天津妇联部门决算分析报告

天津妇联部门决算分析报告引言收入支出决算总体情况收入决算情况详细说明支出决算情况详细说明财政拨款收入支出决算总体情况说明一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明contents目录政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明其他重要事项的情况说明总结与展望contents目录引言01本报告旨在分析天津妇联部门的决算情况，评估其财务状况和运营成果，为决策者提供有关信息，以支持未来发展规划和预算制定。报告目的天津妇联部门作为负责促进性别平等和妇女发展的重要机构，其财务状况和运营成果对于实现其使命和目标具有重要意义。通过决算分析，可以了解其资金筹集、使用和管理情况，为改进财务管理和提高运营效率提供依据。报告背景报告目的和背景报告范围时间范围本报告涵盖天津妇联部门XXXX年度的决算数据。内容范围本报告将分析天津妇联部门的收入、支出、资产、负债等财务状况，以及各项业务活动和专项经费的使用情况。收入支出决算总体情况02收入总计财政拨款收入：指天津妇联部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其他支出指除上述“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”、“上缴上级支出”以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。支出总计年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。结余情况收入决算情况详细说明03本年度财政拨款收入总额及占比01天津妇联部门本年度财政拨款收入总额为XX万元，占总收入的比例为XX%。财政拨款收入的主要来源02财政拨款收入主要来源于中央和地方两级财政，其中中央财政拨款XX万元，地方财政拨款XX万元。财政拨款收入的使用情况03财政拨款主要用于部门的基本支出和项目支出，其中基本支出包括人员经费和日常公用经费，项目支出主要用于妇女儿童事业发展、家庭建设、妇女维权等方面。财政拨款收入事业收入总额及占比天津妇联部门本年度事业收入总额为XX万元，占总收入的比例为XX%。事业收入的主要来源事业收入主要来源于部门所属事业单位的业务活动，如培训、咨询、出版等。事业收入的使用情况事业收入主要用于补充部门的基本支出和项目支出，以及支持所属事业单位的发展。事业收入030201经营收入总额及占比天津妇联部门本年度经营收入总额为XX万元，占总收入的比例为XX%。经营收入的主要来源经营收入主要来源于部门所属企业的生产经营活动，如销售商品、提供劳务等。经营收入的使用情况经营收入主要用于企业的生产经营活动，以及支持部门的基本支出和项目支出。经营收入123天津妇联部门本年度其他收入总额为XX万元，占总收入的比例为XX%。其他收入总额及占比其他收入主要来源于捐赠、赞助、利息等非经常性收入。其他收入的主要来源其他收入主要用于部门的基本支出和项目支出，以及支持妇女儿童事业的发展。其他收入的使用情况其他收入支出决算情况详细说明0403对个人和家庭的补助支出包括离退休费、抚恤金、生活补助等。01人员经费包括工资、津贴、奖金、社保缴费等。02日常公用经费包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。基本支用于促进妇女儿童发展的各类项目，如妇女创业扶持、儿童教育等。妇女儿童发展项目支出用于维护妇女儿童权益的各类项目，如法律援助、心理咨询等。维权服务项目支出用于支持家庭建设的各类项目，如家庭教育、家庭文化等。家庭建设项目支出项目支按照规定上缴上级妇联组织的支出：包括会费、管理费等。上缴上级支妇联组织销售商品或提供劳务所取得的收入。与销售商品或提供劳务相关的成本费用，如原材料、人工等。经营支成本费用销售收入对附属单位补助支对附属单位的补助支出：用于支持附属单位发展的各类补助，如经费补助、设备购置补助等。财政拨款收入支出决算总体情况说明05本年度财政拨款收入总额较上年度有所增长，主要原因为项目经费增加。财政拨款收入来源主要为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。各类财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款占比最大，为主要收入来源。财政拨款收入决算总体情况财政拨款支出决算总体情况01本年度财政拨款支出总额较上年度略有下降，主要原因为部分项目结转至下年度继续实施。02支出结构得到优化，基本支出占比下降，项目支出占比上升。各类支出中，人员经费支出和公用经费支出占比较大，为主要支出项目。03一般公共预算财政拨款基本支出主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务。公用经费支出主要用于商品和服务支出、办公设备购置等。一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明人员经费支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。本年度基本支出决算数较预算数有所减少，主要原因为厉行节约，压减一般性支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明06“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本年度“三公”经费财政拨款支出总额为XX万元，较上年度的XX万元有所增长/下降，增长率为XX%。其中，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费分别为XX万元、XX万元和XX万元，占“三公”经费总支出的比例分别为XX%、XX%和XX%。公务用车购置及运行费支出XX万元，其中公务用车购置费为XX万元，购置车辆XX辆；公务用车运行费为XX万元，主要用于保障公务出行、开展业务等。公务接待费支出XX万元，主要用于接待来访团组、开展业务交流等，本年度共计接待XX批次、XX人次。因公出国（境）费支出XX万元，主要用于参加国际会议、考察学习等，本年度共计出国（境）XX人次，人均费用为XX万元。“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明上下年增减变化原因及预算执行情况分析010203因公出国（境）费较上年增长/下降XX%，主要原因是本年度国际会议增多/减少，以及考察学习需求增加/减少。预算执行情况良好，实际支出与预算基本相符。公务用车购置及运行费较上年增长/下降XX%，主要原因是车辆更新换代/节能减排政策实施导致购置费用增加/减少，以及公务出行需求增加/减少导致运行费用增加/减少。预算执行情况总体良好，但部分项目存在超支现象。公务接待费较上年增长/下降XX%，主要原因是本年度业务交流增多/减少，以及接待标准提高/降低。预算执行情况基本良好，但部分接待项目存在超支现象。政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明07本年度政府性基金预算财政拨款收入为XX万元，较上年增加/减少XX%。收入情况本年度政府性基金预算财政拨款支出为XX万元，较上年增加/减少XX%。支出情况本年度政府性基金预算财政拨款结余为XX万元，较上年增加/减少XX%。结余情况010203政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况本年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于妇女儿童事业、家庭教育、妇女创业就业等方面。支出结构其中，用于支持妇女儿童事业的支出占比最大，为XX%，其次是家庭教育支出和妇女创业就业支出。重点支出通过政府性基金预算财政拨款的投入，有效促进了妇女儿童事业的发展，提高了妇女儿童的获得感、幸福感和安全感。支出效益政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明上下年增减变化原因及预算执行情况分析本年度政府性基金预算财政拨款收入较上年增加/减少的主要原因是政策调整、项目增减等。支出较上年增加/减少的主要原因是项目执行进度、政策变化等。增减变化原因本年度政府性基金预算财政拨款预算执行率为XX%，较上年提高/降低XX个百分点。预算执行率提高的主要原因是加强预算管理、加快项目执行进度等。预算执行率降低的主要原因是项目调整、资金拨付不及时等。针对预算执行中存在的问题，下一步将采取加强项目储备、加快资金拨付等措施加以改进。预算执行情况分析其他重要事项的情况说明08机关运行经费支出总额及构成包括人员经费、日常公用经费、专项经费等。机关运行经费支出与预算比较情况分析实际支出与预算之间的差异及原因。机关运行经费支出与以前年度比较情况对比以前年度支出，分析变化趋势及原因。机关运行经费支出情况说明01分析政府采购预算的实际执行情况，包括采购方式、采购结果等。政府采购预算执行情况02列明政府采购支出的总额及各类采购的占比情况。政府采购支出总额及构成03对比政府采购价格与市场价格，分析采购效益。政府采购价格与市场价格比较情况政府采购支出情况说明国有资产使用效率情况分析国有资产的使用效率，包括资产周转率、资产利用率等指标。国有资产保值增值情况评估国有资产的保值增值情况，分析资产增减变化的原因。国有资产总额及构成列明国有资产的总额及各类资产的占比情况。国有资产占用情况说明预算绩效管理工作开展情况说明分析预算绩效管理中存在的问题，提出针对性的改进措施。预算绩效管理存在的问题和改进措施概述预算绩效管理工作的目标、原则、方法等。预算绩效管理工作的总体情况列明绩效评价的结果，以及结果在预算安排、政策调整等方面的应用。绩效评价结果及应用情况总结与展望09预算执行情况本年度天津妇联部门预算执行情况良好，各项支出严格按照预算批复执行，无超支现象。财务管理情况部门财务管理规范，会计核算准确，资金使用效益高，有效保障了各项工作的开展。预算执行效果通过本年度的预算执行，天津妇联在促进性别平等、维护妇女权益、推动妇女