塑料母粒项目规划设计方案

塑料母粒项目

规划设计方案

泓域咨询/规划设计/投资分析

摘要说明一

热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如压铸

件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消费品等。

高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零下温度环境中

的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑性复合材料市场比

热固性和金属材料市场更加有利可图。性价比的优势让热塑性复合材料在

航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更具吸引力。

该塑料母粒项目计划总投资3118.82万元，其中：固定资产投资

2684.26万元，占项目总投资的86.07%；流动资金434.56万元，占项目总

投资的13.93%o

达产年营业收入3834.00万元，总成本费用2941.14万元，税金及附

加50.93万元,利润总额892.86万元,利税总额1066.94万元，税后净利

润669.64万元，达产年纳税总额397.30万元；达产年投资利润率28.63%,

投资利税率34.21%,投资回报率21.47%,全部投资回收期6.16年，提供

就业职位64个。

塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注塑加

工的特征。作为第三代橡胶产品，TPE正不断取代普通塑料和橡胶而迅猛发

展。全球热塑性弹性体市场需求570万吨，2020年有望超过700万吨。据

美国Freedonia集团统计，2016年全球热塑性弹性体市场需求约为570万

吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均5.5〜6.0%的速度增长，

到2020市场需求有望超过700万吨。而在中国，热塑性弹性体市场需求超

过200万吨，未来年均复合增速8〜10%。汽车工业在快速发展的同时，政府

对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提高。《汽车产品限制使用有害物质

和可回收利用率管理办法》拟分阶段提出汽车产品可回收利用率的指标要

求，确保法规施行之日起，Ml类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到

90%,其中可再利用率达到80%。两年内，Ml类、N1类汽车新车型的可回收

利用率要达到95%,可再利用率不低于85%。汽车整车回收率15要求的强

制性提高，使得汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别

是非金属材料的回收要求不断提高，TPV凭借其良好的可回收和重复利用性

能，将逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构

性升级。

报告内容：概述、建设背景分析、产业调研分析、投资建设方案、项

目建设地研究、项目工程设计说明、工艺分析、环境保护、清洁生产、项

目安全规范管理、项目风险概况、项目节能概况、项目进度计划、投资方

案计划、项目经济评价分析、总结评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

塑料母粒项目规划设计方案目录

第一章概述

第二章建设背景分析

第三章产业调研分析

第四章投资建设方案

第五章项目建设地研究

第八早项目工程设计说明

第七章工艺分析

第八章环境保护'清洁生产

第九章项目安全规范管理

第十章项目风险概况

第十一章项目节能概况

第十二章项目进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目经济评价分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概述

一、项目承办单位基本情况

（-）公司名称

XXX（集团）有限公司

（二）公司简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品,

致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度

建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理

负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、

后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强

大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的

产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品

种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户

的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公

司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按

照IS09000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和

提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，

坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品

研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列

相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了

多项专利和著作权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出

业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体

系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强

化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理,

有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的

深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成

本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应

用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料

成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司自设立以来，组建了一批经验

丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够

敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着

科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公

司未来业绩发展提供了有力保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，XXX（集团）有限公司实现营业收入3368.23万元，同比增

长13.72%（406.27万元）。其中，主营业业务塑料母粒生产及销售收入为

2808.88万元，占营业总收入的83.39%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额808.38万元，较去年同期相比

增长203.18万元，增长率33.57%；实现净利润606.28万元，较去年同期

相比增长99.18万元，增长率19.56%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元3368.23

完成主营业务收入万元2808.88

主营业务收入占比83.39%

营业收入增长率（同比）13.72%

营业收入增长量（同比）万元406.27

利润总额万元808.38

利润总额增长率33.57%

利润总额增长量万元203.18

净利润万元606.28

净利润增长率19.56%

净利润增长量万元99.18

投资利润率31.49%

投资回报率23.62%

财务内部收益率26.46%

企业总资产万元7767.92

流动资产总额占比万元27.70%

流动资产总额万元2152.01

资产负债率22.39%

—、项目概况

（-）项目名称

塑料母粒项目

我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步，80年代以来产业

链不断完善，行业迅速壮大。据中国复合材料工业协会统计，2017年全行

业复合材料制品总产量约为444万吨，同比降低3.9%0

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技的研

究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料

（如陶瓷、碑化钱半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应

用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和

社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用

重大。

（二）项目选址

某某科技园

（三）项目用地规模

项目总用地面积9037.85平方米（折合约13.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率

5.69%,固定资产投资强度198.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9037.85平方米，建筑物基底占地面积5717.34平方

米，总建筑面积12472.23平方米，其中：规划建设主体工程7519.58平方

米，项目规划绿化面积709.46平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费923.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量725133.79千瓦时，折合89.12吨标准煤。

2、项目年总用水量3479.33立方米，折合0.30吨标准煤。

3、“塑料母粒项目投资建设项目”，年用电量725133.79千瓦时，年

总用水量3479.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.42吨标准煤

/年。达产年综合节能量34.77吨标准煤/年，项目总节能率23.33%,能源

利用效果良好。

（A）环境保护

项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3118.82万元，其中：固定资产投资2684.26万元，

占项目总投资的86.07%；流动资金434.56万元，占项目总投资的13.93%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3834.00万元，总成本费用2941.14万元，税金

及附加50.93万元，利润总额892.86万元，利税总额1066.94万元，税后

净利润669.64万元,达产年纳税总额397.30万元；达产年投资利润率

28.63%,投资利税率34.21%,投资回报率21.47%,全部投资回收期6.16

年，提供就业职位64个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理

跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措

施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某科技园

及某某科技园塑料母粒行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某

科技园塑料母粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料母粒项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展，为社会提

供就业职位64个，达产年纳税总额397.30万元，可以促进某某科技园区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.63%,投资利税率34.21%,全部投资回

报率21.47%,全部投资回收期6.16年，固定资产投资回收期6.16年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了

《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成

效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企

业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区

开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经

营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小

企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联

合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服

务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询

服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中

小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中

小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布

《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资

渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全

的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，

完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，

畅通投资项目融资渠道。鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智

能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维

服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能

升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平

台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，

提高精准制造、敏捷制造能力。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保

护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米9037.8513.55亩

1.1容积率1.38

1.2建筑系数63.26%

1.3投资强度万元/亩198.10

1.4基底面积平方米5717.34

1.5总建筑面积平方米12472.23

1.6绿化面积平方米709.46绿化率5.69%

2总投资万元3118.82

2.1固定资产投资万元2684.26

2.1.1土建工程投资万元1109.52

2.1.1.1土建工程投资占比万元35.57%

2.1.2设备投资万元923.08

2.1.2.1设备投资占比29.60%

2.1.3其它投资万元651.66

2.1.3.1其它投资占比20.89%

2.1.4固定资产投资占比86.07%

2.2流动资金万元434.56

2.2.1流动资金占比13.93%

3收入万元3834.00

4总成本万元2941.14

5利润总额万元892.86

6净利润万元669.64

7所得税万元1.38

8增值税万元123.15

9税金及附加万元50.93

10纳税总额万元397.30

11利税总额万元1066.94

12投资利润率28.63%

13投资利税率34.21%

14投资回报率21.47%

15回收期年6.16

16设备数量台（套）105

17年用电量千瓦时725133.79

18年用水量立方米3479.33

19总能耗吨标准煤89.42

20节能率23.33%

21节能量吨标准煤34.77

22员工数量人64

第二章建设背景分析

一、塑料母粒项目背景分析

我国复合材料行业于20世纪50年代末期开始起步，80年代以来

产业链不断完善，行业迅速壮大。据中国复合材料工业协会统计，

2017年全行业复合材料制品总产量约为444万吨，同比降低3.9%o

2015年1月1日起被称为“史上最严”的新《环保法》施行，

2017环保督察及政策持续加码，2018年1月1日起我国第一部专门体

现“绿色税制”的单行税法一一《中华人民共和国环境保护税法》施

行，工业领域环保压力骤增，一大批中小型复合材料企业因环保不达

标被停产甚至关闭。

据统计，2015年之前全国5000余家复合材料生产企业中，至

2017年已有约3000家生产技术落后、环保意识落后的作坊式小企业实

现转产或关停。此外，纤维、树脂等原材料价格自2017年一路上涨，

对复合材料企业的生产和经营造成不小影响。预测，2018年行业产量

将会进一步缩小至万吨。

在热固性复合材料方面，随着全社会对于环保问题的日益关注，

企业在生产和经营过程中均遇到前所未有的压力，产品市场需求有逐

步萎缩之势。

在热塑性复合材料方面，受惠于绿色经济发展，包括工程塑料、

长纤维增强热塑性复合材料、连续纤维增强热塑性复合材料在内的各

类热塑性复合材料在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛

的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。

据中国复合材料工业协会统计，2017年国内热塑性复合材料制品

产量约为209.1万吨，在复合材料总产量中的比例已从2013年33.4%

上升至2017年47.1%,预测2018年其产量将超过热固性复合材料产量。

2018年，随着环保督察及政策持续加码，我国中小型复合材料企

业继续面临着强大的环保压力，部分企业纷纷退出市场，而部分企业

则选择转型，调整产品结构，向绿色化发展。未来，节能减排的绿色

化发展已成趋势，企业绿色化转型将有良好的发展前景。

当前，在国家和人民日益重视环境大背景下，环保严查必然常态

化。纤维复合材料行业将继续加快研发和成熟复合材料制品生产“三

废”治理技术，包括热固性复合材料制品生产车间“苯乙烯”等有机

挥发性气体及粉尘的收集和治理措施，以及热固性复合材料边角废料

与废旧产品的回收再利用技术、热塑性复合材料回收再利用技术等，

实现企业的清洁生产和绿色发展。

近年来，为解决用工成本增加、环保督察及转型发展等问题，很

多企业逐步增加生产装备和辅助生产装备，提升机械化、自动化生产

水平。福建海源、胜利新大、苏州科逸等部分企业，更是积极寻求自

动化、智能化生产线建设，并已取得良好的效益。未来，生产机械化

自动化水平的提升，不仅仅为企业解决用工成本增加、生产现场规范

管理等问题，更为行业带来新的生机。

近年来，热塑性复合材料制品市场拓展不断取得实质进展。例如,

杭州华聚热塑性蜂窝夹芯板材已经成功应用于国内外各类箱式货车、

物流车和房车领域;浙江华江科技在轻质GMT制品应用方面不断取得新

突破，已经在积极扩大产能。未来，随着热塑性复合材料生产工艺和

制品性能的不断完善，制品市场拓展也将不断取得新突破。

二、塑料母粒项目建设必要性分析

随着科学技术的发展，人们在传统材料的基础上，根据现代科技

的研究成果，开发出新材料。新材料按材质可分为金属材料、无机非

金属材料（如陶瓷、神化钱半导体等）、高分子材料、先进复合材料

四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民

经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础,

对国民经济发展作用重大。

我国塑料产量由2010年4,432.59万吨提升至2015年7,807.66

万吨，年复合增长率为11.99%；国内化学纤维产量由2010年的

3,090.00万吨提升至2015年的4,831.71万吨,年复合增长率为

9.35%；国内合成橡胶产量由2010年319.52万吨提升至2015年

534.17万吨，年复合增长率为10.82%。可见，我国三大高分子材料中,

塑料和合成橡胶近年产量增长较快。

塑料化工业发展至今，已合成出上千种高分子材料，目前再继续

合成大批新的高分子材料难度很大。因此，对现有塑料进行改性，以

制造适用的塑料新材料，已成为发展新材料工业的有效途径之一，全

球的改性塑料行业也因此在近年内获得了长足的发展。目前，我国塑

料消费量稳定增长，近年来改性塑料消费量增长率约12.00%-18.00%,

2015年消费量达1,000万吨左右，占塑料消费量的比重将提升到10%

左右，其发展潜力巨大。

改性塑料专业领域为EVA改性材料的生产，即EVA原料添加改性

剂、色母、功能母粒、一定比例的再生材料等，生产出用于高档鞋材、

电子配套产品等下游行业的EVA环保改性材料，并将该等改性材料进

一步加工为高档鞋材、电子配套等EVA材料制品。

从国内EVA产品结构来看，其用途较为广泛，可用于发泡、电缆、

光伏、膜材料等材料的生产。其中发泡、电缆占比较高，达86%。近年

来随着EVA下游行业的逐步发展，其用途将越来越广，光伏、涂覆、

电缆等行业需求占比也提升明显。

我国再生塑料行业起步较早，早在上个世纪50年代，就开始建立

独具特色的废旧物资回收体系，为资源节约和环境保护做出了巨大贡

献。目前，我国塑料再生行业市场从以前家庭作坊式回收再生塑料模

式正向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在发展成为回收加

工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的

环保型产业经济。

目前，我国已经成为全球最大的废塑料再生利用国家，废塑料的

应用领域逐步扩展，用量逐步上升，成为塑料原料重要补充。2015年

再生塑料表观消赛量为2,721.69万吨。国内塑料制品供应量逐渐增加,

且国内回收率的提升，再生塑料的表观供应量持续增加。

热塑性弹性体ThermoPlasticElastomer(TPE)包含聚合物或聚合

物混合物，其使用温度下的性能与硫化橡胶相似，同时也可以像热塑

性塑料一样通过提高温度进行加工和再加工。

按区域板块划分，亚太地区是全球TPR需求最大的区域，2012年

需求量约占全球总需求量的44%,预计到2017年，该地区对TPR的需

求增速会高于全球平均增速，约占全球47%。北美和西欧地区对TPR的

需求相对于2007至2012年的停滞状态也会得到改善，但是由于亚太

地区需求的增长，导致其占全球的需求份额会缩小。按照国家进行划

分，中国、美国、日本、德国是TPR最大的消费国。

热塑性橡胶主要以SBS为原材料。随着制鞋、公路建设等行业的

发展，近年来我国SBS的消费量增长迅速。2004年我国SBS的表观消

费量为35.54万吨，2004-2009年消费量的年均增长率约为9.66%。与

此同时，产品的对外依存度不断降低。2006年对外依存度为38.36%,

2009年下降到22.65%O

近五年以来，EVA表观消费量平均增速达11.33%,除2013年EVA

表观消费量小幅下降，其余年份均呈上升态势。EVA国内产能2012年

为50万吨/年，直到2015年伴随着联泓集团有限公司的投产，才增加

至60万吨/年。随后宁波台塑化工有限公司投产7.2万吨/年的EVA装

置，截至目前国内EVA总产能为67.2万吨/年。近五年EVA产能增长

达6.09%,远低于消费增速11.33%。国内产能远不能满足日益增长的

需求，因此大量的EVA需要进口。

第三章产业调研分析

一、塑料母粒行业分析

塑性弹性体具有橡胶的高弹性，高强度，高回弹性，又具有可注

塑加工的特征。作为第三代橡胶产品，TPE正不断取代普通塑料和橡胶

而迅猛发展。全球热塑性弹性体市场需求570万吨，2020年有望超过

700万吨。据美国Freedonia集团统计，2016年全球热塑性弹性体市

场需求约为570万吨。预计未来几年全球热塑性弹性体市场将以年均

5.5〜6.0%的速度增长，到2020市场需求有望超过700万吨。而在中国,

热塑性弹性体市场需求超过200万吨，未来年均复合增速8〜10沆汽车

工业在快速发展的同时，政府对汽车工业的绿色环保标准正在逐步提

高。《汽车产品限制使用有害物质和可回收利用率管理办法》拟分阶

段提出汽车产品可回收利用率的指标要求，确保法规施行之日起，Ml

类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到90%,其中可再利用率达

到80%o两年内，Ml类、N1类汽车新车型的可回收利用率要达到95%,

可再利用率不低于85%。汽车整车回收率15要求的强制性提高，使得

汽车制造厂商对于汽车配件生产材料的可回收性标准特别是非金属材

料的回收要求不断提高，TPV凭借其良好的可回收和重复利用性能，将

逐步替代原有不可回收使用的传统橡胶产品，从而为行业带来结构性

升级。

预计国内汽车用非轮胎橡胶制品市场（包括配套市场与维修市场）

规模到2015年可以达到577亿元17,其中，密封件是仅次于轮胎的橡

胶消耗量最大的零部件18,预计到2015年其市场规模将达200亿元

（其中密封条96亿元、油箱密封条60亿元、。型圈43亿元）（见下

表）。TPV具有持久的密封性能和更低的重量，且部件功能的集成可简

化加工并实现持久、更好的美观性，使用TPV替代传统材料生产汽车

密封件已成为不可逆转的趋势。

TPV在医疗行业的主要应用是医药胶塞。传统医用硫化胶塞生产时

产生大量的边角废料（约15%）,导致了大量的原材料浪费；并且，其

加工过程还存在能耗高、生产效率低等诸多问题。因此，在能源日益

紧张的今天，开发替代传统医用硫化丁基橡胶的热塑性弹性体材料具

有十分重要的意义。医用TPV（热塑性医用溟化丁基材料）就是一种理

想的传统医用硫化丁基胶塞替代材料，热塑性医用演化丁基材料不仅

彻底解决了医用硫化丁基胶塞的边角料浪费难题，而且可以多次成型

加工，从而大大降低了成本；并且，热塑性医用溟化丁基材料可以采

用热塑加工方式成型，极大地降低了能耗，提高了生产效率。

TPV主要应用于电线电缆的包覆材料。随着国内外对电缆料防火性

能和环保性能的要求越来越迫切，高性能的阻燃热塑性弹性体电缆料

将逐渐代替传统的电线电缆料。采用TPV制作控制电缆、船用电缆及

千伏级以上矿用电缆的包覆材料，取代现有的氯丁橡胶等包覆材料，

可使电缆生产直接用挤出机挤出。若全国电缆行业全部采用新工艺和

先进的生产设备，每年TPV需求量为1万吨以上。

热塑性弹性体在消费用品行业也得到了广泛的应用，包括卫浴用

品的包装，医疗用品的包装，管件、皮带、接头的软质零件等。

二、塑料母粒市场分析预测

热塑性复合材料已经迅速得到了认可，它可以替代很多材料，如

压铸件、金属组装件、市场中的传统塑料，包括工业设备、汽车、消

费品等。高冲击强度、更好的表面质量、低产品报废率、在高温和零

下温度环境中的高刚性、在严酷环境和恒定载荷下的抗蠕变性使热塑

性复合材料市场比热固性和金属材料市场更加有利可图。性价比的优

势让热塑性复合材料在航空航天与国防、交通运输、电气电子行业更

具吸引力。

消费方面，中国，欧洲及北美是主要的消费地区，三者占据了全

球71.5%左右的需求。热塑性复合材料具有强度高、耐腐蚀、隔热、介

电、容易成型等优点，已被广泛应用于建筑和各类基础设施，家电，

汽车，航天航空，电子电器等众多领域，其中来自建筑和各类基础设

施的需求占据了32.06%的份额。

2018年全球热塑性复合材料的生产量为735.2万吨。尽管热塑性

复合材料市场面临着很多不利因素，如环保问题，替代品的出现，市

场需求仍在逐渐扩大。预计2025年，全球热塑性复合材料市场有望达

到1864亿元。

第四章投资建设方案

一、产品规划

项目主要产品为塑料母粒，根据市场情况，预计年产值3834.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件,

与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益

高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。随着全球经

济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳

脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营

销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。undefined

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积9037.85平方米（折合约13.55亩），其中：净用

地面积9037.85平方米（红线范围折合约13.55亩）。项目规划总建筑面

积12472.23平方米，其中：规划建设主体工程7519.58平方米，计容建筑

面积12472.23平方米；预计建筑工程投资1109.52万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费923.08万元。

（三）产能规模

项目计划总投资3118.82万元；预计年实现营业收入3834.00万元。

第五章项目建设地研究

一、项目选址原则

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选

址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则

的要求。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化

要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据

项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基

本原则的要求。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源

地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，

基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于某某科技园。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工

人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人

才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并

建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于

对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分

便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输

方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷

通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展，项

目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，XX省又是相

关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空

间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在

国际市场中占有更大的市场份额。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率20.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率21.50”

的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.38,建设区域

绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度198.10万元/亩。

土建工程投资一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米9037.8513.55亩

2基底面积平方米5717.34

3建筑面积平方米12472.231109.52万元

4容积率1.38

5建筑系数63.26%

6主体工程平方米7519.58

7绿化面积平方米709.46

8绿化率5.69%

9投资强度万元/亩198.10

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可

少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行

业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约

土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是

社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资

源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建

设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过

程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项

目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、

合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

(-)平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地

种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办

单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合

理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率

高”的效果。undefined

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运

输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均

按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设

备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输

入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路在项目

建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满

足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美

化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛

为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化,

起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空

间。

（四）辅助工程设计

1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消

防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L,各车间分

管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各

单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防

用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完

全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为

10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流

到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架

空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用

电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压

为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分

流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆

架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的

用电需求。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部

依托社会运输能力解决。场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;

产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足,

可满足投资项目场外远距离运输的需求。该项目由于需要考虑项目产品所

涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公

路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为

主。

5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图

像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资

料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。车间采用传统

的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调

要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00。0

28.00℃,空调设备采用分体式空调控制器。项目承办单位设计提供监控系

统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应

协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商

后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、

有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交

钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关

的技术培训。

八、选址综合评价

拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化

遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和

排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考

虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目

经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成

本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终

选定的项目最佳建设地点一项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、

道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项

目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目

建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划

要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务

用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指

标（2008版）》中的相关规定要求。

第六章项目工程设计说明

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程

的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部

色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位

企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了

达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，

以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、

创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

三、土建工程设计年限及安全等级

建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人

的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为

I级。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项

目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为H级。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根

据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、

因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工

程质量。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊

建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积12472.23平方米，其中：计容建筑面积

12472.23平方米，计划建筑工程投资1109.52万元，占项目总投资的

35.57%0

第七章工艺分析

一、原辅材料采购及管理

所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,

选择最为适合、最经济的原料。原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材

料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错,

坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。undefined

二、技术管理特点

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了

DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量

的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。项目承办单位从项目产品的研发

阶段就特别关注质量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、

SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

三、项目工艺技术设计方案

(-)工艺技术方案要求

对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先

进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定

在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生

产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好

的服务。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅

材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，提高项目承办单位市

场竞争能力。

（二）项目技术优势分析

节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市

场能力很强。

四、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应

具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清

洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经

生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计105台（套），设备购置费923.08万元。

第八章环境保护、清洁生产

紧跟科技革命和产业变革的方向，加快绿色科技创新，加大关键共性

技术研发力度，增加绿色科技成果的有效供给，发挥科技创新在工业绿色

发展中的引领作用。伴随着时代的发展进步，群众的民生诉求已从过去的

求生存转变到现在的求生态，从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以

说，良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合

群众期盼，站在为全市人民谋取生态福祉的高度，出台进一步推进绿色发

展、建设美丽城市的决定，把生态文明建设摆在更加突出位置，就是功在

当代、利在千秋。全市上下要携手一道，坚持以高质量效益为中心，以永

续发展为取向，以绿色产业为支撑，以严守生态环保红线为底线，以培育

绿色文化为追求，以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标，加快建设具

有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自

然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。

一、建设区域环境质量现状

根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区

划为H类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中

II类区标准：昼间60.OOdB(A)、夜间50.OOdB(A)。

二、建设期环境保护

(-)建设期大气环境影响防治对策

对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库

房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。

避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料

的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。在施

工过程中用到的施工机械主要包括搅拌机、推土机、挖掘机等，它们都是

以柴油为燃料，因此，施工过程中会产生一定量的废气，主要包括一氧化

碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工机械产生的燃油废气均为不定时无组织

排放，排放量随设备性能而异；由于产生量不大，且施工场地空旷，废气

易扩散，废气经自然扩散稀释后对周围空气质量影响较小。

(二)建设期噪声环境影响防治对策

尽量采用低噪声的施工设备，如以液压工具代替气压工具，同时，尽

可能采用噪声低的施工方法，施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成

影响最小的地点。项目建设期噪声污染是影响环境的主要问题，投资项目

噪声源来自各种施工机械产生的噪音，根据调查可知，项目建设期间其噪

声主要来源于打桩机、吊车、装载机、电锯、空压机、混凝土搅拌机、砸

夯机、推土机、挖掘机等建筑机械和车辆运输的交通噪声；不同施工机械

噪声强度相差很大，重型和中型载重车辆在加速下的噪声级范围分别可达

88.OOdB(A)-93.OOdB(A)和82.OOdB(A)-90.OOdB(A),打桩机的噪

声级范围可达95.OOdB(A)-105.OOdB(A),施工中机械设备产生的噪声

最大值约为110.OOdB(A),特别是夜间施工时影响更为严重；根据类比调

查和现场资料分析，确定投资项目建设期主要施工设备产噪声级（源强）。

施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，

应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时,

加强控制汽车鸣笛等措施。

（三）建设期水环境影响防治对策

施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油

量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方

可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。

（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策

土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土培暴露

在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都

可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗

侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造

成项目建设施工过程中水土流失。施工单位在开工前，应当与当地环境卫

生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的渣土和各类建

筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁；在建设期间，应认真核实土石

方量避免多余弃土，多余废弃物和弃土必须及时清运，以免影响周围环境。

随着主体工程、道路的陆续建成，场区内不渗漏的地面增加，从而提高了

暴雨地表径流量，缩短了径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变

原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷，因此，建

设期的水土流失问题必须采取必要的措施加以控制。

（五）建设期生态环境保护措施

水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切

相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区

域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；

因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。水土流失与建设场址

的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期

间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降

雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理,

并采取一定的防护措施。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以

农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开

发利用时应边建设边征用。

三、运营期环境保护

（一）运营期废水影响分析及防治对策

运用物理方法进行处理，通过物理作用分离，回收废水中不溶解的呈

悬浮状态的污染物，采用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗

透等方法，将废水中悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，从而使废

水得到净化,排放指标达到：C0Dcr80.OOmg/L,SS70.00mg/L,

B0D520.OOmg/L,氨氮25.OOmg/L。投资项目正常经营所产生的生活和办公

废水主要有：食堂餐饮废水、工作人员和来往人员生活废水、卫生间污水

等，主要污染因子CODcr、SS、氨氮、动植物油等；根据检测，项目实际运

营中办公及生活废水中污染物排放指标CODcr约620.00mg/L,SS约

500.00mg/L,氨氮约35.00mg/L,B0D5约200.00mg/L。通过废水处理指标

数据显示，生活废水经过场区净化池的隔油、滤渣处理后符合生活废水排

放标准，达标排入项目建设地生活废水管道，经水质净化厂处理后达标排

放。

（二）运营期废气影响分析及防治对策

集气系统和强力排风（换气）系统均采用国家规范设计产品，安装集

气罩及排风管道，强力排风换气可使主体工程换气次数达到35.00次/小时

以上，从而保持车间内空气清新。投资项目在表面涂装生产过程中可能会

产生少量的挥发气体无组织排放，排放量约为350.00?/h,排放速率为

0.05?K/h,因此，需要在车间内安装集气换气装置，利用配置内的功能回

收系统，通过对表面涂装生产过程中产生的废气进行集中通风吸附、净化,

减少生产现场的废气弥散而影响生产环境，采取措施后，车间内废气浓度

降低到0.26mg/?0

（三）运营期噪声影响分析及防治对策

采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪

音可降低到30.00dB（A）-50.OOdB（A）之间,均可达到预期效果，可使噪

声强度达到《工业企业厂界噪声分级标准》II类要求，昼间W60.00dB

(A),夜间W50.00dB(A)o在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精

确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加

装隔振元件(如减震器、橡胶隔振垫等)，增