仓库组长工作计划

仓库组长工作计划

仓库组长工作计划1

一、组长工作职责

1.遵守公司各项规章制度，负责仓库进、出货、存货管理，执行物料管理规定。

2.及时、完整、准确登记存货仓库账，序时登记，定期编制存货进出存报表。

3.负责仓库存货保管，保证库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

4.负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

5.按会计岗位要求定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰、账卡物核对相符。经常对账点数，定期盘点。

6.严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

7.廉洁自律，不得损害公司形象及利益，杜绝商业舞弊行为。

二、物料需求及采购计划

1、工厂总经理根据产能、销售目标、备货需要，会同财务中心根据资金状况，协商确定物料最高、最低、安全库存量等三个控制指标，报董事长签批后执行。

2、厂长负责制定生产计划(日、周、月)及确认生产配料单。

3、仓管员根据实际库存、库存控制指标、生产计划、生产配料单，编制《物料需求表》，报工厂总经理审批后，交采购员组织采购。

4、采购员根据仓管员提交的〈物料需求表〉，制定采购计划，报财务中心审批后，由采购员负责联系采购，保证物料供应。

三、原料验收入库

1、仓管员必须根据财务中心的采购指令、供应商送货单、以及工厂品检确认意见，正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。

2、原料入库时，仓管员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

3、因故需退货时，办理退库手续，写明原因，并用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务中心记账。

四、生产领料及耗料

仓管员必须根据工厂的生产指令(制造命令单或生产任务单)、按生产配料单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产班组长持生产指令单向仓管员申领原料，填写领料单(或原料出库单)。非生产指令的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单(或原料出库单)。车间领料一律向仓库申领。

物料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由生产班组长负车间物料管理之责。生产班组长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。凡一次性进入储料罐的'物料，应一次性填写领料单领出，生产耗用量按配料单用量标准x投产量计算，储料罐内余料按领料量减标准耗用量计算账盘，有计划地按期清理罐内余料，以确认实际用量及余量。

每批次产品生产完工时，生产班组长应填写生产完工报告，如实填写生产损耗及实际耗料、余料数量、工时以及生产相关情况，检讨分析生产耗料情况。

生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

领料单会计记账联交财务中心记账。

五、生产完工入库

1、生产班组长在产品完工后，应及时将成品缴库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

2、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。

3、退库返工时，必须办理退库手续，写明原因，用红字填单负数冲回。

4、入库单会计记账联交财务中心记账。

六、销售出库及送货

1、仓管员必须根据销售出货指令(出货通知)方可办理出库手续，非销售出货指令的出货要求不得执行出库。具体要求参照销售政策及流程制度办理。

2、仓管员根据出货通知的相关信息，如实填写销售出库单及送货单，送货单交工厂指定送货司机随货同行，客户签回后由司机交回仓管员。仓管员凭销售出库单及客户签名的送货单回单登记仓存账。

3、销售退回时，必须办理退回手续，缴库并写明原因，并用红字填单负数冲回。

4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务中心记账、与客户结算对账。

七、生产日报及仓存日报制度

1、当日生产完工，厂长应监督生产班组长完成生产日报表方可下班，《生产日报表》应于次日上午

10时前报送财务中心及工厂总经理。

2、仓管员应在每日下班前轧账，并完成仓存日报表《存货进出存明细表》，仓存日报表应于次日上午10时前报送财务中心。

八、单据传递

仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务中心会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查。

本规程由财务中心制定并负责修订与解释，自签发之日起执行。

仓库组长工作计划2

第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

第二章物料的分类、核算与订购

第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。

第十二条物料分类结构图。

第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：

1．什么款式

2．多少数量

3．用哪种布料

4．用什么辅料

5．单位用布料

6．单位辅料用量

7．交货时间

8．生产所需时间预算

9．物料进货所需时间

第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。

第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。

第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。

第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。

第三章仓库管理条例

（一）仓库的规划

第十八条仓库物料放置的规划及规划图。

第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

2．库位流水编号。

3．通道别，依ABC顺序编订。

4．仓库别，依ABC顺序编订。

第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。

（二）仓库的物料验收

第二十二条物料的验收由仓管负责。

第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。

第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可。

第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。

第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。

（三）仓库领料、发料规则

第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。

第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。

第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。

第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。

第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：

1．审核领料单上的物料是否需要。

2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。

3．审核领料单上和内容是否正确。

第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。

第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。

第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。

第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。

第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。

第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。

第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。

第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。

第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。

（四）仓库责任管理条例

第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。

第四十二条仓管人员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。

第四十三条要合理利用仓库空间，规划好仓库物料的放置，严禁随便乱堆、乱放。

第四十四条通道内严禁堆放物料，要保证通道的`绝对畅通。

第四十五条要保证仓库的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。

第四十六条仓管要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。

第四十七条要做好仓库的出库与入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。

第四十八条要定期组织安全检查，做好“防火、防盗、防害”等三防工作。

第四十九条要不定期到生产车间，检查物料情况，看有没有浪费或积压现象。

第五十条下班后一定要关闭电源，关好门窗。

第五十一条要及时做好月底库存统计报表，同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表。

第五十二条要及时处理好退料，库损等问题，并向生产部汇报。

第五十三条要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处理方案。

第五十四条要及时盘查常用物料的库存情况，做到心中有数，不可到了缺货才去申购。

第五十五条要根据生产情况，存货准则，合理发出申购指令。

（五）退料处理规则

第五十六条退料分两种情况，一种是，外购物料不合本公司的要求，需要退货，一种是本公司各生产现场。1）超额领料，2）节约用料盈余，3）物料不合格等情况。

第五十七条如果是在进货验收中，发现物料不合格。

1．通知订购科；

2．开物料退货通知单；

3．贴上黄色拒收标签；

4．报告有关领导；

5．采购联络厂商取回所退物料；

6．在进货日报表中，取消不合格进料。

第五十八条车间退料，必须由车间主管签发退料单，注明退料原因，清点退料数量、规格、型号。

第五十九条车间退回的物料，要分良品、还是不良品，如果是良品要归入库位，如果是不良品要报告办公室等待处理。

（六）仓库帐目管理

第六十条仓库帐目分三类：1）库存分类帐；2）实物出入帐；3）日记帐。

第六十一条记帐要按规范化记帐，字迹要清楚。

第六十二条记帐要日清月结，不积压，托收，月报及时。

第六十三条仓库帐目由厂长直接安排专人负责保管，记帐。

第六十四条仓库帐目管理人员要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露帐务机密，否则要受到严重处罚。

第六十五条除公司高层领导可以查看帐目之外，其他任何人不可随意查看仓库帐目。

第六十六条帐目要坚持“准确、务实，有据可依，有帐可查，帐帐相符，帐物相符”的原则。

第四章成品管理条例

（一）成品的分类

第六十七条按检查规格可分为：1）合格品；2）不合格品。

第六十八条按品牌分类：1）逸心园；2）誉星；裕源；斗文。

第六十九条按成品的分类：1）内衣；2）内裤。

二）成品仓库的规划

第七十条根据成品的分类，可划分为五大区：即1）“逸心园”区；2）“誉星”区；3）“裕源”区；4）“斗文”区；5）次品区。

第七十一条三大区每个区又可分为：1）内衣区；2）内裤区。

第七十二条成品按规定的位置放置后，要作明显的标识。

第七十三条在明显的位置，要标明“库位配置图”，并随时显示库存动态。

第七十四条要编制好成品库存速查表，以便快速查出，各个款式的库存情况。

（三）成品入库、出库管理版权所有

第七十五条包装部出货组，出完货后，剩下的成品要及时入库。

第七十六条成品入库必须由成品仓管与出货组长亲自办理交接手续。

第七十七条出货组长在移交成品入库时，必须具有成品入库明细表，否则仓管有权拒收。

第七十八条成品仓管要根据，“入库明细表”查明入库成品与明细表数量、规格、颜色是否相符。如果不符，必须要求出货组长，重新更正。

第七十九条成品仓管验证入库成品后，立即：1）开“入库单”；2）记入“成品库存速查表”；3）登记入帐。

第八十条如果出货组要在仓库提货，必须出示，出货单，再由仓管组织配货。

第八十一条在配货过程中，要注意以下几点：

1．要保持成品仓库的整齐，不可乱堆乱放。

2．要根据“出货单”的要求配货。

3．在配货过程中，不可随便拆开包装箱，要多少拆多少，而不能拆得太多，搞得凌乱不堪。

4．货配好后，要重新整理好成品，不可混乱。

第八十二条货配好后，由仓管开好“出库单”与出货组长办理交接手续。

第八十三条出好货后，仓管立即在“成品速查表”中冲减数量，并在帐目中冲减，做到及时入帐。

第五章滞料与滞成品管理条例

第八十四条滞料。凡质量（型号、规格、村质、效能）不合标准，存储过久，已无机会使用，或另有使用机会，但用量极少，且存量又多，有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。

第八十五条滞料产生的原因

1．销售预测偏高，致使物料核算过剩。

2．订单取消，剩余物料。

3．工艺改变，所剩物料。

4．质量不合格，没有及时退货。

5．仓储管理不善，导致物料变质、劣化。

6．请购不当，或请购重复。

7．试验物料。

8．代客加工余料。

第八十六条滞成品产生的原因

1．正常良品入库后，满三个月未销售，或未售完者。

2．每次生产所产生的次品。

3．订单取消。

4．超制、缺码。

5．退货。

6．试制品。

第八十七条仓库管理人员每月要汇总“成品库存报表”、“滞成品库存报表”。仓库管理人员，要经常盘点清仓，核实库存数量。如果发现与实物有异，立即查明原因并更正。

第八十八条仓库管理人员每月要编制“六个月无异动滞料明细表”、“三个月无异动成品明细表”直接上报给厂长办公室。

第八十九条厂长办公室根据滞料情况和滞成品情况，马上组织处理小组，追查滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限。

第九十条滞成品、滞料处理小组把商讨好的处理方案呈交给总经理核审后再实施。

第九十一条然后处理小组再把实施后的结果，编成资料送交总经理审查。

仓库组长工作计划3

一、清仓查库的范围和内容

本次粮食清仓查库的范围包括存储在区内的所有中央储备粮、最低收购价粮、地方储备粮（含省、市、区级）、国有及国有控股粮食企业储存的商品粮。以上所称粮食包括大豆，不含食用植物油。具体内容如下：

（一）库存粮食数量检查。

查清中央储备粮、最低收购价粮、地方储备粮和国有粮食企业储存商品粮的数量、品种情况。对国有粮食企业代收、代储的商品粮，要查清粮权归属。

（二）库存粮食帐务检查。

重点检查粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计帐、银行资金帐的帐实相符、帐帐相符、帐务处理合规情况；不同性质和品种的粮食按规定进行分帐管理、分仓储存情况。对利用农发行粮食收购贷款收购的粮食，重点检查粮食库存与贷款是否对应，资金占用是否合理。

（三）库存粮食质量检查。

重点检查中央储备粮、最低收购价粮和地方储备粮的质量合格率和品质宜存率。其中，地方储备成品粮只检查质量合格率。

（四）中央和地方储备粮轮换管理情况检查。

重点检查20xx年度中央和地方储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范、轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等问题。

（五）成品粮库存情况检查。

重点检查地方储备成品粮的数量和质量情况。

（六）政策性粮食财政补贴资金拨付情况检查。

重点检查20xx年和20xx年中央储备粮和地方储备粮保管费、轮换费是否及时、足额拨付到代储企业。

（七）非国有粮食经营及转化用粮企业执行统计制度情况检查。

重点检查纳入粮食流通统计范围的所有重点非国有粮食经营和转化用粮企业执行统计制度情况。

二、清仓查库工作的`组织领导

为加强对全区粮食清仓查库工作的组织领导，区政府成立由分管副区同志任组长，相关部门负责同志为成员的xx台区粮食清仓查库工作领导小组。领导小组办公室设在区粮食局，负责组织落实清仓查库的各项具体工作。

区粮食清仓查库工作领导小组的主要任务：

（一）制定我区粮食库存普查方案，领导并组织实施全区清仓查库工作。

（二）督促和指导我区纳入检查范围的所有企业认真自查，完成情况汇总，并上报市级领导小组办公室。

（三）协助开展粮食库存普查、复查、抽查和案件核查等工作。

三、检查时点和方式

（一）检查时点。

以20xx年3月25日24时为检查时点。

（二）检查方式。

本次清仓查库按区人民政府组织和督导企业自查的方式进行。

四、清仓查库工作要求

（一）4月5日前，区人民政府要督促和指导纳入检查范围的企业认真自查，完成情况汇总，并上报市领导小组办公室。

（二）实事求是、全面客观真实反映粮食库存实际。各类企业要积极配合清仓查库工作，对已销售出库的库存粮食要及时进行帐务处理，核减当月库存统计帐，不得以货款未回笼等理由出现任何形式的虛增库存。对检查中发现的问题，企业要认真进行整改和处理。

（三）加强监督，提高清仓查库工作透明度和公信力。清仓查库期间可邀请区人大代表、政协委员对清查工作的全过程进行监督，区粮食清仓查库工作领导小组办公室要设立举报电话，接受群众监督。

仓库组长工作计划4

一、材料验收入库

1.对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2.