外协件价格核算流程

泰富重工外协件价格核算流程2014年11月17日发布2014年11月25日实施泰富重装集团有限公司发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。

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文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期泰富重装集团有限公司编制石亦奇会签审核周辉版本号A外协件价格核算流程批准申小卫更改号0生效日期2014.11.25共页1流程目的规范公司外协件采购价格形成机制、审批流程，规避价格风险、控制采购成本、提高工作效率。2适用范围适用于泰富重工外协件采购活动。3流程基本要素起点：接收外协件计划。终点：采购合同签订。流程所有者：泰富重工营运管理部外协核价工程师。客户：物流管理部外协员。目标：为物流管理部采购外协件提供价格标准，将采购价格控制在合理范围内。4术语、定义与缩写公司：泰富重工。外协件：由公司提供图纸或技术要求，经常规工艺过程实现并委托合格供方加工的产品。5岗位职责物流管理部外协员：依据需求计划及外协件图纸寻找供应商并询价，获取报价单，并组织与供应商进行价格谈判。物流管理部领导：审核供应商选择的合规性及报价的合理性，协调处理价格差异。营运管理部外协核价工程师：依据图纸核算采购价格，对供应商报价进行审核，确保外协件采购价格控制在合理范围。营运管理部领导：审核核算价格及核算过程的合理性。公司领导：批准价格差异的处理方式，批准核算标准及核算方式。6流程绩效指标绩效指标指标说明单机外协件审减比率∑（单机外协件报价金额-单机外协件核价金额）/单机外协件报价金额单机外协件降成本比率∑（单机上批次外协件合同金额-单机本批次外协件合同金额）/单机上批次外协件合同金额7流程图8流程活动说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动操作时限模板/表单001接收计划外协员外协件计划外协员接收外协计划，收集外协件图纸。002询价外协员外协件计划、图纸外协员向供应商询价并收集报价表。外协件报价核价申请表003初审报价物流管理部负责人合格供应商名单及报价表物流部负责人审核供应商选择的合规性及报价的合理性。初审结果004核价外协核价工程师外协工时核算价格标准、《采购价格核算管理细则》1、外协核价工程师根据供应商报价清单按图纸逐项分解到零件；2、外协核价工程师根据《采购价格核算管理细则》及外协工时核算标准按零件图核算各零件外协价格；3、外协核价工程师将零件价格合并到与供应商报价清单零部件一致。外协件价格核算表005审批核价表营运管理部负责人外协件价格核算表营运部负责人审核核算价格及核算过程的合理性。审批结果006审批核价表公司分管领导外协件价格核算表公司领导审核核算价格的合理性。审批结果007谈判外协员外协件价格核算表外协员依据核价表与供应商进行价格谈判。洽谈价格<核价*1.05时可直接签订合同；≥核价*1.05时反馈至核价工程师处申请调价；核价工程师审核后不同意调价时，外协员需根据反馈意见继续洽谈或者寻找其它供方或供货渠道；确实不能达成一致的，外协员填写《外协件价格差异审批表》申请分管领导审批,决定是否请审计参与，直至谈判达成。谈判结果外协件价格差异审批表008申请调整价格外协核价工程师外协员与供应商谈判结果收到外协员反馈后分析核价表，确需调整的重做《核价表》并报部门负责人和分管领导审批；无需调整的，反馈书面理由至外协员。外协件价格核算表009审批外协件价格差异公司分管领导外协件价格差异审批表公司领导审核价格的合理性。同意则按调整后的价格核算外协件，有疑问或不同意则转审计审核。审批结果9关键风险控制点风险控制点：核价与调价。控制策略：调研分析市场价格信息、建立外协件价格数据库。10管理原则/管理规定控制采购成本、保证合理利润、与供应商平等合作、互利共赢。11相关文件《计划管理细则》、《物资采购管理制度》、《采购合同评审与签订流程》12模板与记录表格表单/记录名称记录保存主要作用地点/部门期限外协件报价核价申请表物流管理部三年记录供应商报价信息外协件价格核算表营运管理部三年记录价格标准及确定过程外协件价格洽谈记录表物流管理部三年记录谈价过程外协件价格差异审批表物流管理部三年记录价格差异的处理过程附件1：外协件报价核价申请表序号图号物料描述数量原材料费工序1加工费累计利润(10%)运费核价合计原材料长宽厚（长）尺寸下料重量净重单价废料金额小计加工方式工时单价小计外协员：物流负责人意见：附件2外协件价格核算表序号图号物料描述数量原材料费工序1加工费累计利润(10%)运费核价合计原材料长宽厚（长）尺寸下料重量净重单价废料金额小计加工方式工时单价小计核算员：营运部负责人意见：附件3外协件价格洽谈记录表供应商：日期：序号图号物料描述数量供方报价核算价格洽谈价格物流部：供应商：附件4：外