道路工程监理工作制度

道路工程监理工作制度一、 图纸会审制度 3二、 施工组织设计审批制度 3三、 设计变更管理制度 3四、 会议制度 3五、 月报制度 3六、 监理日志制度 3七、 项目监理部内部管理制度 3八、 安全检查制度 3九、 监理档案管理制度 3十、 签证制度 3十一、 验收制度 3十二、 工程预结算、进度款拨付审核制度 3十三、 办理经济签证的规定 3十四、 工程材料、设备采购、定价和验收管理规定 3十五、 巡视和旁站监理制度 3监理工作制度图纸会审制度监理人员进入现场后，总监理工程师应组织各专业工程师尽快熟悉本专业的施工图纸，对发现的设计问题做好书面记录并上报总监理工程师。通知承包单位抓紧时间安排技术人员认真熟悉图纸，准备图纸会审，并对发现的设计问题提交书面报告。总监理工程师组织各专业监理工程师参加由业主组织的项目建设四方（业主单位、监理单位、设计单位、施工单位）图纸会审，并做好会审记录。会审过程中，对图纸上出现的问题要明确处理意见和处理办法，需进行设计变更的，执行设计变更制度。会审结束后，要形成书面的会审纪要，由参加会审的各有关单位负责人签字并盖章后下发执行。施工组织设计审批制度总监理工程师应在规定的时间范围内，安排各专业监理工程师审查施工单位上报的施工组织设计，重点审查：施工单位人力、材料、机械设备的配备是否合理；施工单位拟定的施工组织设计、施工方案、技术、质量等保证措施是否完备可行；原材料检验的审批是否合乎要求；施工单位的安全施工制度是否健全，措施是否得力，是否有专门的安全管理人员；大型施工机械是否有出厂合格证和安全生产使用许可证，操作人员是否经过专业培训及各特殊工种的上岗培训情况是否符合要求；管理及持证上岗人员与投标时所报人员是否一致等。审查完毕，形成书面审查报告上报总监理工程师，总监理工程师签署施工组织设计审批意见，并返回施工单位进行整改至合格后组织实施。设计变更管理制度在工程项目建设的实施过程中，可能出现以下三种情况的设计变更，具体操作如下：业主单位决策性的改变，如提出新的设计要求对原设计进行修改，工程范围和内容发生变更等。此类变更，由业主与设计单位协商设计变更的可能性与可行性，如果设计单位认为可以进行变更，业主委托设计单位绘制设计变更图纸或变更说明，监理机构安排承包单位组织实施。设计单位的设计文件和现场情况不符，绘制有错误，图纸与说明不一致等；此类变更，设计单位应征得业主及监理的同意后，认为有必要进行变更，设计单位绘制变更图纸或进行变更说明，业主委托监理机构安排承包单位组织实施。承包单位由于施工的需要而提出的变更，由于材料、设备的供应问题而产生的变更，以及由于人力不可抗拒的自然因素引起的设计变更等。此类变更，承包单位应上报监理机构，监理工程师认为有必要时，征得业主同意，由业主委托设计单位进行变更设计，由监理机构安排承包单位组织实施。设计变更、洽商管理基本程序如下：会议制度为使施工正常运转，确保投资、进度和质量得以有效控制，确定每周至少召开一次监理例会。例会参加入员：建设单位、承建单位和监理单位的工地技术负责人以及有关人员（有必要时邀请设计部门参加），由总监理工程师主持。例会主要内容：承建单位汇报上周工程质量、进度情况、下周计划以及急需协调解决的问题，三方共同检查上次例会确定事项的落实情况，并分析未完成事项的原因；建设单位、监理单位和施工单位针对工程各方面情况，检查分析进度计划完成，确定下周（月）的阶段进度目标及相应落实措施，检查分析工程质量状况，并针对存在的质量问题，提出改进措施；检查工程量核定及工程款的支付情况；共同研究工程中急需解决和协调的问题，并落实解决的办法和措施及责任人，同时，研究下周计划，以保证在下步施工中落实。例会纪要：为保证可追溯性，例会之后必须立即形成会议纪要，内容要准确、可靠和有针对性。使之在周计划的落实中，成为有效的指导文件。月报制度施工阶段的建设监理，实施“三控、三管、一协调”。为使业主和公司对工地监理部的监理活动全面了解，并能给予有效的监督和指导，特建立“月报制度”，使之纳入ISO9001质量体系受控状态。建设监理月报是对工程项目当月目标实际完成情况的总结，同时也是制定下个月纠偏措施的依据，是动态控制的具体体现。建设监理月报每月一份，时间在次月10日前发出，按国家监理规范规定的内容和格式填写，力求能够客观、公正的反映当月的工程实际状况和监理工作情况，分析当月工程项目计划目标的完成情况，如发生偏离，则进行原因分析，提出纠偏措施；预测可能形象下月计划目标的不利因素，提出预控措施；对整个工程实行动态管理，确保整个工程项目既定的目标动用。监理月报的主要内容有：委托监理通知书、监理实施办法、施工组织设计审批、当月工程总结、设备材料质量证明文件、检查试验资料、会议纪要、来往函件等情况，每月报业主及监理总部1份，监理项目部留1份。监理日志制度监理日志作为监理方的完整工程跟踪资料，是监理工作状况的综合反映，是今后分析质量问题产生原因的重要资料，也是项目进行中分析影响进度控制的重要依据，是监理档案资料的基本组成。因此，监理日志的填写是现场监理工作的一部分，是考核现场监理工作的重要方面。监理日志的管理监理日志由现场监理负责人于每天下午下班前汇总各专业监理工程师的工作情况(专业监理工程师的监理日记)具体填写，当天的日志当天完成，一般不得后补。监理日志置于监理办公室，监理人员均可查询、监督或提出修改补充。项目完成后，现场监理负责人应将监理日志加以整理，分册归入监理档案。监理日志作为监理公司的内部管理文件，未经总监同意禁止外人翻阅、复印。填写监理日志的要求天气情况的填写，一般应记录当日天气情况(如睛、阴、阴雨、大雨、暴雨、降雪、大雾、气温、风力等)以及因天气原因导致的工作时间损失。监理日志应记录当天施工部位、内容、施工班组人数及施工机械使用情况。但施工状况的记录不同于施工日记的记载，而要结合监理巡视、天气情况和施工部位的具体问题，综合对影响质量、进度的因素进行分析后的情况记录。要实事求是真实可信，客观地反映问题。对各方提出要求应真实记录，可简述本日收到的建设单位“要求”，设计方的变更及施工方的请示，并要写明何人、何时、何地、在场人员情况及内容(如为口头要求，事后应整理成书面要求，请要求人签字)。理工作的记录是监理日志的重点内容，可分三部分书写，一是各方要求处理情况；二是各专业主要监理工作及发现的问题及处理结果；三是当日签发的监理指令。其他，记录监理过程中对“三控、三管、一协调”可能产生影响的事件。如政府有关部门颁发的有关文件收到时间、执行时间；承包单位因素，非承包单位因素引起的停水、停电、停工、延迟开工时间及由此造成的停工、窝工、材料及资金损失；业主合同外工程及零星用工：监理部完成的附加工作、额外工作；不可抗力因素发生过程及影响。监理日志应字迹工整、语句通顺、文字简练、逻辑合理。第二天上午一上班将写好的监理日记放在桌上，供总监和信息管理员收查。项目监理部内部管理制度自觉遵守国家法律、法规及政府建设主管部门的有关规定、条例、条令及其他有关制度，恪守监理工程师职业道德规范，在日常监理工作中做到守法、诚信、科学、公正。热爱本职工作，忠于职守，全心全意为业主做好管理服务。积极、热情、主动、诚恳，以公正的第三方立场维护业主和承包单位的合理利益，维护国家利益。严格按照本工程监理和约定条款及业主的授权范围独立承担监理业务，不得从事超越合同规定及业主的授权范围以外的其他活动。不得与施工单位、设备及材料供应商有经济隶属关系，监理人员不得在以上单位兼职，不得接受以上单位的任何礼品、礼金和贿赂，违者按公司有关规定处罚，触犯国家法律的交国家有关部门依法处理。树立全局观念，发扬团结奋斗的精神，相互尊重、相互谅解、友爱协作、互相帮助、互相支持。遇有意见分歧，应在内部研究解决，不得在现场争执，一旦作出决定，必须无条件执行。安全检查制度为全面贯彻“安全第一、预防为主”的安全施工方针，保证工程施工的正常进行，特建立以下安全检查制度。建立包括建设单位、监理单位和施工单位有关人员在内的安全管理体系，并组成“安全文明联合检查小组”。定于每周四，对整个施工现场进行安全文明联合检查。检查后必须以书面形式形成“安全检查纪要”。有不安全隐患的单位，形成书面“整改措施”，反馈给“安全文明联合检查小组”。对有不安全隐患的单位进行复验，以督促整改，并形成“复验报告”。以上书面报告，要登记入档。各施工单位必须制定“安全检查制度”和建立“安全管理体系”，以及定期对施工人员进行安全教育。监理档案管理制度监理资料是监理工程师在实施监理过程中直接形成的，具有可追溯性、保存价值和法律效应的原始记录，必须归档管理。设专(兼)职资料员和档案专柜。资料员负责信息、资料的收集、发放和整理保管等管理工作。归档监理资料按形成时间的先后顺序整理分类立卷装(袋)，要有编号和目录，标识明确清楚。归档资料必须真实可靠、字迹清楚、签字齐全，不得擅自涂改。借阅、归还要办理登记手续。竣工后移交公司档案室，办理交接手续。监理资料归档内容：监理合同(副本)监理大纲、规划、细则施工合同(总、分包合同副本)采购合同施工设计方案资质审查招投标文件图纸、标准图册、会审纪要和变更通知监理通知、建议书、工作联系单监理日记、月报、监理工作总结会议纪要、安全检查纪要月进度审核、工程款支付资料投资控制进度控制分部分项工程开工审批报告工程验收和隐蔽验收记录验线记录质量事故调查和处理报告工程质量保证资料(产品说明书、合格证、生产许可证、准用证、质量证明书、检验报告。沉降记录照相、录象资料签证制度在工程项目的实施过程中，监理机构要严把签证关，各专业监理工程师要认真负责、严格审核，总监理工程师认真复核并最终签署意见。重点应控制如下几个方面：严格按图纸复核已完成工程的实际工程量，认真进行审核后签发施工单位所报的合格程量报表；严格控制工程设计变更，未经监理工程师签发变更通知，一律不得擅自进行变更施工，否则不予签认工程量；认真做好工程资料的收集、整理工作，建立完善的监理档案资料，为工程的索赔和反索赔提供有理、有力的依据。对于索赔金额要严格复核审查；严格审核由施工单位提交的最终工程量结算。基本程序流程如下：月工程计量和支付程序框图工程款竣工结算的基本程序验收制度为最终实现工程项目的计划质量目标，监理工程师应从以下几个方面做好工程质量的验收控制：工程材料、构配件和设备质量验收控制基本程序分项、分部工程质量验收基本程序单位工程验收基本程序隐蔽工程验收的流程如下：竣工验收流程图工程预结算、进度款拨付审核制度审核依据：《施工承包合同》、《建设工程委托监理合同》、经过会审的施工图、经过签章确认的竣工图、《工程竣工核验证明书》、工程设计变更、技术联系单、现场经济签证、合同约定的定额、地区价目表、现行施工及验收规范、业主确认的材料、构(配)件、设备价格等。审核程序：计算工程量；套定额，当定额缺项时，和施工人员、业主一起编制一次性单位估价表，并报请市定额站批准后执行；数字计算及核对；取费；监理部项目总监审定；业主核定；复制、发送有关单位和部门。审核办法：工程进度款：按施工合同的约定，收到进度拨款申请单后，5日内审核完毕，经项目总监、业主批准后，留一份存档，其余返还承包商，据以拨付进度款。工程预算审核：根据经过会审的施工图、施工合同、现行定额和规范等，对分部分项工程项目、工程量、套用定额、数字计算、费用计取等逐项审核，其中存在的问题，会同业主、承包商更正后，经项目总监、业主审定复制后由承包商分发有关单位，作为拨付进度款和结算的依据。时间要求：根据工作量的大小、工程复杂程度临时确定。工程结算的审核：工程竣工并经政府质量监督部门检验评定，取得《工程验收证明书》，承包商报送结算，监理公司审核。审核中，当造价低、比较单纯的项目，可由预算员审核，经项目总监审定后，报送业主。当面积大、造价高、复杂、工期长的工程结算可由监理单位自行审查，经项目总监审定后，报送业主审核。也可由业主、监理单位、承包商组织班子联合审核。每个项目用哪种办法临时确定。时间要求：视工程的大小、复杂程度临时确定。办理经济签证的规定工程建设中办理经济签证是监理工作的重要内容之一，签证水平直接反映监理水平。为把监理工作逐渐纳入科学化、规范化、制度化的管理轨道，在总结经验的基础上，特作如下规定。规定所指经济签证包括设计变更、技术联系单、现场经济签证、工程量增减、材料代用、零星用工、非乙方原因发生的返工费用及施工技术措施费等涉及费用增减的内容。发生上述各种情况，均应分门别类按规定及时、客观、认真办理相关签证手续，并应在事情发生后3～5日内办理完毕，过期不再受理。收到施工单位送办的签证后，先征得总监理工程师或总监代表的同意，所有经济签证均应由分管监理工程师现场核实并签署意见后，报总监理工程师或总监代表审阅，并在同业主代表面妥并签署意见后方可签发，较重大的签证应在着手办理之初即与业主沟通意见。签证一定要客观、准确。经办人在核定工程量、材料用量、机械台班用量、用工数或费用时，必须严肃认真，按有关规定进行核算，以充分维护业主利益。凡出现差错，经办人要负相应的责任。由监理公司签发的签证，必须由收方经办人在我方的发文本上签收。具有工程师以上职称，或经总监理工程师委托的其它监理人员，方能经办所分工专业的签证。所有签证均应有总监或总监代表的签字。做好各类签证的编号及存档工作。由我公司签办的各类签证，均一式四份，经签字、盖章后分送业主、施工单位各一份，工作用一份，存档一份。由我公司签办的各类签证，经办人负责跟踪签证的实施情况，并及时向总监理工程师或总监代表报告，必要时应向业主反馈。工程材料、设备采购、定价和验收管理规定本办法根据国家、省和市有关规定，结合有关情况，对工程材料、设备的采购、定价和验收特制定该管理办法，请有关各方参照执行。采购施工单位应按合同规定的要求，每月月初及时向建设单位提报自行采购的材料、设备计划及需要甲方供应材料、设备需求计划明细。甲、乙双方均要认真按计划要求，及时安排材料采购，尽量采用一次签订合同，按计划分期供货的方式。以节省费用，保证工程施工需要。大批量材料其价格、厂家、质量应在签定合同前，采购方以书面报告形式，报甲方主管领导，批准后方能签定合同。小批量材料(总额小于1万)采购方提供厂家、合格证、发票附报告后，请甲方认可。对于乙方所报材料的厂家、规格、数量及采购价格，甲方需在七日内给予答复，在七日内不予回函的，乙方将按所报的厂家、规格、数量的价格签订合同并组织进货。对于乙方所报材料的供货厂家及价格，如甲方不予认可，将由甲方在不延误施工的前提下指定材料的供货厂家及价格并负责质量问题。按乙方的付款条件，签订供货合同，如乙方提供资料不全，延误工期乙方负责。材料设备的定价甲方优先推荐材料厂家，价格由甲方确定。首先，由经办人员考察市场，提出考察意见，报业主批准后，签订定购合同。乙方采购的材料(价值超过1万元)，监理部接到乙方书面报告后，指定专人进行考察，并提出考察意见，报业主签批。材料的验收材料验收程序工程使用的材料、设备，施工单位在选择时，原则上不少于三家，应进行考查，择优选用。工程上使用的主要材料