采购与供应管理流程

采购与供应管理流程汇报人：AA2024-01-31采购需求分析与计划供应商选择与谈判采购执行与跟踪监控验收入库与结算付款供应管理评估与持续改进跨部门协作与沟通机制建立采购需求分析与计划01分析采购需求与企业战略目标的关联，确保采购活动符合企业整体发展方向。识别关键物资和瓶颈资源，制定针对性的采购策略。确定采购物品或服务的种类、数量、质量和技术规格等要求。明确采购目标及需求根据采购需求和市场环境，制定合适的采购策略，如集中采购、分散采购、竞争性谈判等。设计采购方案，包括供应商选择标准、采购方式、采购周期、价格及付款方式等。评估采购风险，制定风险应对策略和预案。制定采购策略与方案

编制采购计划及预算根据采购方案，编制详细的采购计划，包括采购时间表、采购量分配、交货期等。制定采购预算，明确采购成本和费用，确保采购活动的经济性和合理性。对采购计划和预算进行审批和调整，确保符合企业实际需求和财务状况。调查和分析潜在供应商的市场分布、生产能力、技术水平、质量保障能力等。建立供应商评估指标体系，对供应商进行综合评估，选择优质供应商。与供应商建立沟通渠道，了解供应商的动态和合作意愿，为后续的采购活动奠定基础。评估供应商资源及能力供应商选择与谈判02010204发布采购信息及邀请函编制采购计划，明确采购物品、数量、规格、质量要求等通过市场调研了解物品价格、供应商信息等发布采购信息，邀请潜在供应商参与报价和竞标发送邀请函，明确供应商需提交的资质文件、报价单等03收集并分析供应商提交的资质文件、报价单等资料评估供应商的信誉、生产能力、质量控制能力等方面根据评估结果，筛选出符合要求的供应商名单与筛选出的供应商进行初步沟通，了解其合作意愿和条件01020304筛选合适供应商名单对筛选出的供应商进行现场考察，了解其生产现场、工艺流程等根据考察和评审结果，对供应商进行综合评价和排名组织评审会议，邀请相关部门和专家参与评审确定最终合作的供应商名单，并与其进行深入沟通组织现场考察或评审会议与最终确定的供应商进行价格谈判，争取达成最优价格协议签订合同并加盖公章，确保合同具有法律效力明确合同条款，包括物品规格、质量要求、交货期限、付款方式等建立供应商档案，记录供应商的基本信息和合作情况进行价格谈判并签订合同采购执行与跟踪监控03编制并审核采购订单，明确采购物品、数量、价格、交货期限等关键信息。与供应商确认订单内容，确保双方对订单理解一致，避免后续纠纷。根据生产计划和采购周期，合理安排订单下达时间，确保物料及时供应。下达订单并确认交货期限建立订单跟踪机制，定期与供应商沟通订单执行情况。对供应商的生产进度、物流运输等环节进行实时监控，确保按计划进行。及时发现并解决订单执行过程中的问题，确保交货期不受影响。跟踪订单执行情况，确保按时交货针对供应商出现的延误、质量问题等异常情况，及时与供应商协商解决方案。评估异常情况对采购计划的影响，调整采购策略以应对风险。记录异常情况处理过程和结果，为后续供应商管理和采购决策提供依据。处理异常情况，如延误、质量问题等建立供应商黑名单制度，对严重违约的供应商进行限制或禁止合作，保障采购权益。对供应商的履约情况进行定期评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面。针对供应商履约不足的情况，及时提出整改要求并跟进整改情况。监控供应商履约情况，保障采购权益验收入库与结算付款04根据采购合同或协议约定的质量、规格、数量等要求进行验收。对于需要专业检测的设备或材料，应委托专业机构进行检测并出具检测报告。对于不合格的产品，应及时通知供应商并协商处理方案。按照验收标准进行产品检查验收合格的产品应及时办理入库手续，包括填写入库单、更新库存台账等。对于需要特殊存储条件的产品，应按要求进行存储，并确保存储环境符合要求。定期对库存进行盘点，确保账实相符。办理入库手续，更新库存信息核对供应商提供的发票金额是否与采购合同或协议约定一致。对于分期付款的情况，应按照合同约定的付款节点进行付款申请。提交付款申请前，应确保相关审批流程已完成。核对发票金额无误后提交付款申请123根据公司财务规定完成结算流程，包括付款审批、资金支付等。对于需要质保金或尾款的订单，应按照合同约定进行支付。结算完成后，应及时关闭订单并做好相关记录。完成结算流程并关闭订单供应管理评估与持续改进05设定绩效评估标准收集评估数据分析评估结果反馈与改进定期对供应商进行绩效评估根据采购物品的性质、供应商的能力和历史表现等因素，设定合理的绩效评估标准。对收集到的数据进行整理和分析，得出供应商的综合绩效评估结果。通过问卷调查、实地考察、第三方评估等方式，收集供应商在质量、价格、交货期等方面的数据。将评估结果反馈给供应商，督促其改进不足之处，提升供应水平。建立用户反馈机制分析用户反馈制定改进措施跟踪改进效果收集用户反馈，优化产品和服务质量01020304通过设立用户反馈渠道、定期回访等方式，收集用户对产品和服务的意见和建议。对用户反馈进行整理和分析，找出产品和服务存在的问题和不足之处。针对分析结果，制定具体的改进措施，包括优化产品设计、提升服务质量等。对改进措施的执行效果进行跟踪和评估，确保问题得到有效解决。分析采购过程中可能出现的风险点，如供应商违约、价格波动等。识别采购风险对采购过程中出现的问题进行评估，分析其对采购成本和供应稳定性的影响。评估问题影响通过深入调查和分析，找出问题产生的根本原因，为制定改进措施提供依据。找出问题根源针对可能出现的问题和风险点，制定预防措施，降低采购风险。制定预防措施分析采购过程中的问题和不足跟进执行情况对改进计划的执行情况进行定期跟进和监督，确保改进措施得到有效落实。持续改进根据评估结果，对采购与供应管理流程进行持续优化和改进，提升企业管理水平。评估改进效果对改进措施的执行效果进行评估，分析其对提升采购效率和降低采购成本的作用。制定改进计划根据分析结果，制定具体的改进计划，明确改进措施、责任人和完成时间。提出改进措施并持续跟进执行效果跨部门协作与沟通机制建立06采购部门负责供应商的开发、谈判、合同签订以及订单下达等采购执行工作。财务部门负责采购预算的审核、付款计划的制定以及实际付款操作等财务相关工作。技术部门负责提供技术支持，参与供应商的技术评估和产品验收等工作。生产部门负责根据生产计划提出采购需求，并协同采购部门做好库存管理。明确各部门在采购流程中的职责分工03鼓励跨部门协作通过绩效考核、团队建设等方式激励员工积极参与跨部门协作。01建立统一的信息平台通过ERP、SRM等系统实现各部门之间的信息共享和实时更新。02制定明确的沟通流程规定各类信息的传递方式、责任人和反馈时限，确保信息畅通无阻。建立有效的信息沟通渠道和协作机制设立专项工作小组针对重大或紧急问题，成立跨部门专项工作小组，集中力量解决问题。建立问题反馈机制鼓励员工在日常工作中发现问题并及时反馈，以便及时处理和改进。召开定期采购协调会议由采购部门牵头，组织相关部门共同讨论采购过程中的问题并寻求解决方案。定期组织跨部门会议，共同解决问