VDA审核方法-案例

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

P2,,项目管理,,,

2.1,*,是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？,"文件:产品质量先期策划程序

记录:

多方论证小组成员及职责表

项目组织架构图

团队成员技能资质的证明

文件:

事态升级程序

记录:

事态升级通知单[包括联系人方式]",项目部,"查项目小组职责表或项目开

发进度计划表中是否进行了

小组成员的职责分配?

小组成员是否包括所有相关

部门,包括供方?

小组成员联系方式明确?

小组成员具备相应资质?

顾客对项目管理的要求?

询问小组组长,如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理,是否知道应进行逐级上报?"

2.2,*,是否策划了项目实施需要的所有资源，且已经到位，并报告了变更情况？,"文件:

产品质量先期策划程序

记录:

资源策划清单

设备、工装、模具及检验设备清单

新产品设备工装清单

模具、工装、检具开发执行单

协议或合同

合格供方清单

项目人力资源评估表","项目部

营销部采购部","查资源需求计划表中对新产

品开发项目的资源需求是否

进行识别和提供?

是否考虑项目成员工作负

荷?

与顾客接口人员发生变更,

是否通知客户?"

2.3,*,"是否编制了项目计划,并且与顾客达成一致?","文件:

产品质量先期策划程序

记录:

产品质量先期策划项目展开表

产品首样进度表

顾客特殊要求传递清单

顾客的项目计划、截止期限、里程

碑、目标等

准备完整的APQP项目资料",项目部,"查项目开发进度计划表和项

目开发成本预算,客户要求

的关键时间是否得到保障和

满足?

顾客的时间期限和里程碑是

否包括?

项目计划变更影响客户端是

否与客户沟通?

计划时间未完成是否有注明

原因?"

2.4,*,是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？,"文件:

产品质量先期策划程序

记录:

产品质量先期策划项目展开表

质量计划、质量目标、相关的顾客

要求

顾客里程碑,关键时间节点

顾客规范、顾客要求",项目部,"查质量相关活动是否符合顾

客要求,项目计划事项是否

落实?

是否包含产品和过程的验证

和确认?

是否定期监控计划目标达成

情况?"

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

2.5*,*,"项目是否落实了与采购相关的活动,并监督了落实情况?","文件:

供应商评估控制程序

供应商PPAP文件提供要求规定

记录:

分供方清单

供应商开发与审核计划、报告与结

论

供应商样件计划

供应样件提交及认可

供方开发计划

指定供方风险评估

准备完整的供应商PPAP资料",项目部采购部,"查项目计划是否包括采购物

料的开发计划,发包日期、

供方里程碑和批准是否与项

目计划协调?

采购活动是否包括设备、机

器、工具、检验和测量系统

及服务的供方?"

2.6*,*,项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理?,文件:工程变更控制程序记录:项目变更管理表工程变更申请单(ECR)工程变更通知单(ECN)变更要求执行单(ECO)工程变更确认报告工程变更履历表产品/制程变更通知书(PCN)变更策划与跟踪记录表特殊工作需求单(SWR)过程临时变更申请表过程临时变更记录表,研发部项目部研发部,"询问项目小组组长如何进行项目变更,查项目变更的评审、验证、确认和批准是否充分?"

P3,,产品和过程开发策划,,,

3.1 ,*,针对产品和过程的具体要求是否已明确?,"文件:

产品质量先期策划程序

客户输入文件、包括技术规范、质

量协议、交付要求等",项目部,查关于顾客新产品的要求是否完整?

,,产品,"记录:

新项目信息输入/输出要求检查表

规范,技术图纸,特殊特性

顾客指定供方的质量协议",营销部研发部,

,,过程,"记录:

新项目信息输入/输出要求检查表",营销部,

3.2*,*,"*根据产品和过程要求,是否对可行性进行了全面评价?","文件:产品质量先期策划程序,客户输入文件、包括技术规范、质量协议、交付要求等",项目部,"查顾客需求分析报告,合同

评审记录等。

跨部门制造可行性分析【销

售、开发、采购、项目、生

产策划、生产、品质、物

流】"

,,产品,"记录:

新产品开发可行性评估报告

客户要求输入资料",研发部,

3.3,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,过程,同上,,

,,"是否详细策划了

产品和过程的开

发活动","文件:

产品质量先期策划程序",项目部,查项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划、全尺寸检验/功能检验计划

,,产品,"记录:

产品质量先期策划项目展开表

质量管理计划、试验大纲

样件/试生产控制计划

备件维护计划

检验计划",项目部前期品质前期品质,

,,过程,同上,,

3.4,,是否计划了采购活动，并监视了其符合情况？,"供方选择准则控制程序

采购控制程序",生产管理品质部,"查资源需求计划、包括持续供应货方案、0km和现场投诉的分析过程,顾客使用现场失效分析"

,,产品,"记录:

产品故障树-FTA分析

失效清单

培训计划

员工教育训练质量记录表

员工培训履历

笔试试卷

技能矩阵表

实验大纲计划

应急计划、备件供应方案",研发部研发部人力资源部,

,,过程,"记录:

质量管理计划、试验大纲

型式试验试验报告

失效表单

失效分析报告",前期品质前期品质研发部,

3.5,,"针对产品和过程开发,是否考虑到了必要的资源?","文件:

产品质量先期策划程序",项目部,"查资源需求计划,所有资源的能力规划"

,,产品,"记录:

资源策划清单

设备、工装、模具清单

新产品设备工装清单

量具和试验设备清单

人力资源规划",项目部研发部研发部前期品质,

,,过程,同上,,

3.6,,是否策划了针对顾客服务和使用现场失效分析的活动？,"投资策划

产品开发

顾客投诉分析中心的接口，包括相关软件

诊断访问

访问控制列表

生产过程开发

标准检验和负载检验的检验策划

定义了触发准则

NTF过程

备件供货方案

应急计划",,"供货方案中包括能持续确保批量供货的应急计划。

已针对交付和供应链策划了0公里和使用现场投诉的分析流程。

考虑了顾客对使用现场失效分析的要求。投诉过程的对接接口已经得到策划。

已经建立并维护了一套软件的访问权限控制方案。

已经进行了对利益相关方的分析，已经明确规定了沟通和升级路径"

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

4.1*,*,是否落实了产品和生产过程开发计划中的活动？,"文件:

DFMEA编制作业指导书

PFMEA编制作业指导书",研发部,查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实

,,产品,"记录:产品DFMEA实例/QFD质量功能展开DOE实验设计检验计划实验大纲/环境模拟试验,如盐雾试雾",研发部,

,,过程,"记录:

过程PFMEA实例/QFD质量功能展开

CP控制计划

检验计划",研发部前期品质,

4.2,,人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？,"文件:

产品质量先期策划程序

岗位职责和任职资格控制程序

人力资源配置计划",项目部人力资源部,查项目小组岗位职责及个人相关资质

,,产品,"记录:

产品质量先期策划项目展开表

各岗位职责/岗位说明书

培训计划

员工教育训练质量记录表

员工培训履历

笔试试卷

人员技能矩阵表

培训证书

语言技能(如有顾客要求时)",项目部人力资源部,

,,过程,同上,,

4.3,*,物质/非物质资源是否到位并且适用，以确保产品和生产过程的实现？,"文件:

顾客特定要求控制程序

特殊特性定义与控制指导书

CMK作业指导书",研发部,"查资源需求计划中的物质资源是否得到提供,是否适合?"

,,产品,"记录:

顾客要求

产品与过程特殊特性清单

新产品设备工装清单

资源策划清单

量具和试验设备清单

CP控制计划

实验大纲/检验计划",研发部项目部前期品质,

,,过程,"记录:

注塑场地平面布置图

冲压场地平面布置图

装配场地平面布置图

设备能力指数CMK

项目设施设备验收单","研发部

前期品",

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,,质企划部,

4.4*,*,是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行证明？,"文件:

生产件批准控制程序

供应商PPAP文件提供要求规定

产品监视和测量控制程序

过程监视和测量控制程序

包装规范

产品图纸、零部件图纸

CP控制计划

检验规范

技术规范",项目部采购部品质部研发部品质部,"查小批量试生产是否在正式

的量产条件下进行(人员、

机器/工装、材料/供方、方

法/工艺、环境)

查样件采购、小批量采购是

否满足公司试样、小批量要

求

查项目移交记录"

,,产品,"记录:

产品DFMEA实例",研发部,

,,过程,记录:进料检验记录[供方出货报告、材质证明、材料性能报告、盐雾测试报告、保持力测试报告、有害物质全分析报告]首件检验记录、巡检记录、性能测试报告供方样件提交报告、样件PSW、提交客户的PPAP文件SPC统计分析报告产能分析评估表产能平衡分析表注塑模具量试验收评估报告冲压模具量试验收评估报告装配设备量试验收评估报告模具、工装移转清单结案放产承认清单检验报告、实验报告,过程品质采购部项目部前期品质研发部生产技术研发部项目部,

4.5,,,"FMEA,HARA

VDA6.3审核，潜在供方分析等

符合PPA程序的放行，证据与能力测试

标准检测与负载检测

NTF过程及其触发标准已定义

备件供应方案

应急计划

接口协议（根据DIA或接口协议的服务）

下级供方管理",,

4.6,,是否已制定并落实了产品和过程开发的制造与检验规范?,"文件:

产品质量先期策划程序

DFMEA编制作业指导书

PFMEA编制作业指导书

控制计划作业指导书",项目部研发部,查样件控制计划(客户要求时)、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书是否具备并落实

,,产品,"记录:

产品DFMEA

产品故障树-FTA分析

失效清单",研发部,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,过程,"记录:

过程PFMEA

CP控制计划[样件、试生产、生

产]、反应计划

产品审核计划

检验规范[原型样件、试生产、生

产]

检验指导书

全尺寸检测报告

性能检测报告

首件检验记录、首件样品、巡检记

录

末件检验记录、未件样品",品质部,

4.7,,"是否在量产条件下,为量产批准进行了能力测试?","文件:

SPC作业指导书

MSA作业指导书

重工作业管理规范

检验规范、检验指导书[含返工]

作业指导书[生产、返工]、包装规

范",品质部研发部,查量产条件下【模具、设备、周期、人员、制造和检验规范、测量和检测设备】的整个生产过程是否满产质量能力要求?

,,过程,"记录:

初始过程能力研究计划SPC

CPK分析報告

测量系统分析计划MSA

MSA分析报告

产能分析评估表

人力资源方案

所有检验和测试记录",品质部,

4.8,,是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？,"文件:

应急计划控制程序

NTF作业办法",生产管理品质部,"查资源需求计划、包括持续

供应货方案、0km和现场投

诉的分析过程,顾客使用现

场失效分析是否按要求实

施?

查顾客要求是否已满足?"

,,过程,记录:产品故障树-FTA分析失效清单培训计划员工教育训练质量记录表员工培训履历笔试试卷技能矩阵表失效分析所用资源应急计划/备件供应方案失效分析报告0kmPPM【三包期间】顾客PPK要求新产品技术要求得到顾客认可、设备能力放行证据,研发部人力资源部企划部,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？,"文件:

量试及结案移转管理规范

生产件批准控制程序

产品质量先期策划程序",项目部,"查项目移交记录

查项目交接文件

设计开发文件清单"

,,产品,"记录:

PPAP资料",项目部,

4.9*,,过程,"记录:

转量产通知单

项目结案通知单

新项目订单及评审表

模具、工装移转清单

项目设施设备验收单

结案放产承认清单

项目变更记录

项目经验教训卡

项目总结

生产目标

设备OEE数据

封样(半成品、成品)

内部PPAP批准",项目部企划部研发部,

,,供方管理,,,

5.1,*,是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作?,"文件:

供应商评估控制程序

记录:

合格供方清单

潜在供应商综合信息调查表

潜在供应商考察综合评价表

供应商年度评审计划表及实施记录

供应商年度评估报告

供应商质量体系辅导计划及实施一

览表

供应商体系证书

所有采购物料供应商均在《合格供

方清单内,且经过PPAP批准、样件

合格",采购部,查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录?

5.2,*,是否在供应链中考虑了顾客的要求?,"文件:

图纸、技术规格书

记录:

质量协议、质保协议

采购协议、法律法规要求",采购部,"查是否将顾客的要求传递给供方,查是否存在顾客指定供方,如有,是否仅在顾客指定的供方处采购?"

5.3,,"是否与供方就交付绩效约定了目标协议,并加以了落实?","文件:

供应商考核管理办法

记录:

供应商月供货绩效考核表",采购部,是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析?

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"质量协议/PPM要求

采购协议/交付准时率",,

5.4*,**,"针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行?",文件:供应商PPAP文件提供要求的规定产品监视和测量控制程序过程监视和测量控制程序检验规范、技术规范、包装规范产品图纸、零部件图纸CP控制计划记录:进料检验记录[供方出货报告、材质证明、材料性能报告、盐雾测试报告、保持力测试报告、有害物质全分析报告]首件检验记录、巡检记录、性能测试报告供方样件提交报告、样件、PPAP资料工程变更记录,采购部前期品质过程品质采购部,查对供方新材料、零件的PPAP认可证据

5.5,,"针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障?","文件:

图纸、技术规范、检验规范、包装

规范

记录:

供方8D报告

供方PPM数据

全尺寸检验报告/性能测试报告

采购件性能、功能测试,包含第三

方检测报告",采购部,查公司进料检验及进料质量方面的统计数据

5.6,*,是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存?,"文件:

仓库管理程序

产品防护程序

产品防护管理办法

仓库物料进出存管理办法

标识和可追溯性控制程序

工作环境控制程序

准备事项:FIFO先进先出管控、标

识和可追溯性管理、仓库物料摆放

整齐、待检区、不合格品区、HSF不

合格品区、退料区区域划分,防止

错混料,温湿度管控、5S管理、定

置定位、库存管理[帐卡物一致]、

特种设备使用人员资质、安全鞋和

安全帽佩戴、仓库化学品MSDS报告

张贴、计量仪器在校验期内、

记录:

温湿度点检表

分层审核清单

物料卡

物料标示单[条码]

合格标签",仓库,查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"MSDS报告

工作环境检查表",,

5.7,,"人员资质是否能够满足不同的任务,并定义了其职责?","文件:

人力资源控制程序

记录:

IQC、SQE岗位说明书

培训计划

员工教育训练质量记录表

员工培训履历

笔试试卷

技能矩阵表

二方审核员资格评价表

体系培训证书、VDA6.3培训证明、

五大工具、8D培训等,具备供应商

审核资质

品质异常单

8D报告

外语要求",人力资源部,"查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书,来料不合格的异常处理结果"

6.1,,"过程输入是什

么?",,,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

6.1.2,,来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位?,"文件:

生产运行控制程序

仓库物料进出存管理办法",生产管理仓库,查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要?

PS1,,冲压,"记录:月份生产计划、周出货计

划、日排程表单,领料单,生产任

务单、退库单[余料退库]","冲压车

间",

PS2,,注塑,"记录:月份生产计划、周出货计

划、日排程表单,领料单,生产任

务单、退库单[余料退库]","注塑车

间",

PS3,,组装,"记录:月份生产计划、周出货计

划、日排程表单,领料单,生产任

务单、退库单[余料退库]","装配车

间",

PS4,,包装,"记录:月份生产计划、周出货计

划、日排程表单,领料单,生产任

务单、退库单[余料退库]","包装车

间",

PS5,,检验,/,,

6.1.3,,"是否对来料进行适当的仓储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性?","文件:

产品防护程序

产品防护管理办法

仓库物料进出存管理办法

标识和可追溯性控制程序

工作环境控制程序

包装规范",仓库品质部管理部研发部,查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料?

PS1,,冲压,准备事项:FIFO先进先出管控、标识和可追溯性管理、物料摆放整齐、待检区、不合格品区、HSF不合格品区、退料区区域划分、温湿度管控、5S管理、物品定置定位记录:工作环境检查表,冲压车间,

PS2,,注塑,"准备事项:

FIFO先进先出管控、标识和可追溯

性管理、物料摆放整齐、待检区、

不合格品区、HSF不合格品区、退料

区区域划分、温湿度管控、5S管

理、物品定置定位

记录:

工作环境检查表",注塑车间,

PS3,,组装,"准备事项:

FIFO先进先出管控、标识和可追溯

性管理、物料摆放整齐、待检区、

不合格品区、HSF不合格品区、退料

区区域划分、温湿度管控、5S管

理、物品定置定位",装配车间,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"记录:

工作环境检查表",,

PS4,,包装,"准备事项:

FIFO先进先出管控、标识和可追溯

性管理、物料摆放整齐、待检区、

不合格品区、HSF不合格品区、退料

区区域划分、温湿度管控、5S管

理、物品定置定位

记录:

工作环境检查表",包装车间,

PS5,,检验,检查仓库和现场管理是否符合要求,"过程品

质",

6.1.4,,"来料是否具备必要的标识/记录/放行,并得以适当地体现?","文件:

标识和可追溯性控制程序",品质部,查各工序物料的标识、区域管理及生产、检验记录

PS1,,冲压,"记录:

标示单(冲压)[合格标识]、

[RoHS]

标示单(散pin)[合格标识]、

[RoHS]

再检品标示单[合格标识]、[RoHS]

冲压首件检验记录

品质异常单【特采使用】

批次可追溯性管理",冲压车间,

PS2,,注塑,"记录:

标示单(散pin)[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

再检品标示单

注塑首件检验记录

品质异常单【特采使用】

LOT管理单、批次可追溯性管理",注塑车间,

PS3,,组装,"记录:

标示单[合格标识]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再检品标示单[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

装配首件检验记录

品质异常单【特采使用】

LOT管理单、批次可追溯性管理",装配车间,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS4,,包装,"记录:

标示单[合格标识]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再检品标示单[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

品质异常单【特采使用】

LOT管理单、批次可追溯性管理",包装车间,

PS5,,检验,记录:合格标识、合格标签进料检验记录[塑胶/铜材/电镀件/零部件]冲压首[末]件检验记录、巡检记录注塑首[末]件检验记录、巡检记录装配首[末]件检验记录、巡检记录出货检验报告品质异常单【特采使用】LOT管理单、批次可追溯性管理,过程品质,

6.1.5*,,是否对量产过程中的产品或过程变更开展了跟踪和记录?,"文件:

工程变更控制程序

记录:

工程变更申请单(ECR)

工程变更通知单(ECN)

变更要求执行单(ECO)

工程变更确认报告

工程变更履历表

产品/制程变更通知书(PCN)

变更策划与跟踪记录表

特殊工作需求单(SWR)

过程临时变更申请表

过程临时变更记录表

三种类变更实例资料:

①顾客要求的

②本司原因提出的

③供应商申请的",研发部,查产品量产后发生变更时对变更的评审、验证和确认活动

PS1,,冲压,同6.1.1和6.1.4[变更后资料],,

PS2,,注塑,同6.1.1和6.1.4[变更后资料],,

PS3,,组装,同6.1.1和6.1.4[变更后资料],,

PS4,,包装,同6.1.1和6.1.4[变更后资料],,

PS5,,检验,同6.1.1和6.1.4[变更后资料],,

6.2,,所有生产过程是否受控?(工艺流程),,,

6.2.1,*,"控制计划里的要求是否完整,并且得到有效实施?","文件:

控制计划作业指导书

CP控制计划、作业指导书、检验指

导书

注塑工艺卡、冲压条件设定表",前期品质,查生产和检验的作业指导书内容是否与量产控制计划一致

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS1,,冲压,"准备事项:冲压作业指导书、冲压

条件设定表的各项要求和参数与CP

保持一致,实施记录一致

记录:

冲压条件记录表

冲压首[末]件检验记录表

机台点检表

开线点检表",冲压车间,

PS2,,注塑,"准备事项:确认注塑作业指导书、

注塑工艺卡的各项要求和参数与CP

保持一致,实施记录一致

记录:

生产成型条件设定与监控记录表

塑胶粒子加料及烘料记录表

注塑首[末]件检验记录表

自主/巡回检查表

设备点检表

开线点检表

LOT管理单",注塑车间,

PS3,,组装,"准备事项:确认装配作业指导书各

项要求和参数与CP保持一致,实施

记录一致

记录:

装配首[末]件检验记录表

自主/巡回检查表

设备点检表

开线点检表

LOT管理单",装配车间,

PS4,,包装,准备事项:确认包装规范各项要求和参数与CP保持一致记录:LOT管理单,"包装车

间",

PS5,,检验,"准备事项:确认检验规范[进货、冲

压、注塑、装配、出货等过程]、检

验指导书各项要求和参数与CP保持

一致

记录:

同6.1.4检验",过程品质,

6.2.2,*,"对生产操作是否

重新进行批准/

放行?","文件:

制造过程管理作业办法

清换线管理规范A3",生产部,"查首末件检验、巡检、特殊

工序工艺参数巡检机各工序

不合格品的管理

链"

PS1,,冲压,"记录:

冲压首件检验记录[含停工后重新开

机、设备及模具维修后及更换材料

时]

开线点检表",冲压车间,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS2,,注塑,"记录:

注塑首件检验记录[含停工后重新开

机、设备及模具维修后及更换材料

时]

开线点检表",注塑车间,

PS3,,组装,"记录:

装配首件检验记录[含停工后重新开

机、设备及模具维修后及更换材料

时]

开线点检表",装配车间,

PS4,,包装,/,,

PS5,,检验,"记录:

冲压首件检验记录[含停工后重新开

机、设备及模具维修后及更换材料

时]

注塑首件检验记录[含停工后重新开

机、设备及模具维修后及更换材料

时]

装配首件检验记录[含停工后重新开

机、设备及模具维修后及更换材料

时]

标准样品、限度样品",过程品质,

6.2.3*,*,是否对生产中的特殊特性进行了管理?,"文件:

特殊特性定义与控制作业指导书

SPC作业指导书

产品DFMEA、过程PFMEA、图纸

CP控制计划",研发部品质部研发部品质部,查各工序量产后的特殊特性的SPC记录及首末件检验、巡检记录、特殊工序工艺参数巡检记录

PS1,,冲压,"准备事项:特殊特性参数设定与管

控","冲压车

间",

PS2,,注塑,"准备事项:特殊特性参数设定与管

控","注塑车

间",

PS3,,组装,"准备事项:特殊特性参数设定与管

控","装配车

间",

PS4,,包装,/,"包装车

间",

"PS5

",,检验,"记录:

CMK报告、SPC报告、Xbar-R控制图

[冲压、注塑、组装]

其它:同6.1.4和6.2.2",过程品质,

6.2.4*,*,是否对未放行和缺陷零件进行了管理?,"文件:

不合格品控制程序

品质异常处理办法

标识和可追溯性控制程序

重工作业管理规范

报废处理作业规范",品质部,"查报废产品、返工产品及首末件样件,是否有独立的放置区域和相应的标识"

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS1,,冲压,"准备事项:待检区、不合格品区、

HSF不合格品区、退料区、报废区、

返工区区域划分

记录:

不良品标示单、RoHS不良品标识

修模前产品标示单、调机前产品标

示单

报废品标示单

品质异常单

报废单",冲压车间,

PS2,,注塑,"准备事项:待检区、不合格品区、

HSF不合格品区、退料区、报废区、

返工区区域划分

记录:

不良品标示单、RoHS不良品标识

修模前产品标示单、调机前产品标

示单

报废品标示单

品质异常单

报废单",注塑车间,

PS3,,组装,准备事项:待检区、不合格品区、HSF不合格品区、退料区、报废区、返工区区域划分记录:不良品标示单、RoHS不良品标识修模前产品标示单、调机前产品标示单报废品标示单品质异常单报废单,装配车间,

PS4,,包装,"准备事项:待检区、不合格品区、

HSF不合格品区、退料区、报废区、

返工区区域划分

记录:

不良品标示单、RoHS不良品标识

报废品标示单

品质异常单

报废单",包装车间,

PS5,,检验,"记录:

记录:

不良品标示单、RoHS不良品标识

报废品标示单

品质异常单

报废单",过程品质,

6.2.5,,是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错?,"文件:

标识和可追溯性控制程序

类似品可疑品预料等混料管理规定",品质部,"查各工序如何防止物料混料,包括防止不同批次的物料混料,防止合格与不合格的物料混料"

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS1,,冲压,"记录:

标示单(冲压)[合格标识]、

[RoHS]

标示单(散pin)[合格标识]、

[RoHS]

再检品标示单[合格标识]、[RoHS]

批次可追溯性管理",冲压车间,

PS2,,注塑,"记录:

标示单(散pin)[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

再检品标示单

批次可追溯性管理",注塑车间,

PS3,,组装,"记录:

标示单[合格标识]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再检品标示单[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

批次可追溯性管理",装配车间,

PS4,,包装,"记录:

标示单[合格标识]、[RoHS]、

[RoHS+HS]

再检品标示单[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

批次可追溯性管理",包装车间,

PS5,,检验,"记录:

合格标识、合格标签

再检品标示单[合格标识]、

[RoHS]、[RoHS+HS]

批次可追溯性管理",过程品质,

,,哪些岗位为过程提供支持?(人力资源),,,

6.3.1*,*,员工是否能从事安排的工作?,"文件:

人力资源控制程序

岗位职责和任职资格控制程序

记录:

岗位说明书/岗位职责

培训计划

员工教育训练质量记录表

员工培训履历[含劳动健康安全、环

境的培训、测量设备操作、产品和

特殊特性的培训、产品安全/产品责

任培训]

笔试试卷

技能矩阵表

关键岗位清单",人力资源部,"查每道工序生产和检验人员人员的培训及能力确认,特殊岗位的上岗证"

PS1,,冲压,,,

PS2,,注塑,,,

PS3,,组装,,,

PS4,,包装,,,

PS5,,检验,,,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"岗位代理人一览表

特殊能力证明[叉车驾驶执照、焊接

工证书、钎焊证书、视力测试、听

力测试等]",,

6.3.2,,员工是否了解监视产品和过程质量的职责和权限?,"文件:

人力资源控制程序

岗位职责和任职资格控制程序

量试及结案移转管理规范

方针和目标管理控制程序

岗位说明书

不合格品控制程序",人力资源部项目部品质部人力资源部,查关于过程检验(如自检、巡检、首末件检验)的职责分配及发现不合格品时如何处理的职责规定

PS1,,冲压,记录:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"冲压车

间",

PS2,,注塑,记录:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"注塑车

间",

PS3,,组装,记录:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"装配车

间",

PS4,,包装,记录:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"包装车

间",

PS5,,检验,记录:同6.2.1、6.2.4和6.3.1,"过程品

质",

6.3.3,*,"是否具备必要的

人力资源?","文件:

人力资源控制程序

岗位代理一览表","人力资

源部",查各工序的人员配置及多技能管理

PS1,,冲压,"记录:

计划排程表[含人员配置]

技能矩阵表","冲压车

间",

PS2,,注塑,"记录:

计划排程表[含人员配置]

技能矩阵表","注塑车

间",

PS3,,组装,"记录:

计划排程表[含人员配置]

技能矩阵表","装配车

间",

PS4,,包装,"记录:

计划排程表[含人员配置]

技能矩阵表","包装车

间",

PS5,,检验,"记录:

技能矩阵表

品质中心架构图","过程品

质",

,,通过哪些资源落实了过程?(物质资源),,,

6.4.1*,*,是否能利用生产设备满足顾客对产品的具体要求?,"文件:

设备维护保养规范

CMK作业指导书

SPC作业指导书",企划部,查设备能力指数、过程能力CPK、量测具MSA测量系统分析

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS1,,冲压,"记录:

开机点检表

冲压机日保养点检表

设施设备台帐

年度/季度保养计划表及保养记录

开机点检表

设备CMK报告

设备备品备件清单

-设备易损易耗件出入库登记表

设备备件和易损件领用登记表

设备能力指数测算表",冲压车间企划部,

PS2,,注塑,"记录:

开机点检表

注塑设备每日点检表

设施设备台帐

注塑模温机季度保养记录表

除湿干燥机季度保养记录表

年度/季度保养计划表及保养记录

设施设备台帐

设备CMK报告

设备备品备件清单

-设备易损易耗件出入库登记表

设备备件和易损件领用登记表

设备能力指数测算表",注塑车间企划部,

PS3,,组装,文件:汽车连接器设备维护保养规范记录:汽车装配设备每日点检表汽车装配设备保养计划表汽车装配设备月度保养记录表汽车装配设备年度保养记录表导通耐压测试机每日点检表开线点检表设备CMK报告设备备品备件清单-设备易损易耗件出入库登记表设备备件和易损件领用登记表,装配车间企划部,

PS4,,包装,/,"包装车

间",

PS5,,检验,"记录:

各类仪器日常点检表

监视和测量装置一览表

MSA测量系统分析计划、MSA测量系

统分析报告

SPC过程能力/CPK报告",过程品质实验室,

6.4.2,*,生产设备和工具的维护保养是否受控?,"文件:

设备维护保养规范

注塑模具保养维修作业流程",企划部生产部,"查设备、工装维护保养,易损件备件管理"

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"冲压模具维护保养作业办法

模具备品零件发包管理流程",,

PS1,,冲压,"文件:冲压模具维护保养作业办法

记录:

模具保养计划

模具履历卡

模具易损备件安全库存表

备品零件使用状况统计表

模具备品出入管制表

备品零件领用单

设备同6.4.1",冲压模修,

PS2,,注塑,"文件:

注塑模具保养维修作业流程

记录:

模具保养计划

模具履历卡

模具易损备件安全库存表

备品零件使用状况统计表

模具备品出入管制表

备品零件领用单

设备同6.4.1",注塑模修,

PS3,,组装,"文件:

汽车连接器设备维护保养规范

记录:

工装保养计划及实施记录

易损备件安全库存表

备品零件使用状况统计表

备品零件领用单

设备同6.4.1",装配车间,

PS4,,包装,/,"包装车

间",

PS5,,检验,设备同6.4.1,"过程品

质

实验室",

6.4.3*,*,借助所有的测量和检测设备是否可有效对质量要求进行监控?,"文件:

监视和测量装置控制程序

MSA作业指导书

CP控制计划",品质部,"查各工序使用的测量设备是否经过校准并标识清楚,使用的测量设备的精度是否满足检测要求"

PS1,,冲压,"准备事项:所用测量仪器应在校验

有校期内,合格证标识清晰","冲压车

间",

PS2,,注塑,"准备事项:所用测量仪器应在校验

有校期内,合格证标识清晰","注塑车

间",

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS3,,组装,"准备事项:所用测量仪器应在校验

有校期内,合格证标识清晰","装配车

间",

PS4,,包装,"准备事项:所用测量仪器应在校验

有校期内,合格证标识清晰","包装车

间",

PS5,,检验,"准备事项:所用测量仪器应在校验有校期内,不合格及未校验的仪器贴停用标识记录:监视和测量装置一览表量测仪器校验计划表检具台帐检测仪器及量具校验报告校准证书外部校准实验室的资质证明校准异常单MSA测量系统分析计划MSA测量系统分析报告计量员证书",实验室,

6.4.4,*,生产和检验工位是否满足要求?,"文件:

产品外观检验条件

工作环境控制程序

7S管理规范",研发部管理部,"查生产现场各工序的区域及生产环境是否满足生产需要,检验工位是否充足,是否满足检验需要"

PS1,,冲压,"准备事项:现场照明要求lux8001x

以上,现场5S管控,物料摆放整

齐、待检区、不合格品区、HSF不合

格品区、退料区区域划分、温湿度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩带、安全防护

记录:冲压场地平面布置图",冲压车间,

PS2,,注塑,"准备事项:现场照明要求1ux8001x

以上,现场5S管控,物料摆放整

齐、待检区、不合格品区、HSF不合

格品区、退料区区域划分、温湿度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩带、安全防护

记录:注塑场地平面布置图",注塑车间,

PS3,,组装,"准备事项:现场照明要求lux8001x

以上,现场5S管控,物料摆放整

齐、待检区、不合格品区、HSF不合

格品区、退料区区域划分、温湿度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩带、安全防护

记录:装配场地平面布置图",装配车间,

PS4,,包装,"准备事项:现场照明要求1ux8001x

以上,现场5S管控,物料摆放整

齐、待检区、不合格品区、HSF不合

格品区、退料区区域划分、温湿度

管控、物品定置定位、安全鞋、耳

塞佩带、安全防护

记录:装配场地平面布置图",包装车间,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS5,,检验,"准备事项:现场照明要求lux8001x

以上,现场5S管控,物料摆放整

齐、样品待检区、不合格品区、HSF

不合格品区、温湿度管控、物品定

置定位

记录:检验台光源测量明细",过程品质,

6.4.5,,是否正确的存放工具、装置和检验设备?,"文件:

工作环境控制程序

模具仓库的管理规范

顾客供方财产控制程序",管理部模修,查各工序生产设备、工装、工具及检测设备的存放是否满足要求

PS1,,冲压,"准备事项:同6.4.4

顾客或供方的财产标识应清晰、工

模具及装置状态标识清楚

记录:

同6.4.2",冲压车间,

PS2,,注塑,"准备事项:同6.4.4

顾客或供方的财产标识应清晰、工

模具及装置状态标识清楚

记录:

同6.4.2",注塑车间,

PS3,,组装,准备事项:同6.4.4顾客或供方的财产标识应清晰、工模具及装置状态标识清楚记录:同6.4.2,装配车间,

PS4,,包装,"准备事项:同6.4.4

顾客或供方的财产标识应清晰、工

模具及装置状态标识清楚

记录:

同6.4.2",包装车间,

PS5,,检验,"准备事项:同6.4.4

顾客或供方的财产标识应清晰、检

测仪器状态标识清楚

记录:

同6.4.2",过程品质,

6.5,,"过程落实的效率如何?(效率,效能,避免浪费)",,,

6.5.1,,针对制造过程是否设定了目标?,"文件:

设施设备控制程序

方针和目标管理控制程序

统计及数据分析控制程序",企划部品质部,"查是否规定定期检查规定工

艺参数及实际工艺参数,是

否规定定期进行Cpk分

析,是否针对各工序生产活

动设定了质量目标

"

PS1,,冲压,"记录:

生产日报表

不良统计表

生产效率目标≥98%,近12个月的

实据数据

生产设备利用率≥85%,近12个月",冲压车间,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"的实据数据

设备OEE数据",企划部,

PS2,,注塑,"记录:

生产日报表

生产报表

不良统计表

生产效率目标≥98%,近12个月的

实据数据

生产设备利用率≥85%,近12个月

的实据数据

设备OEE数据",注塑车间企划部,

PS3,,组装,"记录:

生产日报表

生产报表

不良统计表

生产效率目标≥98%,近12个月的

实据数据

生产设备利用率≥85%,近12个月

的实据数据

设备OEE数据",装配车间企划部,

PS4,,包装,/,,

PS5,,检验,"记录:

制程不良率≤1500,近12个月的实

据数据

产品报废率≤1500PMM,近12个月

的实据数据

单个料号的不良PPM数据

一次检验合格率、FTQ、直通率

CPK数据",过程品质,

6.5.2,,是否对质量和过程数据开展了收集和分析?,"文件:

方针和目标管理控制程序

产品监视和测量控制程序

GP12质量门验证程序

不合格品控制程序

产品DFMEA、过程PFMEA、FTA故障

树",品质部研发部,"各工序是否进行了相应的质量目标的统计分析,是否定期进行Cpk分析"

PS1,,冲压,"记录:

单个料号生产看板

生产日报表、月报表

不良统计表

纠正措施表",冲压车间,

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

,,,"报废单

冲压条件设定表",,

PS2,,注塑,记录:单个料号生产看板生产日报表、月报表不良统计表报废单生产成型条件设定与监控记录表,注塑车间,

PS3,,组装,"记录:

单个料号生产看板

生产日报表、月报表

不良统计表

纠正措施表

报废单",装配车间,

PS4,,包装,/,,

PS5,,检验,"记录:

SPC过程能力报告

品质异常单

不良质量成本

8D分析报告

产品不良履历

过程绩效指标管理统计表

纠正措施表

客诉件数、退货PPM数据

其它:同6.5.1",过程品质品质部-体系品质部-客诉,

6.5.3*,*,"一旦与产品和过程要求不符,是否分析了原因,并验证了纠正措施的有效性?","文件:

不合格品控制程序

品质异常处理办法

NTF作业办法

8D问题解决方法

CP控制计划

产品DFMEA、过程PFMEA",品质部研发部,"各工序发生异常时,是否进行了分析改善,并对改善措施的有效性进行验证"

PS1,,冲压,"记录:

品质异常单","冲压车

间",

PS2,,注塑,"记录:

品质异常单","注塑车

间",

PS3,,组装,"记录:

品质异常单","装配车

间",

PS4,,包装,"记录:

品质异常单","包装车

间",

编号,P1,过程要求,需准备资料和事项,"责任部

门",审核方法

PS5,,检验,"记录:

品质异常单[进料、制程、出货]

品质不良清单

8D报告[进料,含5why分析、因果

图等]

SPC过程能力分析

失效分析报告

客诉清单

8D报告[客诉含5why分析、因果图

等]

限度样品

特采单[品质异常单]

补充的尺寸、材料、功能、耐久性

检验试验",过程品质,

6.5.4,*,是否对过程和产品定期开展审核?,"文件:

内部审核控制程序

过程审核控制程序

产品审核控制程序

技术规范、特殊特性",品质部体系部,查是否进行定期的产品审核和制造过程审核?

PS1,,冲压,/,,

PS2,,注塑,/,,

PS3,,组装,/,,

PS4,,包装,/,,

PS5,,检验,准备事项:按审核计划准备相应的实施记录记录:年度体系审核计划/审核方案过程审核实施计划过程审核报告过程审核行