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文档简介

第页共页财务审计主管的主要职责模版1.组织和安排财务审计工作：财务审计主管需要负责制定审计计划和安排工作进度，确保审计工作的高效顺利进行。他们需要协调内外部资源，分配工作任务，并监督审计团队的工作表现。2.审计程序和方法的设计与改进：财务审计主管需要研究和掌握最新的审计准则、法规和方法，根据公司的特点和需求设计和改进适合的审计程序和方法。他们需要确保审计程序的有效性和合规性，并不断优化程序和方法，提高审计工作的效率和质量。3.资产负债表和利润表审核：财务审计主管需要仔细审核公司的资产负债表和利润表，确保其准确性和可靠性。他们需要检查财务报表的编制过程和依据，核实各项数据和账目的准确性和合理性，并发现和解决存在的错误和问题。4.审计工作底稿和报告的编制：财务审计主管需要监督审计团队完成审计工作底稿和报告的编制。他们需要对底稿和报告进行审核和修改，确保其逻辑严密、论证充分、表达清晰。他们还需要在报告中提出审计发现和建议，帮助公司改进财务管理和控制。5.内部控制评估和改进：财务审计主管需要评估公司的内部控制制度和流程，并提出改进建议。他们需要了解公司的各项业务活动和风险点，识别可能存在的内部控制缺陷和风险，并提供合理和可行的改进方案，帮助公司加强内部控制，提高财务管理的效能和可靠性。6.纳税申报与税务筹划：财务审计主管需要了解公司的税务政策和法规，参与纳税申报和税务筹划工作。他们需要协助财务团队准备并提交税务申报材料，确保纳税活动的合规性和准确性。他们还需要分析和评估税务政策的影响和风险，提供税务筹划和优化的建议，帮助公司降低税务风险和成本。7.外部审计和监管沟通：财务审计主管需要与外部审计师和监管机构保持密切联系和沟通。他们需要提供审计所需的文件和信息，回答审计师的问题并解决审计过程中的问题。他们还需要及时传达监管机构的要求和指示，确保公司按规定履行审计和报告义务。8.培训和团队管理：财务审计主管需要培训和指导审计团队的成员，提高他们的业务水平和综合素质。他们还需要评估团队成员的工作成果和表现，提供正面和建设性的反馈，并为他们制定职业发展计划和培训计划。此外，财务审计主管还需要组织团队的工作和人员安排，确保审计团队的合理运转和高效执行。9.风险管理和合规监察：财务审计主管需要识别和评估财务风险，并制定相应的风险管理策略和措施。他们需要了解和遵守相关的法律、法规和准则，确保公司的财务审计工作符合法律和规定的要求。他们还需要监督和检查财务审计工作的合规性和规范性，防范和纠正不合规行为和违规操作。10.建立和维护良好的合作关系：财务审计主管需要与公司的各个部门和相关方建立和维护良好的合作关系。他们需要与财务、税务、内部控制等部门进行紧密合作，共同解决问题和实现目标。他们还需要与客户、供应商、银行、审计师等外部方进行有效沟通和合作，建立公司的良好声誉和信誉。总之，财务审计主管是公司财务管理和控制的重要岗位

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