食材专业化配送服务

.1.服务项目概况本招标项目名称为：XXX食材专业化配送服务公开招标，项目招标编号为：XXX，招标人为XXX有限责任公司，项目单位为：XX一矿，资金来源为自筹。招标代理机构为XX工程有限公司。XXX有限责任公司XXX煤矿、XX一矿职工食堂年度食材（包括蔬菜、调料、副食、肉类、水产、水果六大类）配送的专业化服务。项目一：XX能源XXX煤矿食材专业化配送服务；项目二：XXX食材专业化配送服务。项目服务期：1年。服务地点：XXX市XX区XX镇添漫梁XX一矿（生活区、矿区、韩家村洗煤厂）服务期限：1年投标有效期：90天招标范围：项目一：XX能源XXX煤矿食材专业化配送服务；项目二：XXX食材专业化配送服务。1.2.服务范围、服务内容1.2.1.服务范围我公司在此郑重承诺，我公司提供的服务范围和服务内容符合招标文件要求，我司完全响应委托人要求：XXX有限责任公司XXX煤矿、XX一矿职工食堂年度食材（包括蔬菜、调料、副食、肉类、水产、水果六大类）配送的专业化服务。项目一：XX能源XXX煤矿食材专业化配送服务；项目二：XXX食材专业化配送服务。我司按供货要求执行：我司满足供货要求：（1）我司提供食材生产厂家对经销商的授权书，从业人员的健康证，并且年审有效；（2）我司具备较强的供货和配送能力，具有良好的企业信誉及售后服务能力。（3）我司有相对固定的进货渠道，完善的货物来源记录，及时送货，服务周到。（4）我司建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不从事为招标方服务的工作。我司对为招标方服务的人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可提供服务。（5）我司保证所提供的产品是合格安全的产品，因产品质量问题发生的食物中毒等事故，由我司承担经济赔偿责任及其他法律责任。（6）食材配送要求能做到每日配送。（7）配送由我司配送，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。我司满足配送要求：（1）招标方为了保证职工能吃到新鲜的食材，要求供应商每隔一天早八点前配送到货，招标方至少提前一天将食材品种、用量通知我司，由我司按时组织配送，如遇特殊情况需按招标方要求随时配送。（2）招标方至少提前一天将所需食材品种、数量通知我司，由我司按时组织配送，如遇特殊情况需按招标方要求随时配送，不因数量少而拒送。（3）我司对所需食材配送要使用符合食材运输要求的方式配送，配送前对车辆进行清洁消毒，消毒效果达到国家标准。（4）我司根据招标方的日常消耗量做好所需食材的组织、准备工作。我司满足食材要求：（1）我司不提供非食品原料生产的食材或者添加食品添加剂以外的化学物质的食材；（2）我司提供的食材中致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量不超过食品安全标准限量；（3）我司不提供腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食材；（4）我司不提供病死、毒死或者死因不明的食材；（5）我司不提供未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；（6）我司不提供包装材料、容器、运输工具等污染的食材；（7）我司不提供超过保质期的食材；（8）我司不提供有保质期，但距保质期满不足一个月的食材；（9）我司不提供国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食材；（10）我司不提供其他不符合食品安全标准或者要求的食材（食品）。（11）肉类：每次配送食材提供相应的动物检疫证，经固定合法牲畜屠宰场所屠宰，符合食品卫生生产标准，符合食品卫生安全要求。（12）水产海鲜类：食材新鲜，正确储存，具有合格的食材检测报告和长期稳定供货的供货能力。（13）蔬菜类：备有检测农药残留设备，设有专门检测室，有专人负责每天检测并记录。食材保证新鲜，不以次充好。1.2.2.服务内容XXX食材专业化配送服务公开招标项目中为蔬菜、调料、副食、肉类、水产、水果六大类食材的配送，主要采购内容详见5.2食材分项报价明细表1.3.服务依据、服务工作目标1.3.1.服务依据.服务方案公司设有二十四小时客户服务热线，值班经理将于最短的时间内解决客户的一切疑难；同时每个客户配有专职客户服务代表，随时为您提供上门服务。确保所有货物在贵单位制定的时间内送达（含白天临时加补货物）。我公司将安排专业的熟手送货员工，不耽误贵公司时间。相关的客户服务人员做到每天一次电话跟进，三天一次上门回访，以了解贵单位的要求以及合理的建议，确保客户的每一个要求和建议都能得到及时解决。由于季节原因或其他特殊情况造成的市场缺货或断货现象我们将以最快的速度与客户联系协商，保证食材的配送。对客户的投诉，我公司将会记录备案，并且当天必须对客户做出回复，并公布处理结果。公司每月定期组织各部门负责人前往贵单位听取意见与建议，探讨持续改进方案，竭尽全力达成互惠双赢效果，配合贵单位搞好后勤服务工作。.服务措施为了更好地服务，让贵方食材采购享受轻松无忧、物美价廉，绿色健康的食材配送，我公司对采取如下措施：我公司所提供产品质量符合行业标准要求，不得有掺假、变质、变味、过期等现象出现，须有生产日期及有效期。严禁伪劣、假冒、无证不合格产品进入食堂；保证供应产品、食品符合国家法定的质量标准、行业标准，及甲方要求。同时我公司建立了完善的食品采购查验、场所环境卫生管理、设施设备卫生管理、清洗消毒管理、人员卫生管理、人员培训管理、加工操作管理、投诉管理等各类管理制度，解决运营过程中的质量问题。保证按照贵方《采购清单》上要求的食品质量和数量按时送到贵方指定的地点，随叫随到，随时提供采购，并送达指定地点。此外我公司有专用仓库，并设立了缺货、补货应急专项小组，成立客户项目配送专项小组，安排专车待命，安排专门联系人，完成贵公司临时之需，24小时内接受贵公司信息，并按照贵公司要求补货。针对此次采购项目，我单位高度重视，将安排专车、专人进行配送，确保贵公司所需物质及时足量配送到位。.运输过程中食材出现损坏的处理方案为解决在配送过程中食材出现损坏的情况，满足客户的要求、服务于客户，特制定本制度。适用于食材出现损坏的情况。物流配送中心负责补货时的货物采购与调配；安排货物的及时送达。货物在运输过程中，因责任不明确而导致的损失，将由司机承担货物成本价50%的赔偿。针对不同的补货发生情况，进行有针对性地及时补货。我方所送个别货物品质不符合采购方验收标准的，采购方有权拒收，我方承诺按招标人要求配送时间到达食堂。我方承诺实际供应的配菜类品种及数量与招标人订单要求。实际采购时如因天气问题导致某些叶菜类品种的数量和质量难以满足订单要求，我方承诺视实际情况采购同等性质、同等价位的叶菜代替。各品种数量超出规定的部分由我方带回，不纳入结算，短缺的部分由我方负责按招标人要求补足。我方承诺每个品种的重量以双方核准的净重过磅数为准，双方签字确认作为结算凭证。我方承诺所供货物质量符合国家相关食品安全卫生标准，我方承诺每天提供所供蔬菜的农药残留检测报告。如退货数量较多，我方无法满足补货要求，经双方协商，可由采购方实施采购。退货后我方不在规定时间内送达增补货物的，我方按该品种当天货款的20％向采购方交纳违约金，采购方有权使用我方的履约保证金实施紧急采购；当批不合格货物累计金额达当批总金额的30％以上的，采购方除退货外，我方承诺按当批货款的20％向甲方交纳违约金，此情况在半个月（一个结算周期内）出现2次或以上的，我方构成违约，采购方有权取消我方供货资格（因天气恶劣等客观原因导致蔬菜整体质量下降的情况除外）。客户反馈：客户可针对我方的补货质量（包括补货时间、产品质量、数量/重量、服务质量等）向市场部客服人员或当场送货人员进行及时反馈，并提出相关的建议；我方将针对客户的投诉或者建议进行改善，尽最大努力做到客户满意。.食品留样措施提供的每样食品都必须由专人负责留样，建立《食品留样记录表》。留取当餐供应所有食材，每份留样不少于100克，分别盛放在已消毒的餐具中，留样食品冷却后，用保鲜膜密封好（或盖上），留样食品取样后，必须立即放入完好的食品罩内，以免被污染，留样食品有标签标明菜名，留样时间，规定位置，留样食品必须保存48小时，时间满48小时后方可处理销毁。配备专用留样冷藏柜，温度设置为摄氏0℃-10℃，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的其他食品。留样的食品样品应采集在操作过程中或加工终止时的样品，不得特殊制作。食品留样盛器采用带盖容器，每次留样前应进行清洗、消毒。留样置放、相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。留样食品取样不得被污染，贴好食品标签，待留样食品冷却后，放入专用冷藏箱内，并做好留样记录，包括留样名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员。留样记录至少保存12个月，以备查验。一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，应及时提供留样样品，配合监管部门进行调查处理，不得影响或干扰事故的调查处理工作。配送食品原料留样冰箱要求上锁。对违规行为，追究责任，按有关规定处理。.自我处罚措施（1）说明为了食堂食材供应更好地履行对本公司产品的职责，防止食品安全事故的发生，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》和《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》，结合本公司实际，制定自我处罚措施。食品安全事故是指本公司生产的产品供应给消费者食用过程所发生的食品中毒及其他食源性疾患事故。责任追究坚持公开、公正和有错必究、处罚适当、教育与惩戒相结合的原则。食物安全事故按涉及人数、死亡人数、发生场所等分为重大食品安全事故、较大食品安全事故和一般食品安全事故。重大食品安全事故：死亡人数1人以上；出现中毒症状50人（包括50人）以上。较大食品安全事故：出现中毒症状人数30—49人（包括30人）。一般食品安全事故：出现中毒症状人数30人以下。公司的食品卫生安全工作实行总经理负总责、质量副总分管，品质部具体实施的管理责任制。责任追究由本公司的CMS体系领导小组组织实施。（2）追究对象与范围本公司的各个部门、生产厂由于不履行或不正确履行食品卫生安全工作职责，发生食品安全事故尤其是重大事件和责任人追究行政责任和经济责任。本公司发生一般性食品安全事故应当追究品质部管理人员、生产部管理人员和直接责任人的责任；发生较大食品安全事故追究质量副总、品质部负责人、相关的各级管理人员和直接责任人的责任；发生重大中毒事故追究总经理的责任。.保密措施（1）保密制度公司所派出参加本项目的工作人员必须政治强、业务精、对党和国家忠诚可靠、纪律观念强，有牢固保密意识，无犯罪记录和不良职业道德记录。对于本项目相关联的人员实行回避制。相关工作人员对在各有关工作中形成的一切涉及国家秘密和甲方秘密的文件资料等负有永久保密义务；咨询工作人员对所知悉的其他秘密负有永久保密责任；不论合同履行完毕与否。相关工作人员和其他人员必须对所知悉的一切国家秘密及工作中的秘密严格保密，不得以任何形式传播、扩散。单独设立专门的办公地点，工作人员不得以任何形式将与该项目有关的资料带离专门的工作现场。工作结束以后，必须将全部资料归还，并不得以复印、照相等其他形式变相占有这些资料。对该项目的资料单独存放，设置专门的档案库，由专人负责保管。非本项目人员不得接触。严格执行档案销毁制度，对涉及本项目资料档案需作废处理的，及时销毁，并由专人负责进行等级备案。确保保密工作落实到人，真抓实管做到谁出问题谁负责，直至追究其法律责任。我公司员工在办理入职签订劳务合同的同时，均需要签订一份《保密协议》，以保证对委托单位的负责及相关资料的保密。若我公司中标，我公司可在与贵单位签订合同时签订一份《保密协议》。（2）保密措施我公司有很多类似项目工作，具有丰富的经验、完善的保密工作制度、先进的保密工作专用设备。在奋斗历程中，无论是涉及党和国家的政治经济秘密，还是一般意义上的内部事项，均做到了保密工作慎之又慎，保守秘密万无一失，从未发生过任何失泄密事故。我们会高标准地完成好这方面的防护工作。尽管如此，一旦我们中标，我们将把完成好本项目，确保与本项目有关的涉密事项，作为全新战场、全新的任务和全面的挑战，通过制度上的高度完善、措施上的高度严密和行动上的高度自觉兑现我们的各项承诺。公司将严格按照《中华人民共和国保密条例》执行，以确保项目中涉及到用户单位机密以及公司机密的不对外泄漏。机密的保管实行点对点管理办法，落实到人，做到有法可依，违法必究，责任落实到位。（3）保密原则实行积极防范、突出重点、既确保秘密又便利各项工作的方针。积极防范要求在保密工作中要把事先防范措施抓紧、抓严、抓落实，以减少窃密。在实际工作中，应当把工作的立足点和着力点放在防范方面。主动把工作做在前头，尽一切努力消除可能造成泄密的隐患，堵塞可能泄密的漏洞，增加秘密的安全系数，防止泄密事件发生。对于本项目的保密工作应做到所有人员人人有责。7.3.2.服务工作目标我公司郑重承诺：以最优质、专业的食材配送服务，为本项目营造一流的整洁、舒适、优美的清洁环境，并不断提升食材配送服务水平及质量，特拟定以下指标。我司承诺：我司完全响应招标文件所有商务及技术要求。

.总体目标序号指标名称目标指标管理指标具体内容1工作满意度99%以上上级领导、产品采购单位对我们的管理团队提供的服务感到满意。2创建工作100%全体员工百分之百地努力做好各类创建工作。3安全事故发生率0要求持证人员必须持证上岗，作业期间遵守各种规定，做到无重大安全事故发生，防微杜渐，防患于未然。4安全事件处理及时率100%安全事故杜绝在事发前，建立跟踪、回访记录。5客户投诉处理及时率100%按客服程序做细各项工作，提高管理人员素质，协调关系，服务于采购方，及时处理客户投诉。6员工上岗（培训）合格率100%培训合格的上岗人员。培训方式，集中培训与个人自学相结合，每半年轮训一次。7车辆消毒率100%配送车辆洁净卫生，做好消毒等工作。8违章发生率1%以下建立巡视制度，跟踪管理，服务投诉少于1%，有责零投诉。发现违章及时处理。9档案资料建立完好率100%员工在岗率达100%；建立资料库，档案齐全，管理完善。

.公司总质量目标序号项目目标统计方法1顾客满意度99%以上通过客户满意度调查表计算2采购合格率100%采购物资合格数/采购总数*100%3一次性交验合格率99%以上当月交验合格批数/交验总批数.项目部质量目标明细序号部门质量目标统计方法1项目部培训计划达成率100%培训次数/计划培训次数*100%文件发放准确率100%发文准确次数/发文总次数*100%采购合格率100%采购物资合格数/采购总数*100%采购及时率≥98%采购物资准时数/采购总数*100%顾客满意度≥99%通过客户满意度调查表计算每月客户投诉≤1%通过客户投诉计算一次性交验合格率≥99%当月交验合格批数/交验总批数注：项目部每月初统计上个月的质量目标，5日前将统计好的质量目标交到综合办公室汇总。

.公司及各部门环境目标固体废弃物分类处置100%；火灾事故0；噪声投诉事件为0。.公司及各部门职业健康安全目标火灾事故0；交通事故0；触电事故0；机械伤害0；高空坠落事故0；物体打击事故0；噪声伤害为0。

1.4.服务机构设置（框图）、岗位职责1.4.1.服务机构设置（框图）1.4.2.岗位职责.项目经理项目经理负责，对本项目的工作负全面责任。根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本项目的工作目标、任务、措施。根据本项目的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督实施。对项目内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的具体意见。贯彻公司各项管理制度，负责监督本项目任何情况下的执行情况。负责本项目员工的考核与奖惩。

.财务人员（1）出纳办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证予以退回。遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定签发支票。对结算交来的收付款报单进行审核并编制记账凭证。负责做好每日统计工作，月末按时编制好本项目部及公司布置的各种统计报表及经营成果表。做好财务部经理交办的其他工作。（2）审核对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明细账。月末负责计提各项工资基金及税金。月末编制损益表、补充资料表、费用表、社会性费用表、内部经营收入情况表、应收账款帐龄分析表。每月与银行对账单核对，清理未达账款，完成银行调节表。做好财务部经理交办的其他工作。（3）记帐负责登记除收支类以外的各类明细账，并负责登记现金流量明细账的记账工作。月末负责编制资产负债表、现金流量表、纳税申报表。按时做好与公司内部往来核对工作，并填写《内部往来核对确认单》。负责本单位的职工公积金日常管理工作。做好财务部经理交办的其他工作。（4）开票根据对账以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算部联系，并编制相应的记账凭证。按进货成本开具相应的副食品等收购发票，并编制相应的会计凭证，月末结转成本。负责做好增值税发票的登记、发出、签收工作。负责管理增值税发票、副食品等收购发票的购买、保管及纳税申抱工作。做好财务部经理交办的其他工作。.采购部（1）部门职责负责引进货源，发展供应商，做好供应商的信息管理和合同管理。按照订单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落实货源。负责进场食材的管理。（2）岗位职责（2.1）合同提供有关资料：书面形式介绍客户资料；客户的资格证明（营业执照等）；合同文本；经理审核签署；文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。（2.2）采购业务做好市场调查，了解市场信息和食材信息；根据订单组织采购，确保货源充足；把好食材质量、包装、规格关，满足配送要求，保证食材质量；食材必须做好验质、计量工作，与客户协商制定合理的参考价格；根据食材管理要求，做好食材现场管理；做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确录入计算机系统内。流程：“订单”查询→预测需求量→编制采购计划→经理审核→联系供应商→采购预报（入库编号、品名、数量、规格、产地、参考价等）。

（2.3）入库管理食材入库督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同食材的特性，指导装卸工不同的堆装方式；根据食材的不同批次、不同编号分别进行对装；好入库食材的检质、计量及批次总量的核准工作；据以上食材信息（入库编号、品名、数量、规格、产地等）摘入小黑板，做到一桩一板。入库登记建立食材基本资料，将食材分类按编码规则进行编号入库核算食材入库时的相关费用；按系统要求将采购业务员登记的食材资料、入库时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单；（2.4）食材管理督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；加强库内食材现场管理，做好食材入库数的清点，监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。加强库内食材维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，做好记录。（2.5）冷库管理冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内；食材入库须清点数字并做好记录，食材出库记录须有凭证或有关人员签字。经常核对库内食材，做好食材进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。加强库内食材维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，做好记录。

（2.6）食材信息价格了解市场食材信息，掌握市场销售动态。全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的收集和设置。根据行情制定合理的参考价格；同一供应商的食材成交价在同一时段应保持不变。市场行情根据市场行情做好销售动态的分析；根据本市场的食材销售动态做好同比和对比的分析；各类数据需存档保存。（3）制单管理（3.1）成交单由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门审核由结算组生存打印（3.2）入库登记责任部门：采购部工作要求：录入、审核：根据收货记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户到货登记单。打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。.配销部（1）部门职责负责接受各配送单位的要货订单。负责向各配送单位做好约定时期的食材报价。根据要货订单的要求，实施配销。根据市场行情，与采购协商制定食材成交价，同时核定配销价。做好配销客户的信息、合同管理。（2）岗位职责（2.1）合同提供有关资料：书面形式介绍客户资料；客户的资格证明（营业执照等）；合同文本；经理审核签署；文本管理：一份公司备案；一份部门留底查阅。（2.2）订单接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录簿”，核对有关内容如有问题应作好记录并及时与有关人员联系。接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客户系统内。接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”，做好移交记录。（2.3）配销业务上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，即使处理记录中的问题；根据配货订单的要求，对需要食材进行质量、重量、规格的检验；根据配货订单，按照配货原则实施配销；做好配货记录，准确填制完整“配货订单”，做好出库确认，及时送交结算部门；配货原则：在价格同等的情况下，从高选择食材质量；在食材质量同等的情况下，从低选择价格；库内有的食材须首先选择，库内没有的食材须外出采购，须有采购部介入。流程：取配货订单→食材检验→实施配货→填制“配货订单”→出库确认→交结算部门。（2.4）报价经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场食材信息。根据行情制定时段价格预报方案；流程：预报方案→部门经理签署→客户。（3）制单管理责任部门：配销部工作要求：接收：由配销部指定人员接收；录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印；配销员根据配销实际内容填写完整配货订单；分发：一式三联，结算、配销、采购部各一联。.加工运送部（1）部门职责负责配送公司货运计划的制定和落实，确保货运任务完成。根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。加强车辆、驾驶员的使用管理。按要求计算、分类汇总运输费用。负责配销食材的加工管理。负责装卸工的管理。（2）岗位职责（2.1）驾驶员按时定期参加安全例会，树立安全第一的思想；自觉遵守交通规则和安全操作规程做好例行车辆保养和清洁保养,坚持三查（出车前查、行驶中查、回场后查）发现故障及时报修，不带病出车；保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐；服从调配部门的安排，完成运输任务，不无故甩任务，不跑私车；不准私拿私吃运输食材、中途不得卸车、不得出售食材，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固；做好各生产工具的领用、借还、保管工作。（2.2）运输调配负责做好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行费用核算，列出清单报配送公司财会；调度岗位要做好“五了解”，了解人（随车司机和工人），了解车（车辆性能），了解物（装载货物规格），了解路（道路情况），了解天气（气象预报）在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排流向，选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率；做好各类营运资料日常积累；做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理；做好各类运输费用报销的审核；（2.3）外聘人员的使用录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使用；使用管理：根据使用情况做好记录（出勤、完成任务），每月做出考核意见，交人事部门；.结算部（1）部门职责负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、准时输出；负责结算款的催讨负责对供应商货款的结算；负责对配送公司各类结算数据的汇总。（2）岗位职责（2.1）清单根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委托书接受结算，并逐项进行验证；提货单与统计联数字完全一致；其他附件齐全（费用单.预支单等）；付款金额不得涂改；市场工作人员不得代客户结算（汇款除外）；客户预支严格执行公司《加强内部应收款项的管理制度》；（2.2）凭证减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字；原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保管；（2.3）现金（付款）付款时，认真复核各类付款凭证，做到手续齐全；根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，做到日结日清，账款一致，发现现金损益，及时报告部门负责人；现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金一般为规定备用金金额；任何人不得挪用现金；其他：做好装卸费的发放记录和验收工作；预收款的付款和还款记录；按时做好月底的未结账的预估；（2.4）报表按编号做好统计联的销售款，包装款的金额汇总；根据汇总金额与各小汇笼汇总金额轧平（销售款.包装款）做好每日销售日报表、对象分析表和各种汇总；做好各类数据的收集、整理、记录、工作、为配送公司经营服务；原始凭证与同期各类保单一起妥善保管。（2.5）对帐根据当日送货回单进行金额、数量、重量等有关数据的汇总；按照约定的结算期及时与对方对账，如有不符，必须立即进行核对；双方确认后，开具发票。做好各类信息资料的收集、保存，以备查阅。

（2.6）开票根据配货订单内容，认真审核，发现问题及时与配销员联系；按照配货订单开具送货单或销售发票；按客户名整理送货单（无异议）；按销售款、包装款等要求汇总当日送货单和销售发票，做好小汇笼。原始凭证与同期各类报单一起妥善保管，以备查阅。（3）制单管理（3.1）送货单责任部门：结算部门（2）工作要求：录入：根据配货订单销售价由结算员录入计算机系统生成送货单；审核：部门负责人打印和分发：一式三联（特殊规格除外），交送货员。（3.2）成交单责任部门：采购部、结算部门工作要求：部门负责人录入：根据配销部配货订单的成交量由结算员录入计算机系统；审核：部门负责人打印和分发：一式三联，结算、客户、供应商（凭入库登记单领取）各一联。（3.3）回单正确回单：直接交结算部门；修改回单处理流程：送货员→配销员修改→部门经理签署→采购部确认→配货员交结算部门。

1.5.服务工作程序、方法和制度1.5.1.服务工作程序总工作程序实现项目实现项目食品配送服务的标准化、精细化、常态化任务下达至现场管理员质检管理员安检管理员具体工作任务的落实与实施检查与考核项目经理根据公司和招标文件的要求ISO9001质量管理体系相关规定项目管理目标、计划、日常管理方案公司审核通过用户单位同意

供货工作程序客户下达订单客户下达订单审单分类统计订单部审核订单，品名、数量、质量、规格、送货时间等。经理签字确认。经理下达分配任务业务员组织货源食材出货前检测过称，登记。抽检质量，留样。品检员在“出货检验单”上签字。检测合格后食材分类装车发货根据客户分布情况安排好送货线路，准时发车送货。客户收货货物达到客户指定地点后，由采购方人员验货，食材检测合格后，方可卸货入库。售后服务及改进及时处理客户的投诉及建议。提出改进方案；1.5.2.方法.接受订单环节公司业务人员收到客户的订单后，首先要详细检查并填写好有关内容：（1）产品的名称及数量（2）客户的姓名、地址、电话号码（3）接单日期（4）接单经手人签名（4.1）确认订单内容准确无误后，统一由项目组负责，传订单到财务审核，再由公司总经理审核，审核通过后再传到业务员手中。（4.2）业务员把当天的原始订单整理好，统一交项目组相关人员保管，编写当日订单的流水号，按时间顺序装订成册。（4.3）业务员对货品进行运输前的检测，采购检测合格后，由仓库管理员做派送前的准备。.仓库出货环节（1）仓库主管接到客户订单后，首先要检查清楚订单的详细内容，如有不明确之处，要及时联系公司业务员。（2）仓库主管要准备根据订单的要，安排各组做好出货工作。（3）填写发货单（送货单）时，要在发货单上注明货品名称及数量，客户名称、地址等，并在备注栏上注明该批货物的订单日期，是否有欠货，发货单一式三份，仓库及公司各存档一份，客户一份。（4）填写补发欠货的发货单时，要在备注栏注明原订单的日期，并注明“补发”的字样，如：补发x年x月x日的订单产品。（5）如果新订单和补发的订单同时发货时，要分开填写发货单。仓库主管要在已确定发货的订单上写明“已发货”字样，有欠货的要写明“欠货”字样，已补发欠货的要在传真订单上取消“欠货”字样。当天已发送的货物的发货单要送回公司存档。（6）因出货所造成的问题，责任由仓库工作人员负责，由此使公司造成损失的，将对当事人进行经济处罚。.配送环节管理为了能够及时、准确地完成采购方食品配送任务，满足采购方的需求，我们制定了严格的配送管理制度：在正常提供时，为了满足客户需求，必须提前三天进行货源检查，与厂家确认，如果数量不够，即立刻进行货源补充，保障货源。针对该项目，我司成立了专门的物流配送车辆和人员，确保货物保质、保鲜，运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）符合卫生要求；保证清洁、干燥、无异味、有篷盖，根据产品特点配备防雨、防晒、防尘、冷藏、保温等设施。装货前要由司机和仓库主管一起核对清点货物的名称及件数，装车后再清点一次，检查是否有遗漏。货物装好后，司机要检查车辆的性能状况，如轮胎压力、油箱储量、关好车门等。发车前检查发货单上的收货人与地址是否相符，检查准确后方可出发，避免误送。司机在发车前对送货路线要明确，以免走错路线，浪费能源；行车时要遵守交通规则，时刻注意交通安全；留意并熟记送货的路线，以便下次送货时要顺利快速。货物送达目的地后，与收货方进行收货签收；并做统一单据盖章，作为结算时的原始单据。对于运输车辆并制定了以下措施：（1）运输车辆内外必须清洁干净、无污渍、无异味、保持通风良好。（2）送货器具保持干净，无污渍。（3）运输冷藏食品及易腐食品，应当采取保鲜措施。（4）运输车在运输食品前，必须进行消毒，并设有专人负责监督执行。（5）运输车在运输过程中，应有防雨措施。（6）有特殊气味的食品、调料与易吸收气味的食品不可混合装运。（7）在运输食品时，不得同时装有有毒有害物质，防止食品污染（8）配送应急措施我方会在该项目的项目组中建立应急人员备档，该人员24小时电话不断机，当该项目中任何部分出现紧急情况，都可以通过该工作人员进行与我方沟通，并制定对应的应急性方案，以确保食品的正常供应。1.5.3.制度.配送卫生情况（1）食材配送坚持无缝原则，从配送中心直接到客户指定地点，保持原材料在整个冷链配送过程中的完整性。（2）配送、盛放食材的器具保持清洁、卫生、并消毒处理。（3）配送物品的保温车辆运转正常，外部清洁、无污、无垢；车辆锁扣操作灵活；车辆内清洁干净，无异味，无油垢，无杂物，控制其温度保持在规定温度，并严格执行HACCP的相关车辆消毒程序的规定，定期消毒，并做记录。（4）配送、盛放食材器具要摆放合理有序。（5）配送食品包装完好，处于安全有效期内，清洁卫生。.仓储员工个人卫生制度（1）必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方可上岗操作。（2）凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病毒携带者），活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病（腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等）不准上岗。员工凡患病、有疾病必须向经理报告，患者本人与其他知情人均不得隐瞒。（3）上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽（并把头发置于帽内），口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不戴戒指，不涂指甲油，不留长发，操作直接入口食品时应戴口罩。工作前、处理食品原料后、接触不洁物后必须用肥皂及流动清水洗手。（4）食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽入厕所。（5）在生产、经营场所内不得吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不乱丢废弃物、不把个人用品带入、不得对着食品咳嗽打喷嚏。（6）保持个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤换洗衣帽。不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等首饰加工食品。严禁在食品加工和销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、挠痒、掏耳朵、剔牙和嬉戏打闹。（7）从事人员应用做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上岗操作（8）不准把私人物品、有害物品带入仓库。（9）凡违反以上规定者，先提出批评教育，仍不悔改者按规定予以处罚。.原材料“五四”管理制度（1）由原材料到成品实行四不制度：采购员不买腐烂变质的原料；保管员不验收腐烂变质的原料。（2）成品存放实行“四隔离”，既生与熟隔离，成品与半成品隔离；食品原材料与杂物、药物隔离，食品原材料与天然冰隔离。（3）器具实行“四过关”一洗、二刷、三冲、四消毒。（4）环境卫生采取“四定”办法，即定人、定物、定时、定质量、划片分工、包干负责。（5）个人卫生做到“四勤”勤洗手剪指甲勤洗澡理发勤洗衣服被褥勤换工作服.仓储器具清洗消毒制度为保障就食用者身体健康，避免传染病发生，杜绝实物中毒事故。根据中华人民共和国《食品安全法》和卫生防疫部门有关规定，特制定仓储中器具消毒制度。（1）仓储器具严格执行一洗二清三消毒四保洁制度，按照指定的表格逐项进行登记。（2）洗刷仓储器具必须有专用水池，不得与洗蔬菜、肉类等其他水池混用。（3）每次清洗消毒：工作结束后，要把水池、消毒池及地面等清洗干净，并对所用过的工具进行全面消毒。（4）月底，保管和经理要在当月仓储器具消毒记录表上签字然后交办公室存档备案。（5）如出现仓储器具消毒不当引起的卫生事故，要追究责任人和签字人的责任。.储运卫生制度（1）各种机械、电气设备用具必须摆放整齐，做到清洁卫生，有专门人负责。（2）坚持每次操作完毕后彻底清扫一次，每周大扫除一次，以保持操作间光亮、整齐、干燥、卫生。（3）积极采取措施，消灭苍蝇、老鼠、蟑螂等害虫及其孳生条件。（4）地面、墙壁、仓储架、案板等经常擦扫、洗刷，保持通风、排烟、排水良好，物品堆放整齐。（5）容器用具、案板、工具等使用后立即洗刷干净，保持干燥。（6）废弃物、垃圾等要及时扫除、处理，无积水。（7）建立日常和定期清扫制度，实行仓库卫生分片包干等责任制。（8）仓储间间内不准喝酒、吸烟、洗衣服、停放自行车、摩托车等车辆。.从业人员健康检查（1）执行频次：1年/次（2）执行要求：检查从业人员持健康证上岗情况，保证入口食品安全。（3）执行步骤：（3.1）※从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。（3.2）※食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。（3.3）※从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐时应立即脱离工作岗位，待查明病因，排除有碍与食品卫生疾病或治愈后，方可重新上岗。（4）记录填写：各作业网点负责人监督员工办理从业人员健康证，公司相关人员检查健康证办理情况。.仓库卫生安全制度（1）仓库数量、质量和进、发货要登记，先进先出，有过期变质迹象的食品须及时报告并按制度销毁、处理。（2）包装食品按类别。品种上架存放，挂牌注明食品质量及进货日期；货物摆放符合有关要求；散装食品贮藏容器加盖，并标注食品名称（3）肉类、蛋类等易腐烂食品按规定冷藏，或冷冻储藏并保持规定的温度，（4）食品与食品材料不得混放，仓库不得存放私人用品及其他杂物。（5）严防鼠、虫、蝇、蟑螂污染食品及原料。（6）仓库常开窗通风，保持室内整洁。（7）仓库保管规范化，仓库保管员必须学习和掌握食品保险和贮藏知识和其他食品知识。.保鲜库卫生安全管理（1）保鲜库应安装性能良好的温度计和湿度计，并定时检查其温、湿度，防止库内温度和湿度越过许可范围。（2）原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。（3）原料应放置在货架上，保证原料至少离地面25厘米，离开墙壁10厘米，以便于空气流通和清扫，并随时保持货架和地面的干净，防止污染。（4）原料存放应远离自来水管道、热水管道和蒸气管道，以防受潮和湿热霉变（5）入库原料需注明进货日期，以利于按照先进先出的原则进行发放，定期检查原料保质期，保证原料质量。（6）保鲜库应定期进行清扫、消毒，预防和杜绝虫害、鼠害。（7）所有有毒及易污染的物品，包括杀虫剂、去污剂及清扫用具，不要放在食品原料干货库内。（8）控制有权进入仓库的人员数量，外单位及职工私人物品一律不应存放在保鲜库内。.冷藏库卫生安全管理冷藏是低温抑制鲜货类原料中微生物和细菌的生长繁殖速度，维持原料的质量、延长其保存期。因此，一般温度应控制在O至－10℃，将其设计在深冻库的隔壁，可以节省能源。要特别注意贮藏时间的控制（1）冷藏室温度每天必须定时检查，温度计应安装在冷藏库明显的地方，如冷藏库门口。（2）要制订妥善的领用原料计划，尽量减少开启冷藏室的次数，以节省能源，防止冷藏设备内温度变化过大。（3）冷藏库内贮藏的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有足够的空隙，原料不能直接堆放在地面或紧靠墙壁，以使空气良好循环，保证冷空气自始至终都包裹在每一种原料的四周。（4）原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。（5）需冷藏的原料应尽快下库，尽量减少耽搁时间；对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜纸包裹并装入合适干净盛器，以防止污染和干耗。

1.6.拟投入的服务人员、主要设备1.6.1.拟投入的服务人员序号本项目任职姓名职称专业执业或职业资格证明（证书名称）执业或职业资格证明（级别）执业或职业资格证明（证号）备注项目负责人XXX无XXX健康证//XXX无配送员XXX无XXX健康证//XXX无售后员XXX无XXX////XXX无配送员XXX无XXX健康证//XXX无客服XXX无XXX////XXX无客服XXX无//健康证//XXX无库管XXX无//健康证//XXX无库管XXX无//健康证//XXX无分拣员XXX无//健康证//XXX无分拣员XXX无//健康证//XXX无配货员XXX无//健康证//XXX无配货员XXX无//健康证//XXX无采购员XXX无//健康证//XXX无采购员XXX无//健康证//XXX无

1.6.2.主要设备序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份用途备注运输车辆轻型厢式货车轻型厢式货车1中国内蒙古中国2018运输无运输车辆轻型厢式货车轻型厢式货车1中国内蒙古中国2018运输无运输车辆轻型厢式货车轻型厢式货车1中国内蒙古中国2018运输无运输车辆轻型厢式货车轻型厢式货车1中国内蒙古中国2018运输无数显恒温水浴锅HH-6220V1台中国金坛市中国2013主要用于实验室检测无农药残毒快速检测仪RP-410220V1台中国北京市中国2010用于农副产品检测无

.检测农药残留设备快检室及快检仪器设备及药物试纸证明惠民市场快检室仪器设备盘点表序号仪器名称规格型号数量备注1试管架36孔位//2个//2酒精灯////2个//3比色皿////14个//4电子秤////5个//5计时器////3个//6移液器////2个//7研磨器皿////1个//8洗耳球////4个//9离心管盒////1个//10液体胶50ml//7个//11定性滤纸100张装//70个//12取样袋////3袋//13移液器吸头////1袋//14一次性口罩////2袋//15实验服////12件//16小型打印机////1台//17数显恒温水浴锅//HH-61台//18农药残清快速检测仪//RP-4101台//19多功能检测仪//1台//20肉类水分速测仪//R-120PLUS1台//21微型混合器//H-11台//22食品微生物采样箱////1个//23地沟油筛查速测箱////1个//24收纳箱////1个//25欧柯奇微电脑多功能速测医药品箱////1个//26笔记本电脑//联想G40-801台//如下图所示：农药残毒快速检测仪

数显恒温水浴锅多功能检测仪

农药残留速测卡及瘦肉精速测卡

1.7.服务质量、进度、成本、安全、环保措施1.7.1.服务质量措施食品质量管理体系（1）质量方针和目标我司按以下方针要求开展食品安全质量管理制度方面的工作：卫生安全、质量求生存；主动服务、创新求进步。本方针与公司总体经营宗旨相适应和协调，它是公司经营方针的重要组成部分；体现了公司对质量安全的核心追求，体现了公司符合法律法规的要求、满足业主对食品安全的要求和对持续改进的承诺，传播美味弘扬文化，代表企业追求质量安全的精神，不断地追求质量完美、不断满足业主要求并争取超越业主期望，引导消费。质量目标：成品检验合格率：99%以上出厂产品质量和卫生指标合格率：100％食品安全事故：0业主满意度：99%以上商品必须符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《散装食品卫生管理规范》等法律法规，供应的商品必须符合国家、行业和生产企业的质量标准，并遵循该类商品主管部门或行业部门的任何强制规定和标准，符合产品质量、安配送商品全、卫生、环保等方面的标准。商品必须是合法生产或合法代理的，且供货时有关商品必须“三证”齐全，严禁提供劣质、变质及过期商品。预包装商品的标识标注应符合国家的相关标准并且规范、内容齐全、有质量检验合格证明、中文标明的产品名称，限期使用的商品在显著位置清晰的标明生产日期和安全使用日期或者失效日期。（2）食品采购管理制度采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。（3）食品仓库卫生岗位责任制（3.1）食品贮存方法低温贮存：1）冷藏贮存：0℃至－10℃条件下贮存2）冷冻贮存：0℃至－29℃条件下贮存常温贮存（3.2）贮存基本要求清洁卫生通风干燥无鼠害（3.3）食品贮存库的卫生要求门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。库内保持通风、干燥，避免阳光直射。要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。（3.4）食品贮存的卫生管理建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM－30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。仓库要定期打扫。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。冷库内不得存放腐败变质和有异味的食品。（4）食品质量自检制度为了加强本经营单位食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，确保广大消费者购买到安全放心的食品，制定本制度。本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。本经营单位配备专职食品质量监督员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。规模较大的商场或市场，要设立检测室，配置检测设备、专职检测人员，对蔬菜等重要食品实施售前检测，加强入市自检，及时发现质量问题，防止不合格食品进入流通环节。经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果（包括品种、产地、检测情况等）进行公示。（5）食品质量承诺制度为确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，提高食品质量水平，保护消费者的合法权益，特制定本制度。本经营单位本着“公平、自愿、诚实、守信”的原则，文明经商、诚信经营，遵守有关市场管理法律法规，自觉维护市场秩序，不损害消费者和其他经营者的合法权益。本经营单位积极参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接受工商部门和消费者的监督和管理。本经营单位按照市场准入标准，建立各项内部食品质量管理制度；并完善内部管理，建立食品质量档案和管理机构，明确责任，专人负责。本经营单位加强食品质量的日常管理：做好进货食品索票索证和查验登记工作，保证食品来源合法真实；经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。本经营单位对消费者做出如下食品质量承诺：所经营的食品符合相应的标准，在保质期限内，无腐烂变质，包装标识符合要求，标识内容属实，票证合法齐全，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或食材质量信誉卡。本经营单位严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规的相关规定，对销售的食品采取质量先行负责、“三包”等方式，落实质量承诺责任。本经营单位认真配合有关部门的日常巡查和市场检查，自觉学习食品安全的有关法律、法规、规章等规定，并接受社会各界的监督建议和业主咨询投诉，完善售后服务措施，努力为所有消费者服务。（6）从业人员健康档案制度新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。食品生产经营人员每年必须进行健康检查和卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格后方可继续从事食品生产经营活动，否则，不得继续从事食品生产经营工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作，并按要求调离其工作岗位。食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的事情。对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。（7）食品生产管理制度（7.1）目的对生产提供过程影响质量和安全卫生的有关因素做出规定，为了确保食品达到规定的要求，特制定本制度。（7.2）职责质量负责人负责编制工艺规程和生产作业文件。检验部负责编制检验操作规程。供销部负责提供合格的原料和包装材料。生产部负责生产提供过程的实施和管理。供销部负责制定月度销售计划。（7.3）内容1）工艺技术控制1.1）生产工艺规程由生产部负责编制。1.2）生产操作人员必须严格按照工艺规程和作业指导书进行操作。1.3）生产操作人员对生产过程中规定的食品配比要求和产品特性按作业指导书和产品配方要求进行控制，并按规定填写记录。1.4）设施控制各种生产设施应处于良好的运行状态，按《基础设施管理制度》执行。2）监视和测量2.1）成品在出厂前须经质检部进行常规项目检查，合格产品方可。2.2）生产过程中发现不合格产品，按《不合格品管理制度》执行。3）特殊工序和人员控制3.1）炒制、精练、罐装为特殊工序，应严格按照生产作业指导书及产品配方表要求执行。3.2）特殊工序岗位的人员应经培训合格后才能上岗。（8）销售服务管理制度（8.1）目的对服务的职责与要求作出规定，为了以优质的服务满足业主的需求和期望，特制定本制度。（8.2）职责供销部负责销售服务的归口管理。质检部和有关部门配合实施。（8.3）内容供销部负责各业主提供咨询和技术服务1）供销部利用与业主的交往，包括面谈、信函、电话、传真等方式主动推介本公司的产品，提供宣传资料，适时解答业主提问。2）及时推介和提供本公司产品的技术资料和安全性特性，协助业主了解和正确使用本公司产品。3）供销部负责产品销售服务的提供，主要包括：3.1）负责与业主沟通，正确签订购货合同，实现对业主的承诺。3.1）负责与业主联系，如有业主投诉，有进通知质检员妥善处理，并做好有关的服务记录。3.3）负责对业主满意度进行测量，以业主为关注焦点，确定业主的需求和潜在需求，执行《业主满意评度控制程序》。3.4）建立业主档案，详细记录其地址、名称、电话、联系人及了解业主的订货倾向，及时做好供货准备。3.5）供销部收集业主使用本公司产品后的安全卫生信息，进行分析后，做出妥善处理：①如属业主保管及使用方法不当造成的质量和安全卫生问题，公司派人员协助指导和改进。②如属本公司产品质量和安全卫生问题的，与业主协商解决，作更换退货处理。（9）产品检验管理制度（9.1）购进产品的检验1）凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，方可办理接收手续，注明待检，并及时通知质检人员进行检验。2）检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按照《原料购进、验收管理制度》执行，并做好原始记录工作。3）检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。（9.2）过程检验每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按规定填写相关检查记录。（9.3）成品出厂检验1）企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时间内，配合相关药剂进行出厂检验。每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报告单》，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。2）填写《成品检验报告单》，检验单中包括食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、化验员、检验合格证号或者检验编号、检验时间等记录内容。填写完成后由质检部保存。3）检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不能随意改变。应保留所有的原始记录，归档存查。4）质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。对发生质量变化产品，应及时通知质检部生产部制定应变措施。5）部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，并签订委托检验合同或协议。（10）原料购进、验收管理制度（10.1）原料购进供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。（10.2）原料验收1）采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。如有特殊情况（如晚上、深夜到到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。2）要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。3）仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。4）原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。5）进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。（11）产品标识管理制度（11.1）目的对产品各过程的标识作出规定，为了防止不同产品的混用，有可能追溯性要求时，能对产品的形成过程进行追溯，特制定本制度。（11.2）职责1）生产部负责产品标识归口管理。2）生产部负责成品、原料状态标识的归口管理。3）生产部负责库存食品、包装物料和化学药品的标识和记录，保证可追溯性。（11.3）内容1）产品标识1.1）进公司产品由质检部验证其质量满足要求后方可入库，以检验报告和货物保管卡为标识。1.2）生产车间从仓库领取食品时，应详细记录食品的堆位、品名、领料日期及数量（包数/吨数等）。1.3）半成品生产过程应做好每道工序必要记录及以包装袋为标识。1.4）加工完毕的产品经检验合格，以成品包装袋包装为标识。1.5）购进原料、半成品、加工后产品的标识，未经检验员的同意，任何人不得随意更换、涂改或损坏。1.6）各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。2）标识的跟踪管理2.1）标识的有效性，由质检部负责进行跟踪。2.2）发现分不清名称（产地）的购进原料或成品，应立即请质检部进行区分和确定。3）产品的可追溯性。3.1）生产部组织生产时应做好生产过程的有关记录，发现质量和安全卫生问题应进行追溯，依据各种标识和记录，查明原因，采取相应措施。3.2）检验员将检验结果做好记录并保存。4）产品状态标识识别产品的状态标识有：待检、合格、不合格、待处理、在加工。在生产现场以标识牌作为标识。（12）产品防护管理制度（12.1）目的对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。（12.2）职责1）生产部负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。2）生产部负责物资贮存管理。3）生产部和供销部组织食品的交付管理。（12.3）内容1）产品应有明确和明显的标识。2）产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。3）仓库负责对食品贮存管理。3.1）对验止入库的产品要分类摆放，设原辅产仓和成品库，库内产品应摆放整齐，有一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明产品的产地、品名、数量，做到账物卡相符。3.2）对未出库的食品要做好防护和标识。3.3）仓库产品应堆放整齐，标识清晰，存取方便。3.4）特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠逆防范工作。（13）检验设备管理制度（13.1）目的对检验设备的管理作出规定，为了确保检验设备的测量精度和适用性满足使用的要求，保证监视和测量结果的准确性，特制定本制度。（13.2）职责1）质检部负责检验设备的归口管理。2）各使用部门负责本部门的检验设备的使用和维护保养。3）使用部门负责新购进的检验设备的贮存和保养。（13.3）内容1）使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求，选用、配备相适应的检验设备，对使用的检验设备，质检部应做好周期送检工作，加强对监视和测量的管理，保存好各种检定、校准记录。2）检验设备的购置根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置监视和测量的装置的计划。3）检验设备的验收3.1）质检部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。所购装置应具有产品的合格证明以及使用说明书等有关资料。3.2）验收不合格的检验设备，由购置部门负责退换。3.3）验收过程应包括对检验设备的检定或确认，在用的检验设备应质检部送法定计量部门进行检定，出具合格证书。对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证明使用。3.4）验收合格的检验设备由质检部纳入统一管理，建立《监测装置台账》，并在装置上做好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号、检定或校准时间等。4）检验设备的使用和维护4.1）质检部应制定检验设备的操作规程、维护保养制度并实施。4.2）重要的检验设备应由专人使用和保管，严格按照规程和使用。4.3）检验设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，做好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。5）检验设备的管理5.1）质检部负责检验设备的使用并做好记录，编制《监测装置台账》，重要的监测装置填写《监测装置履历卡》，并装置名称、型号、编号、检定周期，使用地点等。5.2）质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》，并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。5.3）对准确度不符合要求或故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处理，并做好标识，防止误用。（14）废弃物管理制度（14.1）目的为了更有效地控制本公司生产过程及相关过程中废弃物和危险废弃物的产生，防止其污染环境，并对其进行合理回收利用，降低生产成本，特制定本制度。（14.2）适用范围适用于本公司运行过程中废弃物和危险废弃物的控制和综合处理。（14.3）职责各部门负责将本部门的废弃物、危险废弃物分类存放。生产部负责车间废弃物、危险废弃物折控制和处理工作。检验室负责实验过程产生废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。各办室负责各自办公区域内废弃物的控制和处理工作。仓管员负责仓库的废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。（14.4）管理办法1）各责任产部门负责将本部门的废弃物和危险弃物分类存放和标识。2）公司的废弃物和危险废弃物分类如下：2.1）办公活动产生的一般废弃物：废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。2.2）生产活动产生的一般废弃物：废弃包装物、废旧设备零部件，生产垃圾。2.3）质检活动产生的一般废弃物：废玻璃瓶、废液等实验垃圾。3）危险废弃物：3.1）办公活动生产的危险废弃物：废旧灯管和电池。3.2）生产活动产生的危险废弃物：废机油及其沾染物，废旧危险化学品，废液包装物。3.3）质检活动生产的危险废弃物：危险废液，沾有危险化学品的包装物。3.4）原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避免废品、废料的形成。3.5）生产车间在生产过程中应严格执行工艺文件，合理使用包装材料，尽量减少废料、废弃物和危险废弃物的产生。①各办公区的废弃物由回收公司进行处理，企不定期部负责对各办公区废弃物处理的监控。②生产车间由机器的维修等产生的废部件、废零配件等放入指定的废料区，达到一定数量后由仓管员进行处理。③检验室在检验过程中产生的一般废弃物和危险废弃物分门别类放置在相应的废弃物区和危险物区，生产过程产生的废品、废料、废弃物、危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和危险废弃物区，达到一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质的回收商回收处理，并做好记录。④生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、实验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给废品回收公司和垃圾回收站，并做好记录。⑤机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危险回收公司处理。⑥生产部每月应对废品、废料进行统计，必要时做出分析评价。（15）检验室管理制度化验员工作必须认真严谨、严格按照检验规程进行操作检验。确保检验报告客观、真实、准确，实事求是评定产品质量。认真做好各类原料、辅料、卫生、质量等的检验原始记录，对检验记录数据归类存档，妥善保管，至少保存三年以上备查。认真做好产品卫生质量的反馈工作，对每批产品检验必须出具检验报告，坚持原则，对检验不合格品坚决不准出厂。保持化验室清洁干净，每周对化验室进行全面消毒。检验药品分类存放，做好药物添置、使用记录。对有毒药品必须严格保管、不得外借。（16）投诉处理管理制度（16.1）目的正确对待和处理投诉，确保公司诚信形象，对客户服务进行完善。（16.2）职责质量负责人负责主持投诉受理制度。（16.3）投诉受理办公室设有投诉电话，在公司宣传册或名片、产品上标明，在市消费协会指导下开展工作，具体工作由办公室负责承担。办公室负责消费者投诉接待，记录，调查，处理，反馈等投诉事宜工作。对于消费者投诉应登记投诉者的姓名，性别，年龄，职业，单位名称，联系方式，投诉事件等一切与投诉事件有关的资料。对投诉事件，办公室能自行处理的，要及时处理并予以回复，不能处理的，要及时汇报上级，在上级作出处理意见后在处理。对投诉者的书面答复应载明下列事项：1）被投诉事由；2）调查核实过程；3）基本事由及证据；4）负责及处理意见；消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告。消费者直接投诉到市消费者协会的，办公室应积极配合市消协妥善处理，不留后患.每年定期组织专人进行检查。

（17）企业诚信管理制度（17.1）目的确保公司诚信经营管理体系的有效运行，及时完善和不断提高。（17.2）职责总经理带领全体员工自上而下共同建设诚信体系，并正常运转。（17.3）内容1）建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，加强诚信经营的理念，培训后进行相关考核并记录。2）建立企业质量诚信保障2.1）质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，《企业内部诚信档案》。2.2）定期进行产品质量检查，核对生产工作人员的生产记录，并进行登记诚信档案。2.3）诚信危机处理和预警①对企业内部诚信档案诚信不足的员工，应该及时进行教育，并要求改正。如有在犯应该进行严惩。②对企业内部诚信优秀者应该进行相关奖励，通报表扬相互宣传，做已表率。③质检部和质量负责人应该重视诚信经营理念，加强对企业的诚信管理，及时记录，及时跟进，多看多问，预防因诚信问题而产生的一系列问题。（18）不合格品管理制度（18.1）目的为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效地控制。（18.2）职责1）.质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。2）.项目经理负责对不合格品让步接收的处置决定。3）.产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置（18.3）工作程序1）采购产品不合格的控制1.1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。1.2）采购不合格品的评审评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：拒收：退货应为首选方式；让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。1.3）不合格品的处置及跟踪①拒收由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。②让步接收由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；供销部主管组织办理入库。2）不合格的半成品及成品2.1）不合格品的鉴别由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取必要措施应对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。2.2）不合格品的隔离不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。2.3）不合格品评审评审时限：应在24小时内完成评审工作。评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。评审程序与权限：现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由质检员负责。进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。2.4）不合格品的处置及跟踪质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。2.2）返工的控制①质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。2.3）报废的控制①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；②生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。3）交付后发现的不合格品3.1)任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当立即通知质检科主管、综合科主管。3.2)质检部主管在组织确认了不合格属实后，提请供销部主管向有关业主通报。3.3）质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参加。3.4)通过评审，以确定：不合格品的性质、影响程度；拟采取的措施。3.5）评审后，供销部主管与业主进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与业主协商处理的办法，取得业主的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。3.6）质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果。4）纠正措施4.1）对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。4.2）应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。（19）食品安全应急预案及召回制度（19.1）目的为了防止因操作体系不健全或其他因素，给生产和产品带来的不安全隐患，为保证本公司信誉，同时能有效快速和全面地进入应急调查程序，使损失降低到最低点，保护生产正常进行，也为消费者提供安全、健康的食品，达到业主满