联通审计稽核岗位职责范本_第1页
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第页共页联通审计稽核岗位职责范本审计稽核是企业内部控制的核心环节，对公司的经营活动、财务状况、风险管理等方面进行全面审查与评估。联通审计稽核岗位是负责公司内部审计工作的核心职能部门，下面为大家提供一份联通审计稽核岗位职责范本，仅供参考。一、岗位职责概述：负责联通公司各业务部门和子公司的审计工作，旨在通过审计与稽核，提供有效的风险控制并改进内部系统和业务流程。主要职责包括审计项目计划、执行审计与稽核、报告编写、风险评估等。二、岗位职责及工作内容：1.审计项目计划：（1）参与制定年度审计计划，根据公司经营情况和风险状况确定审计重点和时间安排；（2）编制审计工作计划，明确审计范围、目标和内容，结合审计方法与技术，确保审核全面、有针对性。2.执行审计与稽核：（1）独立、全面、客观地审查公司内控制度和流程，了解业务流程运作情况，并根据实际情况设计和采取相应的审计程序；（2）进行现场确认与检查，收集、整理并分析需要的审计证据，评估风险及其影响，发现潜在差错和问题；（3）对涉及的关键财务科目和业务进行深入审计，确保准确性和合规性；（4）评估和监督公司内部控制制度的实施和执行情况，发现潜在风险并提供建议；（5）持续关注审计进程，及时解决审计中的问题和难点。3.报告编写：（1）根据审计结果，编写审计报告，对发现的问题进行准确、全面、客观的描述，并提出具体的改进建议；（2）提交审计报告，并对相关部门进行解读和说明，推动问题的解决和改进。4.风险评估：（1）根据审计结果和公司已知风险，对业务流程和内控制度进行风险评估与预警；（2）及时向上级主管部门汇报风险评估情况，并提出相关建议。5.信息安全审计：（1）负责公司信息系统和网络安全审计，包括内部控制审计、网络安全审计、合规性审计等；（2）评估公司信息系统安全制度和控制措施的合规性和有效性，并提出改进建议。6.培训与传授：（1）参与公司相关培训工作，提高部门员工的审计专业知识和技能；（2）向公司员工传达审计理念，加强员工对审计的理解与支持。7.特殊审计项目：（1）承担公司特殊审计项目，如合并审计、并购审计、重大投资项目审计等；（2）根据特殊项目需要，制定相应的审计方案与流程。三、任职要求：1.本科以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先；2.具备专业注册会计师、注册内审师等相关资质证书；3.具有3年以上审计或稽核相关工作经验；4.熟悉公司财务制度、税务法规和相关政策法规；5.熟悉审计理论和方法，熟练运用审计工具和技术；6.具有良好的组织协调能力、沟通能力和团队合作精神；7.较强的问题分析与解决能力，善于发现问题和提出改进建议；8.具备较强的逻辑思维能力和文字表

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