质量体系表格大全

XXXX食品有限公司质量记录表格清单受控文件清单部门：№文件名称文件编号版本号收文日期持有人备注文件发放/回收/销毁/作废记录表序号文件名称文件编号版本发放记录回收记录销毁记录作废记录部门签收日期份数签回日期份数原因签名日期份数原因签名日期份数编制：有效标准清单编号：序号标准名称编号版本持有部门（人）备注编制:日期:文件更改申请单NO：更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因申请人/日期：更改方式：更改前内容更改后内容更改前版次：更改后版次：更改审核意见：审核人/日期：批准：批准人/日期：外来文件一览表编号：序号文件名称编号持有部门（人）备注编制:日期:质量记录一览表编号质量记录名称记录部门保存年限保管部门123456789101112131415161718192021222324252627282930各部门质量目标考核记录编号：时间：部门考核项目考核指标考核结果考核人备注办公室文件收发率100%质管部原辅材料验收率100%出厂产品批次检验率100%计量器具周检率100%技术部生产计划完成率95%关键控制点监控率100%员工持证上岗率100%设备管理工作完成率98%供销部采购原物料采购一次性合格率原料≥95%辅料≥95%包材≥95%供应商跟踪评定1次/年.所有供应商管理评审报告NO：XXXX食品有限公司会议记录时间地点主持人记录人参加人员名单内容记录管理评审计划NO：1．评审目的：12．管理评审时间及地点：3．参加人员：4.主持人:5．评审内容：6．资料准备要求：编制人:日期：批准人:日期：签到表NO：主题内容日期地点序号签名部门职务备注XXXX食品有限公司员工培训记录培训日期培训地点培训形式记录人授课人培训人数培训内容考核签到表序号姓名序号姓名序号姓名序号姓名126517622752773285378429547953055806315681732578283358839345984103560851136618612376287133863881439648915406590164166911742679218436893194469942045709521467196224772972348739824497499255075100合格供方清单NO：序号厂名通信地址联络电话供应品名联络人登录日期评估方式备注1制表人：批准：XXXX食品有限公司供方调查评定表供方名称法人代表联系方式地址供货能力综合评定主管部门签署意见备注批准人：日期：采购申请单日期名称规格单位单价购入数量供应商备注申请人总经理意见采购申请单日期名称规格单位单价购入数量供应商备注申请人总经理意见采购申请单日期名称规格单位单价购入数量供应商备注申请人总经理意见生产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：原料投入记录半成品产出记录成品产出记录原料名称数量（kg）批次半成品名称规格数量(kg)批次成品名称规格数量(kg)批次备注审核人：记录人：产情况日报表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：原料投入记录半成品产出记录成品产出记录原料名称数量（kg）批次半成品名称规格数量(kg)批次成品名称规格数量(kg)批次备注审核人：记录人：成品检验记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀沈家门平阳工业小区日期：年月日品名规格加工日期生产批号数量（箱）重量（kg）取样数（箱）解冻数备注：序号项目12345规格（只数/lb）净量（g）毛重（g）品质卫生外观中心温度冰衣量（%）解冻情况其它：评定检验员：HACCP组长：审核人：审核日期：每月冷库温度校准记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区温度显示库位标准温度计℃圆盘温度计℃库内温度计℃自动温度记录仪℃显示值修正值显示值修正值显示值修正值速冻间1速冻间2冷藏库1冷藏库2说明校正人：审核：日期：日期：设施设备维修保养记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区设备名称：放置地点：日期维修保养原因结论维护人员备注冷库除霜记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：库别速冻间1速冻间2冷藏库1冷藏库2除霜前情况除霜时间除霜方式除霜后情况备注审核人：记录人：制冷设备温度记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：时间温度（℃）记录人记录人单冻机1单冻机2预冷间速冻间1速冻间2冷藏库1冷藏库2备注：XXXX食品有限公司检测设备管理台帐编号品名规格/型号数量顾客满意调查表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区顾客名称电话联系人传真先生（女士）：在过去的长期合作中,承蒙您的关照,在此表示诚挚的感谢!为确认我公司生产和服务提供的质量,请对以下事项予以确认,并将此表传回我公司。顺公商祺！服务事项满意度质量□很满意□满意□一般□不满意□很不满意价格□很满意□满意□一般□不满意□很不满意包装□很满意□满意□一般□不满意□很不满意交货期□很满意□满意□一般□不满意□很不满意售后服务□很满意□满意□一般□不满意□很不满意对本公司的意见或建议：联系人电话传真纠正/预防措施处理单编号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：备注：XXXX食品有限公司年度内部审核计划表NO：月份部门123456789101112备注总经理管代综合办生产部质检部业务部仓库编制批准日期打“√”表示计划时间XXXX食品有限公司内审质量审核计划NO：审核目的审核依据审核日期审核范围审核组A组长：B成员：审核安排首次会议现场审核受审部门审核内容审核员时间末次会议备注编制：日期：批准：日期：XXXX食品有限公司内部质量审核检查表受审核部门/负责人审核时间序号标准条款审核内容方法审核记录结论内审员批准备注结论栏打“√”表示符合，打“х”表示不符合，打“хх”表示严重不符合项，打“？”表示观察项。XXXX食品有限公司内部质量审核不符合项报告不符合事实描述:不符合标准:程序:不合格程度:严重()一般()轻微()审核员:年月日责任部门确认人:年月日原因分析:建议采取的纠正措施:管理者代表审批:纠正措施的验证:审核员:审核组组长:日期:XXXX食品有限公司内部质量审核报告:审核目的审核依据审核范围审核日期审核成员审核组长日期批准日期审核情况：加工用水余氯检测表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区日期：出水口编号时间结果（PPM）备注说明生产期间每日上午开工前，下午生产过程中各检查两只水龙头的余氯含量。标准：0.2~0.5PPM审核人：记录人：XXXX食品有限公司原辅材料申检单名称数量来源产地产期年月日用途到厂日期年月日堆放场地申检联系人备注申检部门：制单日期：年月日XXXX食品有限公司原辅材料申检单名称数量来源产地产期年月日用途到厂日期年月日堆放场地申检联系人备注申检部门：制单日期：年月日XXXX食品有限公司实验室检验报告单生产单位品名规格报检号检验依据出口水产品标准数/重量检验日期出口国别验讫日期检验结果检测项目检验结果菌落总数大肠菌群沙门氏菌金黄色葡萄球菌副溶血性弧菌霍乱弧菌氯霉素备注：检验员：审核员：XXXX食品有限公司原料解冻记录产品名称：解冻日期：时间原料批号（半成品）原料中心温度（半成品）℃鲜度规格数量说明解冻虾中心温度低于7.2℃记录人：审核：食品添加剂浸泡时间温度记录公司名称：XXXX食品有限公司产品名称：公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：桶号批号规格数量浸泡时间浸泡温度开始结束123备注：浸泡温度低于7.2℃，浸泡时间不得超过4小时。审核：记录人：日期：车间温度记录表公司名称；XXXX食品有限公司公司地址：舟山普陀沈家门平阳工业小区检测时间粗加工车间（℃）精加工车间（℃）包装间（℃）保温库（℃）12内外记录人：审核人：日期：日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：一、检验项目及结果1、菌落总数的检测：菌落总数检验依据：SN0168-92平行样品10-210-310-410-5结果cfu/g2、大肠菌群的检测：大肠菌群（）粪大肠菌群（）大肠杆菌（）检验依据：SN0169-92平行样品项目10-110-210-3123456789LSTBGLB/ECLSTBGLB/ECLSTBGLB/EC结果MPN/g3、金黄色葡萄球菌的检测金黄色葡萄球菌检验依据：SN0172-92平行样品项目10-110-210-3123456789增菌B-P增菌B-P增菌B-P结果MPN/g二、结论：检验者：检验日期：复核者：报告日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：一、沙门氏菌检测：(检验依据：SN0170-92)1.样品处理：1.1取样品25g至盛有225mlBP中，于36℃±1，4h后,移10ml至盛有100mlTTB中，于（42±1）℃，培养（20±1.2取样品25g至盛有225mlSC中，用1mol/LnaOH调PH至6.8±0.2,于37℃培养(24±取匀质增菌培养液,以无菌操作.用直径3mm的接种环挑1环,分别接种于亚硫酸铋(BS)和DHL琼脂平板各一个，于30℃，(24±2)h后，观察结果:1)BS琼脂平板:可疑菌落生长；2)DHL琼脂平板:可疑菌落生长。注：如有可疑菌落生长，应做以下试验：见附页1结论：检验人：日期：审核人：日期：XXXX食品有限公司微生物检验原始记录样品名称：批号：检验号：规格：二、副溶血性弧菌检测：(检验依据：SN1073-92)1.样品处理：1取匀质样品25g至盛有225ml3.5%灭菌生理盐水1.1.1接种NaCI琼脂平板和嗜盐菌选择性琼脂平板各一个;1.1.2取10ml样液至100ml增菌液中,于37℃，8～16h培养后,涂上述平板进行分离,于37℃，培养24h后，观察结果:注：如有可疑菌落生长，应做以下试验：见附页2三、霍乱弧菌检测：(检验依据：SN/T1022-2001)1.样品处理：1.1取样品25g至盛有225ml碱性蛋白胨水增菌液(APW)中，于36℃±1，6～8h和16～24h后,中，于（36±1）℃用直径3mm～5mm的接种环各取增菌培养液表面生长物,分别接种于TCBS琼脂平板，于36℃±1，12～18h后，观察结果:可疑菌落生长。注：如有可疑菌落生长，应做以下试验：见附页3结论：检验人：日期：审核人：日期：半成品检验记录公司名称：XXXX食品有限公司加工日期：年月日公司地址：舟山市普陀沈家门平阳工业小区生产工序：检验项目品名半成品批号抽样规格（只数/1b）重量（g）条数品质/鲜度卫生外观串级断子备注检验员：金属探测仪检测记录公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区日期：产品名称批号关键限值：无金属异物残留，探测灵敏度Fe块小于等于Φ2.5mm，Pb块小于等于1.6g。时间灵敏度监控检测数检出数（包）检出规格检验员处理情况铁铅纠偏记录：注：灵敏度正常为“√”，不正常为“×”操作员：审核人：XXXX食品有限公司不合格品处理报告单产品名称产品批号规格数量申请部门负责人不合格原因及项目生产部意见质检科意见总经理意见年月日XXXX食品有限公司不合格品处理记录表公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀沈家门平阳工业小区生产日期生产批号数量不合格原因处理结果执行人签字说明次品原因包括重量不足、规格不符、包装破损、杂质、细菌超标等审核人：记录人：日期：日期：质量信息反馈记录RespondingRecordofQualityInformation公司名称：XXXX食品有限公司CompanyName:ZhoushanHaiChangFoodCo.,Ltd.公司地址：舟山市普陀区沈家门平阳工业小区CompanyAddress：Pingyang-lndustral-Zone-Putuo-Zhoushan-Zhejiang,P.R.China客户名称ClientName发货数量DeliveredQuantity发货日期DeliveredDate生产日期ProductionDate反馈时间RespondingTime反馈内容RespondingContent处理措施Measurement审核人：记录人：Reviewer：Recorder：日期：Date：纠正/预防措施处理单编号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：备注：产品纠偏措施报告公司名称：XXXX食品有限公司公司地址：舟山市普陀沈家门平阳工业小区日期：产品名称批次问题描述采取的措施目前状况注：本表一式三份，一份存现场监控操作人员，一份存车间，一份存HACCP办公室。HACCP办公室审查：现场监控：统计台帐品名：来货单位：日期规格本日进库数量本日领用结存领用人备注记录人：海昌食品出口货柜情况记录日期：报检批号品名规格数量（箱/KG）CIQ标识号