单位工程负责人向班组进行书面交底。技术交底的内容和技术交底管理执行公司《技术管理制度》中的有关规定。必要时项目经理组织有经验的作业人员在操作前作出示范样板（样板间、样板墙、样板段或样板工序），经质量鉴定，合格后，在开展大面积操作，以形象直观的方式向工序作业人员进行交底，明确工序应达到的质量要求，使作业人员掌握工艺操作方法。主要项目的施工方法：工程测量：用经纬仪控制轴线，水准仪控制标高。土方：基础放坡系数采用1：0.75，主车间独立基础由西向东使用机械开挖成基坑，附房采用机械大开挖的方式，反铲挖掘机挖土，自卸汽车运土。钢筋连接：主车间柱、梁主筋采用直螺纹连接，顶板钢筋采用绑扎搭接接头。模板：±0.000以下现浇结构采用小钢模，±0.000以上，柱（包括构造柱）采用竹塑板，梁侧模、梁底模、顶板采用竹塑板模板。混凝土：采用商品混凝土。外架子采用落地扣件式双排脚手架；内架子采用落地扣件式满堂脚手架支承体系。装饰；垂直运输；KTZ63型塔吊2座，卷扬机4部。对关键过程和特殊过程，项目技术负责人根据项目质量计划向监控人进行书面的专项技术交底，交底要明确监控内容及监控方法。

11.1.5施工环境控制

项目部在组织施工过程中，应严格执行公司《安全生产、文明施工、环境保护管理工作制度》及建设部有关现场达标的十项标准（《建筑安全检查评分标准》），做好施工现场环境和安全生产的控制。

11.1.6工序控制

单位工程负责人组织有关人员认真执行三检制度和开展工序活动，并做好记录。

施工过程中使用的测量和试验设备应按《计量管理制度》执行。施工过程中单位工程分项、分部和单位工程制定各阶段的必要的成品保护措施，并认真执行。

冬、雨季施工时，严格按冬雨季施工措施组织施工。

施工过程的质量控制执行《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量验收规范》。11.1.7不合格品的控制施工过程中出现不合格品执行《不合格品控制程序》。

11.2关键过程的控制

根据工程特点，经质量策划，确定如下过程为关键过程：主车间地面、框架柱找正。对关键过程要确定控制点，制定作业指导书，认真进行施工技术交底，严格按照《过程控制程序》的规定进行监控和管理。

11.3标识和可追塑性

11.3.1根据《物资管理工作程序》和《过程控制程序》的规定，本项目在施工中对下列产品（状态）进行标识。

11.3.1.1物资

a）钢材b）水泥c）外加剂11.3.1.2分项工程

a）钢筋工程b）模板工程c)砼工程

11.3.2可追溯的范围

根据《物资管理工作程序》和《过程控制程序》的规定，结合个单体工程的具体情况确定本工程可追溯范围如下：

11.3.2.1可追溯性物资

a）钢材b）水泥c）外加剂d）防水材料

11.3.2.2可追溯分项工程

主体结构分项工程

地基基础工程防水工程11.3.3可追溯记录

钢筋连接

隐蔽工程

特殊过程

原材料检验试验记录

砼、砂浆试验报告

分部、分项工程质量验收记录

11.4产品保护与竣工交付

根据《过程控制程序》的规定，要做好施工（或生产）各阶段的成品保护工作，以及项目（或产品）竣工验收合格后交付业主前的成品保护工作。本工程对如下项目实施成品保护措施：

A）钢筋工程

保护措施：成型钢筋要分类堆放整齐，下面用垫木垫起，绑扎主车间框架柱钢筋B）模板工程

保护措施：使用中注意对模板的保护，不得随意开眼、切割，用完及时涂刷脱膜剂，分类码放整齐，对支好的模板注意保护，防止碰变形，拆模时禁止用大锤硬砸或大棍硬撬。

C）砼工程

保护措施：柱砼浇筑后，要在其强度达到拆模后不损坏表面质量时方可拆模，严禁雨天进行砼浇筑。拆模要在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时方可进行。顶板拆模时，跨度≥2米＜8米时强度达75%以上方可拆模，跨度≥8米时强度达到100%方可拆模，按规范要求施工。D）抹灰工程

保护措施：推小车或搬运东西时要注意不要碰坏门窗边角和墙面，严禁蹬踩窗台。拆除脚手架时，注意不得对抹面造成损坏，在抹灰层凝结硬化前防止水冲或振动，以保证灰层粘结牢固。水、电、暖通的预埋要在抹灰前作完，杜绝抹灰后剔凿。

E）卫生间等地板砖工程

保护措施：注意对板材的保护，搬运时轻搬轻放，对已做好的地面的房间要加以封闭或专人看护，禁止人员用硬器在上面砸，以免造成破坏。

F）门窗工程

保护措施：1）木门：门框安装好后，应在手推车车轴范围内加设铁皮保护，防止推车时不慎破坏裁口。门扇做好后应及时刷底油一道，进场后要妥善保管，下边垫起，码放整齐，防止受潮变形或损坏。

2）塑钢门窗：门窗框上的塑料薄膜不得提前撕掉，应在抹完灰后，以防止砂浆对其表面腐蚀。

G）水、卫、电气工程

保护措施：所有器具进场后要严格保管，搬运及安装过程中注意保护，防止损坏或变形。卫生器具、电气开关、灯具等安装好后，对房间要加以封闭或设专人看护，防止丢失或人为破坏。进行其他作业时，注意对其保护，不得损坏或污染。

H)交付甲方前的保护

保护措施:单位工程加以封闭，设2—4名值班人员24小时轮班看守，交付甲方前无关人员禁止入内。

12.检验、测量和试验设备控制

项目设计量员1名，负责本工程所需要的检验、测量和试验设备的控制，执行《监视和测量设备控制程序》

13.测量、分析、改进

13.1策划

项目部建立自我改进，自我完善机制，及时发现质量管理体系运行中存在的问题，实施有效的措施加以解决，确保工程质量符合规定的要求，增强顾客满意。

13.2纠正措施

13.2.1对出现的不合格品或内审中出现的不合格项，项目部质量安全部门组织制定纠正措施，以消除不合格品产生的原因。

13.2.2对纠正措施的实施情况，项目部质量安全部门负责组织进行有效的验证。

13.3.预防措施

13.3.1由项目部质量安全部门负责汇总各部门收集的信息和数据，对潜在的不合格原因进行分析，制定消除潜在不合格原因的预防措施并组织实施。

13.3.2项目经理组织定期对实施的预防措施进行评审，确保所采取的预防措施与潜在的问题的影响程度相适应。

13.3.3为有效实施纠正和预防，本项目召开质量分析会，参加人员包括各个专业技术负责人、工长、质检员、物资负责人以及各施工队队长和班组长，对潜在不合格缺陷或可能出现的质量问题进行趋势分析、提出预防措施建议。

13.4顾客满意调查

严格执行《服务工作程序》要求。

13.4.1施工期间的工程

①通过建设、监理、施工单位三方例会，了解建设单位和监理对工程质量、进度、施工组织、协调、服务等方面的意见。

②通过监理例会、了解监理工程的意见。

③通过监理通知，工程质量整改通知，了解工程施工状况。

④特殊情况发生时，如出现了较严重的质量问题时，了解甲方与监理对处理结果的反馈意见，并做好记录。

⑤通过工程竣工验收时的验收意见，了解建设单位、监理单位、设计及质量监督站的意见。

13.4.2施工期间的工程信息由项目部收集汇总，上报分公司工程科。

①根据例会记录、奖励通知和工程质量整改通知，按整改后监理的验证意见，即整改满意的数量与发出通知的总数量的比值，评价出顾客满意度分值（%），用b1表示。

②如果施工中出现顾客特别提出的质量问题，按处理后顾客的反馈意见，即得到圆满解决的问题数量与顾客提出的质量问题总数量的比值，评价出顾客满意度分值（%），用b2表示。

③根据施工单位工程质量竣工验收记录、单位工程观感检查记录，判断满意程度等级，好视为满意，一般视为基本满意，差视为不满意，在所取分数段中根据观感质量检查确定满意度的具体分值（%），用b3表示。

上述几项得分的算术平均值，为施工期间自评的顾客满意度用b表示。

b=1/3（b1+b2+b3）

13.5内部审核

13.5.1项目经理负责要求本项目的所有职工必须支持内审员工作，积极配合内审工作的开展，保证项目质量管理体系的不断完善和改进，

13.5.2对于审核中发现的不合格项，项目经理指定不合格项的责任人及时制定纠正措施，经分公司主任工程师批准后实施，整改措施实施完成后，通知内审组复查验证。

13.6过程的监视和测量

项目部积极主动的接收公司的内部审核和对质量管理体系运行情况的统一检查，对发现的问题采取有效的纠正和预防措施。

项目技术负责人负责组织人员依据公司质量体系文件和质量计划，每月进行一次施工现场质量体系实施情况检查，发现问题及时进行纠正，以促进项目质量体系的有效运行。

项目经理部根据过程监视和测量中未达到预期结果的，由过程控制的主控部门根据收集的信息，进行数据分析，找出存在的共性问题和质量通病，采取有效的纠正和预防措施，并对纠正和预防措施有效性进行验证，以促进质量管理的改进和提高。

14.检验和试验

14.1检验和试验是保证工程质量的重要手段。本项目的检验和试验由项目经理部技术负责人负责控制监督。

14.2本项目的检验和试验计划，详见附页。

14.3本项目的原材料及过程试验委托河北建设集团试验室进行。

14.4进货检验和试验

14.4.1项目物资设备部门为进货检验和试验的责任部门（需进行材质复验的原材料应同试验员一起取样试验），确保未经检验证合格的物资不投入使用或加工。对于必须由独立的试验机构进行检验和试验的物资，应在计划中加以说明。

14.4.2项目的试验员负责协助物资设备部门进行原材料的取样、送检等复试工作。

14.4.3除A类材料外，如生产急需来不及对物资进行检验和试验而欲使用时，应对该物资做出标识并记录，经主任工程师批准后方可使用，以便在使用后进行检验和试验中一旦发生不合格时，能及时追回。

14.5过程检验和试验

14.5.1本项目过程检验和试验由项目施工技术部门和质量安全部门负责。

14.5.2本项目过程检验项目如下，过程的检验严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》。

a)预检：

b）隐检：

c）交接检：

d)检验批质量验收：

e)分项工程质量验收：

f)子分部工程质量验收：

g)分部工程质量验收：

h)子单位工程质量验收：

j）单位工程质量验收：14.5.2.1预检预检流程技术员填预检记录质检员

技术员填预检记录质检员质检员复核施工员组织质检员复核施工员组织参加人员签字参加人员签字检验技术员检验技术员不合格班组长返工班组长返工14.5.2.2隐检隐检流程施工员、班组长、质检员、技术员施工技术负责人组织监理公司代表、施工单位代表签字技术员填写记录施工员、班组长、质检员、技术员施工技术负责人组织监理公司代表、施工单位代表签字技术员填写记录

返工检验返工检验监理公司代表监理公司代表14.5.2.3施工记录

a)项目部技术员按建筑安装工程资料管理规程要求做好施工记录。

b)项目技术负责人负责组织每周对施工记录进行检查，不合格的限期整改。

14.5.2.4检验批质量验收流程如下：

绑扎钢筋/模板/混凝土自检绑扎钢筋/模板/混凝土自检整改 整改不合格下道工序报监理验收 合格下道工序报监理验收报监理验收检验批评定14.5.2.5分项分部工程质量验收

分项工程质量验收流程如下：

自检合格报监理验收检验批评定分项工程检验分项工程检验按监理验收各分项工程评定分部（子分部）工程质量验收如下：

自检合格按监理验收各分项工程评定14.5.3过程试验

由项目部施工技术负责人、施工员、试验员根据施工组织设计及单位工程施工方案、施工质量验收统一标准，确定本工程过程试验项目：水泥、钢筋、外加剂、砖、防水材料、砂石、钢筋接头，混凝土配合比，砂浆配合比混凝土试块，砂浆试块，素土，灰土，外墙砖拉拔试验。14.3.1进入下道工序合格试验员取回试验报告试验室试验、出具试验报告项目部试验员送检项目部技术员取样填写试验任务委托书进入下道工序合格试验员取回试验报告试验室试验、出具试验报告项目部试验员送检项目部技术员取样填写试验任务委托书不合格不合格执行不合格控制程序

执行不合格控制程序14.5.3.2本项目采用《建筑工程施工质量验收统一标准》《工程质量优良评定标准》进行质量验收，并按其规定填写工程质量验收记录。

14.5.4例外放行

14.5.4.1未经检验或未经验证合格的产品或工序不得转入下道工序，却因生产急需，欲例外转序时，应经主任工程师批准（并报请业主和监理工程师同意），并应确保对此有可靠的追回程序

14.5.4.2影响下道工序质量和不能采取纠正措施的不得例外放行。

14.5.4.3对检验和试验中发现的不合格，作出标记，执行《不合格品控制程序》。

14.6最终检验和试验

单位（子单位）工程质量验收流程如下：

不合格细部处理 合格 合格细部处理甲方验收报监理验收自检甲方验收报监理验收自检14.7所有检验和试验的记录各部门应按规定加以整理、保存、移交、归档。

15.不合格品控制

在对物资采购验收、工序验收时有可能出现不合格品，当发现不合格的材料、构配件、成品、半成品、工序等时，对不合格品采取标识、记录、隔离和处置等措施，执行《不合格品控制程序》。

16.信息管理：